醫(yī)院物資管理制度和流程

醫(yī)院物資管理制度和流程?一、總則1.目的為加強(qiáng)醫(yī)院物資管理，保障醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作的順利進(jìn)行，提高物資使用效益，降低成本，特制定本制度和流程。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院各科室、部門所涉及的各類物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等管理活動(dòng)。3.物資分類固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上（一般設(shè)備單位價(jià)值在1000元以上，專用設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上），使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。低值易耗品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下，或使用期限不滿一年，但能多次使用且基本保持原有實(shí)物形態(tài)的物品。消耗性物資：一次性消耗的物資，如醫(yī)用耗材、辦公用品、試劑等。

二、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制各科室需求申報(bào)：各科室應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、醫(yī)療工作實(shí)際需要，每月定期填寫(xiě)物資需求申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。物資管理部門匯總審核：物資管理部門收到各科室需求申請(qǐng)表后，進(jìn)行匯總整理，結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)需求的合理性、必要性進(jìn)行審核。對(duì)于重復(fù)、不必要的需求予以調(diào)整或刪減。采購(gòu)計(jì)劃制定：根據(jù)審核后的需求信息，物資管理部門編制月度采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、預(yù)算金額等，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購(gòu)方式選擇集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、需求量大的物資，如辦公用品、常用醫(yī)用耗材等，實(shí)行集中采購(gòu)。通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商，簽訂集中采購(gòu)合同，以獲得更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和服務(wù)。分散采購(gòu)：對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的物資，如大型醫(yī)療設(shè)備、專用試劑等，由相關(guān)科室或部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，物資管理部門組織實(shí)施分散采購(gòu)。根據(jù)物資特點(diǎn)和采購(gòu)金額大小，分別采用招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式進(jìn)行采購(gòu)。3.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商篩選：物資管理部門建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的審核。同時(shí)，收集供應(yīng)商的信譽(yù)、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等方面的信息，篩選出合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等方式，對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行量化評(píng)分，對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。合作協(xié)議簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價(jià)格、交貨方式、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等條款，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。4.采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)審批：各科室物資需求申請(qǐng)表經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)物資管理部門審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，物資管理部門方可組織采購(gòu)。采購(gòu)實(shí)施：根據(jù)采購(gòu)方式和選定的供應(yīng)商，物資管理部門與供應(yīng)商進(jìn)行洽談、簽訂采購(gòu)合同或訂單。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，按照相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行操作。合同執(zhí)行與跟蹤：采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或糾紛，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并報(bào)相關(guān)部門備案。到貨驗(yàn)收：物資到貨前，物資管理部門通知使用科室及相關(guān)驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。物資到貨時(shí)，驗(yàn)收人員按照合同要求對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。

三、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員職責(zé)物資管理部門人員：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)驗(yàn)收工作，審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。使用科室專業(yè)人員：根據(jù)物資的專業(yè)特性，對(duì)物資的技術(shù)性能、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合使用要求。質(zhì)量控制部門人員：對(duì)涉及醫(yī)療質(zhì)量安全的物資，如醫(yī)用耗材、試劑等，按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，監(jiān)督驗(yàn)收過(guò)程的合規(guī)性。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及合同要求，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。確保物資的規(guī)格、型號(hào)、性能等符合規(guī)定，無(wú)質(zhì)量缺陷。物資數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：按照采購(gòu)合同或訂單要求，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。物資包裝標(biāo)準(zhǔn)：檢查物資的包裝是否完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。3.驗(yàn)收流程到貨通知：物資到貨前，供應(yīng)商應(yīng)提前通知物資管理部門，物資管理部門及時(shí)通知使用科室及相關(guān)驗(yàn)收人員。初步檢查：驗(yàn)收人員首先對(duì)物資的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。數(shù)量清點(diǎn)：按照采購(gòu)合同或訂單要求，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保數(shù)量與合同一致。質(zhì)量檢驗(yàn)：使用科室專業(yè)人員或質(zhì)量控制部門人員根據(jù)物資的專業(yè)特性和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。可采用檢驗(yàn)報(bào)告、試用、抽樣檢測(cè)等方式進(jìn)行，確保物資質(zhì)量合格。驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要依據(jù)。驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，填寫(xiě)驗(yàn)收不合格報(bào)告，注明不合格原因，及時(shí)通知物資管理部門與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。

