QESH綜合管理手冊

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

QESH綜合管理手冊

依據(jù)

GB/T19001-2023/ISO9001:2023

GB/T24001-2023/IS014001:2023

OHSAS18001:2023編制

文獻編號：YD-A-001

版次：01

日期:

日期:

日期:

01目錄

QFSH粽合管理手冊

IS0900-：2015條款￡014001:2013條款OHSAS18001:2007條款頁次

目錄

0.1目錄2-4

0.2修改履歷5

0.3頒布令6

0.4管理者代表;安全事務(wù)代表任命書7

0.5管理方針與管理目標(biāo)8

0.6公司介紹9

0.7公司架構(gòu)圖10

0.8管理體系過程職責(zé)分配表11-14

1范圍1范圍1范圍1范圍15-16

2規(guī)范性引月文件2規(guī)范性引用文件2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用出版物17

3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義18

4組織環(huán)境4組織環(huán)境4組織所處的環(huán)境19

4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境19

42理解相關(guān)方的需求和期望42理解相關(guān)方的需求和期望42理解相關(guān)方的需求和期望20

4職業(yè)健康安全管理體系要求

4.3確定管理體系的范圍4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系范圍20

4.1總要求

4.4管理體系及其過程4.4質(zhì)量管理麻系及其過程4.4環(huán)境管理體系20-25

5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用26

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾26

5.1.1總則5.1.1總則26

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.1.2以顧客為關(guān)注焦點26

5.2管理方針5.2方針5.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針27

5.2.1制定管理方針5.2.1制定質(zhì)量方針27

5.2.2溝通管理方針5.2.2溝通質(zhì)最方針27

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的詢詢、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限28

6策劃6策劃6策劃4.3策劃29

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施29

6.1.1總則6.1.1總則29

6.1.2環(huán)境因素與危險源識別、評價4.3.1危險源識別、風(fēng)險評價和

6.1.2環(huán)境因素29-31

與控制控制措施確定

6.1.3合規(guī)性義務(wù)6.1.3合規(guī)性義務(wù)4.3.2法律法規(guī)及其它要求31

6.1.4措施的策劃6.1.4措施的策劃31-32

6.2質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2質(zhì).吊:目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃32

6.2.1管理目標(biāo)6.2.1環(huán)境目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和方案32

01目錄

QESH蹤合管理手冊

IS09001：2015條款18014001:2015條款OHSAS18001:2007條款頁次

目錄

7支持7支持7支持4.4實施34

4.4.1資源、作用、職貢、責(zé)任

7.1資源7.1資源7.1資源34

和權(quán)限

7.1.1總則7.1.1總則34

7.1.2人員7.1.2人員34

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施34-35

7.1.4過程運行環(huán)境7.1.4過程運行環(huán)境35-36

7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5監(jiān)視和測量資源36

7.1.6組織的知識7.1.6組織的知識36-37

01目錄

QESH綜合管理手冊

IS09001：2015條款15014001:2015條款OHSAS18001:2007條款頁次

目錄

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和版

48

控制務(wù)的控制

8.4.1總則8.4.1總則48-49

8.4.2控制類型和程度8.4.2控制類型和程度49-50

8.4.3提供給外部供方的信息8.4.3提供給外部供方的信息50-51

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供51

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制51

8.5.2標(biāo)識和可追溯性852標(biāo)識和可追溯性51

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)52

8.5.4防護8.5.4防護52

8.3.5交付后的活動8.5.5父付后的活動52

8.5.6更改控制8.5.6更改控制53

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行53

8.7不合格輸出的控制8.7不合格輸出的控制53-54

9績效評價9績效評價9績效評價4.5檢杳55

9.1監(jiān)視、測線、分析和評價9.1監(jiān)視、測/、分析和評價9.1監(jiān)視、測成、分析和評價4.5.1績效測量和監(jiān)測55

9.1.1總則9.1.1總則9.1.1總則55-56

9.1.2顧客滿薄9.1.2顧客滿意56

913分析與評價9.1.3分析與評價56-57

9.1.4合規(guī)性評價9.1.2合規(guī)性評價4.5.2合規(guī)性評價57

9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核57

9.2.1總則921總則57

9.2.2內(nèi)部審核方案9.2.2內(nèi)部審核方案57-58

9.3管理評審9.3管理評審9.3管理評審4.6管理評審58

9.3.1總則9.3.1總則58

9.3.2管理評審輸入9.3.2管理評審輸入58

9.3.3管理評審輸出9.3.3管理評審輸出58

10改進10改進10改進59

10.1總則10.1總則10.1總則59

453事件調(diào)查、不符合、紅iE

措施和預(yù)防措施

10.2不合格和糾正措施10.2不合格和現(xiàn)正措施10.2不符合和糾正措地4.5.3.1事件調(diào)查59-61

453.2不符合、糾正措施和預(yù)

