MY1001質(zhì)量手冊(cè)資料

MY1001質(zhì)量手冊(cè)

文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：MY1—001

版本號(hào)：A

日期：2004/6/28日期：2004/7/1

0.2修訂記錄

頁號(hào)頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期

0.1目錄

o.i質(zhì)量手冊(cè)目錄.......................................................1

0.2修訂記錄............................................................3

0.3頒發(fā)令..............................................................4

0.4公司概況............................................................5

0.5手冊(cè)管理..........................................................6

1范圍、參考文件及術(shù)涪................................................7

2質(zhì)量方針、目標(biāo).......................................................10

3組織機(jī)構(gòu)..............................................................11

3.1職責(zé)描述...........................................................12

3.2管理者代表任命書...................................................16

3.3質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表........................................17

4質(zhì)量管理體系..........................................................18

4.1總則................................................................18

4.2文件要求............................................................19

4.3支持性文件.........................................................21

5管理職責(zé)..............................................................22

5.1管理承諾...........................................................22

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...................................................22

5.3質(zhì)量方針............................................................22

5.4策劃................................................................23

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通...................................................24

5.6管理評(píng)審............................................................24

5.7支持性文件.........................................................25

6資源管理..............................................................26

6.1資源提供............................................................26

6.2人力資源...........................................................26

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................................26

6.4工作環(huán)境............................................................26

6.5支持性文件.........................................................27

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)..............................................................28

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.....................................................28

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................................28

美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司

總經(jīng)理：______________

日期：______________

0.4公司概況

鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司成立于2001年9月1日，公司所在地位于珠江

三角洲南部的廣東省鶴山市，地理環(huán)境十分優(yōu)越，距廣州只有一小時(shí)車程，三小時(shí)可

直達(dá)香港、澳門。

本公司現(xiàn)有棉紡三萬錠環(huán)紡精梳生產(chǎn)線一條，432頭氣流紡生產(chǎn)線一條，全部為

九十年代國際先進(jìn)棉紡生產(chǎn)設(shè)備。公司要緊產(chǎn)品有各類規(guī)格的高檔純棉精梳紗、無接

頭優(yōu)質(zhì)OE紗，各品種質(zhì)量均達(dá)到烏斯特2001年公報(bào)25%以內(nèi)水平，并可按客戶要求

對(duì)特定質(zhì)量指標(biāo)提升。產(chǎn)品要緊供應(yīng)外資、港資、合資等紡織制衣公司。公司年產(chǎn)高

檔純棉精梳紗5000噸，優(yōu)質(zhì)OE紗2400噸。

公司的管理人員大部分是紡織大中專院校畢業(yè)生，并具有多年棉紡生產(chǎn)管理經(jīng)

驗(yàn)，全部員工均經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。2002年公司全面實(shí)行定額管理，有效地減少了浪

費(fèi)，降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2003年公司導(dǎo)入了“5-S”卓著管

理模式，并在公司生產(chǎn)車間與各部門成功推行實(shí)施。

公司地址：廣東省鶴山市人民南路20號(hào)

郵政編碼：529700

電話/p>

傳真/p>

0.5手冊(cè)管理

0.5.1編制、審批

《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

0.5.2分發(fā)

0.5.2.1手冊(cè)的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。由辦公室文控員分發(fā)到公司各部門，由

各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效操縱與管理，不得私自復(fù)印、涂改，并做好文件登記

回收記錄。

0.5.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，能夠提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由顧客及

認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。

0.5.3變更

《質(zhì)量手冊(cè)》的變更務(wù)必經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式公布最新版本。

若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3,則不變更版本，只對(duì)變更部分更換即可，所有變

更務(wù)必做好記錄。

0.5.4回收

《質(zhì)量手冊(cè)》修訂后，文控員務(wù)必將舊文件“副本”全部回收銷毀或者蓋作廢章

處理，并做好回收記錄，舊文件“正本”蓋作廢保留章存檔保留。

0.5.5《質(zhì)量手冊(cè)》的管理參照《文件操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。

0.5.6《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者離職時(shí)應(yīng)交回本手冊(cè)。

0.5.7本《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。

■一

1范53、參考文件及術(shù)語

1.1范圍

1.1.1適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理及對(duì)外展示本公司的質(zhì)量管理體系。

1.1.2適用于顧客及第三方質(zhì)量體系審核。

1.1.3適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理。

1.1.4本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是：純棉本色紗的生產(chǎn)。

1.2參考文件

ISO9000：2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)與術(shù)語

ISO9001：2000質(zhì)量管理體系一要求

1.3術(shù)語

1.3.1有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語

質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。

要求：明示的、通常隱含的或者務(wù)必履行的需求或者期望。

顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

L3.2有關(guān)管理的術(shù)語

體系：相互關(guān)聯(lián)或者相互作用的一組要素，

管理體系：建立方針與目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。

質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮與操縱組織的管理體系。

質(zhì)量方針：由組織的最高管埋者正式公布的該組織總的質(zhì)量宗旨與方向。

質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

管理：指揮與操縱組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。

最高管理者：在最高層指揮與操縱組織的一個(gè)人或者一組人。

質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮與操縱組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)（通常包含制定質(zhì)量方針

