信息系統(tǒng)管理制度

信息系統(tǒng)管理制度?1.目的為了規(guī)范本單位信息系統(tǒng)的管理，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障信息資產(chǎn)的安全與完整，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在單位業(yè)務(wù)發(fā)展中的支持作用，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于本單位內(nèi)所有與信息系統(tǒng)相關(guān)的部門、人員及信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、管理等活動(dòng)。3.基本原則安全性原則：確保信息系統(tǒng)及信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。規(guī)范性原則：遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立健全信息系統(tǒng)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和流程。實(shí)用性原則：以滿足單位業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，優(yōu)化信息系統(tǒng)功能，提高工作效率和管理水平。可擴(kuò)展性原則：信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建設(shè)應(yīng)具備良好的擴(kuò)展性，能夠適應(yīng)單位業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)變革的需要。二、信息系統(tǒng)管理組織與職責(zé)1.信息系統(tǒng)管理委員會(huì)組成：由單位高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。職責(zé)負(fù)責(zé)審議信息系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行過程中的重大問題。監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況。2.信息中心組成：設(shè)主任一名，技術(shù)人員若干。職責(zé)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)、技術(shù)支持和管理工作。制定信息系統(tǒng)的操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等技術(shù)文檔。組織信息系統(tǒng)的安全管理，包括安全策略制定、安全措施實(shí)施、安全監(jiān)控與審計(jì)等。參與信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和升級(jí)改造工作，提供技術(shù)方案和建議。3.使用部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的使用和日常管理，提出業(yè)務(wù)需求和改進(jìn)建議。配合信息中心做好信息系統(tǒng)的安全管理工作，對(duì)本部門人員進(jìn)行信息安全培訓(xùn)和教育。協(xié)助信息中心進(jìn)行信息系統(tǒng)故障排查和問題解決，提供相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息。三、信息系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)管理1.規(guī)劃制定信息中心應(yīng)根據(jù)單位發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，會(huì)同相關(guān)部門制定信息系統(tǒng)總體規(guī)劃，明確信息系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)、功能架構(gòu)、技術(shù)選型、實(shí)施計(jì)劃等內(nèi)容?？傮w規(guī)劃應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保與單位業(yè)務(wù)發(fā)展保持同步。2.項(xiàng)目立項(xiàng)信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照單位內(nèi)部項(xiàng)目管理流程進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目預(yù)算等相關(guān)材料。信息系統(tǒng)管理委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審議，審批通過后方可開展項(xiàng)目建設(shè)。3.項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行實(shí)施，確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)建立項(xiàng)目溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。信息中心應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的監(jiān)督和管理，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。4.項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，由信息中心組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)完成情況、系統(tǒng)功能、性能指標(biāo)、安全可靠性、文檔資料等方面。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目應(yīng)辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目應(yīng)責(zé)令建設(shè)單位限期整改，整改后重新進(jìn)行驗(yàn)收。四、信息系統(tǒng)運(yùn)行管理1.運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃信息中心應(yīng)制定信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃，明確系統(tǒng)維護(hù)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括硬件設(shè)備維護(hù)、軟件系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等方面。2.日常運(yùn)行監(jiān)控信息中心應(yīng)建立信息系統(tǒng)日常運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)、資源使用情況等。對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析和處理，采取相應(yīng)的措施保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.故障處理信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息中心，信息中心應(yīng)立即啟動(dòng)故障處理流程。故障處理過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處理過程和結(jié)果等信息。對(duì)于重大故障，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急處理，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，并對(duì)故障原因進(jìn)行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取防范措施，避免類似故障再次發(fā)生。4.數(shù)據(jù)管理加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)在出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。嚴(yán)格數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理，根據(jù)用戶角色和職責(zé)分配相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法篡改。五、信息系統(tǒng)安全管理1.安全策略制定信息中心應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和單位實(shí)際情況，制定信息系統(tǒng)安全策略，明確安全目標(biāo)、安全原則、安全措施等內(nèi)容。