輸注醫(yī)療器械項(xiàng)目實(shí)施方案

濟(jì)南輸注醫(yī)療器械項(xiàng)目

實(shí)施方案

XX集團(tuán)有限公司

目錄

第一章背景、必要性分析..........................................10

一、醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)..........................................10

二、全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況......................................11

第二章項(xiàng)目概述...................................................14

一、項(xiàng)目概述.......................................................14

二、項(xiàng)目提出的理由................................................16

三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成..........................................17

四、資金籌措方案..................................................18

五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)......................................18

/\iX.”備*?**?*?**?4***?**?*?*?4****?**?*?*??*?*??*?*??*H*?*?4*?*??*?**4**?*?*H*?*?4**???*H*?*?4*19

七、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃..............................................19

八、環(huán)境影響......................................................19

九、報(bào)告編制依據(jù)和原則............................................19

十、研究范圍......................................................20

十一、研究結(jié)論....................................................21

十二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表..........................................21

王＞才日而】見(jiàn)J耒14*?**?*?**H?**?****?*******?*??*?**?*?*??*?*??*?**?*?**?*??*?****?**?*?**?*??*????*?**?*?**21

第三章市場(chǎng)分析..................................................24

一、我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況......................................24

二、我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)...............................26

第0章選址方案..................................................29

一、項(xiàng)目選址原則..................................................29

二、建設(shè)區(qū)基本情況................................................29

三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展..................................................35

四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)..............................................37

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向..................................................38

六、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)..............................................46

第五章建筑技術(shù)方案說(shuō)明..........................................47

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求..........................................47

二、建設(shè)方案......................................................48

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)..............................................48

建筑工程投資一覽表................................................48

第六章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案........................................50

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容........................................50

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)........................................50

產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表.................................................51

第七章發(fā)展規(guī)劃..................................................52

一、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................52

二、保障措施......................................................58

第八章法人治理..................................................60

一、股東權(quán)利及義務(wù)................................................60

二、董事...........................................................62

三、高級(jí)管理人員..................................................66

四、監(jiān)事...........................................................68

第九章運(yùn)營(yíng)模式..................................................71

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)..........................................71

三、各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限..............................................72

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度..................................................75

第十章環(huán)保分析..................................................79

一、編制依據(jù)......................................................79

二、環(huán)境影響合理性分析............................................79

—、"向勿??*?*??****?******?**?*?**?*?**??*?*??*?*??*?*??*?**?*??*?*?**????*??*?*?**81

四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析..........................................82

五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析.................................83

六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析..........................................83

七、建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析........................................84

八、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響................................................84

九、清潔生產(chǎn)......................................................86

I-、■力**?**?**?*********?****?*******?**?*?******??*?**?****?*??*?**?*??********??*?*??**?*?*?**?*?**87

4-一、環(huán)境影響結(jié)論................................................88

十二、環(huán)境影響建議................................................88

第十一章安全生產(chǎn)分析............................................89

一、編制依據(jù)......................................................89

二、防范措施......................................................91

三、預(yù)期效果評(píng)價(jià)..................................................95

第十二章人力資源分析............................................97

勞動(dòng)定員一覽表.....................................................97

二、員工技能培訓(xùn)..................................................97

第十三章節(jié)能可行性分析.........................................100

一、項(xiàng)目節(jié)能概述.................................................100

二、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析.......................................101

能耗分析一覽表....................................................101

-、目J*??*?**?*H*?41**?*??*?*??*?**?*H*?*??*?*?l*?*??*?**?*??*?**?*???l*H*?*??*?*?l*???i*??*?*?102

四、節(jié)能綜合評(píng)價(jià).................................................102

第十四章投資方案...............................................104

一、投資估算的依據(jù)和說(shuō)明.........................................104

二、建設(shè)投資估算.................................................105

建設(shè)投資估算表....................................................107

三、建設(shè)期利息...................................................107

建設(shè)期利息估算表..................................................107

四、流動(dòng)資金.....................................................108

流動(dòng)資金估算表....................................................109

五、總投資........................................................110

總投資及構(gòu)成一覽表................................................110

六、資金籌措與投資計(jì)劃...........................................111

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................111

第十五章經(jīng)濟(jì)效益分析...........................................113

、基本"lx?及礎(chǔ)參數(shù)取H3

二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算.............................................113

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................113

綜合總成本費(fèi)用估算表.............................................115

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表..................................................117

三、項(xiàng)目盈利能力分析.............................................117

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表................................................119

四、財(cái)務(wù)生存能力分析.............................................120

五、償債能力分析.................................................120

借款還本付息計(jì)劃表................................................122

六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論.................................................122

第十六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估...........................................123

一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析.................................................123

二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策.................................................125

第十七章項(xiàng)目招投標(biāo)方案.........................................128

一、項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù).................................................128

二、項(xiàng)目招標(biāo)范圍.................................................128

三、招標(biāo)要求.....................................................128

四、招標(biāo)組織方式.................................................131

五、招標(biāo)信息發(fā)布.................................................134

第十八章項(xiàng)目總結(jié)分析...........................................135

第十九章補(bǔ)充表格...............................................136

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表................................................136

建設(shè)投資估算表....................................................137

建設(shè)期利息估算表..................................................138

固定資產(chǎn)投資估算表................................................139

流動(dòng)資金估算表....................................................139

總投資及構(gòu)成一覽表................................................140

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................141

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................142

綜合總成本費(fèi)用估算表.............143

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表.......144

無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表.....................................144

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表..................................................145

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表................................................146

借款還本付息計(jì)劃表................................................147

建筑工程投資一覽表................................................148

目1十R」149

主要設(shè)備購(gòu)置一覽表..............150

能耗分析一覽表....................................................150

報(bào)告說(shuō)明

低值醫(yī)用耗材因應(yīng)用廣泛，同時(shí)受益于我國(guó)人民生活水平的提高

和醫(yī)療需求的增長(zhǎng)，將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2018年度低值醫(yī)用耗材市

