PMC作業(yè)流程教材

PMC作業(yè)流程目錄

1、生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法....................................2

2、物料管控作業(yè)管理辦法....................................6

3、采購作業(yè)管理辦法......................................11

4、供應商管理辦法.........................................15

5、供應商合作協(xié)議書.......................................21

6、廉政合約...............................................26

7、廉潔保證書.............................................27

8、進料作業(yè)管理辦法.......................................21

9、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法.................................27

10、倉庫管理制度...........................................28

11、盤點管理制度...........................................34

12、進料作業(yè)管理辦法.......................................42

13、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程.....................................46

14、退料作業(yè)管理辦法.......................................49

15、補料作業(yè)管理辦法.......................................52

16、成品進倉作業(yè)管理辦法...................................55

17、成品出倉作業(yè)管理辦法...................................58

18、物控管理條例...........................................61

19、呆廢物料處理作業(yè)流程...................................66

20、各類表單...............................................72

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程

序號流程負責人表單作業(yè)內(nèi)容

業(yè)務員將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通

業(yè)務員/《生產(chǎn)通知

1—?生產(chǎn)通知知單》，報業(yè)務部副總審核后，于

業(yè)務部副總單》

1小時內(nèi)分發(fā)給PMC部主管。

PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的

NG

產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷評估，并確

負應>>PMC部主管/《生產(chǎn)通知

唯定是否有能力接受訂單。若無法滿

2單》

業(yè)務員足訂單需要，則反饋給業(yè)務員處

0K理。

制作《主生產(chǎn)計劃》

《主生產(chǎn)計PMC部主管以產(chǎn)品為對象單位編制

PMC部主管

3劃表》《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員。

計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行

《月生產(chǎn)計

制作《月生產(chǎn)計劃》/詳細的排產(chǎn)分析，并制作《月生產(chǎn)

計劃員劃》/《發(fā)外

4’《發(fā)外加工計劃》計劃》。如需外發(fā)加工：制作《發(fā)

加工計劃》

外加工計劃》。

PMC部主管對《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)

《月生產(chǎn)計外加工計戈U》進行審核。若無誤，

5核PMC部主管劃》/《發(fā)外則簽字返交計劃員。計劃員分發(fā)物

加工計劃》控員、生產(chǎn)部生產(chǎn)部各一份。有

0K誤，則通知計劃員修改。

1T《產(chǎn)品零配物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

物料籌備

物控員/件明細表》/《產(chǎn)品零配件明細表》，編制《物

6《物料需求料需求計劃》，交采購編制《采購

采購員

T計劃》/《采計劃》，雙方共同組織、實施物

購計劃》料籌備工作。

制作《周生產(chǎn)計劃》

計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

《周生產(chǎn)計

計劃員《物料需求單》情況，制作《周生

7NG劃》

產(chǎn)計劃》。

審核

NG

生產(chǎn)準備

生產(chǎn)實施

生產(chǎn)副總對《周生產(chǎn)計劃》進行審

《周生產(chǎn)計

PMC部主管核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，有誤，

8劃》

返交計劃員修改計劃;

生產(chǎn)部各生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計

9生產(chǎn)部主管戈U》作好物料、工藝等產(chǎn)前準備。

計劃員協(xié)調(diào)、處理異常情況。

生產(chǎn)部主管組織員工按《周生產(chǎn)計

生產(chǎn)員工

10劃表》組織實施生產(chǎn)。

PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)

PMC部主管調(diào)會，并對異常情況進行排除或

11/計劃員由計劃員對排產(chǎn)計劃進行適當調(diào)