與質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證與質(zhì)量改進(jìn)）。

有效性：完成策劃的活動(dòng)與達(dá)到策劃結(jié)果的程度。

1.3.3有關(guān)組織的術(shù)語

組織：職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系的安排。

顧客：同意產(chǎn)品的組織或者個(gè)人。

供方：提供產(chǎn)品的組織或者個(gè)人。

有關(guān)方；與組織的業(yè)績(jī)或者成就有利益關(guān)系的個(gè)人或者團(tuán)體。

1.3.4有關(guān)過程與產(chǎn)品的術(shù)語

過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或者相互作用的活動(dòng)。

產(chǎn)品：過程的結(jié)果。

程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或者過程所規(guī)定的途徑。

1.3.5有關(guān)特性的術(shù)語

特性：可區(qū)分的特征。

可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或者所處場(chǎng)所的能力。

1.3.6有關(guān)合格（符合）的術(shù)語

合格（符合）：滿足要求。

不合格（不符合）：未滿足要求。

預(yù)防措施：為消除潛在不合格或者其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或者其他不期望情況的原因所采取的措施。

糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。

返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。

讓步：對(duì)使用或者放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可，

1.3.7有關(guān)文件的術(shù)語

信息：有意義的數(shù)據(jù)。

文件：信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)等）。

規(guī)范：闡明要求的文件。

質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，

記錄：闡明所取得的結(jié)果或者提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。

1.3.8有關(guān)檢查的術(shù)語

客觀證據(jù)：支持事物存在或者其真實(shí)性的數(shù)據(jù)（客觀證據(jù)可通過觀察、測(cè)量、

試驗(yàn)或者其他手段獲得）。

檢驗(yàn)：通過觀察與推斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。

試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或者多個(gè)特性。

驗(yàn)證：通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。

確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或者應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。

評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性與有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。

1.3.9有關(guān)審核的術(shù)語

審核準(zhǔn)則：用作根據(jù)的一組方針、程序或者要求。

審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的同時(shí)能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或者其他信息。

1.3.10有關(guān)測(cè)量過程質(zhì)量保證的術(shù)語

測(cè)量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或

者輔助設(shè)備或者它們的組合。

計(jì)量確認(rèn)：為確保測(cè)量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需要的一組操作。

計(jì)量職能：組織中負(fù)責(zé)確定并實(shí)施測(cè)量操縱體系的職能。

2質(zhì)量方針、目標(biāo)

2.1質(zhì)量方針

管理創(chuàng)新，質(zhì)量第一，顧客至上，誠信守約。

質(zhì)量方針的含義：

管理創(chuàng)新：公司將不斷引進(jìn)先進(jìn)的企業(yè)管理體系與方式方法，與時(shí)俱進(jìn)對(duì)原有的質(zhì)量

管理內(nèi)容進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

質(zhì)量第一：在產(chǎn)量、成本、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，公司始終把質(zhì)量擺在第一位，在質(zhì)

量滿足客戶要求的前提下降低成本、提高產(chǎn)量。

顧客至上：沒有客戶公司將失去生存的土壤?？蛻舻囊笫巧a(chǎn)的根據(jù)，客戶的標(biāo)準(zhǔn)

是最終的標(biāo)準(zhǔn)。

誠信守約：以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。

2.2質(zhì)量目標(biāo)

2004年通過IS09000:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；

產(chǎn)品合格率'98%；

交貨及時(shí)率299%；

退貨率《0?5%；

顧客滿意度295%；

每年12月份由辦公室組織各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢討，并持續(xù)改進(jìn)。

3公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

總經(jīng)理助理管理者代表

財(cái)

辦

生

經(jīng)品

公

產(chǎn)

務(wù)

營管

室

部

部

部部

本公司質(zhì)量管理體系不涉及財(cái)務(wù)部。

總經(jīng)理：

2004年月日

3.1職責(zé)描述

3.L1總經(jīng)理

3.1.1.1主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。

3.1.1.2組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃與投資方案，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)。

3.1.1.3根據(jù)市場(chǎng)需求，向董事會(huì)提出調(diào)整經(jīng)營方針、經(jīng)營計(jì)劃、投資方案等建議。

3.1.1.4根據(jù)董事會(huì)決定的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案組織制定公司經(jīng)營預(yù)算方案。

3.1.1.5擬定公司的基本管理制度。

3.1.1.6批準(zhǔn)公司具體規(guī)章制度，組織建立與完善公司的工作業(yè)務(wù)流程。

3.1.1.7建立健全公司質(zhì)量管理體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品與服務(wù)。

3.1.1.8擬訂公司組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置與薪酬方案。

3.1.1.9定期向董事會(huì)提出營業(yè)狀況與財(cái)務(wù)狀況報(bào)告并同意質(zhì)詢。

3.1.1.10向董事會(huì)提出重大技術(shù)、商務(wù)改造更新建議與預(yù)算外開支計(jì)劃。

3.1.1.11創(chuàng)建公司企業(yè)文化。

3.1.1.12保證公司經(jīng)營的合法性，保證公司、員工安全與公司、員工的合法權(quán)益不受

侵犯。

3.1.1.13在權(quán)限內(nèi)代表公司對(duì)外開展商務(wù)活助。

3.1.2總經(jīng)理助理

完成總經(jīng)理授權(quán)的工作。

3.L3管理者代表

3.1.3.1協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理工作，

3.1.3.2貫徹本公司質(zhì)量方針與目標(biāo)。

3.1.3.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與保持。

3.1.3.4協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司各部門工作的協(xié)調(diào)。

3.1.3.5負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核并協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作。

3.1.3.6負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審與作為質(zhì)量體系等改進(jìn)的

基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤、檢查與報(bào)告工作。

3.1.3.7負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

3.1.4財(cái)務(wù)部

3.1.4.1公司的財(cái)務(wù)稅務(wù)及工商事務(wù)的處理。

3.1.4.2貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度與國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃及

