洗煤廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體系資料

洗煤廠

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體系資料

2021年5月10日

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體系資料

組成姓名職務(wù)

副總經(jīng)理

車間主任

分析、評估人員設(shè)備負(fù)責(zé)人

辦公室負(fù)責(zé)人

安全員

審核人員總經(jīng)理

編制單位：洗煤廠

目錄

一、適用范圍.......................................................1

二、總體要求與目標(biāo).................................................1

L總體要求..........................................................1

2.基本要求.........................................................1

3.工作目標(biāo).........................................................2

4.工作程序和內(nèi)容...................................................3

三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)...................................................3

L領(lǐng)導(dǎo)小組..........................................................3

2,責(zé)任分工.........................................................4

3.相關(guān)文件.........................................................5

四、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法......................................44

1?劃分與確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)...............................................44

2.危險(xiǎn)源辨識(shí).....................................................44

3.風(fēng)險(xiǎn)評估方法...................................................46

4.風(fēng)險(xiǎn)等級劃分...................................................47

5.風(fēng)險(xiǎn)等級確定...................................................48

五、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析單元......................................48

六、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單....................................................48

1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（設(shè)備設(shè)施）.........................................48

2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（作業(yè)活動(dòng)）.........................................51

七、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄......................................53

L安全檢查表分析（SCL）及評價(jià)記錄..................................53

2.工作危害分析（川A）及評價(jià)記錄..................................65

八、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單....................................70

1.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單.................................70

2.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單.................................80

3.較大及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單...............................85

九、安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖、分布圖........................................88

1.作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖.............................................88

2.安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)比較圖...............................................89

3.安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖.............................................90

十、事故隱患排查項(xiàng)目清單..........................................92

1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單.....................................92

2.現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施類隱患排查項(xiàng)目清單.................................94

3.現(xiàn)場作業(yè)活動(dòng)類隱患排查項(xiàng)目清單................................108

十一、各級安全隱患排查表.........................................115

1.班組級安全隱患每日排查表......................................115

2.車間級安全隱患每月排查表......................................123

3.公司級安全隱患每季度排查表....................................126

5.季節(jié)性排查表..................................................133

6.節(jié)假日排查表...................................................137

7.專業(yè)（專項(xiàng)）排查表............................................138

十三、隱患排查治理臺(tái)帳及表格.....................................143

1.安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬..............................................143

2.隱患整改治理情況臺(tái)帳..........................................144

3.隱患排查治理記錄表............................................145

4.隱患排查治理公示表............................................145

5.隱患排查治理通知單表..........................................146

6.一般隱患登記及整改銷號審批表..................................146

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體系資料

一、適用范圍

本手冊適用于洗煤有限責(zé)任公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級和管控及

隱患排查治理雙重預(yù)防。

二、總體要求與目標(biāo)

根據(jù)省市關(guān)于建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體系要求，結(jié)合

公司實(shí)際，經(jīng)研究決定，從2021年5月起進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估，建立風(fēng)險(xiǎn)

分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。

L總體要求

按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)

分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)°組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)山西省

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南、總則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各車間、崗位的設(shè)

備設(shè)施，物料情況和現(xiàn)有控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對員工進(jìn)行培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，做到“全員、全過程、全方位、全天

候”的風(fēng)險(xiǎn)分級管控模式。通過實(shí)施工程、技術(shù)、教育、管理等措施，有效防

控各類安全風(fēng)險(xiǎn)，減少工傷事故的發(fā)生和企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失。

2.基本要求

(1)組織有力，高效運(yùn)行

本公司應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)建立能夠保

障風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。

(2)全員參與，分級負(fù)責(zé)

本公司從基層操作人員到最高管理者，所有人員應(yīng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)

分析、評估和管控及隱患排查治理；本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及隱患級別，確定落實(shí)

管控措施責(zé)任單位的層級，明確隱患整治要求。

（3）自主建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)

本公司應(yīng)根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司實(shí)施指南，開展符合本本公司實(shí)際

的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。原則上本公司應(yīng)自主完成本公司雙重預(yù)防機(jī)制體系

制度設(shè)計(jì)、文件編制、組織實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，獨(dú)立進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析

和管控及隱患排查治理等工作。

（4）系統(tǒng)規(guī)范，融合深化

本公司雙重預(yù)防機(jī)制應(yīng)與本公司現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在本公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深

化完善和融合，形成一體化的安全管理體系。

（5）激勵(lì)約束，重在落實(shí)

