風(fēng)險分級管控制度01275

風(fēng)險分級管控制度01275?風(fēng)險分級管控是企業(yè)安全管理的重要手段，通過對風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)評估和分級，采取針對性的控制措施，能夠有效預(yù)防事故的發(fā)生，降低企業(yè)運(yùn)營中的不確定性。本制度旨在明確公司風(fēng)險分級管控的流程、方法和要求，確保風(fēng)險得到有效管理，保障公司的穩(wěn)定發(fā)展和員工的生命財產(chǎn)安全。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、作業(yè)場所及相關(guān)活動中風(fēng)險的識別、評估、分級、管控及監(jiān)督管理。三、術(shù)語和定義1.風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。2.風(fēng)險評估：對風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度進(jìn)行綜合分析和評價的過程。3.風(fēng)險分級：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)險進(jìn)行等級劃分。4.風(fēng)險管控：針對不同等級的風(fēng)險，采取相應(yīng)的控制措施，以降低風(fēng)險發(fā)生的可能性或減輕其后果的過程。四、職責(zé)分工1.風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定公司風(fēng)險分級管控制度和目標(biāo)。審批重大風(fēng)險管控方案。協(xié)調(diào)解決風(fēng)險分級管控工作中的重大問題。2.安全管理部門組織開展公司風(fēng)險識別、評估和分級工作。建立風(fēng)險信息管理系統(tǒng)，對風(fēng)險進(jìn)行動態(tài)管理。監(jiān)督檢查各部門風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況。3.各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險的識別、評估和分級工作。制定并實(shí)施本部門的風(fēng)險管控措施。及時向安全管理部門報告風(fēng)險管控工作中存在的問題。五、風(fēng)險識別1.識別范圍生產(chǎn)工藝過程中的風(fēng)險，包括原材料處理、化學(xué)反應(yīng)、設(shè)備運(yùn)行等環(huán)節(jié)。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險，如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備等。作業(yè)環(huán)境風(fēng)險，如粉塵、噪聲、有毒有害氣體等。人員行為風(fēng)險，如違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、未佩戴防護(hù)用品等。管理因素風(fēng)險，如安全管理制度不完善、安全培訓(xùn)不到位等。2.識別方法安全檢查表法：制定詳細(xì)的安全檢查表，對各環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查，識別潛在風(fēng)險。工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，分析每個步驟可能存在的風(fēng)險。故障模式與影響分析法（FMEA）：對設(shè)備設(shè)施的故障模式及可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析。危險與可操作性分析法（HAZOP）：對工藝過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，識別偏離設(shè)計工況的潛在風(fēng)險。六、風(fēng)險評估1.評估準(zhǔn)則可能性等級劃分：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗等，將風(fēng)險發(fā)生的可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級。嚴(yán)重性等級劃分：根據(jù)風(fēng)險可能導(dǎo)致的人身傷害、健康損害、財產(chǎn)損失等后果，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。2.評估方法采用風(fēng)險矩陣法，將風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行組合，確定風(fēng)險等級。具體如下：|可能性\嚴(yán)重性|重大|較大|一般|輕微||||||||極高|重大風(fēng)險|重大風(fēng)險|較大風(fēng)險|較大風(fēng)險||高|重大風(fēng)險|較大風(fēng)險|一般風(fēng)險|一般風(fēng)險||中|較大風(fēng)險|一般風(fēng)險|一般風(fēng)險|輕微風(fēng)險||低|一般風(fēng)險|一般風(fēng)險|輕微風(fēng)險|可接受風(fēng)險||極低|輕微風(fēng)險|輕微風(fēng)險|可接受風(fēng)險|可接受風(fēng)險|七、風(fēng)險分級根據(jù)風(fēng)險矩陣評估結(jié)果，將風(fēng)險分為以下四級：1.重大風(fēng)險：紅色風(fēng)險，指發(fā)生可能性極高，一旦發(fā)生將造成重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境破壞的風(fēng)險。2.