任務(wù)。

3.1.4.3做好公司的財(cái)產(chǎn)物資核算，成本費(fèi)用核算、工資核算、資金計(jì)劃及往來清算、

總帳報(bào)表匯總歸類與會(huì)計(jì)檔案的管理。

3.1.4.4負(fù)責(zé)組織本部員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的有關(guān)規(guī)章制度，根據(jù)實(shí)際情況培訓(xùn)新員

工學(xué)習(xí)好有關(guān)專業(yè)知識(shí)與新規(guī)定。

3.1.4.5提供有利于公司成本操縱的數(shù)據(jù)，配合經(jīng)營部門選取合格的供應(yīng)商。

3.1.4.6加強(qiáng)與經(jīng)營部門的相互溝通，積極配合供銷人員做好貨款的追收工作。

3.1.4.7負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)全公司生產(chǎn)成本及銷售成本的操縱。

3.1.4.8會(huì)同倉庫做好每月倉庫物資的盤點(diǎn)工作。

3.1.4.9做好各類材料的統(tǒng)籌計(jì)劃，配合生產(chǎn)設(shè)備部門做好物料配備工作。

3.1.5經(jīng)營部

3.1.5.1負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃的制定、采購計(jì)劃的執(zhí)行、物料的貯存及管理。

3.1.5.2負(fù)責(zé)供應(yīng)商及銷售客戶的開發(fā)、評(píng)審，提供有關(guān)資訊，并建立與管理供應(yīng)商

及銷售客戶的檔案。

3.1.5.3負(fù)責(zé)與客戶的溝通，識(shí)別顧客要求，組織合同或者訂單的洽談與簽訂，并建

立有關(guān)檔案與檔案的管理。

3.1.5.4根據(jù)訂單要求制訂計(jì)劃，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)品種安排。

3.1.5.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付與運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)控。

3.1.5.6負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查與顧客投訴的處理及售后服務(wù)工作。

3.1.6辦公室

3.1.6.1負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作。

3.1.6.2負(fù)責(zé)制訂及檢查落實(shí)公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度。

3.1.6.3安全文明生產(chǎn)、環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)及勞動(dòng)紀(jì)律督查。

3.1.6.4負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作。

3.1.6.5負(fù)責(zé)公司的計(jì)劃生育管理工作。

3.1.6.6負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃并監(jiān)控生產(chǎn)平衡及進(jìn)度。

3.1.6.7制訂公司各部門各項(xiàng)定額方案并進(jìn)行跟蹤考核。

3.1.6.8產(chǎn)量報(bào)表統(tǒng)計(jì)及有關(guān)計(jì)件工資核算。

3.1.6.9負(fù)責(zé)起草上級(jí)部門需要公司呈報(bào)的一些綜合性文字材料。

3.1.6.10負(fù)責(zé)審核各部門以公司名義起草的文件，并填報(bào)對(duì)外聯(lián)系的函件。

3.1.6.11負(fù)責(zé)公司各類文件資料管理，建立健全各類檔案管理制度。

3.1.6.12負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化宣傳與各類活動(dòng)的組織工作。

3.1.6.13各類企業(yè)管理模式、體系的導(dǎo)入工作與文件操縱。

3.1.6.14平揩車計(jì)劃審核，平車工作驗(yàn)收。

3.1.6.15客戶投訴的問題分析與跟蹤。

3.1.6.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門工作，與公司對(duì)外的聯(lián)系問題的處理。

3.1.6.17負(fù)責(zé)公司辦公用品的購買與發(fā)放，并考核各部門使用辦公用品的指標(biāo)。

3.1.6.18負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度與日常維修保養(yǎng)工作。

3.1.6.19負(fù)責(zé)公司文件材料的打印、復(fù)印與有關(guān)資料的印刷。

3.1.6.20負(fù)責(zé)公司各部門定額電話費(fèi)用的考核。

3.1.6.21負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理與聯(lián)絡(luò)工作。

3.1.7品管部

3.1.7.1檢驗(yàn)棉花品質(zhì)：制定與實(shí)施配棉方案J

3.1.7.2制定與實(shí)施紡紗工藝。紡紗產(chǎn)品設(shè)計(jì)與產(chǎn)品質(zhì)量操縱。

3.1.7.3操縱生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量、安排各品種定臺(tái)供應(yīng)。

3.1.7.4檢驗(yàn)成紗質(zhì)量。

3.1.7.5負(fù)責(zé)試改紡工作與新品種的試制。

3.1.7.6對(duì)設(shè)備工作提出工藝質(zhì)量要求。

3.1.7.7負(fù)責(zé)制定工藝部件訂購計(jì)劃。

3.1.7.8負(fù)責(zé)有關(guān)工藝部件的管理與安排使用，

3.1.7.9負(fù)責(zé)皮根、皮圈、粗細(xì)紗上銷、絨輻等保護(hù)保養(yǎng)或者更換工作。

3.1.7.10本部門員工的崗位培訓(xùn)。

3.1.8生產(chǎn)部

3.1.8.1根據(jù)公司下達(dá)的計(jì)?劃，組織實(shí)施，并保證生產(chǎn)計(jì)劃的完成。

3.1.8.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度操縱，均衡生產(chǎn)與搞好安全文明生產(chǎn)。

3.1.8.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

3.1.8.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保工作環(huán)境良好。

3.1.8.5負(fù)責(zé)對(duì)不合格品糾正與預(yù)防，及客戶投訴質(zhì)量問題改善。

3.1.8.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、電器、空調(diào)的日常保護(hù)保養(yǎng)并保證各類設(shè)備正常運(yùn)行。

