鋼鐵裝備設(shè)備制造公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理手冊(cè)

手冊(cè)目錄

第A章更改狀態(tài)一覽表..................................2

第B章頒布令...........................................3

第C章前言............................................4

第D章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo).............................5

第E章質(zhì)量手冊(cè)的管理..................................6

第1章范圍.............................................7

第2章引用標(biāo)準(zhǔn)........................................8

第3章術(shù)語和縮寫......................................9

第4章質(zhì)量管理體系...................................10

第5章管理職責(zé)........................................14

第6章資源管理........................................21

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)........................................25

第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)...............................36

附錄程序文件清真...................................45

附表1質(zhì)量管理職責(zé)職能分配表.........................46

附件1唐鋼裝備公司組織機(jī)構(gòu)圖.........................47

附件2質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖.............................48

第A章更改狀態(tài)一覽表

修改理由

版本修改號(hào)修改審核批準(zhǔn)實(shí)施日期

修改內(nèi)容

20張曉新肖際慶孫禹2014.01.01

第B章頒布令

為提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行水平，貫徹質(zhì)量方針和落實(shí)質(zhì)量目

標(biāo)，通過持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足顧客要求，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，

加強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力，本公司按照GB/T19001—2008idtISO

9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》策劃并建立了質(zhì)量管理體系，編寫

了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予發(fā)布。

該手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是各項(xiàng)質(zhì)量管

理活動(dòng)的依據(jù)，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

為了使本管理手冊(cè)的全部內(nèi)容更好地貫徹執(zhí)行，確保公司管理體

系的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，我授權(quán)公司分管技術(shù)質(zhì)量的副總經(jīng)理為管

理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)管理體系的運(yùn)行及管理工作。

第2版質(zhì)量手冊(cè)于2014年1月1日發(fā)布，2014年1月1日起

執(zhí)行。

唐鋼機(jī)械裝備公司

總經(jīng)理：

2014年1月1日

第C章前言

第D章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

1質(zhì)量方針

持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，滿足客

戶的需求。

2質(zhì)量目標(biāo)

1）備件類產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率控制在95%以上；成套設(shè)備一次檢

險(xiǎn)合格率控制在98%以上；

2）確保顧客滿意度90%。

3關(guān)于質(zhì)量方針的內(nèi)涵

3.1持續(xù)改進(jìn)是指增強(qiáng)滿足顧客要求能力的循環(huán)改進(jìn)活動(dòng)，是企業(yè)質(zhì)

量管理的永恒主題。通過不斷更新裝備，不斷改進(jìn)工藝，不斷優(yōu)化品

種結(jié)構(gòu)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，使產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量不斷提

高并達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先。

3.2不斷滿足顧客需求是企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的目標(biāo)，沒有顧客，

也就沒有市場(chǎng)。企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，而顧客的要求是不斷變化的,

我們不僅要滿足顧客明示的要求，同時(shí)要滿足顧客隱含的要求，還要

滿足法律法規(guī)的要求。

4具體措施

4.1廣泛學(xué)習(xí)和貫徹質(zhì)量方針，通過各種宣傳和培訓(xùn)方式，使職工了

解掌握質(zhì)量方針的深刻內(nèi)涵，并能在工作崗位上自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方

針。

4.2各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施。

4.3大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，不斷改進(jìn)工藝裝備，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。

4.4增進(jìn)組織內(nèi)部溝通，保證各過程之間接口合理暢通。加強(qiáng)與顧客

溝通，不斷增進(jìn)顧客滿意。

4.5按策劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審，通過持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，不斷

完善質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2014年1月1日

第E章質(zhì)量手冊(cè)的管理

1編制質(zhì)量手冊(cè)的目的

1.1規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系，證實(shí)本公司具有穩(wěn)定提供與滿足顧客和

適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，并通過持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，不斷增強(qiáng)

顧客滿意。

1.2為質(zhì)量管理體系的審核提供依據(jù)。

1.3對(duì)外介紹公司的質(zhì)量管理體系。

2質(zhì)量手冊(cè)包括的基本內(nèi)容

2.1公司簡(jiǎn)介。

2.2公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2.3質(zhì)量管理體系的范圍、刪減的細(xì)節(jié)及說明。

2.4質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限。

2.5質(zhì)量管理體系的基本過程、過程順序及相互關(guān)系。

2.6對(duì)過程活動(dòng)的基本要求及形成的程序。

3質(zhì)量手冊(cè)的管理

質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、發(fā)放、使用、修改等過程執(zhí)行《文件管

理程序》。

第1章范圍

1適用范圍

適用于本公司需要證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用法律法規(guī)

要求的產(chǎn)品，以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，不斷增

強(qiáng)顧客滿意。

2標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用

2.1應(yīng)用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍是：機(jī)加工產(chǎn)品、金屬

結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、激光產(chǎn)品、熱噴涂產(chǎn)品、堆焊產(chǎn)品、水處理設(shè)備、除塵設(shè)

備的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。

2.2質(zhì)量管理體系覆蓋的部門和單位見“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”；

各單位地理位置如下：

1）各職能科室：唐山市路北區(qū)東部新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

2）表面工程車間：唐山市路北區(qū)東部新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

3）機(jī)加工車間：唐山市路北區(qū)東部新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

4）環(huán)保設(shè)備廠：唐山市路北區(qū)東工房三街。

2.3GB/T19001—2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)刪減聲明

本公司沒有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減。

第2章引用標(biāo)準(zhǔn)

1GB/T19001—2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

2GB/T19000—2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

第3章術(shù)語和縮寫

1本手冊(cè)采用GB/T19000—2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語。

2本公司生產(chǎn)中常用的術(shù)語

2.1常規(guī)產(chǎn)品：指在工藝技術(shù)等方面有成熟經(jīng)驗(yàn)，能夠執(zhí)行國家、行業(yè)、

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，常年重復(fù)生產(chǎn)，能滿足顧客要求的產(chǎn)品。

2.2新產(chǎn)品：指本企業(yè)沒有生產(chǎn)過、填補(bǔ)本企業(yè)空白，其技術(shù)特性與

常規(guī)產(chǎn)品有顯著區(qū)別的產(chǎn)品。

3縮寫

序號(hào)名稱縮寫

1唐鋼機(jī)械裝備公司JZ

2技術(shù)質(zhì)量科JS

3綜合辦公室ZH

4經(jīng)營科JY

5生產(chǎn)機(jī)動(dòng)科SC

6環(huán)保設(shè)備廠IIB

7表面工程車間BM

8機(jī)加工車間JJ

第4章質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1目的

為確保按GB/T19001—2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、

實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，對(duì)其提出總體要求。

4.1.2管理職責(zé)

