壓力管道安裝評審記錄表

記錄編號：SY-YGP-2011-00

壓力管道安裝許可鑒定評審記錄

附件三、資源條件鑒定評審記錄表

附件四、質(zhì)量保證體系鑒定評審記錄表

附件五、壓力管道安裝安全性能抽查檢驗鑒定評審記錄表

申請單位：_____________________________

評審級別：DGCI、DGBI.DGB1(PE專項)、DGB2(1)、DGB2(2)、DGC2.DGC3

評審類別：□首次□第次復(fù)查

評審組組長：評審組成員：

評審日期：年月日至月日

山東省特種設(shè)備檢驗研究院

附件三、資源條件鑒定評審記錄表

申請單位：____________________________________

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符不符

口A口

1、應(yīng)有營業(yè)執(zhí)照，具有法定資格，且應(yīng)與申請書

有關(guān)內(nèi)容一致；如名稱、地址、法人變更，是否工商營業(yè)執(zhí)照號：______________________

到受理機構(gòu)辦理變更手續(xù)。

法人姓名：_____

營業(yè)2、集團公司申請安裝許可，應(yīng)當明確具體從事安

1

執(zhí)照裝工作的機構(gòu)或者分公司。

3、以分公司名義申請安裝許可必須取得總公司的

授權(quán)。

復(fù)印企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

法

應(yīng)有組織機構(gòu)代碼證書，且應(yīng)與申請書有關(guān)內(nèi)容

定組織機構(gòu)

2

資一致。復(fù)印組織機構(gòu)代碼證。組織機構(gòu)代碼證書編號：__________________

代碼證書

格

GB1、GB2(1)、GD2：2300萬元

PE專項、GB2（2）、GC3：2100萬元注冊資金：_______萬元。

GC1：2600萬元

3注冊資金

GC2：2200萬元

GDI：21000萬元

現(xiàn)場防腐作業(yè)（乙級）：2400萬元

其他企業(yè)的其它有關(guān)資質(zhì)情況（鍋爐壓力容器安裝制

4

資質(zhì)造許可證、9000質(zhì)量體系認證等）。復(fù)印資質(zhì)證書。

原有的許可證項目（適用換證單位評審）許可證號：有效期：

5申請資料核查許可項目種類：壓力管道安裝。

類別：

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符不符

合

合

核查申請單位受理的許可范圍（許可項目級別、申請的許可項目：

類別、種類），確定許可范圍，填寫附件2。《特種

6設(shè)備許可鑒定評審基本情況確認表》確定的許可項目范圍：

核查實際情況是否與申請資料相符合，是否具有

隱瞞情況或者提供虛假申請資料的情況。

7

申請單位持證期間應(yīng)有相應(yīng)類別、級別安裝業(yè)績。

填寫附表5《持證期間的業(yè)績清單》。

業(yè)績（適用換證

8

單位評審）

申請單位試安裝壓力管道工程的類別、級別符合試安裝的工程有：

TSGZ0005的要求。

試安裝工程（適

9

用取證單位）

申請單位從事壓力管道安裝總?cè)藬?shù)是否符合要

10職工人數(shù)求。核查職工工資表。填寫附表1《申請單位人員從事壓力管道職工總?cè)藬?shù)：__________人。

情況表》。

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符不符

合

合

根據(jù)申請單位提交的相關(guān)人員明細表，查閱1、人員資源、質(zhì)量體系人員情況見附表1、附

申請單位近期職工工資表、人員聘任合同、社保表2、附表3、人員名單。

憑證、有效的資格證件等檔案資料，核實申請單

位人員是否符合以下要求：

1、技術(shù)人員的數(shù)量、比例，專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量；

2、焊工、無損檢測人員的數(shù)量、資格，管工、電

11工、起重工、理化人員數(shù)量達到規(guī)定。填寫附表1、

附表2《申請單位無損檢測人員表》，復(fù)印技術(shù)人

員、焊工、無損檢測人員、管工、電工、起重工、

理化人員名單明細表。

無損檢測實行分包的，須確認分包單位的無損檢

測資質(zhì)。復(fù)印分包協(xié)議書，分包單位相關(guān)資質(zhì)證

人員情況書。

3、質(zhì)量保證體系責任人員資格符合規(guī)定，并且只

在申請單位任職，無損檢測責任人員應(yīng)當具有射

12線n級或者超聲n級資格，無損檢測分包時應(yīng)至

少配備1名II級以上無損檢測責任人員；填寫附

表3《申請單位質(zhì)量保證體系責任人員情況表》。

4、與責任人員、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員進行交

談、座談，了解其對相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及標準的

了解情況，質(zhì)量保證體系和相關(guān)的管理制度的掌

13握情況，質(zhì)量控制、專業(yè)知識水平和實際能力是

否符合規(guī)定。

對有關(guān)質(zhì)量體系責任人員進行考核（理論考核，

換證時可采取座談方式）。

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符不符

合

合

查閱土地房屋使用證或者租賃協(xié)議，核實單位注

冊地址與實際辦公地點，應(yīng)與申請書一致。填寫有土地房屋使用證口，土地租賃協(xié)議口，見復(fù)

