化工廠專項(xiàng)隱患排查表

資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請(qǐng)聯(lián)系?；S專項(xiàng)隱患排查表排查時(shí)間：

排查人：排查地點(diǎn)：目的為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進(jìn)公司建立事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，確保生產(chǎn)安全，使公司符合《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》的要求。要求按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問題及時(shí)通知有關(guān)車間、職能部門處理，暫時(shí)無法處理的應(yīng)督促有關(guān)車間、職能部門采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)處或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實(shí)序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要?！栋踩a(chǎn)法》第19條

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第12條1次/年2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級(jí)人員崗位安全責(zé)任制度?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第4條

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第13條1次/年3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ

3013–2008）1次/年4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ

3013–2008）1次/月5企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：

1.安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；

2.安全投入保障制度；

3.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；

4.安全培訓(xùn)教育制度；

5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；

6.特種作業(yè)人員管理制度；

7.安全檢查和隱患排查治理制度；

8.重大危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度；

9.變更管理制度；《安全生產(chǎn)法》第17條

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第14條1次/半年10.應(yīng)急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度；

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；

14.動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；

15.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；

16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；

17.勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；

18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。1次/半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?/p>

1.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提?。?/p>

2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；

3.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；

4.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取?！栋踩a(chǎn)法》第18條

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第17條

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第8條1次/年2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。

安全生產(chǎn)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：

1.完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；

2.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；

3.開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；

4.安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；

5.配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；

6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；

8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第20條1次/年三、安全培訓(xùn)教育管理序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對(duì)有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員?！栋踩a(chǎn)法》第21條

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第4條

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第4條1次/半年2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)?！栋踩a(chǎn)法》第22條1次/半年3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書的，取得安全資格證書后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第二章1次/半年4企業(yè)必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識(shí)和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第三章1次/半年5企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審?！栋踩a(chǎn)法》第23條

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》1次/半年6企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第23條、第24條1次/半年7企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ

3013–2008）1次/月四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患控制序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取方面：

1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新。

2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/年2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并滿足以下要求：

1.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。1次/季度

或根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)檢查3.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

4.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

5.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

（2）操作條件變化或工藝改變；

（3）技術(shù)改造項(xiàng)目；

（4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。1次/季度

或根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)檢查3在隱患治理方面，應(yīng)滿足：

1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。

2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；

（2）評(píng)審意見；

（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；

（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；

（5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

（6）備案文件。

3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。

4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ

3013–2008）1次/季度五、事故管理、變更管理與承包商管理序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任?！栋踩a(chǎn)法》第44條1次/半年2生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告?！栋踩a(chǎn)法》第70條

《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第9條1次/半年3事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見?！栋踩a(chǎn)法》第73條1次/半年4企業(yè)應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：

1.工程技術(shù)措施；

2.培訓(xùn)教育措施；

3.管理措施。

企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1次/半年5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：

1．建立變更管理制度，履行下列變更程序：

（1）變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；

（2）變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（3）變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；

（4）變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

2．企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ

3013–2008）1次/季度或

根據(jù)情況隨時(shí)檢查6在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿足：

1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。

2.企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/季度六、作業(yè)管理序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動(dòng)強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用?！栋踩a(chǎn)法》第37條、第39條1次/天或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況隨時(shí)檢查2企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動(dòng)防護(hù)用品，不得超過使用期限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)?！秳趧?dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》第16條、第19條1次/天或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況隨時(shí)檢查3企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ

3013–2008）1次/天或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況隨時(shí)檢查4企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。1次/天或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況隨時(shí)檢查5企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。1次/天6企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。1次/天或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況隨時(shí)檢查7對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)；并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）

化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3022-2008）

化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)范（AQ3023-2008）

化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3024-2008）

化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3025-2008）

化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3026-2008）

化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3027-2008）

化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3028-2008）1次/天或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況隨時(shí)檢查七、應(yīng)急管理序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。

企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行廠級(jí)、車間級(jí)分級(jí)管理，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍；明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)?！栋踩a(chǎn)法》第69條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1次/半年2企業(yè)制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國家有關(guān)要求，針對(duì)不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案?！栋踩a(chǎn)法》第17條

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)）

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》

（AQ/T9002-2006）1次/半年3企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報(bào)政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評(píng)審后，是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)）1次/半年4危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。《安全生產(chǎn)法》第69條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1次/月5企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)）1次/半年6企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。

有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂：

1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；

2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；

3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源的；

4.應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；

5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；

6.應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告要求修訂的；

7.應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)）1次/年

或根據(jù)情況隨時(shí)檢查排查意見：

排查車間、職能部門負(fù)責(zé)人：區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表排查時(shí)間：