4.1.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)。

4.1.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

4.1.2.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的綜合管理。

4.1.2.4各單位負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。

4.1.3管理要點(diǎn)

4.1.3.1公司按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并形

成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

1）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用。

2）確定質(zhì)量管理體系過程的順序及相互作用。

3）為確保質(zhì)量管理體系過程得到控制及有效運(yùn)行，確定所需的準(zhǔn)

則和方法。

4）提供必要的資源和信息以確保過程的有效運(yùn)行。

5）對(duì)過程的運(yùn)行加以監(jiān)視和測(cè)量（適用時(shí)），并分析這些過程。

6）實(shí)施必要的措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程進(jìn)行管理，以確保其持續(xù)的符合性、適

宜性和有效性，并不斷提高顧客滿意。

4.1.3.2本公司外包過程包括設(shè)備檢修、熱噴涂生產(chǎn)過程中退鋅。對(duì)

外包過程按IS09001：2008的7.4要求進(jìn)行控制，并制定相應(yīng)的管理

辦法以確保外包過程得到控制，從而滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量管理體系文件范圍：

公司質(zhì)量管理體系文件共分為三級(jí)，分為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)

文件，文件的結(jié)構(gòu)和層次描述如下：

1）質(zhì)量手冊(cè)：闡明質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，規(guī)定管理職責(zé)，

描述管理體系要求及相關(guān)關(guān)系的文件。

2）程序文件：對(duì)相關(guān)的控制活動(dòng)規(guī)定實(shí)施內(nèi)容、范圍、目的、職

責(zé)、方法和步驟，以實(shí)現(xiàn)管理要求的文件。

3）作業(yè)文件：對(duì)某些操作或控制過程具體規(guī)定其要求、方法的文

件，是程序文件的支撐性文件。

4）質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的

過程和資源做出規(guī)定的文件。

第一級(jí)

第二級(jí)

第三級(jí)

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

按照GB/T19001—2008idtIS09001：2008要求規(guī)定我公司的質(zhì)量

管理體系并在質(zhì)量手冊(cè)中加以描述。質(zhì)量手冊(cè)是我公司實(shí)施質(zhì)量管理

體系的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)向外部表明我公司在質(zhì)量管理體系方面的承

諾和責(zé)任。

質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：

1）質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、過程、機(jī)構(gòu)前場(chǎng)所的范圍，以及刪

減的內(nèi)容和理由。

2）形成的程序文件。

3）質(zhì)量管理體系各過程之間的關(guān)系及相互作用。

4）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

質(zhì)量手冊(cè)的編寫及解釋由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，管理執(zhí)行《文件控制

程序》的要求。

4.2.3文件控制

4.2.3.1目的

為確保質(zhì)量管理體系及其過程有效策劃、運(yùn)行和控制，確定所需

的文件，并進(jìn)行控制，從而保證文件的充分與適宜。

4.2.3.2管理職責(zé)

1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。

2）各單位負(fù)責(zé)本單位使用的文件的控制管理。

4.2.3.3管理要點(diǎn)

1）文件的編制、審核、批準(zhǔn)和更改

按質(zhì)量管理體系確定的過程和管理職責(zé)，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)文件的

編制，履行審核程序，由適當(dāng)層次人員批準(zhǔn)后發(fā)布。

2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確保文件的持續(xù)適宜性、充分性和符

合性，發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處置。

3）識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確定文件的名稱、編號(hào)、版

本號(hào)、修訂號(hào)等。

4）對(duì)需要用文件指導(dǎo)和控制過程的場(chǎng)所及崗位，確保得到適用的

文件。

5）文件在使用中應(yīng)妥善保管，保持清晰，易于識(shí)別。

6）識(shí)別適用于質(zhì)量管理體系過程及產(chǎn)品的外來文件，跟蹤其變更，

并確保所使用的外來文件適宜有效；控制外來文件的分發(fā)，由相關(guān)層

次的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)分發(fā)范圍。

7）失效作廢文件由各文件主管部門撤出并銷毀；需要保留時(shí)，進(jìn)

行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，避免誤用。

8）電子媒體文件的控制

電子媒體文件主要是指質(zhì)量管理體系及其過程所需要的、保存于

計(jì)算機(jī)中以及備份的文件，對(duì)這些文件的控制要求執(zhí)行《文件管理程

序》的規(guī)定。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1目的

為確保記錄真實(shí)、可靠、清晰、完整，提供有關(guān)產(chǎn)品和質(zhì)量管理

體系運(yùn)行的有效證據(jù)，對(duì)記錄進(jìn)行控制。

4.2.4.2管理職責(zé)

1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)記錄的綜合管理。

2）各單位負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)生的記錄的控制管理。

4.2.4.3管理要點(diǎn)

對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留及處置等過程進(jìn)行控制,

確保記錄保持清晰，信息準(zhǔn)確，保存完好，易于識(shí)別和檢索，具體控

制要求執(zhí)行《記錄管理程序》的規(guī)定。

4.3實(shí)施本章產(chǎn)生的程序文件

JZ/CX—4.2—1文件管理程序

JZ/CX4.22記錄管理程序

第5章管理職責(zé)

5.1目的

明確管理職責(zé)，確保公司質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)，不斷提高顧客滿意，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

5.2管理職責(zé)

5.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的審批，確保質(zhì)量目標(biāo)的建立，主持

管理評(píng)審；負(fù)責(zé)履行國家有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。

5.2.2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；向總

經(jīng)理匯報(bào)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系

有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；確保在全公司范圍內(nèi)滿足顧客要求

的質(zhì)量意識(shí)的形成。

5.2.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的綜合管理。

5.2.4各單位負(fù)責(zé)本單，‘立質(zhì)量管理體系活動(dòng)的實(shí)施、保持和改進(jìn)（具體

見附表“質(zhì)量管理職責(zé)職能分配表”）。

5.3管理要點(diǎn)

5.3.1管理承諾

最高管埋者按GB/T19001—2008idt1S09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,建