場(chǎng)規(guī)模為641億元，同比增長(zhǎng)19.81虹近幾年，國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)

投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢(shì)加劇，有力地推動(dòng)了醫(yī)

療耗材行業(yè)的發(fā)展。此外，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)體系工作

的逐步推進(jìn)，

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17940.81萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資

14686.68萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的81.86%建設(shè)期利息336.55萬(wàn)元,

占項(xiàng)目總投資的L88M流動(dòng)資金2917.58萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的

16.26%o

項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入35800.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用

30197.13萬(wàn)元,凈利潤(rùn)4089.53萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.32%,財(cái)務(wù)

凈現(xiàn)值2223.09萬(wàn)元，全部投資回收期6.45年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的

財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其

建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可

以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，

該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。

本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)

背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

第一章背景、必要性分析

一、醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模增加

醫(yī)用耗材憑借良好的物理學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性、來(lái)源豐富、價(jià)格

低廉、加工方便等優(yōu)點(diǎn)，在醫(yī)療器械產(chǎn)品中被大量應(yīng)用。近年來(lái)，隨

著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，城

鎮(zhèn)化的深入和老年人人群比例的提高，醫(yī)用耗材的市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。

以醫(yī)用導(dǎo)管為例，據(jù)國(guó)內(nèi)醫(yī)用導(dǎo)管需求量統(tǒng)計(jì)顯示，各類引流導(dǎo)管5

億枝、介入治療導(dǎo)管5萬(wàn)根、FOLEY氏導(dǎo)管5,000萬(wàn)根、穿刺管2,000

萬(wàn)枝，市場(chǎng)容量在10億元以上。此外，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，尤其是

生物學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、材料學(xué)的不斷進(jìn)步，醫(yī)用耗材的產(chǎn)品質(zhì)量與性能

必將實(shí)現(xiàn)新的突破，刺激新的消費(fèi)需求出現(xiàn)，不斷拓展市場(chǎng)容量。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

我國(guó)醫(yī)用耗材產(chǎn)量很大，大部分傳統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)較為成熟，

有一些企業(yè)已經(jīng)研制出專利產(chǎn)品，但是行業(yè)整體的研發(fā)水平較低，國(guó)

內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品水平接近、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，大部分為普通型產(chǎn)

品，缺少核心技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低。技術(shù)含量高、附加

值大的高端制品主要被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷。以醫(yī)用導(dǎo)管類產(chǎn)品為例，國(guó)內(nèi)

工廠主要生產(chǎn)普通型氣管指管，而多囊多腔氣管插管、異性氣管插管、

帶金屬內(nèi)支撐的氣管插管等附加值高的產(chǎn)品主要依殞于進(jìn)口。我國(guó)具

有技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)的醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該加大研發(fā)投入、引進(jìn)專業(yè)

技術(shù)人才、借鑒國(guó)外技術(shù)優(yōu)勢(shì)和管理模式，逐步向高端市場(chǎng)邁進(jìn)。

3、行業(yè)集中度加快

我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，基本形成了充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，

隨著貿(mào)易全球化的深入，國(guó)外醫(yī)用耗材產(chǎn)品全面參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，

市場(chǎng)化程度不斷加深，競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量不斷增加。國(guó)家藥品監(jiān)督管理局

公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月底，全國(guó)實(shí)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)

1.7萬(wàn)余家，其中，可生產(chǎn)一類產(chǎn)品的企業(yè)7,513家，可生產(chǎn)二類產(chǎn)品

的企業(yè)9,189家，可生產(chǎn)三類產(chǎn)品的企業(yè)1,997家°相比國(guó)際市場(chǎng)，

國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多、單個(gè)企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)趨

同質(zhì)化，市場(chǎng)集中度較低。但近年來(lái)隨著我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)不斷

提升，技術(shù)水平不斷提高，以及政府對(duì)醫(yī)用耗材行業(yè)的政策扶持，國(guó)

內(nèi)醫(yī)用耗材市場(chǎng)逐步健康發(fā)展，涌現(xiàn)出一批技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。

二、全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況

隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)老齡化程度的提高以及人們保健意識(shí)

和需求的不斷增強(qiáng)，全球醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)

EvaluateMedTech發(fā)布的《2024年全球醫(yī)療器械行業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,

2017年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售額為4,050.00億美元，同比增長(zhǎng)4.6%；

預(yù)計(jì)2024年銷(xiāo)售額將達(dá)到5,945.00億美元,2017年度-2024年度之

間復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%。

從技術(shù)水平看，歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在當(dāng)前及未來(lái)一段

時(shí)間內(nèi)仍會(huì)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)EvaluateMedTech統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2024年

全球醫(yī)療器械銷(xiāo)售前20大公司全部位于美國(guó)（12家）、歐洲（6家）

和日本（2家），而其中美國(guó)在前5大公司中將占有4席，處于絕對(duì)的

主導(dǎo)地位。

美國(guó)是目前全球最大的醫(yī)療器械消費(fèi)市場(chǎng)，在產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)

新等方面的優(yōu)勢(shì)非常明顯。美國(guó)頂尖醫(yī)療器械公司代表了全球醫(yī)療器

械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最高水平，在體外診斷設(shè)備、心臟病學(xué)設(shè)備、骨科設(shè)備

等方面的水平世界領(lǐng)先。近年來(lái)，伴隨著醫(yī)療器械產(chǎn)品智能化水平的

逐步提升，美國(guó)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在持續(xù)擴(kuò)大。歐洲也是全球重要的醫(yī)療

器械生產(chǎn)地與消賽地，擁有西門(mén)子、飛利浦等領(lǐng)軍企業(yè)，整體實(shí)力強(qiáng)

勁。日本引領(lǐng)亞太地區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，醫(yī)學(xué)影像相關(guān)技術(shù)多年