排查人：排查地點(diǎn)：目的為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進(jìn)公司建立事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，確保生產(chǎn)安全，使公司符合《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》的要求。要求按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問題及時(shí)通知有關(guān)車間、職能部門處理，暫時(shí)無法處理的應(yīng)督促有關(guān)車間、職能部門采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)處或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。一、區(qū)域位置序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，與下列場(chǎng)所、區(qū)域的距離是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：

1.居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域；

2.學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場(chǎng)（館）等公共設(shè)施；

3.供水水源、水廠及水源保護(hù)區(qū)；

4.車站、碼頭（按照國家規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)專門從事危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)的除外）、機(jī)場(chǎng)以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風(fēng)亭及出入口；

5.基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、畜牧區(qū)、漁業(yè)水域和種子、種畜、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地；

6.河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)區(qū)；

7.軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；

8.法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護(hù)的其他區(qū)域?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第10條、《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第12條1次/年2石油化工裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護(hù)距離，應(yīng)按《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離》SH

3093-1999中表2.0.1確定，表中未列出的裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護(hù)距離一般不應(yīng)小于150m。衛(wèi)生防護(hù)距離范圍內(nèi)不應(yīng)設(shè)置居住性建筑物，并宜綠化。《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離》SH3093-19991次/年3嚴(yán)重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚無有效控制技術(shù)的工業(yè)企業(yè)

，不得在居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院和其他人口密集的被保護(hù)區(qū)域內(nèi)建設(shè)?！豆I(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002

第4.1.1條1次/年4危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施,同類企業(yè)及油庫的防火間距是否滿足GB50016、GB50160、GB50074、GB50183等相關(guān)規(guī)范的要求。1次/年5鄰近江河、湖、海岸布置的危險(xiǎn)化學(xué)品裝置和罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險(xiǎn)化學(xué)品液體和受污染的消防水進(jìn)入水域的措施?！妒突て髽I(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》

GB50160-2008第4.1.5條1次/年6當(dāng)區(qū)域排洪溝通過廠區(qū)時(shí)：

1.不宜通過生產(chǎn)區(qū)；

2.應(yīng)采取防止泄漏的可燃液體和受污染的消防水流入?yún)^(qū)域排洪溝的措施。GB

50160-2008第4.1.7條1次/年7危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)對(duì)下列自然災(zāi)害因素是否采取了有效的防范措施?？拐?、抗洪、抗地質(zhì)災(zāi)害等設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求：

1.破壞性地震；

2.洪汛災(zāi)害（江河洪水、漬澇災(zāi)害、山洪災(zāi)害、風(fēng)暴潮災(zāi)害）；

3.氣象災(zāi)害（強(qiáng)熱帶風(fēng)暴、颶風(fēng)、暴雨、冰雪、海嘯、海冰等）；

4.由于地震、洪汛、氣象災(zāi)害而引發(fā)的其他災(zāi)害。1次/半年二、總圖布置序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1可能散發(fā)可燃?xì)怏w的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場(chǎng)等設(shè)施，宜布置在人員集中場(chǎng)所，及明火或散發(fā)火花地點(diǎn)的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。GB

50160-2008第4.2.2條1次/半年2危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置與下列場(chǎng)所防火安全間距是否符合規(guī)范要求：

1.控制室；

2.變配電室；

3.點(diǎn)火源（包括火炬）；

4.辦公樓；

5.廠房；

6.消防站及消防泵房；

7.空分空壓站；

8.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施；

9.其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。3液化烴罐組或可燃液體罐組不應(yīng)毗鄰布置在高于工藝裝置、全廠性重要設(shè)施或人員集中場(chǎng)所的階梯上。如受條件限制或者工藝要求，可燃液體原料儲(chǔ)罐毗鄰布置在高于工藝裝置的階梯上時(shí)是否采取了防止泄漏的可燃液體流入工藝裝置、全廠性重要設(shè)施或人員集中場(chǎng)所的措施。GB

50160-2008第4.2.3條1次/半年4空分站應(yīng)布置在空氣清潔地段，并宜位于散發(fā)乙炔及其他可燃?xì)怏w、粉塵等場(chǎng)所的全年最小頻率風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)。GB50160-2008

第4.2.5條1次/半年5汽車裝卸設(shè)施、液化烴灌裝站及各類物品倉庫等機(jī)動(dòng)車輛頻繁進(jìn)出的設(shè)施應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)外，并宜設(shè)圍墻獨(dú)立成區(qū)。GB