整。

序號流程負責人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報

生產(chǎn)部主管/《生產(chǎn)日報

12生產(chǎn)統(tǒng)計表》交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進

計劃員表》

度情況進行相應處理。

生產(chǎn)部物料生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及

半成品/成品進、出倉

13員/時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好

倉管員的半成品/成品辦理出入庫手續(xù)。

PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收

1

集、統(tǒng)計、分析，召開生產(chǎn)例會

信息處理

14相關(guān)人員議，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢

討、分析與總結(jié)，擬定改進措施，

并跟進改進結(jié)果。

生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法

1.0目的

為規(guī)范生產(chǎn)計劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順

利實現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。

3.0職責

3.1業(yè)務部：負責編制、審核《生產(chǎn)通知單》；

3.2PMC部：負責對訂單、產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷分析，編制并組織實

施生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢進行；

3.3生產(chǎn)部：負責執(zhí)行生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)統(tǒng)計與生產(chǎn)控制工作。

4.0作業(yè)程序

4.1業(yè)務部.業(yè)務員接到客戶訂單或公司備貨指令后，立即注明收到的

時間（精確到分鐘），正常訂單4小時內(nèi)、緊急訂單1小時內(nèi)將

客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，并報業(yè)務部副總進行審批；

4.2業(yè)務部副總于接到《生產(chǎn)通知單》的2小時內(nèi)完成審批工作，并將

《生產(chǎn)通知單》交還業(yè)務員，業(yè)務員及時將《生產(chǎn)通知單》交給

PMC部主管;

4.3PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷評估，井

確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則1小時內(nèi)反

饋給業(yè)務員處理。若無誤,PMC部主管在4小時內(nèi)以產(chǎn)品為對象單

位編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員；

4.4計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行詳細的排產(chǎn)分析，于每月初制

定《月生產(chǎn)計劃》。若需外發(fā)加工，則制作《發(fā)外加工計劃》；

4.5PMC部主管于4小時內(nèi)完成《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)外加工計劃》

的審核工作。若無誤，則交計劃員，計劃員分發(fā)物控員一份。有

誤，則通知計劃員進行修改；

4.6物控員于接到《月生產(chǎn)計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《物料需求計

劃》，并交采購一份，采購員于接到《物料需求計劃》的兩天內(nèi)，

完成編制《采購計劃》。雙方共同組織、實施物料籌備工作；

4.7計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《物料需求計劃》情況，于每

周一上午10:00前完成編制《周生產(chǎn)計劃》；

4.8PMC部主管于周一15:00前完成《周生產(chǎn)計劃》的審核工作，無

誤，則分發(fā)給物控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計劃員修

改；

4.9生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準

備;

4.10倉管員參照《產(chǎn)品零配件明細表》的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管

組織員工嚴格執(zhí)行《周計劃生劃》，并確保進度與品質(zhì)；

4.11PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，對生產(chǎn)情況進行跟進與

處理。若有異常，各部門以《生產(chǎn)異常聯(lián)絡單》方式向計劃部提

報，PMC部負責對異常情況進行排除或由計劃員對排產(chǎn)計劃進行

適當調(diào)整；

4.12生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》，并于第二天8:30前交計

劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進度情況進行相應處理；

4.13生產(chǎn)部對生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工

好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)；

4.14PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，PMC部主管

組織、召開生產(chǎn)管理例會，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢討、分

析與總結(jié)，擬定改進措施，并跟進改進結(jié)果。

5.0處罰規(guī)定

5.1業(yè)務部、PMC部相關(guān)人員未能按時在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作的,

處罰責任人5元/單；

5.2下發(fā)的生產(chǎn)計劃未經(jīng)PMC部主管審核的，處罰計劃員5元/單；

5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》的，處罰生產(chǎn)部主管10元/單；影

響訂單完成的，處罰20元/單；

5.4計劃員未跟進生產(chǎn)進度，對排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進行調(diào)整，影

響訂單完成的，處罰20元/次；

5.5生產(chǎn)部各主管未按時完成《生產(chǎn)日報表》傳送的，處罰2元/張;

5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.0相關(guān)表單

6.1《生產(chǎn)通知單》

6.2《主生產(chǎn)計劃》

6.3《月生產(chǎn)計劃》

6.4《發(fā)外加工計劃》

6.5《生產(chǎn)日報表》

6.6《物料需求計劃》

6.7《采購計劃》

6.8《周生產(chǎn)計劃

物料管控作業(yè)流程

序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容

PMC部主管負責編制下月《主生產(chǎn)