防措施

10.3持續(xù)改進10.3持續(xù)改進10.3持續(xù)改進61

0.2修訂履歷

版本修訂條款修訂內(nèi)容部門修訂人修訂日期

01新版管理者代表

日期：日期：日期:

0.3頒布令

為/適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需要，滿足社會及法律法規(guī)規(guī)定，在總結(jié)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系於J基礎(chǔ)上，企業(yè)根據(jù)《GB/T19001-2023/ISO9001:2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《GB/T24001-2023

/IS014001:2023環(huán)境管理體系規(guī)定》、《0HSAS18001:2023職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》的規(guī)定，

重新編制了企業(yè)第二版《QESH綜合管理手冊》（如下簡稱：手冊）現(xiàn)予以同意頒布實行。手冊闡明了

企業(yè)的質(zhì)帚、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的，對企業(yè)的管理體系做了詳細描述，是指導(dǎo)企業(yè)實行管

理體系的大綱和行為準(zhǔn)則。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全是企業(yè)口勺生命，其管理關(guān)系企業(yè)的效益和環(huán)境口勺可持續(xù)發(fā)展，質(zhì)量、

環(huán)境、耿業(yè)健康安全管理體系是保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護的基礎(chǔ)。

本手冊既是向顧客和認證機構(gòu)提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力的證據(jù)，也是我司管理者

向顧客和有關(guān)方做出的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全H勺承諾。在企業(yè)內(nèi)部，它是我司H勺質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理法規(guī)，全體員工必須按手冊的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動，向頤客提供

滿意向產(chǎn)品和服務(wù)；保護環(huán)境，減少污染。

企業(yè)規(guī)定全體員工認真學(xué)習(xí)手冊文獻，并嚴(yán)格按手冊規(guī)定的規(guī)定從事各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理活動；保證我司口勺質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有效運行，并得到持續(xù)改善。

本手冊版權(quán)屬于XXXXXXXXXXXX有限企業(yè)所有，其他單位不許復(fù)制。

本手冊自2023年9月6日起正式實行，自實行之日起企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理:

日期：年月日

0.4管理代表、安全事務(wù)代表任命書

為保證企業(yè)n勺質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并得到持續(xù)改善。經(jīng)討論研究決

定，企業(yè)品保部為我司口勺體系審查歸口管理部門；任命品保部4m幺為管理者代表。

同步，經(jīng)全體員工大會選舉，推選管理部還國國L同志為我司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，對全

體員工負責(zé)，直接向總經(jīng)理反應(yīng)職業(yè)健康安全管理體系運行的狀況，反應(yīng)員工的意見。理解員工

及有關(guān)方對職業(yè)健康安全的滿意狀況，及時溝通并提出有關(guān)提議，負責(zé)內(nèi)部員工安全環(huán)境保護信

息的交流與溝通，參與安全事故的處理，參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確實定；參與職

業(yè)健康安全方針和目H勺的I制定和評審；對職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見。

管理者代表、安全事務(wù)代表詳細聯(lián)責(zé)為：

1.負責(zé)組織建立、實行和保持企業(yè)H勺質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

2.向總經(jīng)理及時匯報企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行狀況和所有改善需求。

工采用宣傳、培訓(xùn)等有效形式，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。

4.代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

5.企業(yè)全體員_E服從管理者代表口勺協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的J職能，以保

證質(zhì)量環(huán)境體系H勺有效運行。

上述職責(zé)不影響管理者代表、安全事務(wù)代表的其他職責(zé)。

總經(jīng)理：

日期：年月日

0.5管理方針與管理目的

0.5.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全管理一體化方針如下：

堅持質(zhì)量第一，推行科學(xué)管理；

樹立環(huán)境保護形象，實踐持續(xù)發(fā)展；

關(guān)注以人為本，追求社會效益;