來(lái)位居世界前列。

以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)則是更具潛力和空間的醫(yī)療器械市場(chǎng)，

近年來(lái)增長(zhǎng)速度高于全球平均增長(zhǎng)速度。以2017年中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)為

例，2017年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為4,425.00億元，同比增長(zhǎng)20%,

超過(guò)全球市場(chǎng)增速4倍。而中國(guó)在步入中等收入國(guó)家行列后，對(duì)醫(yī)療

器械產(chǎn)品的需求正在逐年擴(kuò)大，本土醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期。

以單一國(guó)家排名，中國(guó)已經(jīng)成為僅次于美國(guó)的全球第二大醫(yī)療器械市

場(chǎng)。但現(xiàn)階段，中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)配套能力、產(chǎn)品附

加值等方面仍難以達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。

第二章項(xiàng)目概述

一、項(xiàng)目概述

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：濟(jì)南輸注醫(yī)療器械項(xiàng)目

2、承辦單位名稱：xx集團(tuán)有限公司

3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造

4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx

5、項(xiàng)目聯(lián)系人：袁xx

（二）主辦單位基本情況

公司依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了《董事會(huì)議事規(guī)則》，《董

事會(huì)議事規(guī)則》對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、

決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。

公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)

研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技

技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和

品牌發(fā)展。

公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。

以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多

年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為

原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙

贏。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)

深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)

外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)

濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力

從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑

戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,

公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,

新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、

萬(wàn)眾創(chuàng)新”、《中國(guó)制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大

戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將

把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)

展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路

徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。

（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項(xiàng)目選址位于XX,占地面積約56.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件

完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：XXX千套輸注醫(yī)

療器械/年。

二、項(xiàng)目提出的理由

根據(jù)具體用途不同，低值醫(yī)用耗材可以分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料

類、注射穿刺類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)用消毒類、麻醉耗材類、手

術(shù)室耗材類、醫(yī)技耗材類等。據(jù)測(cè)算，注射穿刺類在低值醫(yī)用耗材市

場(chǎng)日比最大，市場(chǎng)份額達(dá)到30%,其次為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類，市場(chǎng)

份額達(dá)22肌市場(chǎng)份額排名前五的領(lǐng)域分別是注射穿刺類、醫(yī)用衛(wèi)生材

料及敷料類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)技耗材類、醫(yī)用消毒類。

“十三五”時(shí)期是國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)大調(diào)整大變革時(shí)期，既蘊(yùn)含著重

要發(fā)展機(jī)遇，也會(huì)帶來(lái)多重困難挑戰(zhàn)。從全球看，知平與發(fā)展的時(shí)代

主題沒(méi)有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深

入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢(shì)待發(fā)，同時(shí)國(guó)際金融危機(jī)深

層次影響依然存在，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從全國(guó)看，我

國(guó)物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場(chǎng)空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，?jīng)

濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在孕育形成，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基

本面沒(méi)有改變，同時(shí)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題仍然突出，

長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性和體制機(jī)制性矛盾亟待解決。從全省看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)

提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)以及生產(chǎn)力發(fā)展的多層次將為我

省發(fā)展提供更大潛力、韌勁和回旋余地，同時(shí)傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)正在減弱,

地區(qū)間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變需要付出艱苦努力。

從全市看，發(fā)展基礎(chǔ)更加扎實(shí)，發(fā)展布局更加完善，發(fā)展理念更加創(chuàng)

新，發(fā)展氛圍更加濃厚，特別是“打造四個(gè)中心，建設(shè)現(xiàn)代泉城”的

中心任務(wù)深入人心，完全有條件實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、

轉(zhuǎn)方式、強(qiáng)載體、增活力、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。面對(duì)新

形勢(shì)新任務(wù)新要求，必須切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)、憂患意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，

準(zhǔn)確把握宏觀形勢(shì)的發(fā)展變化，高度關(guān)注機(jī)遇挑戰(zhàn)的相互轉(zhuǎn)化，持續(xù)

不斷解放思想，多措并舉狠抓落實(shí)，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，推動(dòng)全

市綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力再上新臺(tái)階。

三、項(xiàng)目總投資及資金杓成

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17940.81萬(wàn)元，其中;建設(shè)投資14686.68

萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的81.86%；建設(shè)期利息336.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投

資的1.88%；流動(dòng)資金2917.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.26%。

四、資金籌措方案

(-)項(xiàng)目資本金籌措方案

項(xiàng)目總投資17940.81萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團(tuán)有限公司

計(jì)劃自籌資金(資本金)11072.43萬(wàn)元。

(二)申請(qǐng)銀行借款方案

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額6868.38萬(wàn)

兀6

五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入(SP)：35800.00萬(wàn)元。

2、年綜合總成本費(fèi)用(TC)：30197.13萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)(NP)：4089.53萬(wàn)元。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FTRR)：16.32%0

5、全部投資回收期(Pt)：6,45年(含建設(shè)期24個(gè)月)。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP)：1574L56萬(wàn)元(產(chǎn)值)。

六、原輔材料及設(shè)備

(-)項(xiàng)目主要原輔材料

該項(xiàng)目主要原輔材料包括推桿、推桿聯(lián)動(dòng)齒輪、推桿驅(qū)動(dòng)、劑量

室固定塞、前端推柄、大推桿、推桿聯(lián)動(dòng)齒輪、轉(zhuǎn)筒齒輪、推桿轉(zhuǎn)筒、

轉(zhuǎn)筒支架、尾柄、連筒、轉(zhuǎn)筒齒輪、劑量調(diào)節(jié)鈕、筆芯架、塑料內(nèi)襯。

(二)主要設(shè)備

主要設(shè)備包括：精密手動(dòng)壓力機(jī)、打碼機(jī)、自由落下試驗(yàn)機(jī)、分

析天平、數(shù)顯式推拉力計(jì)、臺(tái)式放大鏡、空壓機(jī)、空氣凈化器、空調(diào)