四、物資儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局根據(jù)物資類別和特性：合理劃分倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)域，如分為固定資產(chǎn)區(qū)、低值易耗品區(qū)、消耗性物資區(qū)等。同時(shí)，根據(jù)物資的儲(chǔ)存條件要求，設(shè)置常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)、冷藏庫(kù)等不同溫濕度環(huán)境的倉(cāng)庫(kù)。遵循先進(jìn)先出原則：對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨架進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)，按照物資的入庫(kù)時(shí)間先后順序進(jìn)行存放，便于物資的發(fā)放和管理，確保物資在有效期內(nèi)得到合理使用。2.物資入庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)：驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收記錄，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資來(lái)源、入庫(kù)日期、存放位置等，并將物資按照規(guī)定的區(qū)域和方式進(jìn)行存放。庫(kù)存信息更新：倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)將入庫(kù)物資信息錄入物資管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.物資保管日常巡查：倉(cāng)庫(kù)管理人員每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物資的存放狀態(tài)、溫濕度情況、消防安全等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理物資保管過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如物資損壞、變質(zhì)、受潮等。溫濕度控制：對(duì)于有溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)，配備相應(yīng)的溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)。根據(jù)溫濕度變化情況，采取相應(yīng)的調(diào)控措施，確保物資儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。安全管理：加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。嚴(yán)禁煙火，防止火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生。同時(shí)，做好防盜、防蟲(chóng)、防鼠等工作，保護(hù)物資安全。4.物資盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：醫(yī)院定期組織物資盤點(diǎn)工作，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)核對(duì)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)方法：采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。對(duì)于數(shù)量較大的物資，可采用抽樣盤點(diǎn)的方式，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)結(jié)果處理：盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析。對(duì)于盤盈物資，查明原因后調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤虧物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，追究相關(guān)人員責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。

五、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放：根據(jù)各科室實(shí)際工作需要，嚴(yán)格按照物資需求申請(qǐng)表進(jìn)行發(fā)放，確保物資發(fā)放合理、合規(guī)。先進(jìn)先出：優(yōu)先發(fā)放庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，避免物資積壓過(guò)期，保證物資的質(zhì)量和有效性。2.發(fā)放流程領(lǐng)用申請(qǐng)：各科室使用人員填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字審批后，提交物資管理部門。審核發(fā)放：物資管理部門倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)的合理性、庫(kù)存情況等。審核通過(guò)后，按照規(guī)定的發(fā)放流程進(jìn)行物資發(fā)放，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用日期等信息，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。發(fā)放方式：物資發(fā)放可采用直接發(fā)放或限額發(fā)放等方式。對(duì)于常用的消耗性物資，可根據(jù)科室以往的使用量和庫(kù)存情況，設(shè)定限額，定期發(fā)放；對(duì)于貴重物資、專用物資等，實(shí)行按需審批發(fā)放。3.發(fā)放記錄與跟蹤發(fā)放記錄保存：物資管理部門應(yīng)妥善保存物資發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用申請(qǐng)表、出庫(kù)單等資料，以便查詢和追溯物資的流向和使用情況。使用跟蹤：物資管理部門定期對(duì)物資的使用情況進(jìn)行跟蹤，了解物資在各科室的使用效果和需求變化情況，及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存管理策略。