力爭行業(yè)領(lǐng)先，保證顧客滿意。

企業(yè)一體化方針含義：

我司重視創(chuàng)新，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，要堅持不停創(chuàng)新技術(shù)，不停創(chuàng)新管理，不停持續(xù)改善。通過

采用先進管理技術(shù)和規(guī)范化門勺管理，堅持遵紀(jì)遵法、誠信經(jīng)營，努力在科技、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、

職工職業(yè)健康方面，成為行業(yè)內(nèi)H勺典范。

倡導(dǎo)以人為本，構(gòu)建人與社會日勺友好，是當(dāng)今社會的土題，也是企業(yè)發(fā)展的源動力；清潔安全、

優(yōu)質(zhì)高效、污染防治是企業(yè)的“綠色”承諾。通過安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、保護環(huán)境、重視員工身心健

康等活動，營導(dǎo)致良好的社會和工作環(huán)境，并樹立了良好的社會形象。這些活動都會使員工心情舒暢,

精力充沛，從而提高員工的積極性、積極性、發(fā)明性和凝聚力，實現(xiàn)個人、企業(yè)、社會、生態(tài)H勺共同

進步和友好發(fā)展。

開拓創(chuàng)新、科技企業(yè)，重視創(chuàng)新，企業(yè)現(xiàn)為高新技術(shù)企業(yè)，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，要堅持不停創(chuàng)新

技術(shù)，不停創(chuàng)新管理，不停持續(xù)改善。通過采用先進管理技術(shù)和規(guī)范化的管理，堅持遵紀(jì)遵法、誠信

經(jīng)營，努力把企業(yè)在科技、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、職工職業(yè)健康方面，成為行業(yè)內(nèi)H勺典范。

0.5.2企業(yè)管理目的:詳見附件一《XXXXX令XXXXX有限企業(yè)中長期目的計劃》。

0.6企業(yè)簡介

XXXXXXXXXXXX有限企業(yè)成立于XXXXXXXXXXX,人民銀行承認H勺AAA資信企業(yè)。是長三角地

區(qū)具有一定實力口勺集XXXXXXXXXXXXXXX的J綜合性加工配套企業(yè)。

XXXXXXXXXXXXX擁有一流的研發(fā)團體和自主知識產(chǎn)權(quán)。

企業(yè)的重要合作伙伴XXXXXXXXXXXXX

企業(yè)地址：XXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系人：XXXXXXXXXXXXXXX電話：XXXXXXXXXXXXXXX

0.7企業(yè)組織架構(gòu)圖

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系架構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

財品

研營生管生

務(wù)保

發(fā)業(yè)產(chǎn)理管

部部

部部部部部

工

注

涂

組

程倉計

塑

裝

裝

技庫

車劃

車

車

術(shù)

間

間

間

注：各部門、崗位職責(zé)詳見：《部門及崗位職責(zé)闡明書匯總》

0.8管理體系過程職責(zé)分派表

一.QE管理體系過程職責(zé)分派表一1

管

營

生

生

財

總

研

管理品

務(wù)

經(jīng)

理

業(yè)

管

產(chǎn)

發(fā)

部門保

者代

部

理

部

部

部

部

部

職責(zé)部

表

4組織環(huán)境■▲△△△△△△△

4.1理解組織及其環(huán)境■▲△△△△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望■▲△△△△△△△

4.3確定管理體系的范圍■▲△△△△△△△

4.4管理體系及其過程■▲△△△△△△△

5領(lǐng)導(dǎo)作用■▲△△△△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾■▲A△△△△△△