本公司應(yīng)建立完善的雙重預(yù)防機(jī)制目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成激勵(lì)先進(jìn)、約

束落后的工作機(jī)制。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位

危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷

完善制度體系。

3.工作目標(biāo)

本公司計(jì)劃在2021年5月起建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)

制，通過分級管控和隱患排查治理工作，以達(dá)到層層落實(shí)安全職責(zé)、形成全員

參與的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，為企業(yè)安全管理打下堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。

本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作主要實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo)：

（1）全面辨識(shí)、評價(jià)危險(xiǎn)源，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

（2）制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，實(shí)現(xiàn)分級管控；

（3）設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控公告欄；

（4）建立、落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度；

（5）建立、落實(shí)隱患排查治理制度；

（6）建立隱患排查項(xiàng)目清單，確定隱患排查級別、頻次；

(7)建立各級隱患排查表、臺(tái)賬，定期開展隱患排查治理。

4.工作程序和內(nèi)容

本公司可參照圖1所示的基本程序，逐步推進(jìn)本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工

作。

成立工作機(jī)構(gòu)

培刈隊(duì)員

事

故

和

劃分醵字及

變

化

確定風(fēng)險(xiǎn)清單

繪制安全

風(fēng)險(xiǎn)分線匐空

風(fēng)險(xiǎn)圖

隱患形成超分級資醞行機(jī)制

排查

治理

雙童由防機(jī)制運(yùn)行評估|

持續(xù)改進(jìn)

圖1本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖

三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

為順利推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，公司

成立專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)

防機(jī)制建設(shè)工作的開展，明確各部門崗位應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全

過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

1.領(lǐng)導(dǎo)小組

公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系及隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，

由安全科長擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)的策劃、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)

調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。

3

2.責(zé)任分工

組長職責(zé)：

全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的組織

領(lǐng)導(dǎo)工作，對風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級、管控和隱患排查中的重大問題組織研究

決策，落實(shí)資金和人員，確定實(shí)施方案，對存在較大風(fēng)險(xiǎn)的場所進(jìn)行重點(diǎn)督查

和整改落實(shí)。

(2)副組長職責(zé)：

協(xié)助組長負(fù)責(zé)各部門危險(xiǎn)源的識(shí)別、評估和分級管控，根據(jù)評估結(jié)果開展

隱患排查治理工作，對各車間、崗位范圍內(nèi)存在的安全隱患進(jìn)行重點(diǎn)督查和整

改落實(shí)。

(3)部門主管職責(zé)：

1、負(fù)貢本車間、車間、鹵位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級、管控，并根據(jù)評估

結(jié)果對安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治工作。

2、負(fù)責(zé)編制《作業(yè)活動(dòng)清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》和《控制措施清單》的

編寫，分析本車間、部門可能存在風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性，驗(yàn)證控制措施有效

性。

3、負(fù)責(zé)協(xié)助組長、副組長做好安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重機(jī)制

的其他工作。

公司按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，公司

生產(chǎn)、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本車間、本崗位范圍

內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評估，對評估結(jié)果負(fù)責(zé)。

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估工作是一項(xiàng)工作量大、技術(shù)要求高的工作。評估組

成員要高度負(fù)責(zé)，積極開展工作，分步驟的抓好危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估工作，

確保此項(xiàng)工作能按時(shí)、按量完成。

4

3.相關(guān)文件

洗煤有限責(zé)任公司文件

洗煤廠字［2021］第6號

關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系

實(shí)施方案的通知

為貫徹落實(shí)上級各部門關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)

防體系建設(shè)工作的要求，全面提升安全本質(zhì)化水平，實(shí)現(xiàn)“關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)

向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管理理念和要求，防

范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，經(jīng)本公司研究決定，制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與

隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)（以下簡稱“雙重預(yù)防體系建設(shè)”）實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制

的重大決策部署，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,

有效遏制重特大事故發(fā)生，按照山西省開展風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防

機(jī)制的部署，在本公司開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)。

二、工作任務(wù)

2021年5月前完成風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系的建設(shè)工作并有效運(yùn)

行。力爭實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上

防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制。

三、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

本公司成立“雙重預(yù)防體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：

組長：

5

副組長：

成員：

貫徹執(zhí)行國家、山西省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，

落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示；審議通過本公司雙重預(yù)防體系文件，并

監(jiān)督執(zhí)行；審議公司級雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案；每季度組織雙重預(yù)

防體系工作會(huì)議，總結(jié)、部署、評比、通報(bào)各班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行情況;