附件2《特種設(shè)備許可鑒定評審基本情況確認表》，印件。

并簽字蓋章，復(fù)印土地房屋使用證或租賃協(xié)議。公司注冊地址：

申請單位

14

地址

生產(chǎn)場地地址：

辦公面GB1、GB2⑴、GD2：^300m2

積健筑PE專項、GB2(2)：2200m2

面積）GCKGDI：>1000m2辦公面積（建筑面積）：_________m2

15生

2

產(chǎn)GC2>GC3：>200m

2

條現(xiàn)場防腐作業(yè)（乙級）：＞300m

備材

設(shè)2

件GB1、GB2(1)、GD2：^500m

房

庫

料

PE專項、GB2(2)：2200m2

積

而

GCKGDI：>1000m2

GC2：>300m2

16辦公及庫房

場地GC3：^100m2

現(xiàn)場防腐作業(yè)（乙級）：有相匹配的設(shè)備

和材料庫房

有焊材一、二級庫（PE專項除外）

17

有焊接實驗室（PE專項除外）

18

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符不符

合

合

材料（零部件）保管條件是否滿足生產(chǎn)需要，材料

庫房符合分區(qū)（待驗、合格、不合格）規(guī)定、分批

19擺放，不銹鋼材料是否有防護措施。

有檔案室，檔案保管條件滿足要求。

20

自行配備理化檢驗設(shè)備時，有專門的理化檢驗場

21地。

現(xiàn)場施工設(shè)備和工裝設(shè)備的存放、現(xiàn)場施工條件

等施工生產(chǎn)環(huán)境規(guī)范，能確?，F(xiàn)場試驗和檢驗檢

22生產(chǎn)環(huán)境測的條件。

查閱設(shè)備臺賬，核查設(shè)備和設(shè)施的數(shù)量、能力、設(shè)備設(shè)施情況見附表4,□滿足口不滿足

是否滿足要求（必要時復(fù)印發(fā)票，新購設(shè)備必須匚基本滿足規(guī)定條件和生產(chǎn)需要。

安裝設(shè)備與

看發(fā)票；外協(xié)設(shè)備復(fù)印協(xié)議書，外協(xié)單位資質(zhì)證存在問題：

23檢測儀器設(shè)書）。填寫附表4《申請單位設(shè)備檢查表》。復(fù)印設(shè)

備備一覽表。

自行承擔無損檢測，應(yīng)當配備滿足安裝需要的相

24應(yīng)無損檢測配套設(shè)施包括活動房暗室。

檢驗試驗

條件配備滿足許可級別的耐壓（壓力）試驗與泄漏試

25驗的專用設(shè)備，試驗設(shè)備上配備滿足工程要求精

度等級的壓力表。

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符不符

合

合

具有與許可級別相適應(yīng)的檢測計量器具。

26

序評審結(jié)論

號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題基本不符

符合

符合合

遵守法規(guī)情況

企業(yè)名稱、地址改變及其變更手續(xù)情況

（適用換證單

位評審）分包的專業(yè)檢測機構(gòu)變更及告知情況

是否存在超出許可范圍進行安裝的行為

有無涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、出賣安裝許可證

有無非法提供（出賣）安裝質(zhì)量證明書、合格證

27有無向無安裝許可證單位擴散

有無向用戶隱瞞有關(guān)情況或提供虛假文件資料情況

接受行政部門和評審機構(gòu)日常監(jiān)督、告知情況

接受、配合監(jiān)檢部門監(jiān)督檢驗情況

重大事故及處理情況

用戶反饋意見及處理情況

注：①“評審結(jié)論”欄目中，在相應(yīng)的項目畫“?二

②4"評審情況、工作見證及存在問題”欄中，填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號、數(shù)量等信息，并對其情況做出說明和選擇，在對應(yīng)的“口”畫“4'。

評審結(jié)論

序

號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題基本不符

符合

符合合

③對于評審論為“不符合”或“需要整改”的，在“存在問題及說明”欄中，對該部分的評審情況進行匯總說明。沒有發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”。

存在問題及說明：

評審員:評審日期：年月日

附件四、質(zhì)量保證體系鑒定評審記錄表

申請單位：_________________________________________

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符基本不符

4口符合合

11、形成正式文件，經(jīng)法定代表人（授權(quán)代理1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

