精細化管理手冊附表大全

附表項目業(yè)主基本情況調(diào)查表（)

項目名稱

項目地址

項目規(guī)模投資嵌度

項目用途預(yù)計開工時間計劃竣工時間

單位名稱法人代表

辦公地點公司規(guī)模

業(yè)主情況所屬行業(yè)上撥單位

用iU1要仇擊人聯(lián)系電話

社會信譽合作方評價

資金來源有無綏位要求

業(yè)主資金情況

資金到位情況綣貨數(shù)額

支付條件有無預(yù)付款進度款支忖方式

投標保i￡余部驚約保證的方式及鼓松

建設(shè)方對承包商妾求

與建設(shè)方接觸情況描述

潛在競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述

工程設(shè)計情況

建設(shè)方倭向性

項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分

建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)杳

建設(shè)方指定分包的詞儀

調(diào)夷人審核人批準人

時向時向時間

附表：項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表（）

附表：投標項目評審表（）

項目名稱

項目地址

拆遷恃況場地平整

通水侍況通電情況

道路恃況污水排放

現(xiàn)場條件主要橋梁是否擾民

地質(zhì)條件周邊比區(qū)

周邊環(huán)境政府鞏構(gòu)

施工材料當?shù)貏趧?wù)

現(xiàn)場情況及

周邊環(huán)境簡

圖

施工現(xiàn)場總

體評價

現(xiàn)場施工時

可能遭遇的

疑難問題

制表人審核人批準人

時間時間時間

單位日期

營銷項目經(jīng)理

工程項目名稱

（負責人）

擬擔任該項目

業(yè)主單位

經(jīng)理

擬擔任該項目

設(shè)計單位

總工

工程基本概況：

工程造價/標段開標日期

資資金來源成

預(yù)測降標幅度

金是否墊資本

情是否現(xiàn)金情

測算毛利率

況履約保iit況

資金、成本方面需饕說明的

技術(shù)復(fù)雜情況

大型、專用設(shè)備的

投入情況

資源和環(huán)境情況

聯(lián)合投標情況

是否有中介

子（分）公司評審結(jié)果：

子（分）公司營銷部子（分）公司

負責人簽名領(lǐng)導簽名

局評審結(jié)果:

局工管中心

局營銷部負貨人意見簽名：簽名：

負責人意見

局分管營銷領(lǐng)導批準簽名:

附表：項目羲標總結(jié)表（）

項目名稱

項目地址建設(shè)總位

質(zhì)量要求工期要求

是否中標開標日期

投標情況,割結(jié)

投標總價（萬

參加投標單位工期承諾質(zhì)肽承諾備注

元）

合計經(jīng)濟標持名技術(shù)標排名

中標未中標

原因分析

制表人審核人批準人

時間時間時間

附表：中標項目基本情況交接表（）

T程項目名稱:

序

交接內(nèi)容具體情況說明

號

、報價總額：元，公布限價：

元

、報價較限價降造系數(shù)：_________________

報價情況、限價較概算降造系數(shù)（測算）：_________

、報價總承包風險班（或暫列金額）系數(shù)：

、評標辦法：__________________現(xiàn)場抽取系數(shù)：

、聯(lián)合（協(xié)調(diào)）投標情況：

工程主要概況及特點

主要材料、機械設(shè)備恬

況

施工環(huán)境情況

標前公關(guān)、報價策略帝

況

設(shè)計概算漏項情況

不平衡報價情況

聯(lián)合體、專業(yè)分包和指

定分包情況

其他情況

附表：分工號主要物資需用量核算表（）

木月實際完成剩余數(shù)