研究解決本公司雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，對各項(xiàng)雙

重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)；組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱

患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各單位有效落實(shí)。

四、各成員職責(zé)

（一）雙重預(yù)防體系小組組長職責(zé)

1、組織落實(shí)雙重預(yù)防體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

2、建立健全并組織實(shí)施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制。

3、組織制定雙重預(yù)防體系相關(guān)制度并保障有效運(yùn)行。

4、組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控并負(fù)責(zé)最高等級風(fēng)險(xiǎn)管控。

5、組織事故隱患排查治理，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。

6、將雙重預(yù)防體系納入年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃并督促落實(shí)。

7、保障雙重預(yù)防體系運(yùn)行所需資金和人力資源。

8、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）雙重預(yù)防體系小組副組長職責(zé)

1、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級及管控措施編制等工作統(tǒng)一

布置協(xié)調(diào)。

2、負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施方案，相關(guān)制度的審核。

3、組織對實(shí)施方案、制度進(jìn)行培訓(xùn)。

4、確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。

6

5、組織實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控動(dòng)態(tài)管理。

6、組織或者督促有關(guān)班組實(shí)施隱患排查治理。

7、組織實(shí)施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制考核。

8、應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。

（三）安全管理人員雙重預(yù)防體系職責(zé)

1、在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系推進(jìn)的各類體系文件及管

理制度，報(bào)組長審定、簽發(fā)，并按照文件要求，定期監(jiān)督落實(shí)各單位執(zhí)行情況。

2、組織各工作組對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級及管控措施編制進(jìn)

行討論、修改完善；確定評價(jià)方法，匯總下發(fā)體系建設(shè)各類清單。

3、根據(jù)各單位培訓(xùn)需求，制定公司級雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)組長審

定簽發(fā)。

4、按照雙重預(yù)防體系推進(jìn)要求，負(fù)責(zé)公司級安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證,

同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況。

5、負(fù)責(zé)各班組上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分級及事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作。

6、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知版面的設(shè)計(jì)、制作、安裝。

7、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的資料建檔管理。

8、傳達(dá)上級有關(guān)文件及會(huì)議精神，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求。

9、具體實(shí)施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制考核。

（四）總經(jīng)理、副總經(jīng)理雙重預(yù)防體系職責(zé)

1、按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案、制度的要求

組織進(jìn)行落實(shí)；

2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級及管控措施

編制等工作；

3、監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，及時(shí)排查治理隱患，并進(jìn)行考核;

7

4、負(fù)責(zé)對分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及管

控措施；

5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查清單的編制，確定隱患排查類型、排查層級

和排查周期，并組織實(shí)施隱患排查治理等工作；

6、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單的更新、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和人員、技術(shù)、工藝等

變化，及時(shí)對隱患排查治理體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符，排查全面，治理

有效；

7、負(fù)責(zé)對職責(zé)管轄范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果，所屬員工應(yīng)熟知

隱患排查治理體系運(yùn)行流程及排查治理內(nèi)容等。

（五）班組長、生產(chǎn)操作人員雙重預(yù)防體系職責(zé)

1、執(zhí)行雙重預(yù)防體系相關(guān)制度，對雙重預(yù)防體系工作提出意見建議。

2、參與本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)，落實(shí)管控措施。

3、發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。

4、參加雙重預(yù)防體系教育和培訓(xùn)。

5、掌握本班組、本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患

及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)，負(fù)責(zé)對班組所管轄區(qū)、操作區(qū)的場地、設(shè)備設(shè)施、

作業(yè)環(huán)境和上下工序、產(chǎn)品傳遞等方面的隱患排查治理工作，做好作業(yè)行為的

自查自糾。

6、熟悉本崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容，當(dāng)班排查控制情況，做到隨時(shí)排查，立

即落實(shí)整改。

7、對不能整改的隱患要登記在冊并及時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助整改，若不

能及時(shí)整改，則采取臨時(shí)措施避免事故發(fā)生。

8、因本人在隱患排查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延

誤或弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。

五、工作步驟、工作任務(wù)及進(jìn)度安排

8

（一）啟動(dòng)準(zhǔn)備、文件卜發(fā)與宣貫培訓(xùn)階段

1、本公司總經(jīng)理組織召開雙重預(yù)防體系啟動(dòng)會(huì)議，班組長以上管理人員參

加會(huì)議，會(huì)議宣布啟動(dòng)雙重預(yù)防體系建設(shè)，并成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，商

討確定各領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。

2、編制相關(guān)文件。在認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，由雙重預(yù)防體