3.1.8.7設(shè)備技術(shù)改進(jìn)及工作現(xiàn)場(chǎng)改善。

3.1.8.8負(fù)責(zé)車間溫濕度的操縱。

3.1.8.9負(fù)責(zé)運(yùn)轉(zhuǎn)三班工作安排。

3.1.8.10本部門員工崗位培訓(xùn)。

3.1.8.11操作技術(shù)管理。

3.1.8.12排包工作管理。

3.1.8.13負(fù)責(zé)部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與部門計(jì)件工資計(jì)算。

3.1.8.14落實(shí)各項(xiàng)定額消耗。

3.2任命書

經(jīng)研究決定，從2004年7月1日起，任命李錫潤先生擔(dān)任本公

司質(zhì)量管理及質(zhì)量保證體系的管理者代表。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)

責(zé)如下工作：

1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求；

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

4.與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外的聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：_____________

2004年月日

3.3質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

9-j門

管理層辦公室經(jīng)營部品管部生產(chǎn)部

體系要求

4質(zhì)量管理體系▲△△△△

4.2.3文件操縱△▲△△△

4.2.4記錄操縱△▲△△△

5.1管理承諾▲△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△

5.4策劃▲△△△△

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△

5.6管理評(píng)審▲△△△△

6.1資源提供▲△△△△

6.2人力資源△▲△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△▲

6.4工作環(huán)境△△△△▲

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃△△△▲▲

7.2與顧客有關(guān)的過程△△▲△△

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)R適用，刪減

7.4采購△△▲△△

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱△△△△▲

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)△△△△▲

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性△△△△▲

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△▲△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△▲△▲

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱△△△▲△

8.1測(cè)量、分析與改進(jìn)△△△▲△

8.2.1顧客滿意△△▲△△

8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△

8.2.3過程的監(jiān)視與測(cè)量△▲△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量△△△▲△

8.3不合格品操縱△△△▲△

8.4數(shù)據(jù)分析△△△▲△

8.5改進(jìn)▲△△▲▲

注：▲要緊職能△有關(guān)職能

4質(zhì)量管理體系

4.1總則

公司根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品行業(yè)的特點(diǎn)與要求建

立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施與保持，并持續(xù)改進(jìn)。為實(shí)施質(zhì)量管理體系，

確保滿足顧客與法律法規(guī)的要求。公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)生產(chǎn)及提

供服務(wù)的過程進(jìn)行識(shí)別與管理。

4.1.1公司對(duì)各部門生產(chǎn)與提供服務(wù)的各項(xiàng)過程及影響各過程的內(nèi)部管理過程，進(jìn)行

識(shí)別與策劃，以保證：

a.部門對(duì)生產(chǎn)與提供服務(wù)的各項(xiàng)過程及各項(xiàng)質(zhì)量管理過程加以識(shí)別、明確,

并形成文件；

b.按規(guī)定的過程實(shí)施;

c.產(chǎn)品達(dá)到滿足顧客與法律法規(guī)的要求。

4.1.2建立書面的質(zhì)量管理體系文件，以確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供各過程及影響其過

程的內(nèi)部管理的順序與相互作用。

4.1.3確定為確保這些過程的有效運(yùn)作與操縱所要求的準(zhǔn)則與方法。

4.1.4公司確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的運(yùn)作與對(duì)這些過程的

監(jiān)視。

4.1.5測(cè)量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督與分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過

程所策劃的結(jié)果與對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.6公司按IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。

4.1.7公司總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供的質(zhì)量負(fù)責(zé)。管理者代表經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)

責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系的建立與保持，各部門按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理

體系運(yùn)行，并將運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行記錄。

4.1.8本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)與服務(wù)的提供。

4.1.9本公司的質(zhì)量管理體系分五部分：

a.質(zhì)量管理體系；

b.管理職責(zé)；

c.資源管理；

d.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；

e.測(cè)量、分析與改進(jìn)。

4.1.10本公司的成品生產(chǎn)無外包過程。

4.1.11公司質(zhì)量管理體系剪裁細(xì)節(jié)及合理性說明；

本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是傳統(tǒng)產(chǎn)品，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)過程不涉及沒計(jì)與開發(fā)，故

刪減7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)。

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1本公司編制的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包含：

a.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b.質(zhì)量手冊(cè)；

c.標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；

d.對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供的有效策劃、運(yùn)行與操縱所要求的文件：程序文件、

作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃；

e.標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。

4.2.1.2質(zhì)量手冊(cè)是描述質(zhì)量管理體系的文件，描述由一組關(guān)聯(lián)的相互作用的要素構(gòu)

成的，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的文件，是本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性

的文件。

4.2.1.3程序文件是描述IS09001標(biāo)準(zhǔn)與本公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定要求的文件化的質(zhì)量工

作程序，它具體規(guī)定了某項(xiàng)活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、管理與操縱該項(xiàng)活動(dòng)

途徑及有關(guān)文件與記錄。程序文件是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件。

4.2.1.4作業(yè)指導(dǎo)書是某項(xiàng)工作的進(jìn)一步細(xì)化，木公司的作業(yè)指導(dǎo)書包含操作規(guī)程、

工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)定等。

4.2.1.5質(zhì)量記錄是為質(zhì)量管理體系提供客觀證據(jù)的文件。

4.2.1.6文件的詳略程度取決于本行業(yè)特點(diǎn)、過程的復(fù)雜程度與人員素養(yǎng)。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

4.2.2.1本公司按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)建立符合公司具體情況的文件化質(zhì)量管理體系。

4.2.2.2本公司質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包含：

a.質(zhì)量管理體系的范圍，包含任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；

b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或者引用；

c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1本公司制訂并執(zhí)行《文件操縱程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行操縱，確保

質(zhì)量管理體系文件的有效性、適用性，

4.2.3.2文件正式公布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均由有關(guān)授權(quán)人員審批，以確