立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并作出承諾，通過以下活動(dòng)提供證據(jù)：

1）向本公司各單位和全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重

要性，并提出要求。

2）制定公司的質(zhì)量方針。

3）提出質(zhì)量目標(biāo)的要求，并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。

4）進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)。

5）確保資源的識(shí)別、配置和提供。

5.3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，經(jīng)常保持與顧客溝通，識(shí)別

并確定顧客的要求，并將其轉(zhuǎn)化為過程控制要求，不斷提高顧客滿意

程度。

5.3.3質(zhì)量方針

5.3.3.1公司總經(jīng)理確定質(zhì)量方針，主要包括以下內(nèi)容：

1）與本公司的宗旨相適應(yīng)。

2）作出滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。

3）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。

4）在組織內(nèi)得到溝通和理解。

5）評(píng)審持續(xù)適宜性。

5.3.3.2質(zhì)量方針的要求

1）通過宣傳、教育，要求全體職工都能理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并

在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹落實(shí)。

2）質(zhì)量方針的起草或修改由技術(shù)質(zhì)量科組織征集，經(jīng)總經(jīng)理同意

批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

5.3.4策劃

5.3.4.1質(zhì)量目標(biāo)

1）公司根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架建立質(zhì)量三標(biāo)。

2）各單位在公司質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)行相關(guān)職能和層次的展開，

各層次的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測(cè)量的，并定期對(duì)完成情況進(jìn)行檢查。

5.3.4.2質(zhì)量管理體系的策劃

對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)4.1.3

的要求，策劃的內(nèi)容包括：

1）產(chǎn)品覆蓋范圍。

2）組織機(jī)構(gòu)。

3）管理職責(zé)。

4）基本過程及過程順序和相互作用、所需的準(zhǔn)則和方法。

5）過程所需的資源和信息。

6）過程的結(jié)果以及采取的措施。

策劃的結(jié)果形成文件和證據(jù)。

當(dāng)我公司的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)、基本過程、內(nèi)外部

環(huán)境等的變化對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響時(shí)，及時(shí)對(duì)體系進(jìn)行變更，并

對(duì)這樣的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)性和完整性

以及持續(xù)有效運(yùn)行。

5.3.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.3.5.1職責(zé)和權(quán)限

1）最高管理者確定相關(guān)職能層次、部門和崗位的設(shè)置，規(guī)定相應(yīng)

的職責(zé)和權(quán)限。

公司組織機(jī)構(gòu)圖見附件1;公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見附件2；質(zhì)量

職責(zé)分配見附表。

公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各單位的職責(zé)

（1）最高管理者（總經(jīng)理）

a）對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。

b）確定公司質(zhì)量方針。

c）確定為實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限并提供

必要的資源。

d）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。

e）批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。

f）任命管理者代表，確定其職責(zé)和權(quán)限。

g）主持管理評(píng)審會(huì)議，并做出相應(yīng)決定。

h）負(fù)責(zé)審定批準(zhǔn)需較大投資的糾正和預(yù)防措施、目標(biāo)和重大持

續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。

（2）管理者代表

a）確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系；

b）負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量管理方針、目標(biāo)；

c）審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件；

d）主持公司內(nèi)部審核，批準(zhǔn)審核計(jì)劃：

e）協(xié)助最高管理者組織管理評(píng)審，審核管理評(píng)審計(jì)劃、組織實(shí)

施管理評(píng)審確定的糾正和預(yù)防措施；

f）向最高管理層匯報(bào)體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；

g）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成；

h）負(fù)責(zé)對(duì)需較大投資的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃目標(biāo)、指標(biāo)管理方

案、重大持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的審核。

（3）技術(shù)質(zhì)量科職責(zé)：

a）在總經(jīng)理的組織策劃下，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件；

建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。每年

組織一次管理評(píng)審，制定管理評(píng)審計(jì)劃、編寫管理評(píng)審報(bào)告并對(duì)隨后

提出的糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和控制。

對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品，組織制定質(zhì)量計(jì)劃，保證顧客的特殊要求。技

術(shù)質(zhì)量科是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口部門。負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程

進(jìn)行策劃、控制、協(xié)調(diào)及跟蹤。

b）組織生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程，實(shí)施監(jiān)視

和測(cè)量活動(dòng)。組織各單位對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。

c）負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核的管理程序》并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)糾正和預(yù)

防措施的歸口管理。

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的歸

口管理。

e）負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管

理。

f）根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，確定數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改

進(jìn)的方法，并指導(dǎo)使用。組織各單位對(duì)過程產(chǎn)品，產(chǎn)品的特性和新產(chǎn)

品的重要工藝參數(shù)進(jìn)行測(cè)量分析，并提出持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。

（4）生產(chǎn)機(jī)動(dòng)科職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)管理，基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)

備、能源的綜合管理。

（5）經(jīng)營科職責(zé)：負(fù)責(zé)原料、材料、備品備件、計(jì)量器具采購的歸

口管理。負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審。負(fù)責(zé)各部門的合同歸口管

理，并建立合同臺(tái)帳。負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。

（6）綜合辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)外來文件和工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)員工

教育培訓(xùn)的日常管理工作。負(fù)責(zé)公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。

負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、監(jiān)督、檢查工作。負(fù)責(zé)外委培訓(xùn)的審批工作。

負(fù)責(zé)科級(jí)以下管理技術(shù)人員任職資格認(rèn)定和審批工作。負(fù)責(zé)技術(shù)工人

和關(guān)鍵崗位工人任職資格的認(rèn)定和審批工作。

（7）各單位職責(zé)：負(fù)責(zé)在各職能科室的指導(dǎo)下，做好所承擔(dān)產(chǎn)品的

生產(chǎn)和質(zhì)量控制工作。

2）各職能層次、部門和崗位人員熟悉自己的職責(zé)和權(quán)限以及相互

間的接口關(guān)系與職責(zé)分工，確保人盡其責(zé)，各過程能夠有效實(shí)施。

5.3.5.2管理者代表

公司總經(jīng)理任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限：

1）依據(jù)質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，組織、實(shí)施

和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。

2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績、現(xiàn)狀以及需要改進(jìn)的

需求。

3）通過各種方式不斷提高全體員工對(duì)滿足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)