50160-2008第3.2.7條1次/半年6下列設(shè)施應(yīng)滿足：

1.公路和地區(qū)架空電力線不應(yīng)穿越生產(chǎn)區(qū)；

2.地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)；

3.采用架空電力線路進(jìn)出廠區(qū)的總變電所，應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣。GB

50160-2008第4.1.6條

第4.1.8條第4.2.9條1次/半年7在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)、高溫以及強(qiáng)放射性裝置的車間時(shí)，同時(shí)考慮相應(yīng)事故防范和應(yīng)急、救援設(shè)施和設(shè)備的配套并留有應(yīng)急通道。GBZ

1-2002第4.2.1.6條1次/半年8嚴(yán)禁將泡沫站設(shè)置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護(hù)區(qū)或其他火災(zāi)及爆炸危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)；當(dāng)泡沫站靠近防火堤設(shè)置時(shí)，其與各甲、乙、丙類液體儲(chǔ)罐罐壁之間的間距應(yīng)大于20m，且應(yīng)具備遠(yuǎn)程控制功能；當(dāng)泡沫站設(shè)置在室內(nèi)時(shí)，其建筑的耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)。1次/半年三、道路、建構(gòu)筑物序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1裝置區(qū)、罐區(qū)、倉庫區(qū)、可燃物料裝卸區(qū)四周是否有環(huán)形消防車道；轉(zhuǎn)彎半徑、凈空高度是否滿足規(guī)范要求GB

50160-2008

GB50016-20061次/半年2原料及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)缆放c生產(chǎn)設(shè)施的防火間距是否符合規(guī)范要求GB

50160-2008

GB50016-20061次/半年3石油化工企業(yè)的主要出入口不應(yīng)少于兩個(gè)，并宜位于不同方位；石油庫通向公路的車輛出入口（公路裝卸區(qū)的單獨(dú)出入口除外），一、二、三級(jí)石油庫不宜少于2處；其他廠區(qū)面積大于5萬m2的化工企業(yè)應(yīng)有兩個(gè)以上的出入口，人流和貨運(yùn)應(yīng)明確分開，大宗危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸須有單獨(dú)路線，不與人流及其他貨流混行或平交。1次/半年4當(dāng)大型石油化工裝置的設(shè)備、建筑物區(qū)占地面積大于

10000m2小于20000m2時(shí)，在設(shè)備、建筑物區(qū)四周應(yīng)設(shè)環(huán)形道路，道路路面寬度不應(yīng)小于6m，設(shè)備、建筑物區(qū)的寬度不應(yīng)大于120m，相鄰兩設(shè)備、建筑物區(qū)的防火間距不應(yīng)小于15m。GB50160-2008

第5.2.11條1次/半年5兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應(yīng)避免與同一條鐵路平交；若必須平交時(shí)，其中至少有兩條道路的間距不應(yīng)小于所通過的最長(zhǎng)列車的長(zhǎng)度；若小于所通過的最長(zhǎng)列車的長(zhǎng)度，應(yīng)另設(shè)消防車道。GB

50160-2008第4.3.2條1次/半年6建、構(gòu)筑物安全設(shè)施是否符合規(guī)范要求：

1.安全通道；

2.安全出口；

3.耐火等級(jí)。GB50016-20061次/半年7建、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)是否滿足GB50223.GB50011.GB50453等規(guī)范要求1次/半年8建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-20101次/半年9大型機(jī)組（壓縮機(jī)、泵等）、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設(shè)備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房泄壓設(shè)施是否滿足規(guī)定GB50016-20061次/半年10生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離《安全生產(chǎn)法》第34條1次/半年11貯存化學(xué)危險(xiǎn)品的建筑物應(yīng)滿足：

1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不應(yīng)設(shè)置在地下或半地下。

2.倉庫內(nèi)容嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍。甲乙類倉庫內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置辦公室、休息室。GB50016-2006

第3.3.7條

3.3.15條1次/半年四、安全警示標(biāo)志序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)按照GB

16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008

第5.2.1條1次/季度2企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。AQ3013-2008

第5.2.2條1次/季度3企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。AQ3013-2008

第5.2.3條1次/季度4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。AQ3013-2008

第5.2.4條根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況隨時(shí)檢查5企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。AQ3013-2008

