反恐安全風險評估記錄

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反恐安全風險評估記錄

核心小組：組長（總經理）一副組長（安全主任〉-行政主管-采購三管一

業(yè)務船務主管-倉庫主管-IT主管-車間主管一

編制人:編制口期：2023.3.28FMEA□?］；2023.3.31預計更評□期；2024.3.27

rtt探據(jù)版5果

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?收現(xiàn)行過巖檢iHffilW海產探

部估過程潛在失效程式潛在失效后果潛在失效起因/機下麗史議懵曲標完成儲候

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⑸><D>度度

業(yè)務船務人公傳達

業(yè)務沿務人員傳達名人要求

客人要求業(yè)務蝙務人員傳達客人要求

不知遒客人要求g經理卷入.任反您女仝省理

總蛉理斐入.任反總依理卷入.任反恐安全管理

安仝問電為發(fā)夫任命費任人建立fHK

未建五件理體恐安全管理譏性超長安全主任

無人肯理8體系、件理體系2232任命當人（安全主任）建立系8118

系任命當人（安全主任命專人（安全主任）建立系2023.3.31

客人抱怨農得到管理層的認統(tǒng).管理*雉護體系正常運轉

任》建立系挑、管統(tǒng)、管理上范護體系正常運技

可任命反恐女金中要心絡人

理&批護體系正常建立程序定期評估

建立程序.定期評任

竹理體系運轉

安全主任建之風險評后控制安全主任建立阿陽計估控制程

安全主任邇工區(qū)陵

程序,程序規(guī)定評估時機，序,程序規(guī)定評估時機“

體系運行中向評估控制程序安全沉

無相關程序要求總經理SlitM險評怙小飆總燭理殂建風隨評41小現(xiàn)

未送打風險評理嫉發(fā)總卷理組建風險評長.Rlffl

8知識欠戰(zhàn),無法女3372通過多方途徑學習風的評估通過多方途徑學習尻險評估如82116

估客戶擔憂估小姐長

施知識識

內部恐慌通過多方途徑學習20213.31

健供給風險評估小姐姐員杷袋供給14及評估小如員相應

風啟評估知識

應的培訓的培訓

程序中無相關規(guī)

訴的法律、法程序規(guī)定t包年至祖序胡定知年至少一次發(fā)程序堪定1姆年至少一次復評

定1風險評估要定安全組

敗未相到及時少一次紜評評程序敗定,鳳收評住要分享給

期評審長.砌木

以Kt講估不足更玨.舊的做94程序規(guī)定.風總評272程序規(guī)定HU除評估蔓分享給寓業(yè)伙伴.并要求禁也滿足要92236

程序中無相關規(guī)長

出不符合客戶佑要分享給育業(yè)伙就業(yè)伙伴并要求其也滿足變求

JC.木符雙陵評估2023.3.31

姿求伴求M程序規(guī)定逆行培4

分享給商業(yè)伙伴

制定程序：

發(fā)貨和收況區(qū)制定程序

制定程序：發(fā)貨和收貨區(qū)授權處理；

沒4進行管發(fā)貨和收火區(qū)授權管理：

發(fā)貨和收貨區(qū)拽權安全主任設置物理隔離;

理.導軌發(fā)貨無程序規(guī)定相大活設置物理隔旃：

82管理:232倉際主籥安裝CCTY；82116

和裝貨過程反動安裝CCTY：

設置物理網闔：2023.3.31S人M儕發(fā)貨和收少過程：

恐安全風陶塔上人監(jiān)督發(fā)貨和收貨過程；

安裝ccrv：任命反恐安全苜要D絡人

K

建立程序.定期評估

制定程序?

M定程序

制定程序，定義受fitlXt心

定義殳聚乂域；

定義受跟區(qū)球?SWJtt.訪客證的色區(qū)別設

II授權人只禁止進入?

II授權人員禁止進崗II授權人員?

木村受限區(qū)域til'ffJ>.動各位貨色區(qū)別

入?安全主任珞訓全體員工.舉推II揚校人

程序建包不完進行鐘理,導識別卡授權人員?

8未制定程序]設K廠牌.偽容證216倉中主?計為8118

勢致反熱安全風培訓全體51工,舉報II授權

顏色區(qū)即識別II授2023.3.31張貼反恐安全管理延長.副組

咫增高人員.

權人姒長信息到公告欄、打卡處、各

張貼反恐史全母期fllK.副

培訓全體員工.舉率屬入口處t

姐長信息司公告欄、打卡

報告授權人員?反恐安全首理組長定期咫蹤依

處.各車間入口處?