系領(lǐng)導(dǎo)小組長負(fù)責(zé)組織、由副組長（領(lǐng)導(dǎo)小組成員、安全管理員）負(fù)責(zé)具體編

制制定我公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度》、《安全生產(chǎn)隱患排查治理

管理制度》、《風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系運(yùn)行考核辦法》等文件,

編制完成并由領(lǐng)導(dǎo)小組組長進(jìn)行審核簽發(fā)。

3、由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組長負(fù)責(zé)組織、力副組長及各領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)

具體全面開展宣貫培訓(xùn)工作。為切實(shí)抓好“雙重預(yù)防體系建設(shè)”工作，要廣泛

進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)與宣貫工作。通過各種形式的宣傳發(fā)動(dòng)，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)雙

重預(yù)防體系建設(shè)的重大意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙重預(yù)防體系建設(shè)”在

安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。按照“分類指導(dǎo)、分級組織”

的原則，組織專題會(huì)議、知識(shí)講座、觀摩學(xué)習(xí)等雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)活動(dòng)，

讓全體員工掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力。

（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)組織實(shí)施階段

1、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員（安全員）根據(jù)雙重預(yù)防體系通則、細(xì)則以及本公司的

兩個(gè)管理制度，遵循風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分原則，編制《作業(yè)活動(dòng)清單》、《設(shè)備設(shè)施

清單》按照清單內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員組織各單位下屬全體員工按照體系文件要求，采用“工

作危害分析（JHA）法”和“安全檢查表法”，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源進(jìn)行再辨識(shí)、

評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，判定危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在

工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施基礎(chǔ)上，增加培訓(xùn)教

育措施。要認(rèn)真分析現(xiàn)有管控措施，根據(jù)降低風(fēng)險(xiǎn)的要求確定建議改進(jìn)（新增）

9

措施，最終形成《工作危害分析（川A）評價(jià)記錄》、《安全檢查表分析（SCL）

評價(jià)記錄》，各部門負(fù)責(zé)人匯總后將評價(jià)記錄上報(bào)安全員。

3、根據(jù)評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員落

實(shí)全員進(jìn)行補(bǔ)充控制措施評審并落實(shí)補(bǔ)充控制措施。

4、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定的風(fēng)險(xiǎn)等級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的相關(guān)內(nèi)容，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長

組織確定各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控責(zé)任人，由安全員負(fù)責(zé)編制形成《風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單》。

5、由領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織，安全員具體負(fù)責(zé)完成風(fēng)險(xiǎn)告知工作。主要為公司

區(qū)出入口設(shè)置告知欄告知較大以上風(fēng)險(xiǎn)、重要區(qū)域及較大以上風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)置風(fēng)

險(xiǎn)告知牌。組織各層級進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)。

6、根據(jù)最終形成的《風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單》，由安全員負(fù)責(zé)編制《基礎(chǔ)管理

類隱患排查項(xiàng)目清單》、《現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單》，據(jù)此修訂完善各層級

量化安全檢查表。

7、由安全員根據(jù)隱患排查治理制度的要求及各排查清單的情況編制隱患排

查治理計(jì)劃，編制完成安全隱患整改通知單、安全隱患復(fù)查通知單等表格。

8、由領(lǐng)導(dǎo)小組組長推進(jìn)，各領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全員實(shí)施隱患排查，自

2021年5月1日起，開始實(shí)施隱患排查治理體系運(yùn)行。

9、5月、6月試運(yùn)行期間，對存在問題及時(shí)修訂、完善。

（三）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)資料上線運(yùn)行工作（按照上級安全管理部門的具體要求時(shí)

間而定）

安全員負(fù)責(zé)將本公司基本情況、組織機(jī)構(gòu)、各層級主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)

人、安全管理人員資料輸入平臺(tái)，按管理層級逐級審核批準(zhǔn)分級管控資料。

（四）更新與持續(xù)改進(jìn)

今后每年12月份，由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織，全員參與進(jìn)行一次

系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識(shí)評價(jià)及管控效果評價(jià)，在人員、工藝、設(shè)備、場所等

條件發(fā)生變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識(shí)評價(jià)，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險(xiǎn)

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分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系有效運(yùn)行、運(yùn)行有效。

六、工作要求

（-）高度重視，精密組織。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機(jī)制，是省政府加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的重大決策，各崗位人員要高度重視，