單位工程：

數(shù)量：量：

分部分項工程：（核核算期

開累完成

算部位）問：

本期材料核算開累材料核算本期材料消耗數(shù)量核算情況

限額

截止到本被止到本隊伍開累

材料名控制節(jié)（截止到本

序號單位應(yīng)耗實耗期開累實期開累節(jié)本期本期備注

稱材料超（）期開累應(yīng)本期實本期實本期應(yīng)本期實

數(shù)量數(shù)1際消耗數(shù)（）超（應(yīng)消應(yīng)消

數(shù)，.；數(shù)"消耗數(shù)M消耗消耗消耗消耗

量情況耗耗

附表:進場入庫物資驗收登記簿

序號日期材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額供應(yīng)廠家票號1"使用部位驗收入供料方式備注

制表:物機部長審核:

附表：機械設(shè)備配置計劃表（）

附表：外租設(shè)備供方評價表（）

編號:

外租供方地址電話

聯(lián)系人姓名地址電話

要產(chǎn)權(quán)中?位個人名

序號機械名稱規(guī)格型號生產(chǎn)日期稱

調(diào)杳情況：

生產(chǎn)能力供應(yīng)能力：

質(zhì)量保證能力：

口具有行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證口具有有效產(chǎn)品校驗合格證

具有有效產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證口具有有效營業(yè)執(zhí)照

口具有有效相關(guān)資質(zhì)口已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好

口已經(jīng)通過__________標準認證□產(chǎn)品供應(yīng)能力

信譽和服務(wù)情況：口優(yōu)秀口良好口可以

租賃價格情況：

是否能夠開具坤值稅發(fā)票：口是□否

風險因素：

提供的有關(guān)資展及其他：

初步調(diào)查結(jié)論：口合格□基本合格口不合格

記錄人：年月日部門負責人：年月日

雎位分管領(lǐng)導審核意見

批準人：年月日

附表：機械設(shè)備租賃計劃審批表（）

單位名稱及公章：電話：編號：

機械名稱型號規(guī)格單位數(shù)量租賃起止時間

保險

外租供方進出租賃車牌

報價聯(lián)系人聯(lián)系電話是否

外租供方名稱場費方式號碼

齊全

及報價

工作內(nèi)容

項目部評審小

組評審結(jié)果

姓名職務(wù)姓名職務(wù)

項目部評審小

組簽認

三級公司設(shè)備

管理部門審批

意見

注型號規(guī)格、數(shù)量、報價欄按分類對應(yīng)填寫

制表；項目設(shè)名分管領(lǐng)導，項目經(jīng)理，F(xiàn)I期，

附表：設(shè)備進出場簽認記錄（）

編號：

工程名稱合同編號

設(shè)備編號設(shè)備名稱

型格型號牌照號

出廠日期設(shè)符評估價值

設(shè)備進場情況（技術(shù)狀態(tài)、隨機工具、附件及技術(shù)資料等）

進場U期進場地點

外租供方簽認承租方簽認

設(shè)備出場情況：

出場口期出場地點

外租供方簽認承租方簽認

附表:機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄表（）

設(shè)備名稱規(guī)格型號項H名琳

設(shè)備編號設(shè)備牌照外租供方

運轉(zhuǎn)有權(quán)簽認

開始結(jié)束完成主要旅工添加燃

11明小時/人

時間時間工作量工作工號油（）

公里簽認

合計

單機消耗盈虧

項目總工：項目設(shè)備負責人：外租供方:

注：本簽認單作為雙方租費結(jié)算的現(xiàn)場簽認依據(jù)，與年機械設(shè)備

租賃費結(jié)算單》共同使用，應(yīng)據(jù)實每日簽認，不得后補，簽認后不

得更改，否則簽認無效。

、外租設(shè)備完成工作量由項目總工更核簽認，外租設(shè)備使用時間

由項目設(shè)備負責人且核簽認。

、“運轉(zhuǎn)小時”是指機械設(shè)備工作計時器上反映的發(fā)動機運轉(zhuǎn)工作小

時；“運行公里”是指機動車輛路碼*器上反映的車輛運行公里數(shù)；

、本簽認單月末交項目設(shè)備負責人匯總、復(fù)核；“添加燃油”以物資

發(fā)料單為依據(jù)，單機盈虧由項目設(shè)備負責人進行核算。

.本簽認單一式兩份，承租方與出租方各持一份，妥善保管，丟

失自負。

附表:機械設(shè)備租賃費結(jié)算單（)