保文件是充分的、適宜的。必要時(shí)可在每年度召開的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)文件

進(jìn)行評(píng)審。

4.2.3.3文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)與保管要求均應(yīng)得到規(guī)定，以確保公司各個(gè)場(chǎng)所

都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

4.2.3.4所有受控文件的修改應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，并應(yīng)通過審批。修改與審批應(yīng)由原審批

人或者部門進(jìn)行。其它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時(shí)，應(yīng)熟悉熟悉修改

與審批文件的有關(guān)背景資料。

4.2.3.5文件的更換應(yīng)注明更換原因，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.2.3.6文件操縱應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的操縱清單，并分發(fā)到有關(guān)部門。己作廢的文

件應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，或者進(jìn)行適宜的標(biāo)識(shí)防止誤用。

4.2.3.7確保文件清晰，易于識(shí)別。

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1本公司制訂并執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容、格式、收集、

編目、貯存與處理進(jìn)行操縱。

4.2.4.2各部門按規(guī)定要求對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理與操縱。

4.2.4.3各部門應(yīng)具備足夠的記錄來證實(shí)產(chǎn)品與體系運(yùn)行滿足規(guī)定的要求。各部門應(yīng)

編制本部門重要的質(zhì)量記錄清單。

4.2.4.4各部門指定專（兼）職文件管理員按規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、

存檔與處理。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、存檔與儲(chǔ)存應(yīng)方便存取與檢索。

4.2.4.5規(guī)定各類記錄應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間的要求予以儲(chǔ)存，并提供足夠與適宜的貯存條

件，防止質(zhì)量記錄的丟失或者損壞。

4.2.4.6本公司所有的質(zhì)量記錄以紙面表格為主，其它媒體的記錄參照以上規(guī)定進(jìn)

行操縱。

4.3支持性文件

4.3.1MY2-001《文件澡縱程序》

4.3.2MY2-002《質(zhì)量記錄操縱程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動(dòng),對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承

諾提供證據(jù)：

a.不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或者會(huì)議的方式，向公司全體

員工傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；

b.制定質(zhì)量方針與目標(biāo)；

c.確保提供必要的資源，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；

d.營造具有顧客意識(shí)、法律意識(shí)并持續(xù)滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的環(huán)境；

e.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

f.將顧客要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)給公司員工，不斷提高員工的質(zhì)量意

識(shí)與為顧客提供合格產(chǎn)品服務(wù)的意識(shí)；

g.進(jìn)行管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性、充分性。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1總經(jīng)理務(wù)必遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為

最終目標(biāo)。確保產(chǎn)品與顧客的需求與期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)

部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。

5.2.2公司應(yīng)完全懂得顧客與法律法規(guī)要求，與顧客保持信息溝通，公司內(nèi)部傳達(dá)顧

客要求，保持信息暢通渠道。

5.2.3公司執(zhí)行過程操縱文件，實(shí)現(xiàn)顧客要求，使顧客滿意并爭(zhēng)取超越顧客期望。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況制定質(zhì)量方針并形成文

件，傳達(dá)到全體員工。同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：

a.與公司的宗旨相習(xí)慣；

b.包含對(duì)滿足要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

C.提供制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

d.在公司的各適當(dāng)層次上得到溝通與懂得；

e.通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審，確保其持續(xù)適用。

5.3.2制訂質(zhì)量方針是總經(jīng)理的職責(zé)。

5.3.3公司質(zhì)量方針詳見本質(zhì)量手冊(cè)2.0章節(jié)

5.3.4質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系內(nèi)一切質(zhì)量工作的宗旨與方向，各部門都應(yīng)嚴(yán)格

遵守。

5.3.5必要時(shí)可在管理評(píng)審會(huì)上對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至有關(guān)部門

實(shí)施。

5.4.1.2各部門對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年的管理評(píng)審

會(huì)議中做出評(píng)價(jià)。

5.4.1.3對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求

a.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；

b.與質(zhì)量方針（包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致；

c.質(zhì)量目標(biāo)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)及

IS09000：2000中4.1的要求。

5.4.2.2公司總體的質(zhì)量管理體系的策劃形成公司的質(zhì)量管理體系文件。

5.4.2.3公司質(zhì)量管理體系策劃通常是指對(duì)各個(gè)具體的產(chǎn)品制訂的管理方案，質(zhì)量策

戈人也包含對(duì)各項(xiàng)工作或者質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃。

5.4.2.4不一致的管理項(xiàng)目，根據(jù)合同進(jìn)行策劃，由品管部制定管理方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.4.2.5如遇特殊需要，則由總經(jīng)理或者其指定的人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃。

54.2.6在質(zhì)量管理體系的更換進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.1.1為有效推動(dòng)質(zhì)量管理，公司對(duì)各級(jí)管理者與各部門的相互關(guān)系職責(zé)與權(quán)限進(jìn)

行規(guī)定，并傳達(dá)到有關(guān)部門。

5.5.1.2組織機(jī)構(gòu)詳見本手冊(cè)第3.0章節(jié)。

5.5.1.3本質(zhì)量管理體系所涉及的有關(guān)職能部門的職責(zé)規(guī)定詳見本手冊(cè)第3.1章節(jié)。

5.5.1.4本質(zhì)量管理體系所涉及的有關(guān)崗位的職責(zé)規(guī)定詳見各部門《崗位機(jī)構(gòu)與崗位

說明書》。

5.5.2管理者代表

5.5.2.1總經(jīng)理委托一名管理者擔(dān)任本公司管理者代表，其職責(zé)已在第3.2章節(jié)管理

者代表任命書中闡述。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1公司制定并執(zhí)行《信息溝通操縱程序》。