1主生產(chǎn)計劃確定PMC部主管《主生產(chǎn)計劃》

計劃》。

計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，編

3《月生產(chǎn)計劃》

計劃員/制《月生產(chǎn)計劃》或《發(fā)外加工

2月生產(chǎn)計劃確定/《發(fā)外加工計

PMC部主管計劃》交PMC部主管審核、確認

劃》

后，由計劃員分發(fā)給物控員。

1，

物料需求分析《月生產(chǎn)計劃》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)

3物控員/《產(chǎn)品零配件合《產(chǎn)品零配件明細表》對用料

明細表》進行量、時分析。

1

編制《物料需

求計劃》

—?

物控員將分折結(jié)果形成《物料需

NG《物料需求計求計劃》，如需發(fā)外加工，則根

4物控員

劃》據(jù)《發(fā)外加工計劃》編制《發(fā)外

加工用料清單》。

，0K

1

PMC部主管對《物料需求計劃》、

V7>《物料需求計

《發(fā)外加工用料清單》進行審核，

NG部主管/戈1》/

0KPMC

5有誤，則通知物控員進行修改。

物控員《發(fā)外加工用

無誤，返交物控員，由物控員分

料清單》

編制《采購計發(fā)給采購員。

劃》

采購員根據(jù)《物料需求計劃》，進

6r'采購員《采購計劃》行采購分析，編制《采購計劃》

N(><

>交PMC部主管審核。

采購組長或PMC部主管對《采購

0K

采購組長/計劃》進行審核，有誤，則通知

71《采購計劃》

PMC部主管采購員進行修改。無誤，返交采

編制《采購訂單》

—）購員編制《采購訂單》。

《采購訂單》/采購員編制《采購訂單》（或《發(fā)

8采購員

1《發(fā)外加工單》外加工訂單》）。

序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容

采購組長或PMC部主管分別對

《采購訂單》/《采購計劃》或《發(fā)外加工訂單》

采購組長/

9批《發(fā)外加工訂進行審核、審批。有誤，則通知

PMC部主管

單》采購員進行修改。無誤，返交采

OK

購員實施采購、發(fā)外作業(yè)。

1

物控員、采購員《采購管制表》

物料跟催物控員/

對物料交期，交量進行控制與跟

10采購員/《采購管制表》

催。部主管定期或不定期對

1PMC

PMC部主管

物料檢驗、入跟催結(jié)果進行檢查。

倉、儲存和保管

倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進

倉，提供進倉信息給物控員、采

11倉管員

購員，井對進料進行適當?shù)膬Υ?/p>

領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)和保管。

倉管員/倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃

12生產(chǎn)部物料《材料領(lǐng)料單》及《產(chǎn)品零配件明細表》中核定

1

—生產(chǎn)制造員的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。

生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計劃組織、實

13生產(chǎn)部主管

1f施生產(chǎn)。

退料發(fā)外加工補料

倉管員/PMC生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進行

主管物料退倉或補領(lǐng)，補領(lǐng)須PMC部

14主管審批；對需發(fā)外加工的工序

1f采購員/

庫存監(jiān)控由采購員具體實施發(fā)外加工；并

生產(chǎn)物料員最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)。

1T物控員對庫存物料（包括材料、

15物控員

信息處理成品等）狀況進行監(jiān)控。

業(yè)務員負責編制《出貨通知單》、

業(yè)務部副總《出貨通知單》

《出門放行條》并交業(yè)務副總、

16/財務會計/《出門放行條》

財務會計審核。倉管員開具《成

信息處理成品倉管員/《成品出倉單》

品出倉單》，并組織成品出貨。

各部門責任人負責相關(guān)各類表單

17責任人

的編制、傳遞。

物料管控作業(yè)管理辦法

L0目的

為了規(guī)范物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到

有效管控，控制庫存物料水平，制定本流程。

2.0范圍

適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實現(xiàn)過程。

3.0職責

3.1PMC部（物控）：負責物料請購、進度跟進及用料控制工作；

3.2采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理工作;