充分認(rèn)識(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感

和緊迫感，嚴(yán)格按照工作統(tǒng)一組織安排，切實(shí)做好各項(xiàng)工作，提升安全管理水

平。

（二）扎實(shí)推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。各崗位人員要認(rèn)真按照要求，根據(jù)三個(gè)階段

工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展“雙重預(yù)防體系建設(shè)”推進(jìn)工作，務(wù)求實(shí)效。同時(shí)，要將

“雙重預(yù)防體系建設(shè)”與職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化高度融合，

通過雙重預(yù)防體系建設(shè)，深化和規(guī)范現(xiàn)有安全管理體系，實(shí)現(xiàn)事故縱深防御和

關(guān)口前移。

（三）嚴(yán)肅考核，持續(xù)改進(jìn)。“雙重預(yù)防體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)督導(dǎo)

檢查，督促各崗位人員及班組嚴(yán)格落實(shí)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治

理兩體系建設(shè)實(shí)施方案》《風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南》《隱患排查治理實(shí)施指南》，

對工作開展不扎實(shí)、體系建設(shè)未按計(jì)劃推進(jìn)的給予通報(bào)批評，并按規(guī)定予以考

核。并在評選安全生產(chǎn)先進(jìn)班組中“一票否決”，對工作進(jìn)度嚴(yán)重滯后、影響

我公司整體工作推進(jìn)的，按規(guī)定嚴(yán)格考核，確保“雙重預(yù)防體系建設(shè)”抓實(shí)抓

好落到實(shí)處。

2021年4月10H

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洗煤有限責(zé)任公司文件

洗煤廠字［2021］第7號

關(guān)于成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

公司各車間、科室：

根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)相關(guān)規(guī)定，扎實(shí)

推進(jìn)兩個(gè)體系建設(shè)工作，經(jīng)公司研究決定，成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控及

隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員如下：

組長：

副組長：

成員：

成立辦公室，由王占權(quán)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織兩個(gè)體系建設(shè)建設(shè)的策劃、

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等工作，確保體系建設(shè)的順利開展。

主要負(fù)責(zé)人（組長）全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理工作，為

該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人（副組長）及

各崗位人員（成員）應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理工作。

特此通知。

洗煤廠

2021年4月10日

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洗煤有限責(zé)任公司文件

洗煤廠字［2021］第8號

關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度》的通知

全體職工：

為貫徹落實(shí)山西省、懷仁市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管管控及隱患排查治理

體系相關(guān)要求，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立健全公

司風(fēng)險(xiǎn)管控體系，有效的開展本公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司《安全

生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度》。

本制度自下發(fā)之日起生效實(shí)施，望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。

附件：《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度》

洗煤有限責(zé)任公司

2021年4月10S

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

1目的

為明確公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危害識(shí)別和風(fēng)

險(xiǎn)評價(jià)工作，全面識(shí)別我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，制定

切實(shí)可行的糾正及預(yù)防挖制措施，將我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因

素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險(xiǎn)、

有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2適用范圍

適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制。

3定義

3.1危害

可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或

狀態(tài)。

3.2危害識(shí)別

認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。

3.3風(fēng)險(xiǎn)

特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其全過程是

否在可接受的范圍。

3.5事故

造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。

3.6事件

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。

4評價(jià)組織與職責(zé)

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4.1主要負(fù)貢人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，成立評價(jià)

組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。

4.2辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)

分析，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定

期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

4.3管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，提供相關(guān)資料，積極參與風(fēng)

險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人

員進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)初期，可由對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)

變由從?業(yè)人員自行評價(jià)，從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可與技能考核相結(jié)合。

4.5工作小組組成及職責(zé)

4.5.1危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組組成

公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長，安全科科長任副組長，

各車間、部門負(fù)責(zé)人及作業(yè)人員為成員。

4.5.2危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組職責(zé)

全面負(fù)責(zé)本公司的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。根據(jù)確定評估對

象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學(xué)、合理的評

價(jià)方法進(jìn)行定性、定量分析評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定重大的安全危害，提出風(fēng)

險(xiǎn)控制的措施，列出危險(xiǎn)、有害因素清單，制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，落實(shí)重大事故

隱患的整改。

5工作程序和內(nèi)容

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

1＞風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理.、范圍清晰”

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的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點(diǎn)部位等進(jìn)行劃分。

2）操作及作業(yè)活動(dòng)

對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和

非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)。

2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排

查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)

容的基本信息、，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。

2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)

或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

1、辨識(shí)方法

1）生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個(gè)

作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源,

建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評價(jià)記錄表。

2）針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備

設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。

2、辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

3）事故及潛在的緊急情況；

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4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；