六、物資使用管理1.使用科室職責(zé)合理使用物資：各科室應(yīng)按照物資的使用說(shuō)明和操作規(guī)程，合理使用物資，確保物資的使用效果和安全性。不得擅自改變物資的用途或超范圍使用物資。物資保管：負(fù)責(zé)本科室領(lǐng)用物資的保管工作，指定專人管理物資，防止物資丟失、損壞、浪費(fèi)等情況的發(fā)生。使用情況反饋：及時(shí)向物資管理部門反饋物資的使用情況、質(zhì)量問(wèn)題、需求變化等信息，以便物資管理部門進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。2.使用培訓(xùn)與指導(dǎo)物資管理部門組織培訓(xùn)：針對(duì)新采購(gòu)的物資或使用方法發(fā)生變化的物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)使用科室人員進(jìn)行培訓(xùn)，詳細(xì)介紹物資的性能、使用方法、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，確保使用人員熟悉物資的使用要求。供應(yīng)商技術(shù)支持：對(duì)于一些專業(yè)性較強(qiáng)的物資，物資管理部門可邀請(qǐng)供應(yīng)商提供技術(shù)支持和培訓(xùn)指導(dǎo)，幫助使用科室人員正確使用物資。3.物資使用監(jiān)督與考核物資管理部門監(jiān)督：物資管理部門定期對(duì)各科室物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用是否合理、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、物資保管是否得當(dāng)?shù)取０l(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改?？?jī)效考核掛鉤：將物資使用管理情況納入科室績(jī)效考核體系，對(duì)物資使用合理、節(jié)約、管理規(guī)范的科室給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)物資使用不當(dāng)、浪費(fèi)嚴(yán)重、管理不善的科室進(jìn)行扣分處理，以促進(jìn)各科室加強(qiáng)物資使用管理。

七、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件達(dá)到規(guī)定使用年限：固定資產(chǎn)等物資達(dá)到規(guī)定的使用年限，且已無(wú)法正常使用或維修成本過(guò)高。技術(shù)淘汰：因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，物資已被新的技術(shù)或設(shè)備所替代，無(wú)法繼續(xù)滿足工作需要。損壞無(wú)法修復(fù)：物資因損壞嚴(yán)重，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員鑒定無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后不能正常使用。其他原因：因自然災(zāi)害、政策調(diào)整等其他不可抗力因素導(dǎo)致物資無(wú)法使用。2.報(bào)廢申請(qǐng)與審批使用科室提出申請(qǐng)：各科室對(duì)符合報(bào)廢條件的物資，填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如設(shè)備損壞照片、維修記錄等，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。物資管理部門審核：物資管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定和審核，核實(shí)報(bào)廢原因和情況的真實(shí)性。審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)廢物資的賬面價(jià)值進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字。領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物資管理部門和財(cái)務(wù)部門的審核意見(jiàn)，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)于價(jià)值較大的報(bào)廢物資，需經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。3.報(bào)廢處理報(bào)廢物資處置：經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，物資管理部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊物資，可進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可通過(guò)拍賣、變賣、捐贈(zèng)等方式進(jìn)行處理。在處置過(guò)程中，要確保報(bào)廢物資的流向合法、合規(guī)，并做好相關(guān)記錄。賬務(wù)處理：財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢審批文件和處置記錄，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷報(bào)廢物資的賬面價(jià)值，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督定期審計(jì)：醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理制度執(zhí)行情況，賬目記錄的準(zhǔn)確性和合規(guī)性等。專項(xiàng)審計(jì)：針對(duì)物資管理中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或群眾反映的突出問(wèn)題，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，深入分析原因，提出改進(jìn)建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督監(jiān)督檢查：醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)物資管理工作進(jìn)行全程監(jiān)督，重點(diǎn)檢查物資采購(gòu)過(guò)程中的廉潔自律情況，是否存在違規(guī)操作、收受回扣等違法違紀(jì)行為。舉報(bào)受理：設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受群眾對(duì)物資管理問(wèn)題的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.整改落實(shí)問(wèn)題反饋：審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門在監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向物資管理部門及相關(guān)科室反饋，并下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改要求和期限。整改跟蹤：物資管理部門及相關(guān)