程度，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。

4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.3.5.3內(nèi)部溝通

1）通過交換、傳遞信息實(shí)現(xiàn)內(nèi)部溝通，取得共識(shí)，協(xié)調(diào)行動(dòng)。

2）確保在不同職能層次、崗位、人員之間進(jìn)行溝通，溝通方式主

要有：文件、記錄、會(huì)議、通知、簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、報(bào)表、對(duì)話等。

3）溝通內(nèi)容重點(diǎn)是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，快速傳遞和接收

溝通信息，采取措施，確保溝通有效。

5.3.6管理評(píng)審

5.3.6.1總則

1）正常情況下，公司總經(jīng)理每年進(jìn)行一次管理評(píng)審（兩次評(píng)審之

間時(shí)間間隔不超過一年），以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性

和有效性；當(dāng)質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境出現(xiàn)重大變化，或者出現(xiàn)

重大質(zhì)量事故、出現(xiàn)重大顧客投訴時(shí)，組織臨時(shí)評(píng)審。

2）管理評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。

5.3.6.2管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施

1）公司總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)質(zhì)量科編制管理評(píng)審工作計(jì)劃，上報(bào)管理

者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2）各單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需要的資料。

3）公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，并指定有關(guān)人員參加，技術(shù)質(zhì)

量科建立并保持管理評(píng)審記錄。

4）管理評(píng)審活動(dòng)結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)

管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各有關(guān)單位。

5.3.6.3評(píng)審輸入

1）內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果。

2）市場(chǎng)調(diào)查和顧客反饋信息。

3）過程的績效和產(chǎn)品的符合性。

4）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。

5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施。

6）內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量要求、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理

職責(zé)等的變化情況；

7）對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系、資源等方面改進(jìn)的建議。

5.3.6.4評(píng)審輸出

1）對(duì)質(zhì)量管理體系有效性和過程有效性的改進(jìn)決定和措施。

2）對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。

3）質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)中必要的資源需求（包括人力資源、

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。

5.3.6.5采取措施的實(shí)施及驗(yàn)證

對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)確定的需要采取糾正和預(yù)防措施的項(xiàng)目，各有關(guān)

責(zé)任單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織實(shí)施效果的驗(yàn)證。

5.4實(shí)施本章相關(guān)的程序文件

（無）

第6章資源管理

6.1資源提供

6.1.1目的

確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任相應(yīng)的工作，提供實(shí)

現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。

6.1.2管理職責(zé)

6.1.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源和工作環(huán)境的綜合管理。

6.1.2.2生產(chǎn)機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的綜合管理。

6.1.3管理要點(diǎn)

各單位根據(jù)自身的特點(diǎn)和需要確定并提供以下方面所需的資源：

1）實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

2）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。

對(duì)有效實(shí)施質(zhì)量管理體系及過程的資源進(jìn)行控制和管理，確保實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

6.2人力資源

6.2.1目的

對(duì)人力資源進(jìn)行管理，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員

是勝任的。

6.2.2管理職責(zé)

6.2.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源的綜合管理。

6.2.2.2各單位按照《人力資源管理程序》對(duì)本單位的人員能力進(jìn)行

確定并采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

6.2.3管理要點(diǎn)

6.2.3.1各單位根據(jù)質(zhì)量管理體系過程的需要，選擇具有適當(dāng)?shù)慕逃?/p>

培訓(xùn)I、技能和經(jīng)驗(yàn)的人員從事相應(yīng)的工作。

6.2.3.2按質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要設(shè)置各個(gè)崗位，并提出任職資格要

求。

6.2.3.3各單位針對(duì)不同崗位人員的能力要求，通過培訓(xùn)或采取其他措

施使人員滿足崗位能力的要求，同時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)或者采取措施的有效性。

6.2.3.4各單位要對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的教育，使其認(rèn)識(shí)到自己所從事

的活動(dòng)在質(zhì)量管理體系中的重要性以及與各種活動(dòng)、過程之間的關(guān)聯(lián)

性，明確本職工作的作用、職責(zé)、程序和要求，知道如何為實(shí)現(xiàn)所從

事活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)。

6.2.3.5各單位保存適當(dāng)?shù)挠涗?，以證實(shí)員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)

驗(yàn)等方面的能力。

6.2.3.6對(duì)人力資源的控制管理具體執(zhí)行《人力資源管理程序》的規(guī)

定。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1目的

為確保產(chǎn)品滿足要求，確定、提供所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行適

當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。

6.3.2管理職責(zé)

6.3.2.1生產(chǎn)機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的綜合管理。

6.3.2.2各車間（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)本單位基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制和管理。

6.3.3管理要點(diǎn)

6.3.3.1公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：

1）建筑物、工作場(chǎng)所（辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）及相關(guān)設(shè)施。

2）過程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備、工具。

3）支持性服務(wù)：運(yùn)輸、通訊。

6.3.3.2各車間（分廠）確定本單位基礎(chǔ)設(shè)施的需求，以及一般設(shè)施的提

供、日常維護(hù)、保養(yǎng)和修理，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》的規(guī)定。

6.3.3.3為使過程設(shè)備工常運(yùn)行，保持良好的狀態(tài)，各車間（分廠）編制

設(shè)備使用、維護(hù)和檢修規(guī)程，并按期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，根據(jù)點(diǎn)檢

情況安排檢修，以保證設(shè)備能力滿足過程控制要求。

6.3.3.4生產(chǎn)機(jī)動(dòng)科對(duì)各單位基礎(chǔ)設(shè)施情況進(jìn)行匯總，建立臺(tái)帳，并

對(duì)各單位基礎(chǔ)設(shè)施管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司現(xiàn)行基礎(chǔ)設(shè)施的配置

情況如下表：

類另U設(shè)施名稱使用場(chǎng)所

環(huán)保設(shè)備廠

普通機(jī)床17臺(tái)、數(shù)控車床3臺(tái)、

主要機(jī)加工設(shè)備機(jī)加工車間

數(shù)控落地鎮(zhèn)床一臺(tái)、數(shù)控龍門錢一臺(tái)

表面工程車間

超音速噴涂設(shè)備1臺(tái)、半導(dǎo)體激光機(jī)器

機(jī)加工車間

表面處理設(shè)備人柔性加工系統(tǒng)套、中頻重熔機(jī)臺(tái)、

11表面工程車間

混面堆焊機(jī)5臺(tái)、耐磨板堆焊機(jī)1臺(tái)

