國有企業(yè)采購管理辦法

國有企業(yè)采購管理辦法?第一條目的為加強國有企業(yè)采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，防范采購風險，保障企業(yè)生產經營活動的順利進行，依據(jù)國家有關法律法規(guī)和企業(yè)實際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于國有企業(yè)及其所屬全資、控股子企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）的采購活動。第三條定義本辦法所稱采購，是指企業(yè)以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務，是指除貨物和工程以外的其他采購對象，包括咨詢、設計、監(jiān)理、審計、法律服務等。第四條基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動應當遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)內部規(guī)章制度，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購活動應當公開透明，公平對待所有潛在供應商，確保采購結果公正合理。3.競爭擇優(yōu)原則：通過競爭機制，選擇優(yōu)質供應商，確保采購質量和效益。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。5.誠實守信原則：采購活動各方應當誠實守信，履行各自的權利和義務。第二章管理職責第五條采購管理部門職責1.制定和完善企業(yè)采購管理制度、流程和標準。2.編制年度采購計劃，審核采購預算。3.組織實施采購活動，包括采購文件編制、供應商選擇、合同簽訂等。4.負責采購合同的執(zhí)行、監(jiān)督和管理。5.建立和維護供應商庫，開展供應商評價和管理。6.協(xié)調解決采購過程中的爭議和問題。7.定期對采購工作進行總結和分析，提出改進建議。第六條需求部門職責1.提出采購需求，明確采購貨物、工程和服務的規(guī)格、數(shù)量、質量、交付時間等要求。2.參與采購文件的編制和審核。3.協(xié)助采購管理部門進行供應商選擇和采購合同簽訂。4.負責采購貨物、工程和服務的驗收工作。5.對采購工作提出意見和建議。第七條財務部門職責1.參與采購預算的編制和審核。2.負責采購資金的籌集和支付管理。3.對采購成本進行核算和分析。4.監(jiān)督采購資金的使用情況。第八條審計部門職責1.對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否合規(guī)。2.對采購合同進行審計，審查合同條款的合法性和合理性。3.對采購項目的績效進行審計評價。第三章采購計劃與預算第九條采購計劃編制1.企業(yè)各部門應當根據(jù)生產經營計劃和實際需求，于每年[具體時間]前向采購管理部門報送下一年度采購需求計劃。2.采購管理部門匯總各部門采購需求計劃，結合企業(yè)庫存情況、市場供應情況等因素，編制年度采購計劃。年度采購計劃應當明確采購項目、采購數(shù)量、采購時間等內容。3.采購計劃應當經企業(yè)分管領導審核，報企業(yè)主要領導批準后實施。第十條采購預算編制1.財務部門應當根據(jù)采購計劃，結合市場價格波動情況，編制采購預算。采購預算應當明確采購項目的預算金額、資金來源等內容。2.采購預算應當經企業(yè)財務預算管理部門審核，報企業(yè)主要領導批準后實施。3.采購預算一經批準，應當嚴格執(zhí)行。因特殊情況需要調整采購預算的，應當按照企業(yè)內部預算調整程序進行審批。第四章采購方式第十一條公開招標1.公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。2.達到下列標準之一的采購項目，應當采用公開招標方式：貨物類采購項目，單項合同估算價在[具體金額]萬元以上的；工程類采購項目，單項合同估算價在[具體金額]萬元以上的；服務類采購項目，單項合同估算價在[具體金額]萬元以上的。3.采用公開招標方式的，應當按照國家有關法律法規(guī)和企業(yè)內部招標管理規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等活動。第十二條邀請招標1.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。2.有下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3.采用邀請招標方式的，應當從符合相應資格條件的供應商中，通過隨機方式選擇三家以上供應商，并向其發(fā)出投標邀請書。第十三條競爭性談判1.競爭性談判是指采購人或者采購代理機構直接邀請三家以上供應商就采購事宜進行談判的采購方式。2.符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。3.采用競爭性談判方式的，應當成立談判小組，與供應商進行談判。談判小組由企業(yè)采購管理部門、需求部門、財務部門等相關人員組成，成員人數(shù)應當為三人以上單數(shù)。第十四條單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式的，應當在企業(yè)內部進行公示，公示期不得少于五個工作日。公示無異議后，報企業(yè)主要領導批準。第十五條詢價1.詢價是指采購人向有關供應商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優(yōu)供應商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.