公司物資管理崗位廉潔風(fēng)險業(yè)務(wù)事項(xiàng)風(fēng)險點(diǎn)識別和防控

公司物資管理崗位廉潔風(fēng)險業(yè)務(wù)事項(xiàng)風(fēng)險點(diǎn)識別和防控

1、公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)

公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險點(diǎn)標(biāo)示圖

公E領(lǐng)導(dǎo)公E招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)，公E商務(wù)郵公E工程部依足不位省注

/\

開始1、本業(yè)務(wù)事頊對應(yīng)

公司《內(nèi)部控制手

切*物貸采購流程之

________T_______子_通程制定采購計劃

膜在伏位根據(jù)工科

電蝸改計現(xiàn)常力審《4.252.1）、選擇

進(jìn)度公同設(shè)計院修供應(yīng)商

ff

M設(shè)計規(guī)范書草收《425.2.2）、12IJ

合同（4.2.5.23）部

分.

2、本業(yè)務(wù)M項(xiàng)執(zhí)行

公司《我購的理辦狀

《斌行》>.

禁建單位熾（到設(shè)花

—.

招標(biāo)申請

▼▼

㈱建制位設(shè)的招",申M建制位設(shè)在切桁沖

訪文件1我務(wù)部分請文件?技術(shù)祁分

,▼

1'?

，女例中推77迪睛投，會審兼建小位

標(biāo)廠齦邪。「?程

?招標(biāo)中講文件

部為施一玖

.

汴報分件?口號后勁

及備招小示工作

幣,2

-?<謫廠家1白杏在公->

司”數(shù)據(jù)吵L

—?-

11

招標(biāo)工作組審議Z______

批灌井4;面批&基

下）?招標(biāo)纏早?、賳挝弧陝诱袠?biāo)工

電審小（作

口1500萬元以上）

1_

下負(fù)

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公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險點(diǎn)標(biāo)示圖（續(xù)）

公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險識別、評估及防控措施表

廉潔風(fēng)險識別

廉潔風(fēng)險

主要防控措施

涉及崗位等級

業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點(diǎn)

或人員

項(xiàng)目經(jīng)理1、邀請投標(biāo)廠商應(yīng)在公司設(shè)備

供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選取，同時考

慮電廠的申請報告及以往設(shè)備

招標(biāo)及使用情況：

審核商務(wù)招標(biāo)

2、邀請投標(biāo)廠商不在公司供應(yīng)

文件及初審?fù)?/p>

利用職務(wù)之便，推薦、選擇有傾向性或商數(shù)據(jù)庫中，則按照權(quán)限由招

薦邀請投標(biāo)廠商務(wù)部相關(guān)人員中

不合格的供應(yīng)商。標(biāo)工作組或招標(biāo)委員會討論確

商，并與工程

定；

部協(xié)商一致

3、推薦廠商名單應(yīng)報公司分管

領(lǐng)導(dǎo)審批確定。

公司分管領(lǐng)導(dǎo)

1、執(zhí)行公司商務(wù)評赤的有關(guān)注

意事項(xiàng)及規(guī)定：

評標(biāo)工作小組成2、所有評標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)處邀請公

收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行傾向性的評標(biāo)。

員司監(jiān)審部的相關(guān)人員參與監(jiān)

督：

、’評標(biāo)過程中建設(shè)單位評標(biāo)人

組織發(fā)標(biāo)、評3

標(biāo)工作（基建數(shù)的比例不超過有關(guān)規(guī)定：

高

單位配合）4、建立評標(biāo)委員會名單保密制

度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定

前嚴(yán)格保密：

收受好處，授意、暗示、影響評標(biāo)人員5、評標(biāo)工作小組成員對某個投

評標(biāo)委員會成員

進(jìn)行公FF評標(biāo).標(biāo)人打分異常，應(yīng)他出書面說

明；

6、執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。

1、招標(biāo)工作組由公司工程部、

生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務(wù)部、財

招標(biāo)工作組成員務(wù)部、法務(wù)辦、監(jiān)審部派員參

加，根據(jù)評標(biāo)報告及綜合評標(biāo)

農(nóng)集體討論審議，形成招標(biāo)工

1、以權(quán)謀私，未按評標(biāo)工作小組確定作組會議紀(jì)要后報公司分管領(lǐng)