機(jī)紐。

七、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃

項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共

需24個(gè)月的時(shí)間。

八、環(huán)境影響

本項(xiàng)目選址合理，符合相關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，通過(guò)采取有效的污

染防治措施，污染物可做到達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周邊環(huán)境的影響在可承受范

圍內(nèi)，因此，在切實(shí)落實(shí)評(píng)價(jià)提出的污染控制措施而嚴(yán)格執(zhí)行“三同

時(shí)"制度的基礎(chǔ)上，從環(huán)境影響的角度，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。

九、報(bào)告編制依據(jù)和原則

(-)編制依據(jù)

1、國(guó)家建設(shè)方針，政策和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；

2、項(xiàng)目建議書(shū)或項(xiàng)目建設(shè)單位規(guī)劃方案；

3、可靠的自然，地理，氣候，社會(huì)，經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)資料；

4、其他必要資料。

(-)編制原則

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報(bào)告確定按如下原則編制：

1、認(rèn)真貫徹國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)

約能源、提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方及主管部門(mén)制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、

消防和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，力求節(jié)能

降耗。

4、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。

十、研究范圍

依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門(mén)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦

單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、

社會(huì)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。研

究、分析和預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)

濟(jì)指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目能否實(shí)施做出一個(gè)比較科學(xué)的評(píng)價(jià)，其主要內(nèi)容包括

如下幾個(gè)方面：

1、確定建設(shè)條件與項(xiàng)目選址。

2、確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員。

3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議。

4、分析技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資估算和資金籌措情況。

5、預(yù)測(cè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益及國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。

H^一、研究結(jié)論

本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會(huì)效益等方面都是積極可行的6

十二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m237333.00約56.00畝

1.1總建筑面積m258216.77

1.2基底面積m220533.15

1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝253.24

2總投資萬(wàn)元17940.81

2.1建設(shè)投資萬(wàn)元14686.68

2.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元12675.56

2.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元1677.50

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元333.62

2.2建設(shè)期利息萬(wàn)元336.55

2.3流動(dòng)資金萬(wàn)元2917.58

3資金籌措萬(wàn)元17940.81

3.1自籌資金萬(wàn)元11072.43

3.2銀行貸款萬(wàn)元6868.38

4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元35800.00正常運(yùn)營(yíng)年份

5總成本費(fèi)用萬(wàn)元30197.13

6利潤(rùn)總額萬(wàn)元5452.70

7凈利潤(rùn)萬(wàn)元4089.53

8所得稅萬(wàn)元1363,17

9增值稅萬(wàn)元1251.36

10稅金及附加萬(wàn)元150.17

11納稅總額萬(wàn)元2764,70

12工業(yè)增加值萬(wàn)元9621.51

13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元15741.56產(chǎn)值

14回收期年6.45

15內(nèi)部收益率16.32%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2223.09所得稅后

第三章市場(chǎng)分析

一、我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況

1、整體市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，但是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們健康意

識(shí)的提高，醫(yī)療器械行業(yè)已經(jīng)快速發(fā)展成為一個(gè)需求旺盛、潛力巨大

的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。隨著整體市場(chǎng)擴(kuò)容和國(guó)產(chǎn)化率快速提升，我國(guó)醫(yī)療器械

行業(yè)也進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。

當(dāng)前，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)在面臨監(jiān)管體制改革、監(jiān)管政策不斷調(diào)

整、醫(yī)保控費(fèi)措施加強(qiáng)、國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇的諸多挑戰(zhàn)情況下，繼續(xù)

保持了健康發(fā)展的良好勢(shì)頭，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量、主營(yíng)收入、研發(fā)投

入、創(chuàng)新產(chǎn)品、進(jìn)出口總額等都保持了較快增長(zhǎng)。初步估計(jì)2019年度,

中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模近6,259億元，而2020年度這一數(shù)字將會(huì)超過(guò)

7,000億元。

2、我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口狀況

根據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)資料統(tǒng)計(jì)，我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口貿(mào)易保持10年

持續(xù)增長(zhǎng)。2019年在經(jīng)歷了中美貿(mào)易摩擦的多次博弈之后，醫(yī)療器械

行業(yè)依然保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)外兩大市場(chǎng)需求繼續(xù)放量，推動(dòng)

了醫(yī)療器械進(jìn)出口的雙向增速，2019年進(jìn)出口總額為554.87億元，較

上年大幅增長(zhǎng)21.16虬

2019年，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)出口增幅可觀，對(duì)美

國(guó)、英國(guó)和韓國(guó)的出口額同比均上漲20%以上。這意味著我國(guó)醫(yī)療器械

產(chǎn)品的國(guó)際認(rèn)可度正在不斷提升。未來(lái)隨著市場(chǎng)化程度進(jìn)一步加大、

醫(yī)療器械品質(zhì)認(rèn)證不斷規(guī)范與完善，擁有CE和FDA認(rèn)證的醫(yī)療器械企

業(yè)在出口方面會(huì)有更大優(yōu)勢(shì)。

隨著我國(guó)“一帶一路”的順利實(shí)施，近五年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)

“一帶一路”國(guó)家出口快速增長(zhǎng)，“一帶一路”沿線國(guó)家已經(jīng)成為我

國(guó)企業(yè)關(guān)注的重要市場(chǎng)。2019年我國(guó)出口“一帶一路"國(guó)家超過(guò)63億

美元，占到我國(guó)出口總額的22.02虬印度、俄羅斯、越南是我國(guó)出口

前三大市場(chǎng)，均有20%以上增長(zhǎng)；其中對(duì)俄羅斯出口同比增長(zhǎng)高達(dá)

37.58%,達(dá)5億美元。隨著與“一帶一路”國(guó)家醫(yī)療領(lǐng)域合作的不斷

深入，我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)相關(guān)國(guó)家的出口會(huì)持續(xù)增加C

3、我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)保持了快速健康發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一