5.5.3.2為確保質(zhì)量管理體系及其過程有效運(yùn)行，各部門應(yīng)按照《信息溝通操縱程序》

要求，建立并保持經(jīng)常性溝通。

5.5.3.3溝通的內(nèi)容至少應(yīng)包含：質(zhì)量方針與目標(biāo)、質(zhì)量要求、產(chǎn)品及服務(wù)適宜性與

有效性等。

5.6管理評(píng)審

5.6.1公司每年組織各部門至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)

適宜性與有效性、充分性。如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或者體系發(fā)生重大變化及其

他情況時(shí)，可適當(dāng)增加評(píng)審的次數(shù)。

5.6.2管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)組織；

5.6.3管理評(píng)審內(nèi)容：

a.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b.顧客的要求；

c.過程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性；

d.預(yù)防與糾正措施的狀況；

e.以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施；

f.有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的因素；

g.改進(jìn)的建議。

5.6.4管理評(píng)審的輸出應(yīng)反應(yīng)出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)的結(jié)果。包含下列方

面有關(guān)的措施：

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

b.與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；

c.資源的要求。

5.6.5公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》，確保管理評(píng)審活動(dòng)正常進(jìn)行。

5.6.6管理評(píng)審記錄按《管理評(píng)審操縱程序》的要求進(jìn)行記錄與儲(chǔ)存。

5.7支持性文件：

5.7.1MY2-003《信息溝通操縱程序》

5.7.2MY2-004《管理評(píng)審操縱程序》

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為實(shí)施與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，達(dá)到

顧客滿意，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力與設(shè)施、工作環(huán)境

等資源。

6.2人力資源

6.2.1公司制定并執(zhí)行《人力資源操縱程序》，明確對(duì)各閔位員工招聘錄用、培訓(xùn)或

者采取其他措施與考核的操縱要求，以確保各崗位的員工是能夠勝任的。

6.2.2對(duì)新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)。

6.2.3對(duì)新上崗員工與轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行基本崗位知識(shí)與技能的培訓(xùn)。

6.2.4對(duì)重要崗位與特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行崗位知識(shí)與技能強(qiáng)化培訓(xùn)。

6.2.5對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。

6.2.6確保培訓(xùn)有效，應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)與資格的適當(dāng)記錄并對(duì)培訓(xùn)的有效性

進(jìn)行評(píng)估。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1公司制定并執(zhí)行《設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》。各部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)施

進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保設(shè)施符合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

6.3.2公司務(wù)必識(shí)別、提供與保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

6.3.3生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，提出所需基礎(chǔ)設(shè)施要求。

6.3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)施與工作環(huán)境要求。

6.3.5經(jīng)營部采購所需的設(shè)施。

6.3.6設(shè)施、設(shè)備包含硬件、軟件、工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)。

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司識(shí)別并規(guī)定實(shí)施滿足產(chǎn)品要求所務(wù)必的工作環(huán)境。

6.4.2這些環(huán)境因素包含：

a.衛(wèi)生與安全條件；

b.制造性工作方法與更多參與機(jī)會(huì)；

c.周圍的工作條件。

6.4.3公司制定并執(zhí)行《設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》。各部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境

因素進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保工作環(huán)境符合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

6.5支持性文件：

6.5.1MY2-005《人力資源操縱程序》

6.5.2MY2-006《設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1公司對(duì)與生產(chǎn)的產(chǎn)品過程及影響質(zhì)量的內(nèi)部管理過程均要進(jìn)行識(shí)別與策劃，以

確保：

a.產(chǎn)品過程明確并適當(dāng)文件化；

b.產(chǎn)品過程按規(guī)定的要求實(shí)施；

c.最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。

7.1.2公司產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)要緊過程：

a.對(duì)顧客要求的識(shí)別；

b.對(duì)承接的合同、訂單進(jìn)行評(píng)審；

c.制訂質(zhì)量計(jì)劃；

d.產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)；

e.物資的采購；

f.生產(chǎn)與服務(wù)的提供；

g.計(jì)量器具的操縱。

7.1.3為滿足具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定的質(zhì)量要求，公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策

劃程序》與《樣品制作操縱程序》。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成

文件，如質(zhì)量計(jì)劃。內(nèi)容如下：

a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求；

b.針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件與資源的需求；

C.產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)，與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d.對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。

7.1.4策劃的輸出形式應(yīng)適用于組織的運(yùn)作方式。

7.2與顧客有關(guān)的過程

公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》。

7.2.1產(chǎn)品要求的確定

7.2.1.1公司為提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，務(wù)必識(shí)別顧客的需求與期望，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)

品要求。

7.2.1.2公司通過下列要求明確顧客不斷變化的需求：

a.市場(chǎng)調(diào)查；

b.顧客回訪;

c.分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；

出調(diào)查顧客滿意程度；

e.研究顧客的需求與期望；

f.關(guān)注有關(guān)法規(guī)的進(jìn)展；

g.公司確定的其他附加要求。

7.2.1.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，收集顧客需求，并進(jìn)行分析，將需求

轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品、項(xiàng)目的具體要求。

7.2.1.4經(jīng)營部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿意程度，研究顧客的需求與期望，對(duì)有關(guān)法規(guī)的追蹤

與收集、整理，形成文件。

7.2.1.5其他各部門根據(jù)各自的工作特性與工作對(duì)象，采取靈活的方式就某項(xiàng)活動(dòng)調(diào)

查顧客的反應(yīng)，研究顧客的需求與期望。

7.2.1.6經(jīng)營部識(shí)別與記錄顧客合同、標(biāo)書（包含口頭），確定顧客要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