第5.2.5條1次/季度6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)AQ3013-2008

第5.2.6條1次/季度排查意見：

排查車間、職能部門負(fù)責(zé)人：工藝隱患排查表排查時(shí)間：

排查人：排查地點(diǎn)：目的為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進(jìn)公司建立事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，確保生產(chǎn)安全，使公司符合《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》的要求。要求按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問題及時(shí)通知有關(guān)車間、職能部門處理，暫時(shí)無法處理的應(yīng)督促有關(guān)車間、職能部門采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)處或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。一、工藝的安全管理序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)進(jìn)行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝安全信息包括：

1.危險(xiǎn)品危害信息；

2.工藝技術(shù)信息；

3.工藝設(shè)備信息；

4.工藝安全安全信息?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》

AQ3034/T-2010第4.1條1次/半年2企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極組織開展危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析工作。應(yīng)定期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析。

企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進(jìn)行一次工藝危害分析，識(shí)別、評(píng)估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)每三年對(duì)以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，涉及劇毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對(duì)現(xiàn)役裝置評(píng)價(jià)要求頻次進(jìn)行?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)

AQ3034/T-2010第4.2.3條1次/半年3大型和采用危險(xiǎn)化工工藝的裝置在初步設(shè)計(jì)完成后要進(jìn)行HAZOP分析。國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級(jí)有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)1次/半年4企業(yè)應(yīng)編制并實(shí)施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

1．初始開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個(gè)操作階段的操作步驟；

2．正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；

3．安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)和抑制系統(tǒng)）等。AQ3034/T-2010

第4.3.1條1次/半年5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足：

1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。

2．企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識(shí)到操作規(guī)程是強(qiáng)制性的。

3．企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。AQ3034/T-2010

第4.3.2條1次/半年6工藝的安全培訓(xùn)應(yīng)包括：

1．應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審查和演練。

2．培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評(píng)估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。

3．應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。AQ3034/T-2010

第4.4條1次/季度二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。《安全生產(chǎn)法》第31條1次/半年2危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》的要求進(jìn)行設(shè)置。安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)1次/半年3大型和高度危險(xiǎn)化工裝置要按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)1次/半年4裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。AQ3013-2008

第5.5.2.2條1次/半年5在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：

1.頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；

2.頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；

3.往復(fù)式壓縮機(jī)各段出口或電動(dòng)往復(fù)泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）；

4.凡與鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時(shí)，鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；、

1.可燃?xì)怏w或液體受熱膨脹，可能超過設(shè)計(jì)壓力的設(shè)備頂部最高操作壓力為0.03~0.1MPa的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置

2.兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲B、乙A類液體管道?！妒突ぴO(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50160-2008

第5.5.1條

《石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50183-2004第6.8.1條1次/半年6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。GB50160-2008

第5.5.13條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求，如：

1.突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時(shí)，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施;

2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施;

3.較高濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片。爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。GB50160-2008

第5.5.9條

第5.5.12條1次/半年8危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：

1．可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)；

2．對(duì)液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時(shí)，液化烴或可燃液體應(yīng)排放至安全地點(diǎn)，剩余的液化烴應(yīng)排入火炬；

3．對(duì)可燃?xì)怏w設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃?xì)怏w排入火炬或安全放空系統(tǒng)；

4．氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。GB50160-2008

第5.5.7條

第5.5.10條1次/半年9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的要求。GB50160-2008

第5.5.11條

GB50183第6.8.8條1次/半年10火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足以下要求：

1．火炬系統(tǒng)的能力是否滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放：

2．火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了足夠的長(zhǎng)明燈，并有可靠的點(diǎn)火系統(tǒng)及燃料氣源；

3．火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了可靠的防回火設(shè)施；

4．火炬氣的分液、排凝是否符合要求。GB50160-2008

SH3009-20011次/半年三、現(xiàn)場(chǎng)工藝安全序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:

1.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；

2.現(xiàn)場(chǎng)裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片嚴(yán)格控制；

3.工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。1次/月2企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行，并符合以下要求：

1.現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；

2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。

3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。1次/月3企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：

1．崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志。

2．定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊全，字跡工整、清晰、無涂改。

3．嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實(shí)。1次/月4劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，有監(jiān)護(hù)制度，并符合GB/T3723-1999的要求。《工業(yè)用化學(xué)品采樣安全通則》GB/T3723-19991次/月排查意見：