步優(yōu)化，創(chuàng)新產(chǎn)品加快涌現(xiàn)，公眾用械安全得到了更有效的保障。

近年來(lái)黨中央國(guó)務(wù)院高度重視醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了鼓勵(lì)醫(yī)

療器械創(chuàng)新的一系列政策。借鑒醫(yī)藥領(lǐng)域的改革成果，在大型醫(yī)療器

械和醫(yī)用高值耗材管理方面進(jìn)行帶量集中采購(gòu)、采用“兩票制”、貫

徹“零差價(jià)”、探討“結(jié)余留用，超支合理分擔(dān)”的分配機(jī)制、實(shí)施

醫(yī)保支付價(jià)格等，成為未來(lái)“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革的重點(diǎn)Q未來(lái)我國(guó)醫(yī)療

器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的兼并、聯(lián)合、重組將更常見(jiàn)、更頻繁，企業(yè)的規(guī)

模特別是大企業(yè)的規(guī)模將加快擴(kuò)大。醫(yī)療器械行業(yè)中的醫(yī)學(xué)影像類產(chǎn)

品、體外診斷類產(chǎn)品、植入類產(chǎn)品以及家用醫(yī)療器械產(chǎn)品將以更快的

速度發(fā)展。另一方面，我國(guó)從事醫(yī)療器械研發(fā)的人才隊(duì)伍不斷發(fā)展壯

大，一大批留學(xué)回國(guó)高端人才陸續(xù)加入骨干醫(yī)療器械公司，創(chuàng)新研發(fā)

能力不斷提高。因此可以預(yù)期，在不久的將來(lái)，中國(guó)必將成為全球最

大的醫(yī)療器械市場(chǎng)，我國(guó)的醫(yī)療器械行業(yè)將繼續(xù)保持快速健康發(fā)展的

良好勢(shì)頭，未來(lái)十年仍將是我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。

二、我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為醫(yī)療器械的發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境

醫(yī)療健康服務(wù)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要事業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了

一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持和鼓勵(lì)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展c2013年9月，國(guó)

務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出“支持自主

知識(shí)產(chǎn)權(quán)藥品、醫(yī)療器械和其他相關(guān)健康產(chǎn)品的研發(fā)制造和應(yīng)用”；

2016年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》

提出“加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)字化、智能化,

重點(diǎn)開(kāi)發(fā)可穿戴、便攜式等移動(dòng)醫(yī)療和輔助器具產(chǎn)品”等任務(wù)；2016

年10月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》提

出“提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用對(duì)料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)

力"；2016年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》

提出“重點(diǎn)部署醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化”在內(nèi)的重點(diǎn)任務(wù)；2017年10月，中

共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于深化審評(píng)制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)

新的意見(jiàn)》，提出“加強(qiáng)藥品醫(yī)療器械全生命周期管理”、”提升技

術(shù)支撐能力”等意見(jiàn)。

(2)人口老齡化加劇，帶動(dòng)醫(yī)療器械需求增長(zhǎng)

人口老齡化是全球性趨勢(shì)。2010年度-2018年度，全球65歲及以

上人口比例從7.64%上升到9.00%,預(yù)計(jì)到2100年將繼續(xù)上升至

22.60%o我國(guó)的老齡化進(jìn)程則比全球平均速度更快°2009年我國(guó)65歲

及以上人口比例為793%,2019年上升到11.47虬老年人的醫(yī)療服務(wù)

需求顯著高于一般人群。人口老齡化的加劇，將導(dǎo)致社會(huì)醫(yī)療保健需

求快速增加。

(3)醫(yī)療體制改革深化，為醫(yī)療器械提供延伸發(fā)展空間

2009年國(guó)務(wù)院通過(guò)了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》，即

新醫(yī)改方案和實(shí)施方案。新醫(yī)改的核心內(nèi)容是“基礎(chǔ)、基層、基本”

改革基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的器械配備是新醫(yī)改方案重點(diǎn)內(nèi)容

之一。新醫(yī)改方案以來(lái)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革有序推進(jìn)，激發(fā)了基層醫(yī)

療機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療器械的更新需求，為醫(yī)療器械向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)延伸提供

了更大的空間。

2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

(1)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)

隨著我國(guó)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，巨大的市場(chǎng)需求吸引了大量境外先進(jìn)

企業(yè)進(jìn)入我國(guó)。這些先進(jìn)的國(guó)際企業(yè)擁有雄厚的資金、優(yōu)越的品牌、

先進(jìn)的技術(shù)，給我國(guó)本土企業(yè)帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。目前我國(guó)醫(yī)療

器械高端產(chǎn)品領(lǐng)域，主要被國(guó)際先進(jìn)企業(yè)占據(jù)。

(2)研發(fā)投入低，創(chuàng)新能力相對(duì)不足

醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)研發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。根據(jù)EvaluateMedTech

統(tǒng)計(jì)，2017年全球醫(yī)療器械研發(fā)投入為286.41億美元，占醫(yī)療器械銷(xiāo)

售收入的7.07吼但根據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械上市公司資料，研發(fā)投入費(fèi)用平

均日總營(yíng)收的3%-5玳顯著低于全球平均水平。非上市醫(yī)療器械企業(yè)的

研發(fā)費(fèi)用投入比例更低。醫(yī)療器械行業(yè)研發(fā)投入嚴(yán)重不足，影響了我

國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

第四章選址方案

一、項(xiàng)目選址原則

1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的原則。

2、符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的原則。

3、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利

用的原則。

4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。

5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項(xiàng)目建設(shè)安全的原則。

6、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

濟(jì)南，別稱泉城，是山東省省會(huì)、副省級(jí)市、濟(jì)南都市圈核心城

市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市c截至2019年，全

市下轄10個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10244平方千米，建成區(qū)面積760.6

平方千米，常住人口890.87萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口634.38萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率