較大風(fēng)險：橙色風(fēng)險，指發(fā)生可能性高，一旦發(fā)生將造成較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失或較大環(huán)境破壞的風(fēng)險。3.一般風(fēng)險：黃色風(fēng)險，指發(fā)生可能性中等，一旦發(fā)生將造成一般人員傷亡、一般財產(chǎn)損失或一般環(huán)境破壞的風(fēng)險。4.輕微風(fēng)險：藍(lán)色風(fēng)險，指發(fā)生可能性低，一旦發(fā)生將造成輕微人員傷亡、輕微財產(chǎn)損失或輕微環(huán)境破壞的風(fēng)險。八、風(fēng)險管控1.管控原則風(fēng)險控制遵循"消除、替代、工程控制、管理措施、個體防護(hù)"的優(yōu)先順序，以消除風(fēng)險為首要目標(biāo)。對于不可消除的風(fēng)險，采取有效的控制措施，降低風(fēng)險等級，使其處于可接受水平。2.管控措施工程技術(shù)措施：通過改進(jìn)工藝、設(shè)備設(shè)施改造等手段，消除或降低風(fēng)險。例如，安裝通風(fēng)設(shè)備降低粉塵濃度，設(shè)置防護(hù)欄防止人員墜落等。管理措施：建立健全安全管理制度，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，強(qiáng)化安全檢查監(jiān)督等。如制定操作規(guī)程、開展定期安全培訓(xùn)、進(jìn)行日常安全巡檢等。培訓(xùn)教育措施：對員工進(jìn)行風(fēng)險意識、安全知識和技能培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險防范能力。如開展新員工入職安全培訓(xùn)、特殊工種專項培訓(xùn)等。應(yīng)急處置措施：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，定期組織應(yīng)急演練，確保在風(fēng)險發(fā)生時能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對。3.重大風(fēng)險管控對于重大風(fēng)險，由風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定專項管控方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、管控措施和應(yīng)急處置預(yù)案。專項管控方案應(yīng)經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并報上級主管部門備案。定期對重大風(fēng)險管控措施的實(shí)施效果進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整管控措施。4.較大風(fēng)險管控由安全管理部門組織相關(guān)部門制定較大風(fēng)險管控措施，明確責(zé)任人和實(shí)施時間。較大風(fēng)險管控措施應(yīng)報風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，并在實(shí)施過程中接受監(jiān)督檢查。5.一般風(fēng)險管控各部門負(fù)責(zé)制定本部門一般風(fēng)險管控措施，報安全管理部門備案。安全管理部門定期對一般風(fēng)險管控情況進(jìn)行抽查，確保管控措施有效落實(shí)。6.輕微風(fēng)險管控員工在日常工作中對識別出的輕微風(fēng)險采取自我防范措施，如正確佩戴個人防護(hù)用品等。部門負(fù)責(zé)人對輕微風(fēng)險管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。九、風(fēng)險信息管理1.安全管理部門建立公司風(fēng)險信息管理系統(tǒng)，對風(fēng)險識別、評估、分級、管控等信息進(jìn)行集中管理。2.各部門應(yīng)定期將本部門風(fēng)險信息更新至風(fēng)險信息管理系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。3.風(fēng)險信息管理系統(tǒng)應(yīng)具備風(fēng)險查詢、統(tǒng)計分析、預(yù)警提醒等功能，為公司風(fēng)險分級管控決策提供支持。十、監(jiān)督與檢查1.安全管理部門定期對各部門風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險識別、評估、分級、管控措施落實(shí)等情況。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。3.將風(fēng)險分級管控工作納入公司安全生產(chǎn)績效考核，對工作成績突出的部門和個人進(jìn)行表彰獎勵，對工作不力的進(jìn)行問責(zé)。十一、培訓(xùn)與教育1.人力資源部門將風(fēng)險分級管控知識納入員工培訓(xùn)計劃，定期組織開展培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險識別方法、評估準(zhǔn)則、分級標(biāo)準(zhǔn)、管控措施等，提高員工的風(fēng)險意識和管控能力。3.新員工入職培訓(xùn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控相關(guān)內(nèi)容，確保新員工了解公司風(fēng)險狀況和管控要求。十二、持續(xù)改進(jìn)1.公司定期對風(fēng)險分級管控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，評估制度的有效性和適應(yīng)性。2.根據(jù)總結(jié)分析結(jié)果，及時修訂完善風(fēng)險分級管控制