3.3PMC部（倉庫）：負責物料的保管儲存與發(fā)放工作；

3.4品管部：負責物料品質(zhì)的驗收與監(jiān)控；

3.5生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時進行退、補料作

業(yè)；

3.6業(yè)務部：負責編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。

4.作業(yè)程序

4.1PMC部主管于每月月底編制下月《主生產(chǎn)計劃》，并下發(fā)計劃員處

理；

4.2計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行具體的產(chǎn)能、負荷分析后，編

制《月生產(chǎn)計劃》（如有發(fā)外加工，則編制《發(fā)外加工計劃》）交

PMC部主管審核、確認后，將《月生產(chǎn)計劃》分發(fā)給物控員；

4.3物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《產(chǎn)品零配件明細表》、庫存

狀況等對用料進行量、時分析；

4.4物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計劃》，對需發(fā)外加工的物料

或產(chǎn)品，則根據(jù)《發(fā)外加工計劃》編制《發(fā)外加工用料清單》；

4.5PMC部主管對《物料需求計劃》、《發(fā)外加工用料清單》進行審核,

若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進行修改，無誤，則簽字確認后，返

交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；

4.6采購員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求計劃》，結(jié)合在途量、最小

訂購量、安全存量等資料，進行采購分析，并編制《采購計劃》

交上級審核；

4.7采購組長或PMC部主管對《采購計戈力進行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及

時通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》或

《發(fā)外加工訂單》，并將采購組長或PMC部主管審批經(jīng)過的《采購

訂單》下達給供應商或加工商；

4.8物控員、采購員分別根據(jù)《采購管制表》對物料交期，交量進行

控制與跟催。雙方加強物料進度信息的溝通。PMC部主管定期或

不定期對跟催結(jié)果進行檢查；

4.9品管員對供應商或加工商的來料進行品質(zhì)檢驗，倉管員接收經(jīng)檢

驗合格的物料進倉，提供進倉信息給物控員、采購員，并對進料

進行適當?shù)膬Υ婧捅９埽?/p>

4.10倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《產(chǎn)品零配件明細表》中核定

的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強對物料領(lǐng)用的控制；

4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)；

4.12生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進行物料退倉或補領(lǐng)作業(yè)，補領(lǐng)需

經(jīng)PMC部主管審批；采購員、倉管員對需發(fā)外加工的工序?qū)嵤?/p>

發(fā)外加工，并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)；

4.13物控員對庫存物料狀況進行監(jiān)，包括材料、成品等，并隨時進

行補充或調(diào)整；

4.14業(yè)務員負責編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務部副

總、財務會計進行審核。成品倉管員組織成品出貨。業(yè)務員對

出貨進行現(xiàn)場監(jiān)督；

4.15相關(guān)部門責任人負責編制、傳送物料管控及處理過程中的各類

相關(guān)表單，物控員、倉管員、采購員等分別對相關(guān)信息進行統(tǒng)

計、分析，并提出物料管控改進措施。

5.處罰規(guī)定

5.1物控員提出的《物料需求計劃》不能滿足《月生產(chǎn)計戈?需要的,

或盲目超計劃訂料造成物料積壓的，處罰責任人10元/種物料；

5.2收料員未嚴格按《采購訂單》數(shù)量收料，超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠

長批準的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)輕重，給予10?200元罰款；

5.3物控員未能嚴格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視

情節(jié)輕重給予10?30元處罰；

5.4采購員未根據(jù)《物料需求計劃》中相關(guān)內(nèi)容，如實編制《采購計

戈U》，導致《物料需求計劃》與《采購計劃》不符的，處罰10元

/種；

5.5因其它原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理。

6.相關(guān)表單

6.1《主生產(chǎn)計劃》

6.2《月生產(chǎn)計劃》

6.3《發(fā)外加工計劃》

6.4《產(chǎn)品零配件明細表》

6.5《物料需求計劃》

6.6《發(fā)外加工用料清單》

6.7《采購計劃》

6.8《發(fā)外加工訂單》

6.9《采購訂單》

6.10《采購管制表》

6.11《出貨通知單》

6.12《出門放行條》

采購作業(yè)流程

序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式

物控員/《物料需求計提出申購；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物

部門負責人戈IJ》/《請購單》料由相關(guān)部門用《請購單》申購，部門負責

人審批,中購指令統(tǒng)一交采購員處理。

采購根據(jù)《物料需求計劃》，進行分析，編

采購員《采購計劃》

制《采購計劃》交采購組長或PMC主管審核。

采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行

采購組長

3《采購計劃》審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，

/PMC部主管

返交采購員編制《采購訂單》。

采購員《采購訂單》采購員按要求編制《采購訂單上

采購組長或PMC部主管分別對《采購訂單》

采購組長

5《采購訂單》進行審核、審批。有誤，則通知采購員進行

/PMC部主管

修改。無誤，返交采購員實施采購作業(yè)。

采購員將《采購訂單》下達到供方處，并要

《采購管制

采購員求供方確認網(wǎng)簽；將確認后的訂單內(nèi)容列入

表》

《采購管制表》。

采購員隨時與供方保持聯(lián)系，跟催供方按

質(zhì)、按量如期交貨。有更改時要即時書面通

采購員

知供方確認。采購組長或PMC部主管定期或

不定期對跟催結(jié)果進行檢查。

《進料檢驗報IQC對進料進行檢驗并判定是否合格、允收。

IQC

告》并將《進料檢驗報告》交采購員。

信息處理

處理退、補料和

編制《材料進倉單》，收料入倉、登卡、入

9倉管員材料進倉單

帳。

倉管將《材料進倉單》分發(fā)采購、財務；采

倉管員/購員將采購結(jié)果列入《采購管制表》，并將

《材料進倉

10采購員/《材料進倉單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財

單》

會計員務會計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對

帳。

采購員及時處理退貨處理的后續(xù)工作；及時

11采購員處理因短缺補采等處理工作；向供方反饋不

良信息，并要求供方改進及確認補貨交期。

《采購作業(yè)流程》管理辦法

1.0目的

為了規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、

有效的管控，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適合所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施C

3.0職責

3.1生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負責物料采購的最終審批工作；

3.2PMC部（物控）：負責《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料控制

工作；

3.3PMC部采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理

工作；

3.41斗￡部（倉庫）：負責物料數(shù)量的驗收工作；

3.5品管部：負責物料的品質(zhì)驗收工作。

4.0作業(yè)程序

4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副

總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)

部門以《請購單》方式提出申購，經(jīng)部門負責人審批。所有經(jīng)過

審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應采購員負責處理；

4.2采購員根據(jù)《物料需求計劃》，結(jié)合采購周期、最小訂購量、最

低存量等資料，在進行采購期、量分析后，編制《采購計劃》。

若存在不能滿足《物料需求計劃》內(nèi)容等異常情況進，采購員必

須在4小時內(nèi)向物控員反饋；

4.3采購員將編制好的《采購計劃》交采購組長或PMC部主管審核；

4.4采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核。有誤，則通知

采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》；

4.5采購員按要求編制完整、準確的《采購訂單》，必要時，附上樣

板、圖紙等資料，并交上級審核、審批；

4.6凡采購總金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不編制

《采購訂單》，直接以《請購單》方式采購，但必須交采購組長

或PMC部主管審核審批；

4.7采購組長或生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對《采購訂單》進行審核、

審批。若有誤，則通知采購員進行修改；無誤，返交采購員實施

采購作業(yè)；

4.8審核、審批時間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小

口寸內(nèi)完成；

4.9審核、審批經(jīng)過，由相應采購員將《采購訂單》下達給供方，緊

急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成并要求對方書面回

簽?！恫少徲唵巍穼徟唤?jīng)過，采購員必須適當說明理由，以回復

相關(guān)部門負責人；

4.10采購員將審批經(jīng)過的《采購訂單》于4小時內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部