為71.21%。濟(jì)南地處中國(guó)華東地區(qū)、山東省中西部、華北平原東部邊

緣，是中國(guó)人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，山東半島城市群核心

城市，北連首都經(jīng)濟(jì)圈、南接長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，東西連山東半島，是環(huán)

渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)和京滬經(jīng)濟(jì)軸上的重要交匯點(diǎn)，環(huán)渤海地區(qū)和黃河中下游

地區(qū)中心城市之一。濟(jì)南因境內(nèi)泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱為

泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美譽(yù)，濟(jì)南八景聞名

于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨(dú)特風(fēng)貌的旅游城市，是國(guó)家歷史

文化名城、首批中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，史前文化——龍山文化的發(fā)祥地

之一。濟(jì)南已成功舉辦亞洲杯、全運(yùn)會(huì)、中國(guó)國(guó)際園林花卉博覽會(huì)、

中國(guó)藝術(shù)節(jié)等多項(xiàng)國(guó)際和國(guó)家級(jí)盛會(huì)，2015年舉辦第22屆國(guó)際歷史科

學(xué)大會(huì)；2016年4月舉辦中國(guó)綠公司年會(huì)，12月被國(guó)務(wù)院列為第三批

國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)；2017年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜排19位，

舉辦第五屆世界攝影大會(huì)；2018年1月，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)《山東新舊

動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)總體方案》，支持濟(jì)南建設(shè)國(guó)家新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)

換先行區(qū)；2019年1月進(jìn)入亞洲城市50強(qiáng)，躋身全球二線城市。2019

年地區(qū)生產(chǎn)總值9443.4億元。

實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9443.4億元、增長(zhǎng)7%,一般公共預(yù)算收入

874.2億元、增長(zhǎng)7.2樂(lè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12.6%,社會(huì)消費(fèi)品零售總

額增長(zhǎng)8.1玳進(jìn)出口總值增長(zhǎng)17.9%,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅繼續(xù)領(lǐng)跑全

省。今年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是全省新

舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換“三年初見(jiàn)成效”之年，也是濟(jì)南加速崛起、走在前列的

關(guān)鍵之年。今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)

6.5%左右；一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6.5%左右；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)15%

左右；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長(zhǎng)6.5%左右和7%左右；城鎮(zhèn)登

記失業(yè)率控制在3%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在3.5%左右；單位生

產(chǎn)總值能耗下降率及主要污染物減排量達(dá)到省控目標(biāo)。

“十二五”時(shí)期，是濟(jì)南發(fā)展史上承前啟后的重要時(shí)期，是奠定

長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵時(shí)期。在全市人民共同努力下，我市始終堅(jiān)

持將決策部署與濟(jì)南實(shí)際相結(jié)合，牢牢把握科學(xué)發(fā)展主題，積極應(yīng)對(duì)

各種困難挑戰(zhàn)，全力辦好有利于發(fā)展全局的大事、市場(chǎng)關(guān)注的要事和

群眾期盼的實(shí)事，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域取得重大成就，完成了“十二

五”規(guī)劃確定的主要目標(biāo)任務(wù)。

經(jīng)濟(jì)實(shí)力跨越提升?！笆濉睍r(shí)期全市生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)9.3%,

2015年達(dá)到6100.2億元,是2010年的1.6倍，人均13795美元。一

般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)18.2%,占生產(chǎn)總值比重提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。

固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)16.4%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均增長(zhǎng)13.6%,

進(jìn)出口規(guī)模明顯增加。5年來(lái)生產(chǎn)總值年度增速逐步達(dá)到和超過(guò)全省平

均水平，固定資產(chǎn)投資、一般公共預(yù)算收入增速大幅前移到全省前列。

發(fā)展動(dòng)力加快轉(zhuǎn)換。服務(wù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)更加突出，金融業(yè)增加值年均

增長(zhǎng)17.4虬物流、商務(wù)、軟件信息、文化旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展,

服務(wù)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重達(dá)到57.2譏新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式、

新業(yè)態(tài)加快發(fā)展，萬(wàn)人發(fā)明專利授權(quán)數(shù)位居全省首位，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重高于全省10.6個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模以上企

業(yè)日子商務(wù)應(yīng)用率達(dá)60%以上，浪潮“高端容錯(cuò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)與

應(yīng)用”、宏濟(jì)堂“人工麝香研制及其產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲國(guó)家科技進(jìn)步

一等獎(jiǎng)。糧食生產(chǎn)連續(xù)13年豐收，省會(huì)現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)發(fā)展格局初步形

成。

城鄉(xiāng)建設(shè)力度加大。市內(nèi)六區(qū)和三縣一市建成區(qū)面積496.7平方

公里，全市戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到62沆泉城特色標(biāo)志區(qū)功能品質(zhì)顯著

提升，西客站、華山等片區(qū)開(kāi)發(fā)初具規(guī)模，11個(gè)小城鎮(zhèn)列為省級(jí)示范

鎮(zhèn)，市級(jí)文明生態(tài)村達(dá)到3300個(gè)。全國(guó)綜合運(yùn)輸服務(wù)示范城市和公交

都市建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，高速公路實(shí)現(xiàn)縣區(qū)全通達(dá)，城市軌道交通R1線工

程全面開(kāi)工，高快一體快速路網(wǎng)建設(shè)取得重要階段性成果。城區(qū)新增

供熱面積3890萬(wàn)平方米，新建燃?xì)夤芫€760公里，改造供水低壓片區(qū)

60余處，完成戶表改造65萬(wàn)戶，農(nóng)村基本普及自來(lái)水，固定互聯(lián)網(wǎng)寬

帶家庭普及率達(dá)到80虬創(chuàng)建成為國(guó)家防震減災(zāi)示范城市。

區(qū)域聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)突破。市對(duì)縣（市）區(qū)分類指導(dǎo)力度持續(xù)加大，縣

區(qū)結(jié)對(duì)幫扶全面啟動(dòng)。5個(gè)縣（市）區(qū)生產(chǎn)總值超過(guò)500億元，10個(gè)

