安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度

編號(hào)：TQC/K787

安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度完整版

Inthecollectivemanagenent,inordertomakeallemployeesofthecollectivehaverulesto

follow,completetheoperationandproductiontaskswithhighqualityandefficiency,andfinally

maketheirworkrunorderlyaccordingtothelaw,soastomaximizetheoutputvalue.

【合用指導(dǎo)方向/規(guī)范行為/增強(qiáng)溝通/促進(jìn)發(fā)展等場(chǎng)景】

編寫(xiě)：____________________

審核：____________________

時(shí)間：___________________

部門(mén)：___________________

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安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度完躁

下載說(shuō)明：本管理制度資料適合用于集體管理中，為使集體的一切工作和所有員工有章

可循，高質(zhì)高效地完成經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)任務(wù)，最終使其各項(xiàng)工作按規(guī)律有序地運(yùn)轉(zhuǎn)，從而產(chǎn)值

最大化?？芍苯討?yīng)用日常文檔制作，也可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)其進(jìn)行修改。

一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工

作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，明確安全

風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)、評(píng)估、管控工作流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的

超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤

礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評(píng)分辦法》，特

制定本制度。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室

負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體

系，并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

體系包括：管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保

障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)

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安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評(píng)

審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合

“PDCA”的運(yùn)行模式。

注:PDCA分別表示：P-Plan（計(jì)劃）;

D-Do（實(shí)施）;C-Check（檢查）;A-

Action（改進(jìn)）。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程

（一）危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)。

1、年度危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)

（1）每年底由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人

和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對(duì)瓦

斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系

統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷

事故的危（wei）險(xiǎn)因素開(kāi)展一次全面安

全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；

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（2）危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)前由培訓(xùn)中

心組織全體職工對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；

（3）辨識(shí)范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及

輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)

的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危（

wei）險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危（wei）險(xiǎn)源辨

識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

①危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)可采用安全檢

查表法（SCL）,也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室

根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

②危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、

異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將

來(lái)三種時(shí)態(tài)；

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淵屈系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、"TSH

防〃系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹(shù)分析法對(duì)系統(tǒng)中

存在的危(wei)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí);

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的

安全工作情況及下一年工作中可能遇到的

安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、

易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行

評(píng)估，并形成初評(píng)報(bào)告，并于當(dāng)年10月

15日完成份管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳

礦QQ工作群。

(3)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由安全風(fēng)

險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科

隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參

加。

3、專(zhuān)項(xiàng)危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)

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（1）專(zhuān)項(xiàng)危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)前由專(zhuān)

項(xiàng)危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)組織人安排相關(guān)科

室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；

（3）辨識(shí)范圍要覆蓋所有涉及到的生

產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)

的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危（

wei）險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危（wei）險(xiǎn)源辨

識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

①危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法和

程序要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符，具體由各相關(guān)

業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安

全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

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②危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、

異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將

來(lái)三種時(shí)

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態(tài)；

淵屈系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、"TSH

防〃系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹(shù)分析法對(duì)系統(tǒng)中

存在的危(wei)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)

(2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總

工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件

和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)

備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由

分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對(duì)

作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)

施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)1次專(zhuān)

項(xiàng)辨識(shí)；

啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初

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放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新

材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)

1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有

關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程

技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在

的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；

發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、浮現(xiàn)重大

事故隱患或者所在省份發(fā)生重特大事故后，

由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對(duì)安全

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、

盲區(qū)進(jìn)行1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)完成后相關(guān)負(fù)

責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對(duì)辨識(shí)出的危（wei）

險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

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（1）各相關(guān)科室對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識(shí)

出的危（wei）險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,

并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整

理、歸檔；

①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或

者作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性分析（MES）

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，各業(yè)務(wù)科室也可根

據(jù)具體情況提出評(píng)估辦法建議，由安全

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)

源分以下幾個(gè)等級(jí)：

評(píng)估結(jié)果分級(jí)

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕稍危（wei）

險(xiǎn)，需要注意（或者可忽略的）。崗位人

員應(yīng)引起注意。

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②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一

般）危（wei）險(xiǎn)，可以接受（或者可

容許的）。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。

③黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）

危（wei）險(xiǎn)，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科室、

安全科）應(yīng)引起關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危（

wei）險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行

控制管理。煤礦對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因

素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的

（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危（wei）險(xiǎn)，必須即

將整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

（2）在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估，并保留評(píng)估的記錄：

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①新改擴(kuò)項(xiàng)目前；

②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前

或者有重大改變時(shí)；

③為特定項(xiàng)目（采煤工作面安裝、初

次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過(guò)構(gòu)

造、過(guò)沖刷帶、過(guò)富水區(qū)、過(guò)空巷，排放

瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修

等）制定安全措施前；

④執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前；

⑤執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前；

⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)；

⑦調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)

險(xiǎn)。

年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)

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長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由相關(guān)組織人

員組織，有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員

參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措

施

1、在對(duì)危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分

析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)

象，并符合下列要求：

①風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉應(yīng)具體、明

確，普通應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)

類(lèi)型來(lái)確定；

②各業(yè)務(wù)科室組織對(duì)提煉出的風(fēng)險(xiǎn)管

理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成

程序；

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③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面

性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則；

④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)

法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

⑤安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或者分管

領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或者不定

期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

（四）危（wei）險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)

行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危（wei）險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并

在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危（wei）險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可

靠；

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3、危（wei）險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、

及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

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（五）公告警示

1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全

風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存

在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公

示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控

措施。

3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位發(fā)布各崗

位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。

（六）分級(jí)管控

1、分級(jí)管控

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕微危（wei）

險(xiǎn)由崗位人員自己注意。

編號(hào)：TQC/K787第14頁(yè)/總29頁(yè)

②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一

般）危（wei）險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)

管。

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③黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）

危（wei）險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管，

安全科登記關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危（

wei）險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安

全科對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控

制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的

（巨大風(fēng)險(xiǎn)）必須即將住手作業(yè)進(jìn)行整

改。

2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)

險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、

法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

的控制。并符合：

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(1)對(duì)危(wei)險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控

制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、

警示的原

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則；

(2)危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、

風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控

制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模

式；

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上

年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年

度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

(4)根據(jù)危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操

作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及

其它專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施；

(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)

編制專(zhuān)門(mén)的安全措施，并明確安全工作程

序。

編號(hào)：TQC/K787第16頁(yè)/總29頁(yè)

3、及時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度

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(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)會(huì)議形成的決定及時(shí)編制年度安

全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引起重特

大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的

管控措施；

(2)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)

年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)

工作重點(diǎn)，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識(shí)

評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、

災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專(zhuān)項(xiàng)辨

識(shí)評(píng)估完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完

善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措

施；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及時(shí)完善設(shè)計(jì)方

案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系

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統(tǒng)、對(duì)設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動(dòng)組織

等。

(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施

設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)

項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)

補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的

管控措施；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果重新編制或

者修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作

面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技

術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前，連續(xù)停

工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)

估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重

大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,

編號(hào)：TQC/K78