的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；導(dǎo)簽批。

確定中標(biāo)方低

2、以權(quán)謀私，招標(biāo)人在評標(biāo)工作小組2、招標(biāo)委員會由公司總經(jīng)理、

推薦的候選人以外確定中標(biāo)人.副總經(jīng)理、總工、總會、紀(jì)檢

組長、總經(jīng)濟(jì)師、及公司各部

門負(fù)貢人組成，就招標(biāo)工作組

招標(biāo)委員會成員的推薦中標(biāo)意見集體討論確定

中標(biāo)單位:

3、執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。

備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會議時，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加XX招

標(biāo)工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一

保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計分析。

2、公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)

公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險標(biāo)識圖

公司領(lǐng)號公司招標(biāo)?號小盤陶務(wù)部生產(chǎn)部/信息中心備注

1.本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對應(yīng)公

司《內(nèi)部控冊》

物資采購流程之子流

開始

程制定果購濘兇

(4.2.5.2.I)、選擇供

尿前(4.2.522)、等

訂合同(4.2.5.23)部

分.

2,本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公

公司已批準(zhǔn)。

ill負(fù)責(zé)根招廠或分司《物費(fèi)采購辦

立項(xiàng)文件及推薦公司立項(xiàng)申請或公

法》.

遨請投標(biāo)廠商清司本郃需要.辦理

單...項(xiàng)目立項(xiàng),并推薦

遨請投標(biāo)廠家

▼

組釵審核商務(wù)招標(biāo)

文件并初審遒請廠

商資順.井就謖謂

廠家與相關(guān)技術(shù)部

門取得?政意見

券報公司分?管領(lǐng)學(xué)

啟動設(shè)備招標(biāo)采購

分管領(lǐng)導(dǎo)審批<

工作

招標(biāo)正作出審議

?慨算1500萬元以和T「推金廠鬃

F):招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小

否Y「是否在公司數(shù)據(jù)：:■

.<〈概算15007—

萬元以上,含1500

萬元,

是

▼

組織發(fā)標(biāo)、泮標(biāo)I

?

作(電廠配合〉

格報公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備

分管領(lǐng)導(dǎo)審批<

評標(biāo)結(jié)果

由

公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險標(biāo)識圖（續(xù)）

公司領(lǐng)好公司招標(biāo)工作越招標(biāo)委員會商務(wù)都葩層單位備注

上典

招標(biāo)委外會審招標(biāo)工作組根

定招標(biāo)工作批1500萬元以h（含1500萬）嶇權(quán)限審議評

推薦中標(biāo)意見標(biāo)結(jié)果

1500萬元以下

-B確定中標(biāo)方

，晶金熟是在

一否-?項(xiàng)目單位簽訂合同

’、理過1000萬方一

是

▼

商務(wù)部祖織簽訂合【可

站束

公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險識別、評估及防控措施表

廉潔風(fēng)險識別

廉潔風(fēng)險

主要防控措施

涉及崗位等級

業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點(diǎn)

或人員

1.邀請投標(biāo)廠商應(yīng)在公司設(shè)備

項(xiàng)目經(jīng)理

供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選取,同時考

組織審核商務(wù)

慮電廠的申請報告及以往設(shè)備

招標(biāo)文件并初

招標(biāo)及使用情況；

審建請廠商資

2、邀請投標(biāo)廠商不在公司供應(yīng)

質(zhì),并就邀訪利用職務(wù)之便,推薦、選擇有傾向性或

商務(wù)部相關(guān)人員中商數(shù)據(jù)庫中，則按照權(quán)限由招

，.家與相關(guān)投不合格的供應(yīng)商。

標(biāo)工作組或招標(biāo)委員會討論確

術(shù)部門取得一

定；

致意見

3、推薦廠商名單應(yīng)報公司分管

領(lǐng)導(dǎo)審批確定.