縣（市）區(qū)一般公共預(yù)算收入超過(guò)15億元，歷下區(qū)生產(chǎn)總值和一般公

共預(yù)算收入高居全省前列。明水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技

術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，出口加工區(qū)升級(jí)為綜合保稅區(qū)。沿黃新區(qū)規(guī)劃策劃啟動(dòng)，

黃河北地區(qū)加快發(fā)展的基礎(chǔ)更加扎實(shí)。省會(huì)城市群經(jīng)濟(jì)圈邁向一體化,

濟(jì)南、萊蕪兩市在交通、民生等部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)同城化。

改革開(kāi)放持續(xù)深化Q“兩集中、兩到位”審批服務(wù)全面推行，審

批和收費(fèi)事項(xiàng)大幅減少，營(yíng)商環(huán)境達(dá)到同類城市先進(jìn)水平。國(guó)企改革

積極推進(jìn)，44家困難國(guó)企幫扶解困取得顯著成效。財(cái)政專項(xiàng)資金市場(chǎng)

化運(yùn)作力度加大，全市上市企業(yè)達(dá)31家，新三板掛牌企業(yè)數(shù)量占全省

的1/5。引資引技引智成效突出，共到賬外資66.5億美元，累計(jì)引進(jìn)

高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才350名，總部企業(yè)達(dá)到73家。融入國(guó)家“一帶一

路”戰(zhàn)略步伐加快，在綜合保稅區(qū)建成跨境貿(mào)易電子商務(wù)綜合服務(wù)平

臺(tái)。

生態(tài)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。建成國(guó)家森林城市和國(guó)家工生城市，水生態(tài)

文明市創(chuàng)建取得重要成果，生態(tài)城市、生態(tài)園林城市、環(huán)保模范城、

海綿城市建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，入圍全國(guó)生態(tài)文明先行示范區(qū)。完成河道整

治380公里，城區(qū)污水處理率提高到96%,建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)40.2%,

山體生態(tài)修復(fù)暨山體公園建設(shè)獲中國(guó)人居環(huán)境范例獎(jiǎng)。南部山區(qū)保護(hù)

力度加大，泉群連續(xù)12年噴涌，整合成立天下第一泉風(fēng)景區(qū)并創(chuàng)建成

為全市首個(gè)國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)，成功舉辦3屆泉水節(jié)。耕地面積保持

穩(wěn)定，入圍全國(guó)首批節(jié)水型城市。東部老工業(yè)區(qū)搬遷改造和關(guān)停騰退

工業(yè)企業(yè)24家，節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)順利完成。

人民生活大幅改善。城市居民人均可支配收入達(dá)到41864元，農(nóng)

村居民人均純收入16081元，年均分別增長(zhǎng)10.6%和12.6%,均快于生

產(chǎn)總值增速°新增城鎮(zhèn)就業(yè)85.1萬(wàn)人、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)37.1萬(wàn)

人，社會(huì)保障基本實(shí)現(xiàn)人人享有，保障水平穩(wěn)步提高，5萬(wàn)戶城鎮(zhèn)居民

告別棚戶區(qū)。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革成效明顯，基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力不

斷加強(qiáng)，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)取得積極進(jìn)展。教育改革加快推進(jìn)，義務(wù)

教育實(shí)現(xiàn)零擇校。公共文化服務(wù)體系基本建成，成功舉辦第10屆中國(guó)

藝術(shù)節(jié)、第3屆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)博覽會(huì)和第22屆國(guó)際歷史科學(xué)大會(huì)。

體育工作實(shí)現(xiàn)新突破，行政村健身設(shè)施基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

社會(huì)治理成效顯著。服務(wù)型政府建設(shè)取得新進(jìn)展，政府權(quán)力清單、

責(zé)任清單發(fā)布施行，12345市民服務(wù)熱線成為全國(guó)唯一的政府服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

化示范單位。居住證制度全面推行，在全國(guó)率先建成5級(jí)農(nóng)民工服務(wù)

網(wǎng)絡(luò)。社會(huì)信用體系建設(shè)加快推進(jìn)，市民素質(zhì)顯著提高，“泉城義工”

入圍10個(gè)全國(guó)優(yōu)秀志愿服務(wù)組織。依法治市和平安創(chuàng)建扎實(shí)推進(jìn)，社

會(huì)保持和諧穩(wěn)定。國(guó)防動(dòng)員體系進(jìn)一步完善，軍地軍民關(guān)系更加和諧

交融。

同時(shí)也要看到，“十二五”時(shí)期個(gè)別指標(biāo)完成不夠理想，發(fā)展不

平衙、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問(wèn)題依然存在。主要是：經(jīng)濟(jì)下行壓力加

大，動(dòng)力轉(zhuǎn)換步伐不快，工業(yè)經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)等短板依

然突出；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)作用尚未充分發(fā)揮，重點(diǎn)領(lǐng)域改革攻堅(jiān)難度加

大；區(qū)域發(fā)展仍不平衡，縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力仍然薄弱；城市規(guī)劃建設(shè)管理

和環(huán)境保護(hù)有待加強(qiáng)，群眾對(duì)霧霾頻發(fā)和交通擁堵反映強(qiáng)烈；基本公

共服務(wù)不夠均衡，部分群眾依然貧困；社會(huì)誠(chéng)信缺失較為突出，法治

建設(shè)亟待加強(qiáng)。

三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展

堅(jiān)持外延發(fā)展與內(nèi)涵提升并舉，優(yōu)化城市功能配置和空間布局，

形戌中心、次中心、衛(wèi)星城以及重點(diǎn)鎮(zhèn)、一般鎮(zhèn)梯次分布、互相銜接、

功能完善的一體化發(fā)展布局。

打造城市中心。集聚資源、增強(qiáng)活力、提升能級(jí)，形成城市發(fā)展

新中心，推動(dòng)城市發(fā)展品質(zhì)化、業(yè)態(tài)高端化，強(qiáng)化對(duì)全市發(fā)展的引領(lǐng)