設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號

設(shè)備牌照—__________項目名稱________________外租供方

租賃結(jié)算進出場

本次簽認結(jié)算

單價金額費安拆扣款扣款

起止時間數(shù)量簽認

（元）（元）費（元）項目金額

設(shè)備負責人

工程負責人

工經(jīng)負責人

項目部

物資負責人

安質(zhì)負責人

財務(wù)負責人

本次應(yīng)付租賃贄合計

本次應(yīng)付租賃費總額：元（大寫:）

累計結(jié)算金額末次結(jié)算（是否）

制表：設(shè)備分管領(lǐng)導：總經(jīng)濟師：項目經(jīng)理：日

期：

公司設(shè)備管理部意見

附表：機械設(shè)備工作量收方單（

機械設(shè)備名稱:規(guī)格型號:出租單位:

實際使

作業(yè)起始作業(yè)終止完成的主要

序號日期用備注

時間時間工作量

小時

制表:審核:現(xiàn)場隊長:時間：

附表：機械設(shè)備租賃費用結(jié)算臺帳（）

序月租費元本次結(jié)算開累結(jié)算

機械名稱規(guī)格型號單位數(shù)吊計費起止日期合同號出租單位備注

號臺金額元金額元

填報單位：編制：時間:

附表：燃油加油記錄單（）

加油時間操作手

管理號碼機械名稱型號規(guī)格油料品種數(shù)量（）簽認

物機部審批意

見

油料管理員:

附表:機械設(shè)備燃油消耗單（

填報單位:

進出

本月

租賃本月場及當月運轉(zhuǎn)工作小本月油開累油

序機械名型號出租完成開累租

管理號碼租賃方式單價起止安裝租費時或險方量料消耗料消耗

號稱單位的工費（元）

（元）日期費（元）（）（升）（升）

作量

（元）

制口

單位主管;復(fù)核:

表：期：

備注：'租賃設(shè)備包括外部租賃'內(nèi)部租賃和I臨時租賃的設(shè)備。

、破運輸車和碎泵車每月要統(tǒng)計碎的工作量，

附表：機械設(shè)備燃油加油記錄臺帳（）

統(tǒng)計時間期限:

序本月油料消開累油料消

管理號碼機械名稱型號規(guī)格

號耗（升）耗（升）

制表：復(fù)核：時間：

附表：設(shè)計文件收文臺帳（）

表格編號

設(shè)計文件收文臺帳

項目名稱:

序號設(shè)計文件編號設(shè)計文件名稱接收人接收日期備注

表格編號

設(shè)計文件審核記錄

附表；設(shè)計文件審核記錄表（

工程名稱

審核范圍

審核記錄：

審核人：仔月日

復(fù)核記錄:

復(fù)核人:年月日

設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：

項目總工程師：年月H

存在問跑解決情況：

填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答曳文號、時間.答豆內(nèi)容概要，

接收人員：問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等,

填寫人：年月日

附表：設(shè)計文件審核匯總表（

表格編號

設(shè)計文件匯總表

項目名稱：

圖紙名稱圖紙編號

施工單位監(jiān)理單位

設(shè)計單位建設(shè)單位

審查意見爸登意見

承包單位簽名：監(jiān)理單位簽名：設(shè)計人員簽名：建設(shè)單位簽名：

（法人章）（法人章）（法人章）（法人章）

年月日年月曰年月日年月日

附表：設(shè)計文件審核臺帳（）

表格編號

設(shè)計文件審核臺帳

項目名稱:

問題處理方式設(shè)計設(shè)計

設(shè)計文件名審核記錄工程聯(lián)系文件文件是否施工備

序號圖紙會議設(shè)計設(shè)計變更

稱編號單變更圖是否是否交底情況注

會審紀宴通知單

洽商單標識發(fā)放

編制/日期：復(fù)核/日期:

填表說明：本表及時登記，按月整理.