5.1.1總則■▲△△△△△△△

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點■▲△△△△△△△

5.2管理方針■▲△△△△△△△

5.2.1制定管理方針■▲△▲△△△△△

5.2.2溝通管理方針■▲△△△A△△△

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限■□▲△△AA△△

6策劃■▲△△△△△△△

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施■□△▲△△△△△

E6.1.1總則■□▲△△△△△△

E6.1.2環(huán)境因素■□▲△△△△△△

E6.1.3合規(guī)性義務(wù)■□▲△△△△△△

E6.1.4措施的策劃■□▲△△△△△△

6.2質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃■▲△△△▲△△△

E6.2.1于不境目標(biāo)■▲A△△△△△△

E6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃■▲△△△△△△△

6.3變更的策劃■▲▲▲▲▲▲▲△

7支持■▲▲△△△△△△

7.1資源■▲▲△△△△△△

7.1.1總則■▲▲△△△△△△

7.1.2人員■▲▲△△△△△△

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施■▲△△△△△△△

7.1.4過程運行環(huán)境■▲▲▲▲▲▲▲▲

7.1.5監(jiān)視和測量資源■△△▲▲△△

7.1.6組織的知識□■△△△△△△△

7.2能力■▲△△△△△△

7.3意識■▲△△△△△△

7.4溝通■▲△△△△△△

E7.4.1總貝IJ■▲△△△△△△

E7.4.2內(nèi)部溝通■▲△△△△△△

E7.4.3外部溝通■▲△▲▲△△△△

符號定義：■主管領(lǐng)導(dǎo)口配合領(lǐng)導(dǎo)▲主管部門△配合部門無符號一不相關(guān)

一.QE管理體系過程職責(zé)分派表一2

管

營

品

生生

財

總

管理研

理

經(jīng)

業(yè)

保

管產(chǎn)

務(wù)

部門發(fā)

理

部

部

部

部部

部

者代部

職責(zé)

表

7.5形成文件的信息■▲△△▲△△△

7.5.1總則■▲△△▲△△△

7.5.2創(chuàng)建和更新■▲△△▲△△△

7.5.3成文信息及記錄控制■▲▲▲▲▲▲▲

8運行■△△▲▲△△△

8.1運行的策劃和控制■△△▲▲△△△

E8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)■▲△△△△△△

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求■△▲△△△△△

8.2.1顧客溝通■△▲△△△△△

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定■△▲△△△△△

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審■△▲△△△△△

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改■△▲△△△△△

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)■△△▲△△△

8.3.1總則■△△▲△△△

8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃■△△▲△△△

8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入■△△▲△△△

8.3.4設(shè)“和開發(fā)控制■△△▲△△△

8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出■△△▲△△△

8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改■△△▲△△△

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)△△△▲▲△

的控制■

8.4.1總則■△▲△△

8.4.2控制類型和程度■▲△△△△

8.4.3提供給外部供方的信息■△△△▲△

8.5牛產(chǎn)和服務(wù)提供■△△△▲

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制■▲▲△▲

8.5.2標(biāo)識和可追溯性■△△△▲

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)■△△△▲△

8.5.4防護■▲△△▲△▲

8.5.5交付后的活動■△▲△△▲△

8.5.6更改控制■△△▲▲△△

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行■△△▲△△

8.7不合格輸出的控制■△△▲△△

符號定義：■主管領(lǐng)導(dǎo)口配合領(lǐng)導(dǎo)▲主管部門△配合部門無符號一不相關(guān)

一.QE(QualityandEnvironment)管理體系過程職責(zé)分派表一3

管營

生

生財

總

研

管理品

經(jīng)

理

業(yè)

管

產(chǎn)務(wù)

發(fā)

部門保

理

部部

部

部部

部

者代部

職責(zé)

表

9績效評價■▲△△△△△△

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價■△△△▲△△△

9.1.1總貝IJ■▲△△△△△△

9.1.2顧客滿意■▲△△△△

9.1.3分析與評價■▲△△△△

E9.1.2合規(guī)性評價■▲△△△△△

9.2內(nèi)部審核■△▲△△△△△

E9.2.1總則■△▲△△△△△

E9.2.2內(nèi)部審核方案■△▲△△△△△

9.3管理評審■□▲▲▲▲▲▲▲

9.3.1總則■□▲▲▲▲▲▲▲

9.3.2管理評審輸入■□▲▲▲▲▲▲▲

9.3.3管理評審輸出■□▲▲▲▲▲▲▲

10改進■□▲▲▲▲▲▲▲

10.1總則■□▲▲▲▲▲▲▲

10.2不合格和糾正措施■▲▲▲▲▲▲▲

10.3持續(xù)改進■▲▲▲▲▲▲▲▲

符號定義：■主管領(lǐng)導(dǎo)口配合領(lǐng)導(dǎo)▲主管部門△配合部門無符號一不相關(guān)

二.SH(Healthandsafe)職業(yè)健康安全體系職責(zé)分派表

管

生

營

生

財

總

研

管理品

經(jīng)

理

產(chǎn)

務(wù)

業(yè)

管

保

部門發(fā)

理者代

部

部

部

部

部

部

職責(zé)部

表

4職業(yè)健康安全管理體系要求■□▲

4.1總耍求■□▲

4.2職業(yè)健康安