帶動(dòng)作用，打造全市發(fā)展的主引擎。加大棚改舊改工作力度，著力破

解拆遷難題，統(tǒng)籌推進(jìn)以泉城特色標(biāo)志區(qū)、百年商埠區(qū)等為重點(diǎn)的老

城區(qū)優(yōu)化升級(jí)，疏解人口、完善功能、凸顯特色。

建設(shè)城市次中心。依據(jù)現(xiàn)有基礎(chǔ)與發(fā)展?jié)摿?，?guī)劃布局濟(jì)南西客

站、東客站和黃河北、長(zhǎng)清、章丘等城市次中心，推動(dòng)城市組團(tuán)式發(fā)

展。推進(jìn)產(chǎn)城融合、職住一體，優(yōu)化教育、醫(yī)療、文化等資源配置，

吸引老城區(qū)產(chǎn)業(yè)及人口轉(zhuǎn)移集聚，分擔(dān)城市功能。建立中心、次中心

之間的大運(yùn)量交通聯(lián)系，加強(qiáng)城市快速交通體系銜接，強(qiáng)化城市邊界

設(shè)定和生態(tài)隔離，著力解決“大城市病”問(wèn)題。濟(jì)南西客站次中心，

強(qiáng)化區(qū)域綜合交通樞紐功能，加快濟(jì)南知識(shí)產(chǎn)業(yè)園、非遺園等片區(qū)建

設(shè)，打造以高端商務(wù)、文化旅游等為主導(dǎo)的現(xiàn)代化城市新區(qū)。濟(jì)南東

客站次中心，加快濟(jì)南東客站規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)東部老工業(yè)區(qū)工業(yè)企業(yè)

搬遷改造，打造以交通集散、商務(wù)辦公、商業(yè)服務(wù)等功能為主的城市

綜合功能區(qū)。黃河北次中心，以新材料產(chǎn)業(yè)園、鵲山龍湖片區(qū)為核心,

加快發(fā)展休閑旅游、新材料、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)興城、以城促產(chǎn),

建設(shè)黃河北產(chǎn)業(yè)新城。長(zhǎng)清次中心，結(jié)合城市軌道交通R1線建設(shè)，以

濟(jì)南創(chuàng)新谷為核心，帶動(dòng)大學(xué)科技園、長(zhǎng)清城區(qū)等片區(qū)，建設(shè)成為以

科研孵化、高技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)新城。

章丘次中心，推進(jìn)章丘市撤市設(shè)區(qū)，以城區(qū)為核心，帶動(dòng)明水經(jīng)濟(jì)技

術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、繡源河等片區(qū)，推動(dòng)交通、能源、市政等重大基礎(chǔ)設(shè)施與

老城區(qū)高效對(duì)接，形成東西互動(dòng)發(fā)展格局。

培育省會(huì)衛(wèi)星城。支持濟(jì)陽(yáng)、平陰、商河三縣加快產(chǎn)城融合發(fā)展

步伐，以縣城駐地及工業(yè)園區(qū)為主要載體，突出優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育，加強(qiáng)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高公共服務(wù)水平，建設(shè)功能完善、富有特色、繁榮

宜居的現(xiàn)代化衛(wèi)星城，增強(qiáng)對(duì)城鄉(xiāng)一體發(fā)展的重要紐帶作用。加強(qiáng)濟(jì)

陽(yáng)與中心城區(qū)的對(duì)接，推動(dòng)撤縣設(shè)區(qū)，支持平陰、商河壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力,

帶動(dòng)縣域加快發(fā)展。推進(jìn)城際軌道交通規(guī)劃建設(shè)，密切衛(wèi)星城與城區(qū)

聯(lián)系。

積極發(fā)展小城鎮(zhèn)。堅(jiān)持規(guī)模適度、產(chǎn)業(yè)集聚、功能集成、要素集

約，以農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新型工業(yè)化為支撐，推進(jìn)刁鎮(zhèn)、柳埠、孫耿、萬(wàn)

德、孔村、玉皇廟等小城鎮(zhèn)建設(shè)，打造一批工業(yè)重鎮(zhèn)、商貿(mào)強(qiáng)鎮(zhèn)、生

態(tài)靚鎮(zhèn)、休閑名鎮(zhèn)，提升小城鎮(zhèn)集聚產(chǎn)業(yè)、吸納人口能力。積極推動(dòng)

強(qiáng)鎮(zhèn)擴(kuò)權(quán)，在政策制定、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、城鎮(zhèn)規(guī)劃、土地供應(yīng)等方面重點(diǎn)

扶持，推動(dòng)有條件的重點(diǎn)鎮(zhèn)向小城市轉(zhuǎn)型。

四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)

“十三五”時(shí)期是國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)大調(diào)整大變革時(shí)期，既蘊(yùn)含著重

要發(fā)展機(jī)遇，也會(huì)帶來(lái)多重困難挑戰(zhàn)6從全球看，向平與發(fā)展的時(shí)代

主題沒(méi)有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深

入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢(shì)待發(fā)，同時(shí)國(guó)際金融危機(jī)深

層次影響依然存在，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從全國(guó)看，我

國(guó)物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場(chǎng)空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮螅?jīng)

濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在孕育形成，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基

本面沒(méi)有改變，同時(shí)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題仍然突出，

長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性和體制機(jī)制性矛盾亟待解決。從全省看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)

提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)以及生產(chǎn)力發(fā)展的多層次將為我

省發(fā)展提供更大潛力、韌勁和回旋余地，同時(shí)傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)正在減弱,

地區(qū)間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變需要付出艱苦努力。

從全市看，發(fā)展基礎(chǔ)更加扎實(shí)，發(fā)展布局更加完善，發(fā)展理念更加創(chuàng)

新，發(fā)展氛圍更加濃厚，特別是