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GSP實(shí)施情況內(nèi)部評(píng)審記錄編號(hào)：評(píng)審日期：評(píng)審人員：序號(hào)審核內(nèi)容檢查情況結(jié)果參加評(píng)審人員（簽名）：注：評(píng)審按GSP第一章及第二章逐項(xiàng)評(píng)審，一項(xiàng)用1張，并注明所評(píng)審的內(nèi)容，如質(zhì)量管理體系、人員與培訓(xùn)……。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告年度：編號(hào)：審核目的審核日期審核范圍審核依據(jù)審核組長批準(zhǔn)人審核人員批準(zhǔn)日期接受審核部門審核內(nèi)容統(tǒng)計(jì)與分析內(nèi)容總項(xiàng)合格（項(xiàng)）不合格（項(xiàng)）存在的主要問題總則2質(zhì)量管理體系15組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)22人員與培訓(xùn)26質(zhì)量管理體系文件21設(shè)施與設(shè)備33校準(zhǔn)與驗(yàn)證9計(jì)算機(jī)系統(tǒng)10采購20收貨與驗(yàn)收27儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)33銷售10出庫15運(yùn)輸與配送18售后管理9審核過程綜述：審核結(jié)論：糾正措施及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：?jiǎn)栴}改進(jìn)和措施跟蹤記錄編號(hào)：文件下達(dá)部門：下達(dá)日期與下達(dá)人：收件部門：收件人：存在問題及原因：預(yù)防與糾正措施：部門負(fù)責(zé)人意見及簽名：實(shí)施情況反饋：實(shí)施負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證：考核人：日期：要求完成時(shí)間：實(shí)際完成時(shí)間：說明：本表一式三份，由

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