管理類KPI績效考核指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書

PAGE管理類KPI績效考核指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分）財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況管理指標(biāo)解釋：是指根據(jù)精細化管理要求，對被考核部門編制的財務(wù)預(yù)算計劃的準(zhǔn)確性和及時性進行評價，考核其財務(wù)預(yù)算計劃完成執(zhí)行情況的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)對各事業(yè)部進行考核；企劃投資部負責(zé)對資產(chǎn)財務(wù)部進行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，加強精細化管理，確保財務(wù)預(yù)算計劃的全面完成。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報（提供）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料），每次減0.5分1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每次，減1.0分2）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料）每出現(xiàn)一處差錯，減0.5分2)財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯，減0.5分3）未按時提供財務(wù)預(yù)算分析報告或分析不切合實際減1分3)未按時提供各種財務(wù)資料(財務(wù)部有明確要求的),減2.0分4）當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率小于1，減1-3分（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率=稅后利潤完成率×50%+銷售收入完成率×30%+收款計劃完成率達標(biāo)×20%）；當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率大于等于1）（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率=稅后利潤完成率×66.6%+應(yīng)收賬款控制率完成率×20%+存貨控制率完成率×6.7%+銷售收入完成率×6.7%）5)預(yù)算計劃準(zhǔn)確率在85%以下，減1-3分執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減1-3分技術(shù)質(zhì)量管理指標(biāo)解釋：是指根據(jù)各被考核部門技術(shù)質(zhì)量管理特性，分別選定新產(chǎn)品項目立項及開發(fā)管理、內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行管理、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量成本管理等要求，對被考核部門新產(chǎn)品開發(fā)項目進程按照任務(wù)書要求進行考核檢查；通過抽查統(tǒng)計分析，對被考核部門的產(chǎn)品質(zhì)量進行考核的一種方法，以此反映新產(chǎn)品開發(fā)、項目管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量情況。數(shù)據(jù)來源：由公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對各事業(yè)部進行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，加強對新產(chǎn)品開發(fā)項目的過程管理，確保新產(chǎn)品開發(fā)項目按時按質(zhì)完成，技術(shù)管理資料規(guī)范整理入檔，產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，各類體系持續(xù)正常運行。衡量標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)各部門特性，提出不同的考核細則項目，具體細化考核項目見《經(jīng)營責(zé)任書》“07年度各事業(yè)部KPI考核指標(biāo)明細考核表”，減分最多不超過本項權(quán)重分值）未完成每1項新產(chǎn)品立項，減1.0分新產(chǎn)品開發(fā)進度脫期、每拖延10個工作日減0.5分新產(chǎn)品開發(fā)資料管理混亂，資料不齊全，減2.0分專利申報離考核指標(biāo)每缺1項，減1.0分未完成1項著作登記考核指標(biāo)，減0.5分產(chǎn)品技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化程度抽查合格率低于考核標(biāo)準(zhǔn)，減0.5分外部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減1.0分未對外部質(zhì)量成本進行分析研究，減1.0分；缺改進方案，減0.5分內(nèi)部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全，減1.0分未對內(nèi)部質(zhì)量成本進行分析研究，減1.0分；缺改進方案，減0.5分內(nèi)審或者外審中出現(xiàn)1項嚴重不合格項，減該項全部分在規(guī)定時限內(nèi)未完成某產(chǎn)品技術(shù)合作和消化，減1.0分在規(guī)定時限內(nèi)未完成某新產(chǎn)品銷售，減1.0分10）整機一次交驗合格率低于質(zhì)量指標(biāo)，減1-3分;直通率低于考核標(biāo)準(zhǔn)，減0.5-1分11）內(nèi)、外部顧客滿意度抽樣調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果滿意率低于90%，減1.0分12）政府監(jiān)督機構(gòu)抽查公司環(huán)保項目出現(xiàn)不合格項或整改項目，減2.0分某產(chǎn)品市場銷售排名指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，對被考核部門的有關(guān)產(chǎn)品按照預(yù)定市場排名目標(biāo)進行考核，反映公司產(chǎn)品在該市場中的地位而設(shè)立的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司市場部負責(zé)對各事業(yè)部進行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，檢驗被考核的產(chǎn)品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)摿?，掌握該產(chǎn)品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵相關(guān)人員做大做強公司產(chǎn)品。