數(shù)控水切割1臺(tái)、剪板機(jī)1臺(tái)、火焰切

環(huán)保設(shè)備廠

割機(jī)2臺(tái)、等離子切割機(jī)1臺(tái)、交直流

鉀、切、焊設(shè)備機(jī)加工車間

焊機(jī)17臺(tái)、折彎機(jī)1臺(tái)、TIG氫弧焊機(jī)

表面工程車間

1臺(tái)、卷板機(jī)1臺(tái)、500噸壓力機(jī)1臺(tái)

機(jī)加工車間

熱處理設(shè)備臺(tái)車加熱爐2套、井式加熱爐1套

表面工程車間

機(jī)加工車間

動(dòng)平衡設(shè)備動(dòng)平衡機(jī)2臺(tái)

表面工程車間

紅外測(cè)溫儀1臺(tái)、超聲波探傷儀1臺(tái)、

機(jī)加工車間

檢測(cè)設(shè)備硬度計(jì)1臺(tái)、涂層厚度儀1臺(tái)、表面粗

表面工程車間

糙度儀1臺(tái)、

環(huán)保設(shè)備廠

起重運(yùn)輸設(shè)備單、雙梁起重機(jī)8臺(tái)、懸臂吊1臺(tái)機(jī)加工車間

表面工程車間

廠房建筑面積18037平方米三車間（分廠）

環(huán)保設(shè)備廠

電力由唐鋼集團(tuán)公司動(dòng)力廠直接提供、

能源、動(dòng)力機(jī)加工車間

生活用水由唐山自來水公司提供

表面工程車間

6.4工作環(huán)境

6.4.1目的

工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量直接或間接的產(chǎn)生影響，對(duì)工作環(huán)境加以管

理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。

6.4.2管理職責(zé)

6.4.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的綜合管理。

6.4.2.2各車間（分廠）負(fù)責(zé)本單位工作環(huán)境的確定和管理。

6.4.2.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量檢定室的工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。

6.4.3管理要點(diǎn)

6.4.3.1工作環(huán)境包括物理的、社會(huì)的、心理的（良好的工作氣氛等）、

環(huán)境的因素，如：溫度、濕度、噪聲、照明、天氣、衛(wèi)生、清潔度、

空氣質(zhì)量、區(qū)域布置的合理性等。

6.4.3.2各單位確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，明確管理

的對(duì)象和范圍，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行管理。

6.4.3.3工作環(huán)境的控制和管理見ZH/ZY-6.4-1《工作環(huán)境管理辦法》。

6.5實(shí)施本章產(chǎn)生的程序文件

JZ/CX—6.2—1人力資源管理程序

JZ/CX—6.3—1基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1目的

對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效策劃和管理，以保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目

標(biāo)和相關(guān)要求。

7.1.2管理職責(zé)

7.1.2.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的綜合管理。

7.1.2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源和工作環(huán)境的綜合管理。

7.1.3管理要點(diǎn)

7.1.3.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與公司質(zhì)量管理體系的其它策劃過程要求

相一致并形成文件。

7.1.3.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主要內(nèi)容包括：

1）需達(dá)到的產(chǎn)品質(zhì)量特性、質(zhì)量目標(biāo)和要求；

2）所需的過程工藝文件及資源；

3）產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；

4）所需的記錄。

7.1.3.3一般情況下，策劃的結(jié)果形成程序文件或作業(yè)文件，對(duì)于特

定產(chǎn)品或合同，策劃的結(jié)果可以形成質(zhì)量計(jì)劃，內(nèi)容包括：人員及其

資格與職責(zé)的規(guī)定、過程的時(shí)機(jī)與階段、需要利用的資源、過程實(shí)現(xiàn)

的程序以及對(duì)過程作出規(guī)定的文件等。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1目的

確定并評(píng)審產(chǎn)品要求并確保有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，從而為顧客提

供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。

7.2.2管理職責(zé)

7.2.2.1經(jīng)營科負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程綜合管理。

7.2.2.2技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)機(jī)動(dòng)科、各車間（分廠）參與與產(chǎn)品有關(guān)要求

的確定與評(píng)審的實(shí)施。

7.2.3管理要點(diǎn)

7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司通過市場(chǎng)調(diào)研和與顧客直接接觸，洽談等形式，全面了解顧

客對(duì)產(chǎn)品提出的要求，包括明示的要求、隱含的要求、適用法律和法

規(guī)的要求以及公司有關(guān)規(guī)定的要求等。并將顧客的要求形成文件，如

合同草稿、標(biāo)書（顧客提出）、口頭訂貨登記等。

7.2.3.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

1）在確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和接受訂貨前，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。

包括明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求以及確認(rèn)本公司具有滿足顧客要求的能

力。

2）如果顧客提出的要求沒有形成文件時(shí)，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)

顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。

3）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部門將修改的合同或相關(guān)的文件

等信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。

4）常規(guī)產(chǎn)品采用清單的方式進(jìn)行評(píng)審，顧客有特殊要求時(shí)可以采

用合同評(píng)審表或會(huì)議的方式進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審所采取的措施應(yīng)予記錄。

具體執(zhí)行《顧客要求和評(píng)審管理程序》。

7.2.3.3顧客溝通

顧客溝通范圍：指在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前，過程中和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后各個(gè)階

段均需要與顧客溝通。

顧客溝通的方式：和顧客有效溝通的方式有信函、電話、傳真、

文件、投訴、電子郵件、會(huì)議等，經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織實(shí)施和保持和顧客

的溝通過程，以確保充分理解和發(fā)現(xiàn)顧客的需求，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性

要求：

a.顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；

b.合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改方式實(shí)現(xiàn)溝通，對(duì)溝通方式、

內(nèi)容、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，并理解

一致。

C.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后的反饋信息，包括投

訴或抱怨，及顧客滿意信息，作為改進(jìn)的依據(jù)。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3.1目的

對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，以確保滿足顧客要求。

7.3.2管理職責(zé)

7.3.2.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的綜合管理。

7.3.2.2各車間（分廠）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的具體落實(shí)。

7.3.3管理要點(diǎn)

7.3.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃

在顧客訂貨合同簽訂后，技術(shù)質(zhì)量科根據(jù)合同要求，組織相關(guān)部門

進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)策劃，形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方案。

