29例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序

浙江航佳工貿(mào)有限公司文件編號QEMS/HJ228—2015生效日期2015-07-10標(biāo)題：例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序發(fā)行版本B/0目的對認(rèn)證產(chǎn)品的例行試驗和確認(rèn)試驗進行有效控制，以確保產(chǎn)品驗證滿足規(guī)定要求。適用范圍適用于對本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品進行例行試驗和確認(rèn)試驗。3.職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)編制認(rèn)證產(chǎn)品或配件例行試驗和確認(rèn)試驗規(guī)程。3.2品管部負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品或配件按規(guī)定進行例行試驗和確認(rèn)試驗。4.程序序號流程責(zé)任部門要求描述輸出文件、記錄1產(chǎn)品例行試驗品管部1、品管部應(yīng)根據(jù)《強制性產(chǎn)品的認(rèn)證實施細(xì)則-家用和類似用途設(shè)備》的要求編制例行試驗項目、檢測頻次，并明確規(guī)定檢測方法、判定準(zhǔn)則和使用的檢測設(shè)備等試驗內(nèi)容。2、本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品的例行試驗據(jù)附表1要求對過程中成品進行例行檢驗，并將記錄填寫產(chǎn)品例行檢驗記錄3、對例行檢驗測試不合格的產(chǎn)品，作好檢驗記錄，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。對檢驗合格的產(chǎn)品，在防串貨貼條上做相應(yīng)標(biāo)識后流入下道工序。例行檢驗記錄2產(chǎn)品確認(rèn)試驗品管部1、品管部應(yīng)進行產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗，可自行檢驗或委托第三方進行檢驗，按證書覆蓋在產(chǎn)產(chǎn)品，驗證頻次為一次/年。2、本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品中的確認(rèn)檢驗根據(jù)附表1中規(guī)定的項目實施，并根據(jù)認(rèn)證機構(gòu)的建議進行增刪。3、如果本年度內(nèi)豆?jié){機的同類產(chǎn)品已經(jīng)通過國家的抽檢，本年度豆?jié){機可不進行此類產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗，但須提供抽檢合格的試驗報告。產(chǎn)品確認(rèn)檢驗記錄3關(guān)鍵元器件確認(rèn)檢驗品管部1、品管部根據(jù)《關(guān)鍵元器件管控清單》上的認(rèn)證證書有效性和有效期每天進行核對，若有異常及時通報，對于認(rèn)證證書有效期有截止日期的提前三個月預(yù)警（不顯示截止日期的默認(rèn)有效期5年，超出期限按異常處理）。采購部對提供無效證書的供應(yīng)商進行換證并報備處理或取消供貨資格。（有認(rèn)證證書的非金屬材料也在此列）2、對于隨整機測試的關(guān)鍵元器件（含非金屬材料），品管部根據(jù)附表2的要求進行定期確認(rèn)檢驗，并保存檢測報告，若公司無相關(guān)項目的檢測能力，可委托有資質(zhì)的實驗室進行,并保存檢測報告。驗證頻次為一次/年，非金屬材料為二次/年。4檢驗結(jié)果處理檢驗員品管部1、檢驗員根據(jù)試驗結(jié)果正確填寫檢驗記錄，不合格品按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。在規(guī)定的檢驗完成前或檢驗報告收到前，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行進行交付服務(wù)。2、檢驗中發(fā)現(xiàn)批量不合格品時，品管部應(yīng)填寫《不合格品通知/評審單》，并及時通告生產(chǎn)車間注意加強控制，同時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。不合格品通知/評審單糾正和預(yù)防措施處理單5.質(zhì)量記錄5.1《不合格品通知/評審單》5.2《糾正和預(yù)防處理單》5.3《例行檢驗記錄》附表1：家用豆?jié){機確認(rèn)檢驗和例行檢驗項目產(chǎn)品名稱認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)條款編號確認(rèn)檢驗（一次/年）例行檢驗豆?jié){機GB4706.1GB4706.30GB4706.19接地電阻§27.5√√電氣強度§13.3√√標(biāo)志§7√防觸電?！?√非金屬材料材質(zhì)見注1見注1注1：不同生產(chǎn)者、不同材質(zhì)的非金屬材料應(yīng)分別進行確認(rèn)檢驗，確認(rèn)檢驗要求如下：注1：不同生產(chǎn)者、不同材質(zhì)的非金屬材料應(yīng)分別進行確認(rèn)檢驗，確認(rèn)檢驗要求如下：提供有效的非金屬材料認(rèn)證證書，或材質(zhì)一致性判定結(jié)論。材質(zhì)一致性判定準(zhǔn)則如下項目檢測標(biāo)準(zhǔn)判定準(zhǔn)則紅外光譜GB/T6040《紅外光譜分析方法通則》（等效采用JISK0117）（1）材料主要特征峰一致；

