材料保管制度

材料保管制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司材料保管工作，確保材料的安全、完整和有效利用，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有原材料、輔助材料、半成品、成品等各類材料的保管管理。3.職責(zé)分工倉庫管理部門負(fù)責(zé)材料倉庫的日常管理工作，包括材料的出入庫、存儲、盤點(diǎn)等。確保倉庫設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行，維護(hù)倉庫環(huán)境的整潔和安全。建立健全材料保管賬目，及時(shí)準(zhǔn)確記錄材料的收發(fā)存情況。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對采購材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，協(xié)助倉庫管理部門做好材料的驗(yàn)收工作。生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需求提前向倉庫管理部門提交領(lǐng)料申請。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料的合理使用，避免浪費(fèi)和損壞。質(zhì)量檢驗(yàn)部門對入庫材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對生產(chǎn)過程中的材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格材料流入下一道工序。

二、材料入庫管理1.入庫準(zhǔn)備倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料采購計(jì)劃和實(shí)際到貨情況，提前做好倉庫存儲空間的規(guī)劃和整理，確保材料能夠妥善存放。準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備，如量具、檢驗(yàn)儀器等，并確保其準(zhǔn)確性和可靠性。安排專人負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.到貨通知采購部門在材料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。通知內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時(shí)間等。倉庫管理部門接到通知后，應(yīng)安排好驗(yàn)收人員和場地，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。3.驗(yàn)收流程數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員根據(jù)送貨單或采購合同，對到貨材料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對。確保實(shí)際到貨數(shù)量與單據(jù)記錄一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對到貨材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等。對于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的材料，應(yīng)及時(shí)送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，應(yīng)立即通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，不合格材料不得入庫。驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。4.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的材料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)由倉庫管理人員、驗(yàn)收人員、送貨人員簽字確認(rèn)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)入庫單及時(shí)更新材料保管賬目，確保賬物相符。

三、材料存儲管理1.存儲規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格型號等因素，對倉庫進(jìn)行合理分區(qū)規(guī)劃。如分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱和存放材料的類別。材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號等進(jìn)行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.存儲條件根據(jù)材料的特性，提供適宜的存儲條件。如對于易受潮的材料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫；對于易燃易爆品，應(yīng)存放在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防盜等安全措施。倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火等環(huán)境條件。定期對倉庫進(jìn)行清掃和消毒，確保倉庫環(huán)境整潔衛(wèi)生。對于有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免過期使用。3.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)送相關(guān)部門。

四、材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、保證生產(chǎn)、節(jié)約使用的原則。嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料申請單進(jìn)行發(fā)放，不得擅自發(fā)放材料。2.領(lǐng)料流程領(lǐng)料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前填寫領(lǐng)料申請單。領(lǐng)料申請單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料申請單應(yīng)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給倉庫管理部門。發(fā)放審批倉庫管理部門接到領(lǐng)料申請單后，應(yīng)對其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請數(shù)量是否合理、是否有超領(lǐng)情況等。如審核通過，倉庫管理部門應(yīng)安排發(fā)放材料，并在領(lǐng)料申請單上簽字確認(rèn)。材料發(fā)放倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料申請單，按照規(guī)定的發(fā)放流程發(fā)放材料。發(fā)放過程中，應(yīng)認(rèn)真核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。發(fā)放完畢后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新材料保管賬目，記錄材料的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.特殊情況處理如生產(chǎn)部門因緊急需求需要臨時(shí)領(lǐng)料，倉庫管理部門應(yīng)在核實(shí)情況后，優(yōu)先安排發(fā)放，但事后需及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。對于超計(jì)劃領(lǐng)料的情況，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，查明原因，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)放。

五、材料退庫管理1.退庫原因生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余材料、邊角料、不合格品等應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。因生產(chǎn)計(jì)劃變更、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е虏辉偈褂玫牟牧?，?yīng)退庫處理。2.退庫流程退庫申請生產(chǎn)部門或相關(guān)人員填寫材料退庫申請單，注明退庫材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退庫原因等信息。退庫申請單應(yīng)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給倉庫管理部門。退庫驗(yàn)收倉庫管理部門接到退庫申請單后，應(yīng)組織人員對退庫材料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等。如退庫材料為不合格品，應(yīng)注明不合格原因，并及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行處理。退庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的退庫材料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。退庫單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退庫日期等信息。退庫單應(yīng)由倉庫管理人員、退庫人員簽字確認(rèn)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)退庫單及時(shí)更新材料保管賬目，記錄材料的退庫情況。

六、材料報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對于無法使用、已損壞或過期失效的材料，由使用部門或倉庫管理部門提出報(bào)廢申請。質(zhì)量檢驗(yàn)部門對報(bào)廢材料進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。對于價(jià)值較高的材料報(bào)廢，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審。2.報(bào)廢審批報(bào)廢申請經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門鑒定后，提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢審批表應(yīng)注明報(bào)廢材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢原因、審批意見等信息。3.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的材料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處置。對于有回收價(jià)值的報(bào)廢材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于無回收價(jià)值的報(bào)廢材料，可采取報(bào)廢銷毀等方式進(jìn)行處理。報(bào)廢處理過程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括報(bào)廢材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理日期等。

七、倉庫安全管理1.安全設(shè)施倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等。并確保其完好有效，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，標(biāo)明嚴(yán)禁煙火、禁止堆放易燃物等安全注意事項(xiàng)。2.人員安全倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)過安全培訓(xùn)，熟悉倉庫安全操作規(guī)程和應(yīng)急處理措施。進(jìn)入倉庫的人員應(yīng)遵守倉庫安全規(guī)定，嚴(yán)禁攜帶火種、易燃易爆物品等進(jìn)入倉庫。在倉庫內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，應(yīng)注意安全，避免發(fā)生碰撞、摔倒等事故。3.防火防盜倉庫應(yīng)加強(qiáng)防火防盜管理，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火。如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。倉庫門窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，加強(qiáng)倉庫的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。4.應(yīng)急管理倉庫應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高倉庫管理人員的應(yīng)急處置能力。如發(fā)生火災(zāi)、盜竊等安全事故，倉庫管理人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)部門。

八、材料保管人員職責(zé)1.遵守制度嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行材料保管職責(zé)。2.業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)材料的出入庫管理、存儲管理、盤點(diǎn)等日常業(yè)務(wù)工作，確保材料保管工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范。熟悉材料的性能、特點(diǎn)和保管要求，合理安排材料的存儲位置，確保材料質(zhì)量不受影響。3.賬目管理建立健全材料保管賬目，及時(shí)準(zhǔn)確記錄材料的收發(fā)存情況。做到賬物相符、賬賬相符。定期對材料保管賬目進(jìn)行核對和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并處理。4.倉庫維護(hù)負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。保持倉庫環(huán)境的整潔衛(wèi)生，做好防潮、防蟲、防火等工作。5.溝通協(xié)調(diào)加強(qiáng)與采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解材料需求和供應(yīng)情況，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。協(xié)助相關(guān)部門做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、退庫等工作，提供必要的支持和服務(wù)。

九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對材料保管工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括倉庫管理、材料收發(fā)、賬目記錄、安全管理等方面。監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員。2.考核機(jī)制建立材料保管工作考核機(jī)制，對倉庫管理部門和材料保管人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)?？己酥笜?biāo)包括材料保管質(zhì)量、工作效率、安全管