排查車間、職能部門負(fù)責(zé)人：設(shè)備隱患排查表排查時(shí)間：

排查人：排查地點(diǎn)：目的為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進(jìn)公司建立事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，確保生產(chǎn)安全，使公司符合《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》的要求。要求按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問題及時(shí)通知有關(guān)車間、職能部門處理，暫時(shí)無法處理的應(yīng)督促有關(guān)車間、職能部門采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)處或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。一、設(shè)備管理制度及管理體系序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時(shí)修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度。1次/半年2依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評(píng)辦法，定期召開設(shè)備工作例會(huì)，按要求執(zhí)行并追蹤落實(shí)整改結(jié)果。1次/半年3有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全。1次/半年4生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時(shí)間、路線、內(nèi)容、標(biāo)識(shí)、記錄準(zhǔn)確、規(guī)范，設(shè)備缺陷及隱患及時(shí)上報(bào)處理。1次/半年5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管理臺(tái)帳。AQ3013-2008

第5.5.2.1條1次/半年6企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。AQ3013-2008

第5.5.2.3條1次/半年7安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。AQ3013-2008

第5.5.2.4條1次/半年8企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。AQ3013-2008

第5.5.2.5條1次/半年9生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。《安全生產(chǎn)法》第31條1次/半年二、大型機(jī)組、機(jī)泵的管理和運(yùn)行狀況序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1各企業(yè)應(yīng)建立健全大型機(jī)組的管理體系及制度并嚴(yán)格執(zhí)行。1次/半年2大型機(jī)組聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)正常投用，變更、解除時(shí)要辦理相關(guān)手續(xù)，并制訂相應(yīng)的防范措施。1次/季度3大型機(jī)組潤滑油應(yīng)定期分析，其機(jī)組油質(zhì)按要求定期分析，有分析指標(biāo)，分析不合格有措施并得到落實(shí)。1次/季度4大型機(jī)組的運(yùn)行管理應(yīng)符合以下要求：

1．機(jī)組運(yùn)行參數(shù)應(yīng)符合工藝規(guī)程要求；

2．機(jī)組軸（承）振動(dòng)、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移小于報(bào)警值；

3．機(jī)組軸封系統(tǒng)參數(shù)、泄漏等在規(guī)定范圍內(nèi)；

4．機(jī)組潤滑油、密封油、控制油系統(tǒng)工藝參數(shù)等正常；

5．機(jī)組輔機(jī)（件）齊全完好；

6．機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)整潔、規(guī)范?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》1次/每班5機(jī)泵的運(yùn)行管理應(yīng)滿足以下要求：

1．機(jī)泵運(yùn)行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程；

2．有聯(lián)鎖、報(bào)警裝置的機(jī)泵，報(bào)警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)投入使用，完好；

3．機(jī)泵運(yùn)行平穩(wěn)，振動(dòng)、溫度、泄漏等符合要求；

4．機(jī)泵現(xiàn)場(chǎng)整潔、規(guī)范；

5．機(jī)泵輔件要求完好；

6．建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實(shí)，備用機(jī)泵完好；

7．重要機(jī)泵檢修要有針對(duì)性的檢修規(guī)程（方案）要求，機(jī)泵技術(shù)檔案資料齊全符合要求?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》1次/每班6機(jī)泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。1次/半年7易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應(yīng)大于設(shè)計(jì)的規(guī)定值。《壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB

50275-981次/半年8轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備應(yīng)有可靠的安全防護(hù)裝置并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求?！渡a(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB

12801-911次/半年9可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動(dòng)；在爆炸危險(xiǎn)區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使用皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)采用防靜電皮帶。GB

50160-2008第5.7.8條1次/半年10可燃?xì)怏w壓縮機(jī)的吸入管道應(yīng)有防止產(chǎn)生負(fù)壓的設(shè)施。GB

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第7.2.10條1次/半年11離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。GB

50160-2008第7.2.11條1次/半年12單個(gè)安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力。當(dāng)一臺(tái)設(shè)備安裝多個(gè)安全閥時(shí)，其中一個(gè)安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力；其他安全閥的起跳壓力可以提高，但不應(yīng)大于設(shè)備設(shè)計(jì)壓力的1.05倍。GB

50160-2008第5.5.1條1次/半年13可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)。GB50160-2008

第5.5.4條1次/半年三、加熱爐/工業(yè)爐的管理與運(yùn)行狀況序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)檢查情況整改情況備注排查頻次符合不符合及存在問題1企業(yè)應(yīng)制定加熱爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐基礎(chǔ)檔案資料和運(yùn)行記錄，并照國家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標(biāo)定期對(duì)加熱爐的煙氣排放進(jìn)行環(huán)保監(jiān)測(cè)。1次/半年2加熱爐現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理，應(yīng)滿足：

1．加熱爐應(yīng)在在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)運(yùn)行，嚴(yán)禁超