人）批準；頒布的文件編號：___________________

2、符合本單位的實際情況和受理的許可項批準入及日期：______________________

目范圍特性，突出特種設(shè)備安全性能的要

求；質(zhì)量方針：□體現(xiàn)安全性能□質(zhì)量持續(xù)改進

3、貫徹落實到責任人員和相關(guān)人員；的承諾

4、質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及口無以上內(nèi)容

其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；質(zhì)量目標：□量化口未量化

5、對質(zhì)量目標進行量化、分解和定期考核。質(zhì)量目標分解落實部門和人員：

質(zhì)量方針口銷售口供應(yīng)口材料責任人口設(shè)計責任人

和目標口工藝責任人口焊接責任人口熱處理責任人

管理職口無損檢測責任人口理化責任人口檢驗責任

人口設(shè)備責任人口質(zhì)量管理

貝

目標考核：□有記錄口無記錄

2、人員對體系文件的熟悉和理解：

□掌握口基本掌握

2審查申請單位是否建立具有獨立行使特種公司建立的質(zhì)量保證體系組織：口獨立行使特

質(zhì)量保證設(shè)備安全性能管理職責、權(quán)限的公司及項目種設(shè)備安全性能管理職責、權(quán)限?？诓华毩?。

體系組織部質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量

控制活動。

3責任人員查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度、責任人1、質(zhì)保工程師

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符基本不符

合

符合合

職責權(quán)員任命文件，召開責任人員座談會或者與責姓名：______________________

任人員進行交流，審查責任人員的職責、權(quán)職務(wù)：_____________________

限是否符合以下要求：任命文件編號：_________

1、規(guī)定了申請單位法定代表人對壓力管道職責權(quán)：口明確口不明確

安裝安全質(zhì)量負責；2、各責任人員

2、在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，任命文件編號：___________

并且明確其對質(zhì)量保證體系的建立、實施、設(shè)置配備：口合理口不合理

保持和改進的職責和權(quán)限；職責權(quán)：口明確口不明確

3、質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量控制3、履行情況：________

系統(tǒng)責任人員和檢驗、試驗人員的職責、權(quán)

限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口

控制和協(xié)調(diào)措施；

4、任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任人員、項

目質(zhì)量保證師（最多只能兼任兩個）；

5、質(zhì)量保證體系責任人員在安裝過程中勝

任并履行其職責、權(quán)限。

審查管理評審的規(guī)定是否符合要求，查閱管管理評審的規(guī)定:□有.□無規(guī)定

理評審記錄及報告，審查管理評審是否符合管理評審報告:管理評審的時間___________.

質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定?！豕芾碓u審計劃□管理評審的輸入

4管理評審口管理評審的輸出口輸出問題的措施及整改

□報告內(nèi)容齊全□不齊全

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符基本不符

A符合合

設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、手冊編號：_________________

控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)版本號：________________

構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要批準人：________________

求。批準日期：_________________

實施日期：________________

質(zhì)量保證

5要素數(shù)量：_______________

手冊文件共分：層次

設(shè)置矗制系統(tǒng)一個，控制環(huán)節(jié)一個，控制點

個。

質(zhì)量保

證體系是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊制定程序文件（管理制度）_個。

文件設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制定程序文件—個，管理制度一個

制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)；程序文件（管理制程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、

度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合內(nèi)容：

申請單位的實際情況和受理的許可項目要□符合申請單位的實際情況和受理的許可項目

程序文件求，具有可操作性。要求

6（管理制口不符合

度）口可操作

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符基本不符

A符合合

71、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可1、編寫了一個工藝文件,一個操作規(guī)程,一個

項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程中的控制表卡。

控制需要；作業(yè)文件滿足控制需要口滿足控制需要

2、記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能口不滿足

作業(yè)（工夠規(guī)范。標準化、文件化：口是口否

藝）文件和內(nèi)容：口滿足口不滿足

記錄2、記錄表數(shù)量：__________個，記錄格式、項

目、內(nèi)容能夠規(guī)范。

8應(yīng)有質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）1、口有口沒有質(zhì)量計劃（過程控制卡、施工

的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量計劃的編制和實施應(yīng)符組織設(shè)計或施工方案）的編制規(guī)定。

合：2、抽查一份質(zhì)量計劃，其中控制系統(tǒng)、控制

1、質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)環(huán)節(jié)、控制點口滿足口不滿足口基本滿足要

節(jié)、控制點滿足管道安裝項目和單位實際情求。

況；3、口能口不能口基本能按質(zhì)量計劃實施安

質(zhì)量計劃2、按照質(zhì)量計劃的要求，實施了安裝過程裝過程控制。

控制；4、各控制環(huán)節(jié)、控制點口有口沒有責任人員

3、質(zhì)量計劃中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由簽字確認。

相關(guān)責任人員簽字確認。

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符基本不符

合

符合合

9應(yīng)明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)1、口編制口未編制文件和記錄控制程序文

容及其編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修件。

改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外2、口規(guī)定了口未規(guī)定文件和記錄的控制規(guī)