市各項工作的執(zhí)行儲況；

未馀K貨物運

安全主任制定程序;

輸單證中使用安全主任制定程

安仝主任田定程序：發(fā)貨和收貨取證僅W務船務人

的信息的合法序：安全主任

段有程序作出相關發(fā)貨和收優(yōu)唯證僅業(yè)務船務員才可以填寫和審8：

性、完整性、83發(fā)貨和收貨總證僅372業(yè)務筋務82232

規(guī)定和要求人員才可以填寫和中核：監(jiān)仔確認過程：

準砒性.導致業(yè)務船務人員才可2023.3.31

檄停確認H程:反恐安全管理逆長定冊跟蹤馀

反卷安全鳳總次次與和中核；

西各項工作的執(zhí)行信況：

增高

未對裝運中、

安全主任卻定程序1安全主任到定程序1

裝運后的突發(fā)安全主任剛定程

任命突發(fā)事件聯(lián)法人1安全主任任命突發(fā)4件聯(lián)絡人1

事件進行管沒有程序計理相關序1

73363女計應金頂案1業(yè)務總務設計應色預案；72]14

電4致程序突發(fā)事件任命突發(fā)小件哀絡

定期評估程序的適宜性；20213.31定期押估程件的適宜性；

M渦.鳳MtJfi人；

培訓人員培訓人員；

施?

規(guī)藕運蛤文件格式，格標記、

然少對國際貨雙旭運輸文件格式.格標

點算、林小等出本要求適為愷

物的特殊管記、總J?.稱更等手本要求

列在商業(yè)發(fā)您,提早上:

理.導軌貨物域當?shù)亓星f商業(yè)發(fā)票.貝於安全主任

?沒a程序現(xiàn)范對國安全主任制定程保的用證劇本供如目：

合法性.完整82348±:業(yè)務解務82232

際貨物的管理：f7；堵訓人員：

性、格確性等保留單證副本供表科;2023.3.3】

定期抽查:

反由安全風險培訓人員

反恐安全管理SI長定期爾蹤馀

增高定期抽杳

在各項工作的執(zhí)行情況；

肉業(yè)紙質文件妥善保th相業(yè)紙質文件妥善e?th

映乏對同業(yè)文

共用打印扎時.設黃山碼1共用打印機時,設設玄碼?

件的規(guī)位管安全主任

資物離開時尚業(yè)文件同時發(fā)貨的典開時翁曼文林同時發(fā)送

?).號數(shù)2件K徵n衽所嫌薊首均3女全主任M定程序2W堂分船分bZZ3Z

送給客人給客人?

的合法性反恐2023.131

培訓人員培訓人員?

安全風陽堵四

定期抽查定期抽查?

對可威拿法運將可疑非法運輸活4格報給當

輸活動未舉報格可疑非法運輸活動叫H沿地執(zhí)法部門和客人.以便介入

給當?shù)貓?zhí)法部當與執(zhí)法法門和客人.以便flfi.雙小運愴反方安全見

門和客戶.靜及自程存現(xiàn)定相大介入啊爽減小運艙反恐安安全主任及：

62安全主任制定程序33662112

致潛在逅法小活動全風險;2023.3.31培訓人員：

件的牽連,利培訓人員定期抽農：

益損失'聲譽定期抽百反恐安全管理用長定期爾蹤檢

受扳:些各項工作的執(zhí)行價況：

利定程序，現(xiàn)范活動；

安全主任則定程序,女袋、發(fā)布人員進讓行控?裝竹

未進做出控安全主任劑定程安裝,發(fā)布人員進出臂拄裝或設酊

M.導致人員1f;貿成設的安全主任進出設需統(tǒng)一管理,定期立

防總班出所增?漢有程H：炊定Z女裝、及“人員世2JZ爆出設國名一管理?士用以行政切點；811?

成的高的反恐出管性裝置成設點12023.3.31培訓人員1

安全風險培訓人員定期抽伐；

定明抽臺反恐安全竹理諭長是期跟蹤樓

自各項工作的執(zhí)行情況；

第選商業(yè)伙伴時分享城嫉反豆

箭選商業(yè)火價時分享坡低反要求；

的要求;篩選合濟的商費伏什才可以來

未通報就業(yè)伙好選介格的商業(yè)供件才可以IIJ:

伴其員匚在廠采用：要求商業(yè)伙伴對K員工進行首

內所從事的例要求商業(yè)火件對其員工進行景詞打、培訓員工運離犯智活

如試圖法65、背景調杳.格訓員工遠離犯動：

安全主任

造假或內部陰無程序規(guī)定相關活鄧活動:入廠時進行身份確U：

72女生土任物延程中228米山能72i14

謀等不件,導動入廠時進行身份確認：陽制訪客的訪H權爾.僅限r

2023.3.31

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益父報.反君企程有人直視:CCTV像機：

安全網的增高CCTVffiW：保安24小時廠區(qū)內趙道：

保安勿小時廠區(qū)內迤違：安全主任題機跟蹤名女：

安全主任隨機爾蹤抽亞：培訓員工塔報可疑人員、亭

件：

訪問裝貿統(tǒng)一發(fā)放.撤銷、更

訪何蕓晟優(yōu)一發(fā)放、橫fit換管理1

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權聚濫用，&82安全主任制定程序46182116

地斕定定期核查屬實性；全員培訓，妓而舉報可貨人

您安全從毆地20213.31

全箕培訓鼓曲舉報可疑人員、事件；

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員、事件安全主任定期抽ih

安全主任定期抽fih反恐安全管理現(xiàn)K定期跟蹤檢

府各項工作的執(zhí)行情況；

制定保安手冊,明確1：作內制定保安F冊,明就D作內容

容及職資規(guī)定看上班時向及職責：規(guī)定等上班時間逼理

未規(guī)范保安或