智能財(cái)稅綜合實(shí)訓(xùn) 上篇 社會(huì)共享初級(jí)外包服務(wù)工作領(lǐng)域三_第1頁(yè)
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工作領(lǐng)域三納稅申報(bào)外包服務(wù)任務(wù)二申報(bào)增值稅及附加稅納稅任務(wù)三申報(bào)企業(yè)所得稅納稅任務(wù)一

新建賬套BCA外包企業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)稅共享服務(wù)中心票據(jù)員審核/管家崗報(bào)稅員傳送文件接收文件導(dǎo)入資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)入利潤(rùn)表導(dǎo)入科目余額表生成企業(yè)所得稅申報(bào)表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改補(bǔ)充數(shù)據(jù)進(jìn)行納稅調(diào)整審核納稅申報(bào)表繳款確認(rèn)增值稅稅表（一般納稅人）審核要點(diǎn)：一、銷(xiāo)項(xiàng)1.銷(xiāo)售合計(jì)金額與財(cái)務(wù)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入金額是否一致；2.是否存在未開(kāi)票收入；3.是否存在免稅收入；4.不同稅率下的銷(xiāo)售額是否與實(shí)際核算一致。二、進(jìn)項(xiàng)1.本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)的實(shí)際稅票信息與稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致；2.是否存在可計(jì)算抵扣的票據(jù)金額，填寫(xiě)是否正確；3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額項(xiàng)目填寫(xiě)是否完善。企業(yè)所得稅稅表（一般納稅人）審核要點(diǎn)：1.利潤(rùn)總額審核：與利潤(rùn)表是否一致；2.納稅調(diào)整項(xiàng)目審核：1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額=min（賬面金額*60%，收入總額*0.5%）2）免稅收入國(guó)債利息收入免征；符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征。

任務(wù)一

新建賬套1.錄入信息示范2.取消勾選2.取消勾選3.點(diǎn)擊創(chuàng)建任務(wù)二

申報(bào)增值稅及附加稅按月報(bào)送報(bào)表情形1.選取月份1.選取月份2.選取公司1.導(dǎo)入2.選擇報(bào)表3.保存按季度報(bào)送報(bào)表情形12345321123123申報(bào)附加稅核對(duì)稅率123任務(wù)三

申報(bào)企業(yè)所得稅2.錄入完善公司資料1.選擇年份3.保存導(dǎo)入科目余額表數(shù)據(jù)手動(dòng)匹配從右側(cè)向左側(cè)拖動(dòng)到相應(yīng)位置從右側(cè)向左側(cè)拖動(dòng)到相應(yīng)位置生成納稅申報(bào)表1.點(diǎn)擊A類(lèi)申

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