程序文件來文件還應(yīng)當包括收集、購買、接收）的要定。

（管理制求，質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、3、口規(guī)定了口未規(guī)定外來文件的控制。

度）貯存等規(guī)定。4、口規(guī)定了□未規(guī)定記錄的填寫、確認、收

集、歸檔、貯存等。

10文件和1、審查文件和記錄的有效性及其編制、審檢查了____份文件、______份質(zhì)量記錄。

記錄控批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、1、文件和記錄的編制、審批、會簽、標識、發(fā)

制保存期限、銷毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀口符

用的文件和記錄是否是有效版本，外來文件合□不符合□基本符合相關(guān)要求。

是否齊全、有效。2、現(xiàn)場使用的文件和記錄口是口不是有效版

文件和記2、記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存本。

錄的控制是否符合規(guī)定。3、質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存

□符合口不符合口基本符合規(guī)定。

4、相關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標準等外來文件口不

□基本齊全、有效。

11應(yīng)規(guī)定合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、1、口編制了口未編制程序文件。

程序文件修改、會簽程序和要求。2、口規(guī)定了口規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，

合同控

（管理制合同簽定、修改、會簽程序和要求。

制

度）

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符基本不符

合

符合合

121、所簽定的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安抽查一份合同評審記錄，合同編號：

全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的規(guī)定；

2、合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?/p>

合同評審

3、按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成

評審記錄，合同評審記錄妥善保存。

13審查設(shè)計控制程序文件（管理制度）的控制1、口編制了口未編制程序文件。

程序文件范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定要求。、控制范圍、程序、內(nèi)容口符合口不符合口

設(shè)計2

（管理制基本符合相關(guān)規(guī)定要求。

控制

度）

14抽查管道設(shè)計文件，審查設(shè)計單位資格是否1、抽查______________________工程設(shè)計文

具有設(shè)計資格，設(shè)計文件是否符合相關(guān)安全件，設(shè)計單位為j_______________

技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，設(shè)計責任人員是否履行了具有設(shè)計資格。

確認手續(xù)。、設(shè)計變更見證資料：

外來設(shè)計2

設(shè)計

文件的控

控制

制

3、設(shè)計責任人員進行了口確認口未確認。

15查閱材料（零部件）控制程序文件（管理制1、口編制了口未編制程序文件。

材料、程序文件度）的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)2、材料（零部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容口

零部件（管理制規(guī)定。符合口不符合口基本符合相關(guān)規(guī)定。

控制度）

16材料、采購控制查閱采購合同、合格分供方名錄及評價報1、檢查分供方名錄，分供方□在口不在合格

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符基本不符

合

符合合

零部件告，抽查材料庫、零部件庫、焊材庫和安裝分供方名錄內(nèi)。

控制現(xiàn)場，審查采購控制是否符合以下要求：2、抽查一份分供方評價報告，分供方的選擇、

1、原材.料、焊材二零部件的分供方在合評價、重新評價□按規(guī)定口未按規(guī)定實施。

格分供方名錄內(nèi)；3、抽查一份采購合同、一份采購計劃，采

2、分供方的選擇、評價、重新評價按照購計劃和采購合同口經(jīng)口未經(jīng)責任人員審

相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施，對壓力批、簽字確認。

管道元件分供方的制造許可項目、范圍、許

可證有效期限等進行了評價；

3、采購計劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)?/p>

施，經(jīng)責任人員審批、簽字確認。

17檢查材料、零部件驗收（復(fù)驗）記錄、報告、

入庫記錄、臺帳，檢查材料、零部件的存放抽查_______________________________________

與保管、標識和標識移植、材料代用記錄，管道安裝工程項目：

審查是否符合以下要求：1、材料、零部件的驗收（復(fù)驗）口能口不能

1、材料、零部件的驗收（復(fù)驗）按照規(guī)定口基本按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責任人

的控制程序執(zhí)行，材料責任人員履行了職員口履行了口未履行職責，材料、零部件驗

責，材料、零部件驗收（復(fù)驗）質(zhì)量得到有效收（復(fù)驗）質(zhì)量口得到口未得到口基本得

材料、控制；到有效控制；

零部件材料控制2、材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使2、材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、

控制用、標識和標識移植等符合相關(guān)要求；標識和標識移植等口符合口不符合口基本符

3、材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)合相關(guān)要求；

格、型號完整清晰，與實物一致；3、材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、

4、發(fā)生材料代用時按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)型號完整清晰，與實物口一致口不一致；

范、標準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。4、發(fā)生材料代用時口能口不能按照相關(guān)安全

技術(shù)規(guī)范、標準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實

施。

評審結(jié)論

序號評審項目評審要求評審情況、工作見證及存在問題符基本不符

合

符合合

18查閱工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量1、口編制了口未編制程序文件。

程序文件保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，2、