公司分管領(lǐng)導(dǎo)

1、執(zhí)行公司商務(wù)評標(biāo)的有關(guān)注

意事項(xiàng)及規(guī)定：

評標(biāo)工作小組成

收受投標(biāo)人好處，進(jìn)行旭向性的評標(biāo).2、所有評標(biāo)的關(guān)進(jìn)點(diǎn)處遨請公

員司監(jiān)審部的相關(guān)人員嬖與監(jiān)

組織發(fā)標(biāo)、評3、評標(biāo)過程中建設(shè)單位的評標(biāo)

標(biāo)工作（電廠人數(shù)的比例不超過有關(guān)規(guī)定；

；：

配合）4、建立評標(biāo)委員會名單保密制

度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定

前嚴(yán)格保密：

收受好處.授意、暗示、影響評標(biāo)人員5、評標(biāo)工作小組成姐對某個投

評標(biāo)委員會成員

進(jìn)行公正評標(biāo)。標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書面說

明；

6、執(zhí)行公務(wù)P1避規(guī)定.

1、招標(biāo)工作組由公司工程部、

生產(chǎn)部、技術(shù)部、商務(wù)部、財

務(wù)部、法務(wù)辦、監(jiān)審部派員參

招標(biāo)工作組成員

加，根據(jù)評標(biāo)報告及綜合評標(biāo)

表集體討論審議，形成招標(biāo)工

1、以權(quán)謀私，未按評標(biāo)工作小組確定作俎會議紀(jì)要后報公司分首領(lǐng)

的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；導(dǎo)筌批。

確定中標(biāo)方低

2、以權(quán)謀私，在評標(biāo)工作小組推薦的2、招標(biāo)委員會由公司總經(jīng)理、

候選人以外確定中標(biāo)人。副總經(jīng)理、總工、總會、紀(jì)檢

組長、息經(jīng)濟(jì)加及公E各郃門

負(fù)責(zé)人組成.就招標(biāo)工作組的

招標(biāo)委員會成員推薦中標(biāo)意見集體討論確定中

標(biāo)單位：

3、執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定.

備注：紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作組會議時，應(yīng)按照《紀(jì)檢監(jiān)察人員參加XX招

標(biāo)工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關(guān)事項(xiàng)。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一

保管，并進(jìn)行年度統(tǒng)計分圻。

3、公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)

公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險點(diǎn)標(biāo)識圖

公司?號公旬商務(wù)n憚審事門備注

1,本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公

司《供應(yīng)商管理規(guī)

定》.

2.初審是由商務(wù)IWfi

〈開始）爾.會同工程部、法務(wù)

辦依據(jù)初審標(biāo)準(zhǔn)對中諳

的供應(yīng)商進(jìn)行價質(zhì)初步

審核.初審?fù)ㄟ^后進(jìn)入

詳審.

3、詳審是由刷務(wù)小維

▼艱,會同財務(wù)部，技術(shù)

部'工程部、生產(chǎn)部.

根據(jù)平臺報？情況

分管領(lǐng)導(dǎo)審批.法務(wù)辦依據(jù)詳審標(biāo)準(zhǔn)時

提交評估申請初審入庫的供應(yīng)商資質(zhì)

進(jìn)行詳細(xì)審核〃

—>整理匯總初評信息->初審

平臺通知通過初審

的供應(yīng)商交評審4-通過

便料

▼

整理匯電參加律審

的供應(yīng)商信◎和資?詳申

料

匯總通過洋串的佻

應(yīng)商湎雌?—通過

▼

招標(biāo)工作獷總洋審意見并上

-

泡審核報

須俯青版供應(yīng)商欹

會批準(zhǔn)軟珠

+

結(jié)束

公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險識別、評估及防控措施表

廉潔風(fēng)險識別

廉潔風(fēng)險

主要防控措施

涉及崗位等級

業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險點(diǎn)

或人員

商務(wù)部對供應(yīng)商的初審應(yīng)會同

故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合

初審商務(wù)部有關(guān)人員中工程部、法務(wù)辦相關(guān)人員進(jìn)

格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

行，并形成初審記錄。

1、候選供應(yīng)商由公司有關(guān)部門

按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及程序由兩人及

以上進(jìn)行詳細(xì)評審：

商務(wù)部、工程部

2、詳審之后經(jīng)招標(biāo)工作組審核

、法務(wù)辦、生產(chǎn)

故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合、招標(biāo)委員會審批：

詳審部、技術(shù)部、財中

格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3、定期或不定期對供應(yīng)商數(shù)據(jù)

務(wù)部

庫內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行評價、考

有關(guān)人員