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（對相關(guān)競爭對手的銷售收入情況跟蹤調(diào)查后進行統(tǒng)計分析后作出排名。具體細化考核項目見《經(jīng)營責(zé)任書》，減分最多不超過本項權(quán)重分值）考核產(chǎn)品年度排名每低于1名減1.0分4、治安消防安全4分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司《治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書》要求，對被考核部門貫徹執(zhí)行該《責(zé)任書》要求進行日常檢查統(tǒng)計匯總的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由人力資源部對各部門日?？己藱z查以及相關(guān)部門檢查結(jié)果反饋統(tǒng)計后進行考核，核數(shù)據(jù)在報告期后7日內(nèi)完成?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，增強安全防范意識和措施，減少事故隱患，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。衡量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《2006年治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任考核細則》(以下簡稱《細則》)中未列入否決類指標(biāo)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進行評價。計算公式：1）對照《細則》考核滿分可得治安消防安全管理項目分得本指標(biāo)4分2）對照《細則》考核未獲滿分，實際治安消防安全管理(Z)項目得分公式為：Z=4分-《細則》考核扣分×50%Z≥05、人力資源基礎(chǔ)管理3.0-3.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司績效考核管理相關(guān)管理制度規(guī)定，對被考核部門在人力資源基礎(chǔ)管理、推動績效考核過程是否按照相關(guān)制度規(guī)范操作，薪酬分配管理上貫徹執(zhí)行這些制度狀況進行全面考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由人力資源部對各部門相關(guān)資料進行檢查統(tǒng)計，在報告期后7日內(nèi)完成?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)考核推動公司人力資源基礎(chǔ)管理、KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績效考核掛鉤，追求企業(yè)效益的最大化。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按時建立、完善各崗位職責(zé)明確的職位說明書本條要求崗位設(shè)置及招用前未完成職位說明書編寫，減0.5分老員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于80%以下，減0.5分新員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于100%以下，減1.0分職位說明書編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減0.5分2）理順、完善員工勞動關(guān)系管理;新員工試用考核管理本條要求未做新員工試用期月度工作表現(xiàn)考核、新員工試用期滿一周前未及時進行試用期考核的每項減0.5分新員工試用考核資料不完整，減0.5分員工勞動合同的簽訂、續(xù)訂及終止等未按相關(guān)規(guī)定辦理的，每人次減0.5分關(guān)鍵崗位當(dāng)年工作目標(biāo)與公司、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)脫鉤不明確減1分關(guān)鍵崗位員工對事業(yè)部和個人當(dāng)年目標(biāo)了解掌握低于90%以下減1分3）對本部門各崗位進行考核管理本條要求未按時制定關(guān)鍵崗位績效考核KPI指標(biāo)及細則，扣0.5分；實施運用有效率在80%以下的，酎情減0.5-1分未按時制定其他崗位考核辦法（細則）的；減1分直線經(jīng)理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄為準(zhǔn)），減1分；員工對直線經(jīng)理溝通滿意度低于80%的，酎情減0.5-1分績效考核過程資料登記、收集完整率低于95%以下的，酎情減0.5-1分4）落實員工培訓(xùn)工作本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓(xùn)需求計劃，減1分未按要求配合好公司各項培訓(xùn)的組織、實施、登記、效果反饋工作，減0.5分5）薪酬管理規(guī)范，與績效考核緊密掛鉤。本條要求月度工資總額發(fā)放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數(shù)5%，減1分薪酬發(fā)放與績效考核結(jié)果脫鉤，減1分計算公式：績效考核管理=3.5-∑減分6、業(yè)務(wù)招待費控制1.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司業(yè)務(wù)招待費用使用規(guī)定，對被考核部門在控制使用業(yè)務(wù)招待費用情況進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門預(yù)付費用的實際支出情況進行統(tǒng)計，在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門合理控制業(yè)務(wù)招待費用，降低費用開支，減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（具體細化考核項目見《經(jīng)營責(zé)任書》，減分最多不超過本項權(quán)重分值）業(yè)務(wù)招待費用超過規(guī)定比率10%，減0.5分業(yè)務(wù)招待費用超過20%以上減1分業(yè)務(wù)招待費用超過30%以上減1.5分7、市場運作管理1.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司對合同評審、合同返回率、市場活動監(jiān)管以及售后服務(wù)管理工作要求，對被考核部門在市場運作管理活動中進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進行考核，在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，促使各部門市場運作管理，嚴格合同管理與評審，控制風(fēng)險，完善降低費用開支，減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按規(guī)定流程對合同進行評審，合同條款在公司受控允許范圍之內(nèi)。本條要求發(fā)現(xiàn)合同未按規(guī)定評審，減1分合同條款在公司受控允許范圍之外，減1分2）合同返回率≥95%。本條要求合同返回率低于95%，減1分3）市場活動監(jiān)管嚴密有序