安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略等方面，并定期進(jìn)行評(píng)估和修訂。2.安全技術(shù)措施采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，保障信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。加強(qiáng)對(duì)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)的安全配置和管理，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，防范安全漏洞。對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。3.用戶認(rèn)證與授權(quán)建立用戶認(rèn)證機(jī)制，采用用戶名、密碼、數(shù)字證書等多種方式對(duì)用戶身份進(jìn)行認(rèn)證。根據(jù)用戶角色和職責(zé)，合理分配用戶對(duì)信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限，嚴(yán)格控制用戶對(duì)敏感信息的訪問。定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行清理和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常賬號(hào)。4.安全審計(jì)與監(jiān)控建立信息系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)操作、用戶訪問、數(shù)據(jù)修改等行為進(jìn)行審計(jì)記錄。利用安全監(jiān)控工具對(duì)信息系統(tǒng)的安全狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。定期對(duì)安全審計(jì)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)安全態(tài)勢(shì)，發(fā)現(xiàn)潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范。5.應(yīng)急響應(yīng)制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。定期組織安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)能力和處理突發(fā)事件的水平。發(fā)生安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取措施進(jìn)行應(yīng)急處置，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，并及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。六、信息系統(tǒng)文檔管理1.文檔分類信息系統(tǒng)文檔分為技術(shù)文檔、管理文檔和用戶文檔。技術(shù)文檔包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔、程序代碼、測(cè)試報(bào)告、維護(hù)手冊(cè)等。管理文檔包括信息系統(tǒng)管理制度、規(guī)劃文檔、項(xiàng)目文檔、安全文檔等。用戶文檔包括操作手冊(cè)、用戶指南等。2.文檔編寫與審核信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行過程中，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)編寫各類文檔，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。文檔編寫完成后，應(yīng)進(jìn)行審核，審核通過后方可進(jìn)行存檔。3.文檔存儲(chǔ)與保管建立信息系統(tǒng)文檔存儲(chǔ)庫(kù)，對(duì)各類文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。文檔存儲(chǔ)庫(kù)應(yīng)具備安全可靠的存儲(chǔ)環(huán)境，防止文檔丟失、損壞或泄露。定期對(duì)文檔進(jìn)行備份，確保文檔數(shù)據(jù)的安全性和完整性。4.文檔查閱與使用明確文檔查閱和使用的權(quán)限和流程，未經(jīng)授權(quán)不得查閱和使用相關(guān)文檔。因工作需要查閱和使用文檔的人員，應(yīng)按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。七、信息系統(tǒng)培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃制定信息中心應(yīng)根據(jù)單位業(yè)務(wù)需求和人員情況，制定信息系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時(shí)間等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋信息系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)、操作技能、安全意識(shí)等方面。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展信息系統(tǒng)培訓(xùn)工作，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行。培訓(xùn)過程中應(yīng)注重培訓(xùn)效果評(píng)估，及時(shí)收集學(xué)員反饋意見，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。3.安全意識(shí)教育定期組織信息系統(tǒng)安全意識(shí)教育活動(dòng)，提高全體員工的信息安全意識(shí)和防范能力。安全意識(shí)教育內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、安全策略、安全操作規(guī)范、安全案例分析等。八、信息系統(tǒng)外包管理1.外包決策根據(jù)單位實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求，確定是否將信息系統(tǒng)的部分或全部工作外包給外部服務(wù)提供商。外包決策應(yīng)進(jìn)行充分的可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，權(quán)衡外包的成本、效益和風(fēng)險(xiǎn)。2.外包商選擇制定外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)外包商的資質(zhì)、信譽(yù)、技術(shù)能力、服務(wù)水平等進(jìn)行評(píng)估和審核。通過招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇合適的外包商，并簽訂外包服務(wù)合同。3.外包合同管理明確外包合同的各項(xiàng)條款和要求，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、費(fèi)用支付、保密條款、違約責(zé)任等。加強(qiáng)對(duì)外包合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保外包商按照合同要求提供服務(wù)。4.外包過程監(jiān)控建立對(duì)外包服務(wù)的監(jiān)控機(jī)制，對(duì)外包商的工作進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。定期對(duì)外包商的工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決外包過程中出現(xiàn)的問題。要求外包商定期提交工作匯報(bào)和總結(jié)，及時(shí)掌握外包工作進(jìn)展情況。九、信息系統(tǒng)考核與獎(jiǎng)懲1.考核指標(biāo)建立信息系統(tǒng)考核指標(biāo)體系，包括系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性、系統(tǒng)性能指標(biāo)、安全事件發(fā)生率、用戶滿意度等方面。根據(jù)考核指標(biāo)體系，定期對(duì)信息系統(tǒng)管理部門和使用部門進(jìn)行考核評(píng)估。2.獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)在信息系統(tǒng)管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)