門（包括倉庫、財務），并保管好所有《物料需求計劃》、《采

購計劃》、《采購訂單》及《請購單》，以備對帳時提供給財務

人員審查；

4.11采購員負責對下達給供方的《采購訂單》進行回簽跟催，要求供

方在2天內(nèi)完成回簽確認工作，并將《采購訂單》內(nèi)容列入《采

購管制表》；

4.12采購員當天將供方確認后的訂單在《采購管制表》予以標識、記

錄，并隨時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量如期交貨；

4.13采購組長或PMC部主管定期或不定期對采購員的跟催情況進行檢

查；

4.14如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員

須先進行確認，待確認無誤后，及時與供應商協(xié)商變更事宜，

以盡量減少本廠損失。若因供應商原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容

需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或PMC部主

管處理；

4.15供方送貨到廠后，倉庫收料員負責《送貨單》與《采購訂單》的

核對工作，并在《采購訂單》上作好相應記錄，以備追溯與查核;

4.16收料員按《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部IQC

根據(jù)《進料檢驗作業(yè)流程》對來料進行品質(zhì)驗收，判定來料是否

合格允收，并將《進料檢驗報告》的采購聯(lián)交采購員；

4.17采購員需對倉管員或品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的異常問

題進行協(xié)調(diào)與處理。必要時，與供方高層進行相關(guān)的改進溝通;

4.18檢驗合格，倉管員填寫《材料進倉單》，并進行相關(guān)入庫作業(yè);

判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》；

4.19收料員將《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料進倉單》、品管

員將《進料檢驗報告》于第二天8:30前送交采購；

4.20采購員根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結(jié)果列入《采購管制

表》。若有異常，則及時反饋給物控員；

4.21采購員簽收《材料進倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算

憑證；

4.22公司財務會計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對帳無誤后，將

采購金額列入應付款項；

4.23采購員及時處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時處

理因生產(chǎn)部退料、需再退供應商以及短缺補采等處理工作；向

供方反饋不良信息，并要求供方改進及確認補貨交期。

5.0處罰規(guī)定

5.1對不按本流程規(guī)定時間完成任務的，處罰責任人5元/次;

5.2未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員10-100元/單；確有特

殊先采購后補單的，只限小額少量物料，且當天須完成補辦手續(xù),

違者處罰10元/天，至完成補辦手續(xù)為止；

5.3對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批的，處罰責任人5元/單；

5.4《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購員5

元/單罰款；

5.5采購員丟失《材料進倉單》的，按5元/單處罰；

5.6采購員未及時安排退貨的，按5元/單處罰，超過7天仍未退貨的,

由第8天起按5元/天處罰；

5.7采購員未按要求當天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處

罰；

5.8財務對帳時審查《采購訂單》而采購員不能提供的，處罰采購員5

元/單；若該單采購造成呆滯料的，處罰采購員20元/單。

6.0相關(guān)表單

6.1《物料需求計劃》

6.2《采購計劃》

6.3《采購訂單》

6.4《采購管制表》

6.5《送貨單》

6.6《進料檢驗報告》

6.7《每口收貨匯總表》

6.8《材料進倉單》

供應商管理辦法

1.0目的

對供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供

滿足本公司規(guī)定］含品質(zhì)、價格、交期、服務等）要求的各類

材料，并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)得到穩(wěn)定與提升。

2.0適用范圍

2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務的所有

供應商。

2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷類供

應商。

2.3季度評估時交貨批次少于三次的供應商不列入評估。

3.0定義

3.1新供應商：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務往來，或半年以上未

發(fā)生、業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物

料類別完全不同的供應商。

4.0職責

4.1供應商評估小組:

4.1.1供應商評估小組由采購、開發(fā)部、品管部、PMC部組成。

4.1.2進行新供應商的調(diào)查、評估、選擇。

4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。

4.1.4確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關(guān)系。

42品管部:

4.2.1提供供應商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并

參與對供應商的品質(zhì)管理方面的評估。

4.3開發(fā)部：

4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，以及采購物料技

術(shù)標準的制定，并參與對供應商的工藝技術(shù)管理方面的評估。

4.4