風險分級管控制度01275

風險分級管控制度01275?風險分級管控是企業(yè)安全管理的重要手段，通過對風險進行科學評估和分級，采取針對性的控制措施，能夠有效預防事故的發(fā)生，降低企業(yè)運營中的不確定性。本制度旨在明確公司風險分級管控的流程、方法和要求，確保風險得到有效管理，保障公司的穩(wěn)定發(fā)展和員工的生命財產安全。二、適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、作業(yè)場所及相關活動中風險的識別、評估、分級、管控及監(jiān)督管理。三、術語和定義1.風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產損失的嚴重性的組合。2.風險評估：對風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度進行綜合分析和評價的過程。3.風險分級：根據風險評估結果，按照一定的標準對風險進行等級劃分。4.風險管控：針對不同等級的風險，采取相應的控制措施，以降低風險發(fā)生的可能性或減輕其后果的過程。四、職責分工1.風險管理領導小組負責制定公司風險分級管控制度和目標。審批重大風險管控方案。協調解決風險分級管控工作中的重大問題。2.安全管理部門組織開展公司風險識別、評估和分級工作。建立風險信息管理系統，對風險進行動態(tài)管理。監(jiān)督檢查各部門風險管控措施的落實情況。3.各部門負責本部門風險的識別、評估和分級工作。制定并實施本部門的風險管控措施。及時向安全管理部門報告風險管控工作中存在的問題。五、風險識別1.識別范圍生產工藝過程中的風險，包括原材料處理、化學反應、設備運行等環(huán)節(jié)。設備設施風險，如電氣設備、機械設備、特種設備等。作業(yè)環(huán)境風險，如粉塵、噪聲、有毒有害氣體等。人員行為風險，如違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、未佩戴防護用品等。管理因素風險，如安全管理制度不完善、安全培訓不到位等。2.識別方法安全檢查表法：制定詳細的安全檢查表，對各環(huán)節(jié)進行逐一檢查，識別潛在風險。工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，分析每個步驟可能存在的風險。故障模式與影響分析法（FMEA）：對設備設施的故障模式及可能產生的影響進行分析。危險與可操作性分析法（HAZOP）：對工藝過程進行系統分析，識別偏離設計工況的潛在風險。六、風險評估1.評估準則可能性等級劃分：根據歷史數據、行業(yè)經驗等，將風險發(fā)生的可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級。嚴重性等級劃分：根據風險可能導致的人身傷害、健康損害、財產損失等后果，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。2.評估方法采用風險矩陣法，將風險發(fā)生的可能性和嚴重性進行組合，確定風險等級。具體如下：|可能性\嚴重性|重大|較大|一般|輕微||||||||極高|重大風險|重大風險|較大風險|較大風險||高|重大風險|較大風險|一般風險|一般風險||中|較大風險|一般風險|一般風險|輕微風險||低|一般風險|一般風險|輕微風險|可接受風險||極低|輕微風險|輕微風險|可接受風險|可接受風險|七、風險分級根據風險矩陣評估結果，將風險分為以下四級：1.重大風險：紅色風險，指發(fā)生可能性極高，一旦發(fā)生將造成重大人員傷亡、重大財產損失或嚴重環(huán)境破壞的風險。2.較大風險：橙色風險，指發(fā)生可能性高，一旦發(fā)生將造成較大人員傷亡、較大財產損失或較大環(huán)境破壞的風險。3.一般風險：黃色風險，指發(fā)生可能性中等，一旦發(fā)生將造成一般人員傷亡、一般財產損失或一般環(huán)境破壞的風險。4.輕微風險：藍色風險，指發(fā)生可能性低，一旦發(fā)生將造成輕微人員傷亡、輕微財產損失或輕微環(huán)境破壞的風險。八、風險管控1.管控原則風險控制遵循"消除、替代、工程控制、管理措施、個體防護"的優(yōu)先順序，以消除風險為首要目標。對于不可消除的風險，采取有效的控制措施，降低風險等級，使其處于可接受水平。2.管控措施工程技術措施：通過改進工藝、設備設施改造等手段，消除或降低風險。例如，安裝通風設備降低粉塵濃度，設置防護欄防止人員墜落等。管理措施：建立健全安全管理制度，加強安全培訓教育，強化安全檢查監(jiān)督等。如制定操作規(guī)程、開展定期安全培訓、進行日常安全巡檢等。培訓教育措施：對員工進行風險意識、安全知識和技能培訓，提高員工的風險防范能力。如開展新員工入職安全培訓、特殊工種專項培訓等。應急處置措施：制定完善的應急預案，配備必要的應急救援設備和物資，定期組織應急演練，確保在風險發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應對。3.重大風險管控對于重大風險，由風險管理領導小組組織制定專項管控方案，明確責任部門、責任人、管控措施和應急處置預案。專項管控方案應經公司主要負責人審批后實施，并報上級主管部門備案。定期對重大風險管控措施的實施效果進行評估，根據評估結果及時調整管控措施。4.較大風險管控由安全管理部門組織相關部門制定較大風險管控措施，明確責任人和實施時間。較大風險管控措施應報風險管理領導小組審核，并在實施過程中接受監(jiān)督檢查。5.一般風險管控各部門負責制定本部門一般風險管控措施，報安全管理部門備案。安全管理部門定期對一般風險管控情況進行抽查，確保管控措施有效落實。6.輕微風險管控員工在日常工作中對識別出的輕微風險采取自我防范措施，如正確佩戴個人防護用品等。部門負責人對輕微風險管控情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時督促整改。九、風險信息管理1.安全管理部門建立公司風險信息管理系統，對風險識別、評估、分級、管控等信息進行集中管理。2.各部門應定期將本部門風險信息更新至風險信息管理系統，確保信息的準確性和及時性。3.風險信息管理系統應具備風險查詢、統計分析、預警提醒等功能，為公司風險分級管控決策提供支持。十、監(jiān)督與檢查1.安全管理部門定期對各部門風險分級管控工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括風險識別、評估、分級、管控措施落實等情況。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，下達整改通知書，責令責任部門限期整改。整改完成后進行復查，確保問題得到徹底解決。3.將風險分級管控工作納入公司安全生產績效考核，對工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的進行問責。十一、培訓與教育1.人力資源部門將風險分級管控知識納入員工培訓計劃，定期組織開展培訓。2.培訓內容包括風險識別方法、評估準則、分級標準、管控措施等，提高員工的風險意識和管控能力。3.新員工入職培訓應包含風險分級管控相關內容，確保新員工了解公司風險狀況和管控要求。十二、持續(xù)改進1.公司定期對風險分級管控制度的執(zhí)行情況進行總結分析，評估制度的有效性和適應性。2.根據總結分析結果，及時修訂完善風險分級管控制