7.2.2.1公司對(duì)顧客要求的評(píng)審，包含口頭訂單與書面訂單等。

7.2.2.2標(biāo)書、合同（包含口頭與書面）在投標(biāo)或者同意合同前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行

確認(rèn)，連同公司識(shí)別的附加要求進(jìn)行評(píng)審以確保：

a.產(chǎn)品要求得到規(guī)定;

b.在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在同意前得到確認(rèn)；

C.與往常表述不一致的合同已經(jīng)解決；

d.公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2.3評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施應(yīng)進(jìn)行記錄。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保有關(guān)文

件得到修改，并讓有關(guān)人員明白變更情況。

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1公司建立與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，并予以實(shí)施，滿足顧客的要求。

7.2.3.2公司與顧客聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容：

a.產(chǎn)品介紹；

b.同意合同處理意見；

c.顧客埋怨、投訴處理的情況。

7.2.3.3公司通過電話、傳真、通信、拜訪等多種方式與顧客溝通。

7.2.4有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客溝通的全面內(nèi)容見《與顧客有關(guān)

的過程操縱程序》。

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是傳統(tǒng)產(chǎn)品，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)過程不涉及設(shè)計(jì)與開發(fā)，故

刪減7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)。

7.4采購

公司制定并實(shí)施《采購操縱程序》.對(duì)采購作業(yè)進(jìn)行操縱，確保采購物資滿足生

產(chǎn)的要求。

7.4.1采購過程

7.4.1.1公司對(duì)外采購物資及對(duì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量有重要影響的采購與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行

評(píng)價(jià)與操縱。按要求進(jìn)行采購，并選擇合格的供應(yīng)商使其具有滿足規(guī)定要求

的能力。

7.4.1.2公司制定并實(shí)施《采購操縱程序》。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)包含：

a.對(duì)供應(yīng)商以往供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定；

b.供應(yīng)商在同行業(yè)中的聲譽(yù)；

c.供應(yīng)商的質(zhì)量保證承諾。

7.4.1.3公司定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，以確定是否繼續(xù)保留其供貨資格。

7.4.2采購信息

7.4.2.1采購根據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。第一次向合格供應(yīng)

商采購物資時(shí).，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收

條件、違約責(zé)任等有關(guān)內(nèi)容，與對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察。必要時(shí)

提供相應(yīng)的技術(shù)文件，作為合同的附件。

7.4.2.2采購人員按經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)進(jìn)行采購。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行。顧客或者公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)

行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在《采購合同》上說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，與產(chǎn)品放行的方式。

7.4.4有關(guān)采購過程的全面內(nèi)容見《采購操縱程序》。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

公司制定并實(shí)施文件化程序《生產(chǎn)過程操縱程序》對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)提供過程進(jìn)行有

效操縱，以確保滿足顧客的需求與期望。

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

7.5.1.1根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)提供的各過程進(jìn)行有效的操縱，確

保產(chǎn)品滿足顧客要求。

7.5.1.2各有關(guān)部門按公司制定的《生產(chǎn)過程操縱程序》規(guī)定的途徑與程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)的全過程進(jìn)行操縱，確保整個(gè)過程處于受控狀態(tài)。

7.5.L3適用時(shí)，受控條件應(yīng)包含：

a.獲得產(chǎn)品特性的信息；

b.必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；

c.使用適宜的設(shè)備；

d.獲得與使用計(jì)量器具；

e.對(duì)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量；

f.放行、交付與交付后活動(dòng)的實(shí)施。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)

7.5.2.1特殊工序按下列原則設(shè)置：

a.產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或者監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；

b.產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或者使用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或者只能進(jìn)

行間接監(jiān)控的工序；

c.該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或者服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出

來。

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性

公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序》。對(duì)原材料、半成品、成品分

別使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)其名稱、規(guī)格以避免不一致類型的產(chǎn)品

混淆。同時(shí)使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗(yàn)

狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過程中不一致產(chǎn)品與不合格品的誤用，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.4.1公司制定并實(shí)施《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》。對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或者驗(yàn)收。

接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或者在其本身或者產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資

料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芘c保護(hù)。

7.5.4.2在貯存、保護(hù)與使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財(cái)產(chǎn)有特殊現(xiàn)象時(shí)，未經(jīng)顧客同

意，不得進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。待與顧客商定解決方法

后方可做進(jìn)一步處理并記錄。

7.5.4.3關(guān)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專利技術(shù)、管理技術(shù)或者商業(yè)機(jī)密等，

需要進(jìn)行保密噪縱。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.5.5.1公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》。

7.5.5.2原材料、半成品、成品在內(nèi)部處理及成品在交到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針

對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這種防護(hù)應(yīng)包含對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保

護(hù)的方法進(jìn)行噪縱。

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱

7.6.1公司制定并實(shí)施《監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱程序》，確保公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)管理過

程中使用的監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行有效的操縱。

7.6.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程與監(jiān)視作業(yè)中的監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行操縱管理。

7.6.3使用監(jiān)視、測(cè)量裝置的有關(guān)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測(cè)量裝置的現(xiàn)場(chǎng)管

理。配合品管管部做好周期校驗(yàn)與保護(hù)工作，及時(shí)反饋使用中的有關(guān)信息。

7.6.4所選用的監(jiān)視測(cè)量裝置應(yīng)是國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定的合格產(chǎn)品。

7.6.5應(yīng)按要求對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)。監(jiān)視與測(cè)量裝置的定期校驗(yàn)由國家

認(rèn)可的計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，并做好記錄，

7.6.6在搬運(yùn)、保護(hù)與貯存期間應(yīng)防止損壞或者失效。

7.6.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離其要求時(shí);應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并予以記錄。