附表:變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬（）

項口名稱：項目經(jīng)理部

變更增目南審批進展情況

變更增戰(zhàn)工成預(yù)計金上報時審批金叛

序號項目名稱原設(shè)計情況變更原因變更依據(jù)鐵總或最終計飾后況備注

程數(shù)顯額同設(shè)計監(jiān)理業(yè)主路局（萬元）

審批單位

（萬元）

制衣:發(fā)核：項目焚資人:

注：

1、目向?qū)徟闆r欄：填寫時應(yīng)及時反映審核狀態(tài).在對應(yīng)欄中埴寫I已簽、未簽、待簽：

2、上報時間為施工單位上報監(jiān)理單位的時間：

3、備土欄主要填寫存在問選和下一步擬采取的措施.已批復(fù)變更設(shè)計不填寫：

k變更依摳可根摳實際情況填寫：四方會議紀要（加陡道圍巖變更），技術(shù)標準提蒲（梁型圖紙變化、耐久性碎）,至大方案調(diào)整（如改線）等：

5、路外項目,超過100萬元的變更設(shè)計、簽證、索賠項目需單獨填報，低門00萬元的變更設(shè)計,筌證、索IS可合并填報；

強支：規(guī)范標準清單（）_____________________

|C、規(guī)范標準清單表格編號

項目名稱：

序號名稱編號份數(shù)頒布時間實族時間頒布單位有效狀態(tài)備注

編制/日期：復(fù)核/日期：

說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當某新標準規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”欄中注明。

附表：測量設(shè)備一覽表

表格編號

測量設(shè)備一覽表

項目名稱:

確認情況

序設(shè)備管理管理出「下次保管

品牌型號誤差確認上次確證書編確認確認狀態(tài)

人

號名稱類型編號編號范圍戒工

單位認日期號人周期

日期

附表：復(fù)核測?管理臺帳

表格編號

復(fù)核測豉管理臺帳

項目名稱：

是

成果書批復(fù)狀態(tài)

序且測項

計劃復(fù)實際復(fù)成果書rfr

項目經(jīng)監(jiān)業(yè)子（分）公一

底

號目測時間測時間編號主可

理部理公司

附表：施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳（）

表格編號

______施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳

項目名稱:

自評審批時間是是

計劃編實際編

序否否是3、

名稱制完成制完成項目經(jīng)業(yè)子（分股份備注

號自評監(jiān)理公司交發(fā)調(diào)整

時間時間理部主公司）公司

底放

編制日期：復(fù)核日期:

填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理.如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。

附表,施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表（）

表格編號

___________施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表

項目名稱：

計劃審批層次

計劃完實際兀

序號名稱編制人復(fù)核人項目經(jīng)子（分）股份備注

或日期成日期監(jiān)理業(yè)主公司

理部公司公司

編制/日期：復(fù)核/日期：批準/日期:

填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填-J

附表：技術(shù)交底書

表格編號

技術(shù)交底T

項目名稱第頁

交底編號共頁

工程名稱

設(shè)計文件圖號

施工部位

交底日期

技術(shù)交底內(nèi)容：

、技術(shù)交底范圍：

、設(shè)計情況：

、開始施工的條，,牛及施工準備工作：

、施工工藝：

、質(zhì)量標準:

、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施：

、成品保護措施：

、其他應(yīng)注意的問題。

技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號

附件及附圖：

、作業(yè)指導書；

、平面布宜圖：

、結(jié)構(gòu)尺寸圖：

、樁位圖:

、施工程序圖等。

附表：技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表

項目名禰：編號:

本月新開分項工程及交底情況簡述：

交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以

及豆核、簽收情況等）

交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）

下步整改措施：

檢查人員（簽字）：

編制日期：復(fù)核日期：

填表說明：

,技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安

全質(zhì)量綜合大檢查一并進行。

'對檢杳過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按《施工過程監(jiān)督檢查記錄表》填寫，