策劃內(nèi)容包括：

1）設(shè)計(jì)開發(fā)階段、進(jìn)度安排、責(zé)任人員以及各階段的主要工作內(nèi)容。

2）每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排。

3）規(guī)定設(shè)計(jì)開發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限，明確過程活動(dòng)的接口關(guān)系以

及適宜的溝通方式。

按設(shè)計(jì)開發(fā)工作的進(jìn)展，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)策劃的輸出結(jié)果進(jìn)行修改

或更新，并對(duì)修改或更新的信息及時(shí)進(jìn)行溝通。

7.3.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入

由技術(shù)質(zhì)量科根據(jù)合同要求確定設(shè)計(jì)輸入，形成文件，輸入內(nèi)容

主要包括：

1）產(chǎn)品功能和性能要求，具體的產(chǎn)品質(zhì)量痔性指標(biāo)。

2）與產(chǎn)品有關(guān)的適用法律法規(guī)要求，特別是涉及產(chǎn)品正常使用必

須的和安全方面的特性。

3）以前類似的設(shè)計(jì)信息。

4）設(shè)計(jì)和開發(fā)所需要的其它要求。

由設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，確保輸入的充

分性和適宜性，輸入文件保持完整、清晰，不能相互矛盾。

7.3.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

由技術(shù)質(zhì)量科按策劃規(guī)定的進(jìn)度進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，其結(jié)果以能夠針

對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，輸出文件能夠滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要

求，并在輸出結(jié)果投入使用前由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。

設(shè)計(jì)開發(fā)輸出主要包括：

1）適當(dāng)?shù)牟少?、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)和服務(wù)的產(chǎn)品方面的要求、

產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣及其說明。

2）明確產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，給出產(chǎn)品是否符合要求的判定依據(jù)。

3）明確規(guī)定產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

4）適宜的產(chǎn)品防護(hù)方面的要求。

7.3.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審

依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的安排，根據(jù)需要在不同階段進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)

該階段的活動(dòng)結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別該階段存在的問題及需要采

取的措施。

評(píng)審的形式可以是會(huì)議、會(huì)審、校審、批準(zhǔn)等。

保持評(píng)審及采取措施的記錄。

7.3.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證

為確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)

開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，針對(duì)具體產(chǎn)品的特點(diǎn)確定不同的驗(yàn)證方式，可以是實(shí)

驗(yàn)、試制、變換計(jì)算、類似比較、文件發(fā)布前評(píng)審等。

保持驗(yàn)證的結(jié)果及采取措施的記錄。

7.3.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，

依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。

確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣斑M(jìn)行，針對(duì)具體產(chǎn)品的特點(diǎn)確定不同的

確認(rèn)方式，可以是技術(shù)鑒定、試用、試運(yùn)行等。

保持確認(rèn)結(jié)果及采取措施的記錄。

7.3.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制

及時(shí)正確地識(shí)別設(shè)計(jì)開發(fā)的更改，并確保更改在受控條件下實(shí)施。

根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)更改的性質(zhì)、范圍以及對(duì)后續(xù)過程及最終產(chǎn)品的影

響程度，安排適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并在得到相關(guān)人員批準(zhǔn)

后方可實(shí)施。

對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)更改的評(píng)審包括：

1）更改本身是否滿足相關(guān)的設(shè)計(jì)開發(fā)要求。

2）更改對(duì)產(chǎn)品其他組成部分的影響和對(duì)已交付產(chǎn)品的影響。

保持與設(shè)計(jì)和開發(fā)更改相關(guān)的記錄，包括評(píng)審及評(píng)審后所采取措

施的記錄。

7.4采購

7.4.1目的

對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。

7.4.2管理職責(zé)

經(jīng)營科負(fù)責(zé)采購的綜合管理。

7.4.3管理要點(diǎn)

7.4.3.1采購產(chǎn)品的范圍包括：原輔材料、設(shè)備、外包過程。

本公司的原輔材料、設(shè)備、儀器儀表的采購活動(dòng)及供方的調(diào)查、

評(píng)價(jià)及選擇均由唐鋼集團(tuán)公司設(shè)備機(jī)動(dòng)部實(shí)施，外包過程由經(jīng)營科進(jìn)

行。

7.4.3.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購產(chǎn)品一般采取進(jìn)貨驗(yàn)證的方式進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)要求在供方貨源

處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放

行方式。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.1.1目的

對(duì)生產(chǎn)制造過程實(shí)施控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。

7.5.1.2管理職責(zé)

1）生產(chǎn)機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程的綜合管理。

2）各車間（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)制造過程控制具體實(shí)施。

7.5.1.3管理要點(diǎn)

1）根據(jù)訂貨合同，經(jīng)營科下達(dá)生產(chǎn)指令到生產(chǎn)機(jī)動(dòng)科，確定生產(chǎn)

工藝流程，確保生產(chǎn)過程在受控條件下進(jìn)行，具體執(zhí)行《產(chǎn)品過程控

制程序》的規(guī)定。

受控條件包括：

a）確保相關(guān)人員及時(shí)獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件等表達(dá)產(chǎn)品特性的

信息。

b）必要時(shí)，要制定并實(shí)施具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程的作業(yè)指導(dǎo)書。

c）使用適合產(chǎn)品特點(diǎn)并符合要求的設(shè)備。

d）配備并使用生產(chǎn)過程所需要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。

e）對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。

f）根據(jù)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動(dòng)進(jìn)行控制。

2）關(guān)鍵崗位人員技能的控制：

對(duì)關(guān)鍵崗位人員，進(jìn)行崗位培訓(xùn)。

3）對(duì)外包過程的控制依據(jù)經(jīng)營科下發(fā)的《外包過程管理辦法》。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

7.5.2.1目的

對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

7.5.2.2管理職責(zé)

1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)特殊過程的監(jiān)督檢查。

2）各車間（分廠）負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)和控制。

7.5.2.3管理要點(diǎn)

1）識(shí)別對(duì)過程有影響的因素，制定相應(yīng)的評(píng)審條件和批準(zhǔn)準(zhǔn)則，

按照準(zhǔn)則中規(guī)定的要求和條件對(duì)過程能力進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)后，過程方