采用詢價方式的，應當成立詢價小組，向不少于三家供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。第五章采購文件編制第十六條采購文件內容采購文件應當包括采購項目的技術規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務等內容，以及供應商的資格條件、投標報價要求、評標標準等。第十七條采購文件編制要求1.采購文件應當符合國家法律法規(guī)和企業(yè)內部采購管理規(guī)定，明確采購項目的各項要求和標準。2.采購文件應當公正、公平、合理，不得含有傾向或者排斥潛在供應商的內容。3.采購文件應當明確采購項目的評標標準，評標標準應當客觀、公正、科學合理。第十八條采購文件審核采購文件編制完成后，應當經采購管理部門、需求部門、財務部門等相關人員審核。審核內容包括采購文件的合法性、合規(guī)性、完整性、準確性等。審核通過后的采購文件應當加蓋企業(yè)公章。第六章供應商管理第十九條供應商庫建立1.采購管理部門應當建立供應商庫，對供應商的基本信息、資質情況、業(yè)績表現(xiàn)、信用狀況等進行登記和管理。2.供應商庫應當實行動態(tài)管理，定期對供應商進行評估和更新，淘汰不合格供應商，吸納優(yōu)質供應商。第二十條供應商選擇1.采購管理部門應當根據(jù)采購項目的要求，從供應商庫中選擇潛在供應商，并向其發(fā)出采購文件。2.潛在供應商應當按照采購文件的要求編制投標文件或者報價文件，按時提交給采購管理部門。3.采購管理部門應當組織對潛在供應商的投標文件或者報價文件進行評審，根據(jù)評審結果確定成交供應商。第二十一條供應商評價1.采購管理部門應當定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等情況進行評價。2.供應商評價結果應當作為供應商選擇、合作期限延長或者終止等的重要依據(jù)。第二十二條供應商信用管理1.采購管理部門應當建立供應商信用檔案，記錄供應商的信用狀況。2.對于信用良好的供應商，可以給予優(yōu)先合作、簡化采購程序等優(yōu)惠待遇；對于信用不良的供應商，應當限制其參與企業(yè)采購活動。第七章采購合同管理第二十三條合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購管理部門應當與成交供應商簽訂采購合同。2.采購合同應當明確雙方的權利和義務，包括采購貨物、工程和服務的規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等內容。3.采購合同應當采用書面形式，由企業(yè)法定代表人或者其授權代表簽字并加蓋企業(yè)公章。第二十四條合同執(zhí)行1.采購管理部門應當負責采購合同的執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.需求部門應當配合采購管理部門做好采購合同的執(zhí)行工作，按照合同要求及時驗收采購貨物、工程和服務。3.財務部門應當按照采購合同的約定，及時支付采購款項。第二十五條合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如需變更合同內容，應當經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議作為采購合同的組成部分，具有同等法律效力。2.如因不可抗力或者其他不可預見、不可避免的原因導致采購合同無法履行或者部分無法履行的，雙方應當及時協(xié)商解決，辦理合同變更或者解除手續(xù)。第二十六條合同糾紛處理1.采購合同履行過程中發(fā)生糾紛的，雙方應當首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或者訴訟等途徑解決。2.在糾紛處理過程中，雙方應當繼續(xù)履行采購合同中無爭議的部分。第八章采購風險管理第二十七條風險識別與評估1.企業(yè)應當建立采購風險識別與評估機制，定期對采購活動中的風險進行識別和評估。2.采購風險主要包括市場風險、供應商風險、合同風險、廉潔風險等。第二十八條風險應對措施1.針對市場風險，企業(yè)應當加強市場調研和分析，關注市場價格波動情況，合理安排采購計劃，采取套期保值等措施降低市場風險。2.針對供應商風險，企業(yè)應當加強供應商管理，建立供應商評價和信用管理體系，選擇優(yōu)質供應商，降低供應商違約風險。3.針對合同風險，企業(yè)應當加強采購合同管理，嚴格審核合同條款，明確雙方權利義務，防范合同糾紛。4.針對廉潔風險，企業(yè)應當加強廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機制，防范采購過程中的腐敗行為。第二十九條風險監(jiān)控與預警1.企業(yè)應當建立采購風險監(jiān)控與預警機制，對采購風險進行實時監(jiān)控。2.當采購風險達到預警值時，應當及時發(fā)出預警信號，采取相應的風險應對措施，降低風險損失。第九章監(jiān)督與檢查第三十條內部監(jiān)督1.企業(yè)審計部門應當定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否合規(guī)，采購合同是否履行，采購資金使用是否合理等。2.企業(yè)紀檢監(jiān)察部門應當加強對采購活動的廉潔監(jiān)督，防范采購過程中的腐敗行為。第三十一條外部監(jiān)督1.企業(yè)應當接受政府有關部門的監(jiān)督檢查，配合做好相關工作。2.企業(yè)