作為該記錄表附件。

附表:技術(shù)交底臺帳

表格編號

求交底臺帳

工程名稱

序號單位工程名稱技術(shù)交底名稱交底人更核人交底日期備注

附表：施工過程監(jiān)督檢查記錄表

表格編號

施工過程監(jiān)督檢行記錄表

項目名稱：

受檢單位檢查部位

檢查人員記錄表編號

問題描述：

處理意見：

、上述問題的處理要求：

口進行整改口采取糾正措施口進行整改并采取糾正措施

、上述問題的處理限王_____年_____?旦血進行整改完畢，并

將上報維工對整改情況驗證采?。?/p>

□現(xiàn)場驗證□書面驗證

檢查人員（簽字）：年月日

原因分析：

施工隊負責人：年月日

糾正及預(yù)防改進措施：

制定人：年月日

批準人：年月日

驗證情況：

驗證人：年月日

附表：工程驗工計量管理臺帳

表格編號

______________工程驗工計量管理臺帳

項目名稱：

XXX年xxX月份XXX年XXX月份

分部分項工程名清單施工圖

序號單位量差本月開累開累本月開累開累備注

稱數(shù)呈數(shù)量

計量計量剩余計量：計量剩余

編制/日期：更核/日期:

煩表說明：此賽用于對外瞼工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備

查。

附表：收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳

表格編號

收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳

項目名稱:

xXX年xxX月份xXX年xxX月份

協(xié)作隊伍名單實際

序號里程部位施工項目本月開累開累本月開累開索備注

稱（合同號）位數(shù)蛀

收方收方利余收方收方剩余

xX施工隊

（合同號）

???

編制/日期，便核/日期，

填表說明：實際數(shù)■為設(shè)計圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。

此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況每期臺帳應(yīng)存留備查。

附表：技術(shù)文件總目錄

表格編號

技術(shù)文件總目錄

項目名稱：

檔案柜檔案盒

序號文件名稱保管人備注

編號編號

合計

編制日期：復(fù)核日期:

說明：、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。

日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計。

附表：技術(shù)文件發(fā)放臺帳

表格編號

技術(shù)文件發(fā)放臺帳

類

項目名稱：

型：

接收

文件文件名份數(shù)經(jīng)辦發(fā)文

序號單位部接收人備注

編號稱頁數(shù)人日期

門

合計

嬪制日期：復(fù)核日期：

填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計'施工方案'作業(yè)指導書、施工調(diào)查報告,變

更設(shè)計,標準規(guī)范,設(shè)計圖紙等類型分類建賬。

附表：節(jié)能減排報表管理臺帳（）

G少節(jié)能減排報表管理臺帳表格編號

項目名稱:

計劃報

實際報送接收

序號報表名稱編制更核送時備注

時間人

間

編制日期：復(fù)核日期:

填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表'季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)

務(wù)管理，可按季度整理。

附表：安全防護技術(shù)交底書

單位名稱：編號：

單位工程名稱里程樁號

設(shè)計文件圖號施工部位

安全防護技術(shù)交底內(nèi)容：

安全防護標準：

安全防護示意圖：

交底人：復(fù)核人：接收入：

日期：日期：日期：

附表：安全防護驗收記錄表

工程名稱：施工單位

序號驗收項目驗收要求防護部位驗收結(jié)果日期

說明:

驗收人員工程部長

附表1安全檢查記錄

項目名稱中標全稱

項

目

概

況

工程名稱按照檢查項目部位實際填寫,一般為單位工程、分部或分項工程名稱

檢

杳

發(fā)

現(xiàn)對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)黏貼照片證據(jù)、此欄可另增網(wǎng)頁說明。

的

問

題

及

整

改

耍

求

被檢查單位簽字

項目經(jīng)理年月日

檢查單位

簽字

檢查人員

年月日

注：本表一式份，整改單位、復(fù)查單位、檢查單位各份，騏證存

附表：安全檢查整改記錄

項目名

中標全稱單位印章

稱

項目概