可實(shí)施。

2）對(duì)設(shè)備能力、人員資格進(jìn)行鑒定。

3）使用特定的方法和程序。

4）記錄的要求。

5）適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行再確認(rèn)。

7.5.2.4表面車間的特殊過程為：激光熔覆、熱噴涂、堆焊。環(huán)保設(shè)備

廠的特殊過程為：對(duì)接拼焊、結(jié)構(gòu)焊接。機(jī)加工車間的特殊過程為：

熱處理。

7.5.2.5特殊過程的控制具體見JS/ZY-7.5-8《特殊過程管理辦法》。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

7.5.3.1目的

為防止混淆或誤用，對(duì)產(chǎn)品及其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行有效控制和管理。

7.5.3.2管理職責(zé)

1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的綜合管理。

2）各車間（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

7.5.3.3管理要點(diǎn)

1）各車間（分廠）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)

品，以防止產(chǎn)品在使用中混淆。

2）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)加以識(shí)別，以防止

不同狀態(tài)的混淆。

3）在有可追溯性要求的情況下，控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)。

4）對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理

程序》的規(guī)定。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.4.1目的

對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制和管理，確保產(chǎn)品符合要求，達(dá)到顧客滿意。

7.5.4.2管理職責(zé)

1）經(jīng)營科負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的綜合管理。

2）各車間（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行具體控制和管理。

7.5.4.3管理要點(diǎn)

1）各車間（分廠）識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)，通常包括三類：

a）處于組織控制二的顧客財(cái)產(chǎn)，如顧客提供的待修品。

b）組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)，如圖紙、工藝文件等。

c）構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，如：配件、包裝材料等。

2）愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，防止丟失、損壞，也不能未經(jīng)顧客許可侵占顧

客財(cái)產(chǎn)。

3）在接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保顧客財(cái)產(chǎn)是適用的。

4）采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，防止顧客財(cái)產(chǎn)在控制或使用過程中損壞、

丟失或侵占。

5）根據(jù)需要對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。

6）當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)及時(shí)向顧客

報(bào)告并說明有關(guān)情況，與顧客協(xié)商解決出現(xiàn)的問題，并保存相關(guān)情況

及其處理措施的記錄。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.5.5.1目的

對(duì)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間實(shí)施防護(hù)，以確保產(chǎn)品

符合要求。

7.5.5.2管理職責(zé)

1）經(jīng)營科負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的綜合管理。

2）各車間（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行具體控制和管理。

7.5.5.3管理要點(diǎn)

1）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立并保護(hù)好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)。

2）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)，在搬運(yùn)過程中

選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)方法，需要時(shí)包括對(duì)搬運(yùn)人員的資格要求,

防止因搬運(yùn)不當(dāng)致使產(chǎn)品受損。

3）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和顧客的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，防止因包裝不

當(dāng)致使產(chǎn)品受損。

4）各種原材料、在制品、成品均貯存在適宜的場(chǎng)所，貯存條件根

據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和防護(hù)要求來確定。

5）采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，防止產(chǎn)品受到破壞或損壞。

6）對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的控制管理具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》的規(guī)定。

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

7.6.1目的

對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施控制，確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果有效。

7.6.2管理職責(zé)

7.6.2.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制的綜合管理。

7.6.2.2各車間（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)等日常

管理。

7.6.3管理要點(diǎn)

7.6.3.1各車間（分廠）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及生產(chǎn)過程的需要，確定需實(shí)施

的監(jiān)視和測(cè)量過程以及適宜的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備；監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的性能、

準(zhǔn)確度、量值范圍等確保與監(jiān)視測(cè)量任務(wù)的要求相一致。

7.6.3.2各車間（分廠）根據(jù)需要，對(duì)測(cè)量設(shè)備實(shí)施以下控制：

1）新購入的測(cè)量設(shè)備，經(jīng)過初次校準(zhǔn)或檢定確認(rèn)合格后，方可投

入使用。

2）在用測(cè)量設(shè)備，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，檢定結(jié)果

確保能溯源到國家測(cè)量基準(zhǔn)。

3）根據(jù)需要對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或再調(diào)整，以確保測(cè)量設(shè)

備能夠滿足相應(yīng)的測(cè)量要求。

4）對(duì)測(cè)量設(shè)備的檢定結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，包括：合

格、不合格、停用或封存等。

5）嚴(yán)格按規(guī)范由具備資格的人員進(jìn)行操作和調(diào)整，以防止失效。

6）采取適宜的搬運(yùn)工具和方法，防止在搬運(yùn)過程中導(dǎo)致測(cè)量設(shè)備

失準(zhǔn)、失效或損壞；在使用過程中按照規(guī)定的要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和

保養(yǎng)并確保適宜的貯存條件。

7.6.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，對(duì)以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行

評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果；對(duì)不符合要求的測(cè)量設(shè)備采取適當(dāng)?shù)奶幚?/p>

措施，同時(shí)對(duì)受影響的產(chǎn)品也要采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。

7.6.3.4對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制管理具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管

理程序》的規(guī)定。

7.7實(shí)施本章產(chǎn)生的程序文件

JZ/CX—7.2—1顧客要求和評(píng)審管理程序

JZ/CX—7.3—1設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序

JZ/CX—7.5—1生產(chǎn)過程管理程序

JZ/CX—7.5—2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序

JZ/CX—7.6—1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序

第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1總則

8.1.1目的

本公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以證實(shí)

產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性以及持續(xù)改進(jìn)的有效性。

8.1.2管理職責(zé)

8.1.2.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃與實(shí)施的綜合

管理。

8.1.2.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測(cè)量的綜合管理。

8.1.2.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)的綜合管理。

8.1.2.4技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的綜合管理。

8.1.2.5經(jīng)營科負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和分析。

8.1.2.5各單位負(fù)責(zé)本單位的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施。

8.1.3管理要點(diǎn)

8.1.3.1本公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并確定了統(tǒng)計(jì)技術(shù)

在這些活動(dòng)中的具體應(yīng)用，目的是對(duì)下述活動(dòng)提供證據(jù)：

1）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；

2）確保管理體系的符合性；

3）持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；

4）增強(qiáng)顧客滿意。

8.1.3.2各類測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的內(nèi)容與要求

1）經(jīng)營科負(fù)責(zé)策劃顧客滿意度的監(jiān)測(cè)活動(dòng)；

通過收集、分析顧客的反饋信息，并測(cè)量顧客的滿意度，尋求改

進(jìn)機(jī)會(huì)，以增進(jìn)顧客的滿意。

2）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。

通過對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、社會(huì)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)督、顧客反饋的信息