并對(duì)這些裝置與任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

7.6.8用于監(jiān)視與測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用時(shí)，應(yīng)對(duì)其能力給予確認(rèn)。

必要時(shí)予以重新確認(rèn)。

7.7支持性文件:

7.7.1MY2-007《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》

7.7.2MY2-008《樣品制作操縱程序》

7.7.3MY2-009《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》

7.7.4MY2-010《采購噪縱程序》

7.7.5MY2-011《生產(chǎn)過程操縱程序》

7.7.6MY2-012《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序》

7.7.6MY2-013《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》

7.7.7MY2-014《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》

7.7.8MY2-015《監(jiān)視與測(cè)量裝置操縱程序》

8測(cè)量、分析與改進(jìn)

8.1總則

8.1.1公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn)過程，以確保：

a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性；

b.確保質(zhì)量管理體系的符合性；

c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；

d.對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。

8.1.2公司品管部及有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)策劃與實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)。

8.1.3本公司的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)用于：

a.對(duì)顧客滿意度的測(cè)量；

b.內(nèi)部質(zhì)量體系審核；

c.過程方法的監(jiān)視；

d.產(chǎn)品特性監(jiān)視與測(cè)量。

8.1.4對(duì)監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)類型、場(chǎng)所、時(shí)間、頻次與對(duì)記錄的要求做出規(guī)定。

8.1.5定期評(píng)價(jià)測(cè)量監(jiān)視活動(dòng)的有效性。

8.1.6監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)對(duì)包含統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。

8.1.7數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)活動(dòng)作為管理評(píng)審過程的輸入。

8.2監(jiān)視與測(cè)量

8.2.1顧客滿意

8.2.1.1公司制定并實(shí)施《顧客滿意程度測(cè)量程序》。通過對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查，

熟悉公司是否正確懂得并滿足顧客當(dāng)前與未來的需求與期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果

改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。

8.2.1.2公司對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量。作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一個(gè)方面，

監(jiān)視顧客對(duì)組織是否滿足其要求的包含內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受的有

關(guān)信息。

8.2.1.3經(jīng)營部與各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)下列顧客信息的監(jiān)控與收集：

a.顧客投訴信息；

b.與顧客直接交流的信息；

c.顧客座談會(huì)反映的信息；

d.發(fā)放調(diào)查表、對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,

是否得到有效地實(shí)施、保持與改進(jìn)。

8.2.2.2公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系：

a.是否符合公司質(zhì)量管理體系文件；

b.是否符合GB/T19001：2000—ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求;

c.是否符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；

d.是否得到有效實(shí)施與保持。

8.2.2.3管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。

8.2.2.4根據(jù)擬審核的過程、活動(dòng)、區(qū)域狀況的重要程序與以往審核的結(jié)果，公司對(duì)

內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次與方法。

8.2.2.5公司制定內(nèi)部審核操縱程序，確保審核員的選擇與審核的實(shí)施的客觀性與公

正性。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。

8.2.2.6審核的策劃、實(shí)施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告審

核狀況。

8.2.2.7對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。

8.2.2.8管理者代表與審核組K應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。

8.2.2.9審核組長負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。

8.2.3過程的監(jiān)視與測(cè)量

8.2.3.1公司制定并實(shí)施《過程與產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量操縱程序》。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的務(wù)必過

程進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。

8.2.3.2公司使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視與在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這

些方法應(yīng)能證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。

8.2.3.3公司各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)過程的監(jiān)視與測(cè)量。

8.2.3.4過程監(jiān)視與測(cè)量如下內(nèi)容：

a.過程的有效性；

b.過程的效率；

c.顧客滿意程度；

d.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

e.保持、改進(jìn)及跟蹤措施。

8.2.3.5通過上述方式確認(rèn)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí)，應(yīng)

根據(jù)需要采取糾正與糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量

8.2.4.1公司制定并實(shí)施《過程與產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量操縱程序》。對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量

與監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。

8.2.4.2公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求

得到滿足。

8.2.4.3公司品管部及有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品與采購物資進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量。

8.2.4.4公司使用下列方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量：

a.對(duì)采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證；

b.對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇；

c.日常檢查。

8.2.4.5符合同意準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。

8.2.4.6除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)

均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品與交付服務(wù)。

8.3不合格品操縱

8.3.1公司制定并實(shí)施《不合格品操縱程序》。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別與操縱，防止

不合格品的非預(yù)期使用或者交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。

8.3.2各部門對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)糾正，

8.3.3公司通過下列一種或者幾種途徑，處置不合格品：

a.采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；

b.經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格

品或者不合格服務(wù)。

c.采取措施防止原預(yù)期的使用或者應(yīng)用。

8.3.4公司對(duì)不合格采取下列措施進(jìn)行操縱：

a.應(yīng)保持不合格的性質(zhì)與隨后所采取的措施，包含讓步接收的記錄；

b.在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、以證實(shí)符合要求；

c.當(dāng)在交付或者開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取

適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.1公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析操縱程序》。收集與分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量

管理體系的適宜性與有效性，并識(shí)別能夠?qū)嵤┑母倪M(jìn)機(jī)會(huì)。這應(yīng)包含來自監(jiān)控

與測(cè)量活動(dòng)與其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。

8.4.2數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供下列方面的信息：

a.顧客滿意程度；

b.與產(chǎn)品要求的符合性；

c.過程與產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包含采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；

d.供方。

8.4.3各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，將統(tǒng)計(jì)與分析情

況進(jìn)行記錄，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通。

8.4.4在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，識(shí)別應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù),

并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。

8.5改進(jìn)

公司制定并實(shí)施《改進(jìn)操縱程序