（2）特征峰峰值波數(shù)無明顯變化；

（3）特征峰峰形和相對強度不變。差示掃描量熱GB/T19466.1《塑料差示掃描量熱法(DSC)第1部分:通則》（等同采用ISO11357-1）；

GB/T19466.2《塑料差示掃描量熱法(DSC)第2部分:玻璃化轉(zhuǎn)變溫度的測定》（等同采用ISO11357-2）；

GB/T19466.3《塑料差示掃描量熱法(DSC)第3部分:熔融和結(jié)晶溫度及熱焓的測定》（等同采用ISO11357-3）（1）曲線的形狀（玻璃化溫度、結(jié)晶溫度、熔融溫度等特征溫度峰）無明顯的變化；

（2）溫度變化不大于5℃，同類溫度變化趨勢一致（同大或同?。嶂胤治鯥SO11358《塑料高聚物的熱重分析法(TG)一般原則》（1）曲線的形狀和變化趨勢（拐點和降解的速率等）無明顯變化；

（2）降解變化數(shù)量相同；

（3）降解起始溫度、終止溫度和一階微分峰溫變化不大于25℃；

（4）各降解段降解量和殘余量變化不大于8%。材質(zhì)一致性判定結(jié)論是指：認(rèn)證產(chǎn)品實際所用非金屬材料的材質(zhì)檢測報告與材質(zhì)基準(zhǔn)報告是否保持一致的判定結(jié)論，此結(jié)論由認(rèn)證機構(gòu)出具。材質(zhì)基準(zhǔn)檢測報告是指：型式試驗時經(jīng)檢測合格的非金屬材料的紅外光譜（GB/T6040）、差示掃描量熱（GB/T19466.1，GB/T19466.2，GB/T19466.3）和熱重分析（ISO11358）的檢測報告，此報告由認(rèn)證機構(gòu)或其授權(quán)的第三方實驗室出具。材質(zhì)檢測報告是指：非金屬材料的紅外光譜（GB/T6040）、差示掃描量熱（GB/T19466.1，GB/T19466.2，GB/T19466.3）和熱重分析（ISO11358）的檢測報告，此報告可由認(rèn)證機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)授權(quán)的第三方實驗室或工廠實驗室出具。當(dāng)由認(rèn)證機構(gòu)或認(rèn)證機構(gòu)授權(quán)的第三方實驗室出具材質(zhì)檢測報告（兩次/年）時，認(rèn)證機構(gòu)向工廠出具材質(zhì)一致性判定結(jié)論（兩次/年）。當(dāng)材質(zhì)檢測報告由工廠實驗室出具時：工廠實驗室可選擇由自有檢測資源完成紅外光譜、差示掃描量熱、熱重分析中的一項、兩項或三項（兩次/年），工廠實驗室不能完成的項目由認(rèn)證機構(gòu)或其授權(quán)的第三方實驗室完成（兩次/年）。認(rèn)證機構(gòu)到工廠抽取材質(zhì)檢測報告，進行材質(zhì)一致性判定，并向工廠出具材質(zhì)一致性判定結(jié)論（至少一次/年）。認(rèn)證機構(gòu)定期對材質(zhì)檢測報告進行核查。工廠和認(rèn)證機構(gòu)對材質(zhì)報告存在分歧時，以認(rèn)證機構(gòu)為準(zhǔn)。若出現(xiàn)以下情況，則不認(rèn)可工廠的材質(zhì)檢測報告，并判定材質(zhì)不一致，暫停相關(guān)的整機認(rèn)證證書：對非金屬材料材質(zhì)檢測不正確；在各種抽