等活動(dòng)，獲取產(chǎn)品符合性的證據(jù)，并對(duì)不合格品進(jìn)行控制。

3）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)策劃過程的監(jiān)測(cè)和內(nèi)審活動(dòng)。

通過對(duì)過程的監(jiān)測(cè)和內(nèi)審活動(dòng)，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合

性、有效性，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

8.1.3.3對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果的改進(jìn)

針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，進(jìn)行分析，并尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為了有

效實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)，公司采用持續(xù)改進(jìn)的方法，具體要求見本章8.5.1

持續(xù)改進(jìn)。

8.1.3.4統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用

技術(shù)質(zhì)量科對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行策劃,

數(shù)據(jù)分析過程中可采用直方圖、排列圖、回歸分析等方法，具體應(yīng)用

要求見本章8.4數(shù)據(jù)分析。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客滿意

8.2.1.1目的

對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)其滿意程度作出客觀、真

實(shí)的評(píng)價(jià)，以不斷增強(qiáng)顧客滿意。

8.2.1.2管理職責(zé)

1）經(jīng)營科負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量的綜合管理。

2）經(jīng)營科負(fù)責(zé)收集和分析本單位顧客滿意的信息，并實(shí)施改進(jìn)措

施。

8.2.1.3管理要點(diǎn)

1）經(jīng)營科通過發(fā)放調(diào)查表、走訪、召開用戶座談會(huì)、信息反饋等

形式，監(jiān)視顧客感受并收集相關(guān)信息。

2）對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，確定并實(shí)施需采取的措施，做好信息

傳遞，做為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)。

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1目的

按照策劃的安排，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系畝核，評(píng)價(jià)其持續(xù)的符

合性、有效性。

8.2.2.2管理職責(zé)

1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的綜合管理。

2）各單位對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析并制定實(shí)施相應(yīng)

的措施，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織實(shí)施效果的驗(yàn)證。

8.2.2.3管理要點(diǎn)

1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者

代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

2）定期審核每年不少于一次，當(dāng)發(fā)生顧客重大質(zhì)量投訴、重大質(zhì)量

事故、體系嚴(yán)重不合格或內(nèi)審后提出要求時(shí)，組織進(jìn)行臨時(shí)審核。

3）審核組長和審核員由具備資格的人員擔(dān)任，管理者代表授權(quán)；

且與受審核單位無直接責(zé)任關(guān)系，確保審核過程的客觀性、公正性。

4）審核結(jié)果以書面形式報(bào)告管理者代表。

5）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，以書面形式通知責(zé)任單位或部門，

并由責(zé)任單位或部門進(jìn)行原因分析，制定實(shí)施相應(yīng)的糾正預(yù)防措施；

技術(shù)質(zhì)量科組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證后，將結(jié)果報(bào)告管理者代表。

6）對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的控制管理具體執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》的

規(guī)定。

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.3.1目的

對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

8.2.3.2管理職責(zé)

1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測(cè)量的綜合管理。

2）各科室負(fù)責(zé)本部門主管過程的監(jiān)督、檢查和總結(jié)分析。

3）各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位所應(yīng)用的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確定并實(shí)

施需要采取的措施。

8.2.3.3管理要點(diǎn)

1）通過以下方法對(duì)過程進(jìn)行綜合的監(jiān)視和測(cè)量，每年由各歸口管

理的責(zé)任部門對(duì)所承擔(dān)的管理過程作出評(píng)價(jià)，報(bào)技術(shù)質(zhì)量科匯總分析。

a）質(zhì)量管理體系的聯(lián)查結(jié)果；

b）內(nèi)審和管理評(píng)官結(jié)果；

c）質(zhì)量目標(biāo)完成情況；

d）顧客滿意評(píng)價(jià)涉及的過程情況。

2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程能力不能滿足要求時(shí)，責(zé)任部門采取適當(dāng)?shù)募m正和

糾正措施，以改進(jìn)和提高過程能力，從而確保過程的結(jié)果符合規(guī)定的

要求。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4.1目的

對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的產(chǎn)品

要求。

8.2.4.2管理職責(zé)

1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的綜合管理。

2）各車間（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施控制和管理。

8.2.4.3管理要點(diǎn)

1）技術(shù)質(zhì)量科針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，策劃采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)

品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，并予以實(shí)施。

2）對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，依據(jù)產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則判斷產(chǎn)品

是否合格，并保存相應(yīng)的證據(jù)。

3）記錄產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的證據(jù)中指明有權(quán)放行產(chǎn)品交付給顧

客的人員。

4）在策劃安排的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)沒有圓滿完成之前就需要放行或

交付產(chǎn)品時(shí)，必須得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或者是顧客的同意。

5）對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制管理具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理

程序》的規(guī)定。

8.3不合格品控制

8.3.1目的

對(duì)不合格品實(shí)施控制和處置，防止不合格品被不正確地使用和交

付。

8.3.2管理職責(zé)

8.3.2.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)不合格品控制的綜合管理。

8.3.2.2各車間（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、控制和處置。

8.3.3管理要點(diǎn)

8.3.3.1本公司不合格品包括：

1）采購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品。

2）半成品發(fā)現(xiàn)的不合格品。

3）成品發(fā)現(xiàn)的不合格品。

4）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品。

8.3.3.2各車間（分廠）對(duì)不合格品采用記錄、隔離、標(biāo)識(shí)等方法進(jìn)行識(shí)

別和控制。

8.3.3.3明確對(duì)不合格品進(jìn)行控制和處置的職責(zé)、權(quán)限、控制要求和

方法。

8.3.3.4對(duì)不合格品進(jìn)行處置，方法包括：

1）返工。

2）讓步接收。

3）降級(jí)使用。

4）報(bào)廢。

8.3.3.5對(duì)于交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由經(jīng)營科進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)

審，提出換貨、退貨、讓步接收等處置措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

8.3.3.6各車間（分廠）對(duì)不合格品采取適當(dāng)?shù)奶幹么胧┖?，?duì)其再

次進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)符合要求。

8.3.3.7對(duì)不合格品的性質(zhì)和處置保留記錄，包括批準(zhǔn)讓步使用、放

行或接收不合格品的記錄。