5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3、危險(xiǎn)源辨識(shí)

1）公司對全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織

全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。

2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、

物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)

行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》中提及的較大危險(xiǎn)因素。

3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，在對作業(yè)

活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃

分時(shí)，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃

分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功

能或性質(zhì)上相對獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），

也不能太簡單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)

將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查

標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

公司選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）o對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)

結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價(jià)級別。

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2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)

險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)級別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮

以下要求：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

5）相關(guān)方的投訴。

3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級

根據(jù)確定的評價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)

等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價(jià)級別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、

一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價(jià)出其

他級數(shù)評價(jià)級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受

風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。

D級\4級、藍(lán)色、輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，崗位管控。

C級\3級、黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控，需要控制整

改。

B級\2級'橙色'高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控，應(yīng)制

定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

A級\1級、紅色、極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控,

應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降

至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

4、確定重大風(fēng)險(xiǎn)

以下情形為A級重大風(fēng)險(xiǎn):

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(1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

(2)發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)

產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

(3)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；

(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；

(5)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。

5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。

5.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施

1)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)

體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。

2)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合

理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及匕靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

3)設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管

理措施。

4)作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技

術(shù)能力等方面。

5)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價(jià)出

的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

6)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；

是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的

解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

5.2風(fēng)險(xiǎn)分級管控

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1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求

1）風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的

風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技

術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級

風(fēng)險(xiǎn)的管控層級，一般分為公司級、部門級、班組和崗位級。

2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單

在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的

風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。

3、風(fēng)險(xiǎn)告知

1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告

欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、

事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工

作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。

2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的

風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)

險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

6文件管理

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)

險(xiǎn)分級管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單等內(nèi)容

的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措

施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理

7分級管控的效果

通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：

1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通

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過增加新的管控措施提高安全可靠性；

2）重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；

3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

4）員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)

一步提高；

5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到

加強(qiáng)；

6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更

有針對性。

8持續(xù)改進(jìn)

1、評審

每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公

示和公布。

、更新

主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分

析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再

評價(jià)；

3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況

等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

9溝通

結(jié)合公司安全生產(chǎn)會(huì)議等形勢，建立不同熾能和層級間的內(nèi)部溝通和用于

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與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管挖溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)

管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管挖效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人

員進(jìn)行培訓(xùn)。

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洗煤有限責(zé)任公司文件

洗煤廠字［2021］第9號

關(guān)于下發(fā)《事故隱患排查治理制度》的通知

全體職工：

為貫徹落實(shí)山西省、懷仁市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體

系相關(guān)要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立完善公司隱患排查治理體系，有效

的開展本公司的隱患排查治理工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司《事故隱患排查治理制

度》。

本制度自下發(fā)之日起生效實(shí)施，望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。

附件：《事故隱患排查治理制度》

洗煤有限責(zé)任公司

2021年4月10日

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事故隱患排查治理制度

1總則

為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，

預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事

故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

安全生產(chǎn)隱患危害危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人

員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患。

安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)，公司存在的安全隱

患有：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、灼

燙、其它傷害等。

2職責(zé)

安全生產(chǎn)隱患排查治理堅(jiān)持“預(yù)防為主，常抓不懈，責(zé)任落實(shí)”

的原則，確保責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)和工作崗位。

公司成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，安全科

科長任副組長，各車間、科室負(fù)責(zé)人及作業(yè)人員為成員。

公司主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)；生產(chǎn)總監(jiān)及

安全員協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排

查；車間、科室負(fù)責(zé)人是隱患排查治理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)各自職責(zé)

范圍內(nèi)的隱患排查治理工作；作業(yè)人員負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。

安全員負(fù)責(zé)安全檢查和隱患整改的管理，計(jì)劃和組織實(shí)施各種安

全檢查，審核隱患整改報(bào)告，監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況。并對檢查和隱

患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。

3隱患排查

1、排查類型

排查類型主要包括:

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1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回

檢查，以及部門負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。

2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、

各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室

共同參與的全面排查；

3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：

對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別

進(jìn)行的專業(yè)排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等

時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查等。

4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展

的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；

夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫

等為重點(diǎn)；

秋季以防雷暴、防火、、防凝保溫等為重點(diǎn)；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、、防中毒等為重點(diǎn)。

節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、

備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢

修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資

的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；

5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；

6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一

反三的安全排查。

2、分級排查

根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：

?公司級排查

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?部門級排查

?班組級排查

?崗位級排查

1）日常隱患排查為班組級、崗位級排查，崗位級實(shí)行一班一檢（崗

前），在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立

即停止施工，及時(shí)排除，不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)；班組級每周進(jìn)

行集中檢查。

2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；部門每月組織

一次；

3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查可納入公司級排查，組織工藝、設(shè)備、

電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；

4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展

一次；

5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。

4隱患處理

4.1隱患分級

按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)

定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個(gè)等級。

其中：

1）一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，

在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很

大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除

的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱

患。

4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)

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是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不

可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”O(jiān)具體判定時(shí)應(yīng)考慮以

下方面：

a）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；

b）不符合針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；

c）不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

d）不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；

e）違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；

f）企業(yè)在安全管理方面的追求

g）其他。

4.3隱患級別的確定

一級或二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成重大隱患;三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。

以下情形為重大事故隱患：

1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害

的；

2）涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患：

3）涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及

以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；

4）危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位白身難以排除的隱患；

6）市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。

不同級別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。

4.4隱患排查治理情況通報(bào)

對排查出的事故隱患，及時(shí)填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

記錄，并進(jìn)行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患

定期向從業(yè)人員通報(bào)。

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4.5重大事故隱患的報(bào)告

對于重大事故隱患，必須及時(shí)向區(qū)安全監(jiān)督管理局、公司安全管

理部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容：

1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3）隱患的治理方案。

5隱患分級治理

5.1隱患治理實(shí)行分級治理。

根據(jù)治理能力確定治理等級：

?崗位糾正

?班組治理

?部門治理

?公司治理

一般隱患的職責(zé)部門或班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實(shí)

施治理，則應(yīng)向公司申請實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。

5.2一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的部門責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確

整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任科室/部

門負(fù)責(zé)人立即組織整改。

5.3重大事故隱患的整改

對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部

門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理

方案應(yīng)包括：

1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2）采取的方法和措施；

3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

28

4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；

5)治理的時(shí)限和要求；

6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)

施。

5.4整改期間的防范要求

對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任科室/部門須采取可

靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置

措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

5.5隱患治理驗(yàn)收

1)-一般事故隱患整改的驗(yàn)收

一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由公司安全科

組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗(yàn)收入進(jìn)行簽字確認(rèn)。

2)重大事故隱患的整改驗(yàn)收

重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對治理情況組織

相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

6檔案管理

在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改法過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)

隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：

(1)隱患排查治理制度；

(2)隱患排查治理臺(tái)賬；

(3)隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果；

(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等,

單獨(dú)建檔管理。

7評審與更新

適時(shí)和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其

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持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體

系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組

織評審。應(yīng)保存評審記錄。

根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查

治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；

(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變

化等；

(5)企業(yè)自身提出更高要求；

(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。

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洗煤有限責(zé)任公司文件

洗煤廠字［2021］第10號

關(guān)于印發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系

運(yùn)行考核獎(jiǎng)懲制度》的通知

各部門：

為貫徹落實(shí)山西省、懷仁市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管管控及隱患

排查治理體系相關(guān)要求，現(xiàn)將《風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系運(yùn)

行考核獎(jiǎng)懲制度》予以印發(fā)，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

2021年4月130

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系運(yùn)行考核獎(jiǎng)懲制度

第一章總則

第一條為落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、各級政府及本單位有關(guān)管理

要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預(yù)防

體系”）規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全

穩(wěn)定，特制定本制度。

第二條本考核制度是本公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行情況

的基本要求，作為“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。

第三條安全管理人員負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)督導(dǎo)檢查情況，

定期對各崗位及相關(guān)人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行

考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)公司總經(jīng)理

審定。

第四條本制度適用于本公司雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲考核。

第二章體系建立考核標(biāo)準(zhǔn)

第五條按照關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理

體系實(shí)施方案》、《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度》、《隱患排查治理制度》

要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預(yù)防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙

重預(yù)防體系”并形成文件資料的，給予負(fù)責(zé)人50元考核。

第六條車間、班組及相關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行本公司“雙重

預(yù)防體系”制度，按照本公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的途徑、

方法及要求開展工作。未按要求建立開展相關(guān)工作的的，給予責(zé)任部

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門負(fù)責(zé)人300元考核。

第七條風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清

單、工作危害分析評價(jià)記錄、安全檢查表分析評價(jià)記錄、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)

險(xiǎn)分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)

源統(tǒng)計(jì)表”書面建設(shè)資料：隱患排杳治理體系要建立“現(xiàn)場類隱患排

查項(xiàng)目清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單、現(xiàn)場管理類隱患排查治

理臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、各層級檢查表、隱患排查治

理計(jì)劃”等書面建設(shè)資料，存在缺項(xiàng)的，給予經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人100

元/項(xiàng)考核。

第三章培訓(xùn)教育考核標(biāo)準(zhǔn)

第八條車間、班組及相關(guān)責(zé)任人要強(qiáng)化“雙重預(yù)防體系”的教

育培訓(xùn)I,將其納入本班組安全生產(chǎn)責(zé)任制和新招員工安全教育培訓(xùn)內(nèi)

容，形成規(guī)范的教育培訓(xùn)資料并留檔。未落實(shí)“雙重預(yù)防體系”安全

生產(chǎn)培訓(xùn)的的，給予責(zé)任人50元考核。

第九條車間、崗位人員及本公司組織實(shí)施的培訓(xùn)教育要確保效

果，使職工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級、主要管控措施以及危

險(xiǎn)源辨識(shí)、評價(jià)方法，掌握本崗位隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作

程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對崗位人員考核

20元，同時(shí)對培訓(xùn)負(fù)責(zé)人考核20元。

第十條車間、崗位人員要掌握風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體

系要求，掌握本層級管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源情況、管控措施及隱患排

查治理的類別、頻次及要求。班組長及崗位人員不了解的，每人次考

核20元。

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第十一條“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)要納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,

并按計(jì)劃實(shí)施?！半p重預(yù)防體系”未納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的，給予

責(zé)任人50元考核。

第十二條建立教育培訓(xùn)效果檢測機(jī)制，開展閉卷考試，定期和不

定期檢測“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)效果，督促各級人員掌握和落實(shí)

雙重預(yù)防體系要求。未開展閉卷考試的，給予責(zé)任人50元考核。

第四章風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核標(biāo)準(zhǔn)

第十三條風(fēng)險(xiǎn)分級管控按照年度至少組織一次評審。在工藝、

技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、組織管理、上級要求等發(fā)生明顯變化時(shí)，要及時(shí)組

織風(fēng)險(xiǎn)分級與管控措施變更。未按期組織評審或及時(shí)變更的，給予責(zé)

任人50元考核。

第十四條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分和危險(xiǎn)源辨識(shí)要自下而上組織實(shí)施，讓?shí)?/p>

位員工充分參與，注重作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性

和符合性。員工未能充分參與、危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位的，未能掌握風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施的，給予班組長及相關(guān)責(zé)任人每人次20元考核。

第十五條風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要按照本公司制度要求，進(jìn)行定性、定量評

價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高原則判定評價(jià)級別。充分考慮有關(guān)安全

生產(chǎn)法律法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不合理的，給予相應(yīng)

責(zé)任人50元考核。

第十六條制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)要從工程技術(shù)措施、管理措施、

培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面充分考慮，確

保風(fēng)險(xiǎn)有效受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)補(bǔ)充制定管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)

險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予辨識(shí)、評審等相

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關(guān)負(fù)責(zé)人50元考核。

第五章隱患排查治理考核標(biāo)準(zhǔn)

第十七條車間、崗位人員隱患排查治理要對照現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措

施，進(jìn)行分層次、定頻次、逐項(xiàng)檢查，留存檢查記錄，確保效果c存

在明顯問題的，給予責(zé)任班組每項(xiàng)50元考核。

第十八條隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“通

報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)

收等環(huán)節(jié)”的流程，進(jìn)行責(zé)任到人的整改和驗(yàn)證，確保整改到位。隱

患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，每項(xiàng)考核責(zé)任人20元。

第十九條排查出的一般基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，由

檢查組織部門下達(dá)隱患整改指令，確定整改責(zé)任人進(jìn)行整改。未按要

求落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核責(zé)任人100元。

第二十條重大事故隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核

責(zé)任公司總經(jīng)理2000元、副總經(jīng)理1000元、安全員500元。

第二十一條主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定重大事故隱患整改方案，

并制定隱患整改前的管控措施和應(yīng)急措施，無法有效管控的，必須實(shí)

施停產(chǎn)措施。沒按要求落實(shí)的，考核主要負(fù)責(zé)人2000元。

第六章持續(xù)改進(jìn)考核標(biāo)準(zhǔn)

第二十二條每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系進(jìn)行

一次系統(tǒng)性評審，保存評審記錄，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。未

按要求實(shí)施的，給予相關(guān)責(zé)任人500元的考核。

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第七章考核頻次及方式方法

第二十三條體