附件5：項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)管理檢查表

附件3-2項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)管理檢查表受檢單位受檢單位負(fù)責(zé)人受檢日期檢查組組長評(píng)價(jià)人匯總得分序號(hào)檢查要素檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查記錄得分1模板工程（20分）準(zhǔn)備階段檢查：方案中下述各項(xiàng)的策劃情況：是否考慮大跨度、懸挑結(jié)構(gòu)、是否考慮后澆帶、是否有專項(xiàng)交底。/樓梯、剪力墻施工縫上下接縫處做專項(xiàng)處理，防止后澆混凝土存在錯(cuò)臺(tái)偏位；樓梯踏步施工必須考慮裝修面層，同一梯段內(nèi)踏步寬度和高度保持一致。3施工縫（后澆帶、樓梯板、豎向插筋）留設(shè)合理，有保證鋼筋保護(hù)層厚度措施。3高低標(biāo)號(hào)砼施工前設(shè)置合理有效攔截措施。4模板支撐體系設(shè)置合理，后澆帶設(shè)置獨(dú)立支撐體系，單支單拆。3模板拆除時(shí)砼強(qiáng)度必須滿足規(guī)范要求，懸挑構(gòu)件或大跨度（大于8m）構(gòu)件必須滿足100%砼設(shè)計(jì)強(qiáng)度才能拆除。3細(xì)部構(gòu)件放線有專人負(fù)責(zé)，且有復(fù)核記錄，現(xiàn)場(chǎng)放30cm控制線。模板支設(shè)中對(duì)模板截面尺寸、軸線偏差、平整度、對(duì)接拼縫和陰陽角拼縫嚴(yán)密性進(jìn)行復(fù)核并記錄。2大跨度梁、模板支設(shè)按規(guī)范要求起拱。22鋼筋工程（25分）準(zhǔn)備階段檢查鋼筋方案中，直螺紋加工、勁性柱焊接、鋼筋保護(hù)層設(shè)置、驗(yàn)收方案、放踩踏措施、預(yù)埋件制作計(jì)劃/套筒原材料進(jìn)場(chǎng)有質(zhì)保書、合格證；除搭接外所有鋼筋接頭需進(jìn)行工藝試驗(yàn)。2檢查鋼筋焊接焊條、焊劑合格證，規(guī)格型號(hào)是否與母材匹配。1對(duì)鋼筋連接施工人員進(jìn)行交底培訓(xùn)，記錄齊全。電焊工等特殊作業(yè)人員持證上崗。2項(xiàng)目配備檢驗(yàn)直螺紋加工質(zhì)量的環(huán)規(guī)和塞規(guī)，按批次抽查加工質(zhì)量，并對(duì)絲頭長度和絲牙質(zhì)量等進(jìn)行檢查，記錄齊全。項(xiàng)目配備檢驗(yàn)套筒直螺紋連接質(zhì)量的扭矩扳手，并開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。3受力構(gòu)件的鋼筋牌號(hào)、數(shù)量、規(guī)格及位置符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求（特別是梁二排鋼筋、梁柱節(jié)點(diǎn)箍筋間距、箍筋加工尺寸、加密區(qū)箍筋設(shè)置部位）。4重要結(jié)構(gòu)受力部位（含裝配式構(gòu)件）鋼筋連接方式、錨固方式、鋼筋接頭位置、接頭面積百分率滿足規(guī)范要求；鋼筋搭接長度滿足規(guī)范要求。勁性柱節(jié)點(diǎn)鋼筋焊接滿足規(guī)范要求。3梁板、樓梯和后澆帶保護(hù)層滿足設(shè)計(jì)要求，樓板有效截面高度滿足設(shè)計(jì)要求。4懸挑構(gòu)件鋼筋位置符合要求，負(fù)彎曲鋼筋位置正確，設(shè)置通長馬鐙等有效措施。2豎向鋼筋固定牢固，采取有效定位措施，砼澆筑有防踩踏及防偏位措施。2預(yù)埋件必須采取專業(yè)廠家預(yù)制加工，主材符合規(guī)范要求，錨板與錨筋焊接形式滿足要求。1樓板面鋼筋直徑小于或等于12mm的光圓鋼筋、最小直徑小于或等于10mm的螺紋鋼、一結(jié)構(gòu)樓板厚度小于100mm的部位必須采用通長鋼筋馬鐙。13混凝土工程（15分）標(biāo)養(yǎng)室配套設(shè)施齊全，且可以正常使用，維護(hù)和記錄完整有效。試驗(yàn)員按規(guī)范要求制作試塊，嚴(yán)禁私自添加石子或水泥等。試塊做好標(biāo)識(shí)（同條件、標(biāo)養(yǎng)、拆模試塊），不得出現(xiàn)未標(biāo)識(shí)試塊。同條件試塊采取可靠保護(hù)措施放置相應(yīng)部位。3混凝土澆筑過程嚴(yán)禁加水；澆筑開始時(shí)有項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督，開泵前三車要求試驗(yàn)員必須做坍落度檢測(cè)（由于第一車2-4方潤管砂漿，第一車坍落度在放1/2砼后做），后續(xù)按規(guī)范要求或根據(jù)需要進(jìn)行抽測(cè)，且做好記錄；潤管砂漿處置合理，嚴(yán)禁直接澆筑到梁板柱中。3樓板澆筑收面完成后采取有效保濕措施養(yǎng)護(hù)（嚴(yán)禁不收面即覆膜），樓板面收面拉毛紋路一致；2梁柱節(jié)點(diǎn)有高低標(biāo)號(hào)混凝土的，必須做相應(yīng)施工組織策劃，高標(biāo)號(hào)混凝土澆筑至樓板面標(biāo)高。高標(biāo)號(hào)混凝土澆筑過程中需移動(dòng)泵管時(shí)要將泵管口封堵（綁扎）嚴(yán)密，防止混凝土隨意拋撒。4砼澆筑時(shí)前后臺(tái)必須都有管理人員全程旁站管理，建立信息化上報(bào)制度，對(duì)高低標(biāo)號(hào)交接處、砼收面等關(guān)鍵工序應(yīng)以圖片形式發(fā)送項(xiàng)目管理群。34砌筑過程管理（10分）砌筑前對(duì)墻體排磚砌體結(jié)構(gòu)進(jìn)行深化和交底，深化設(shè)計(jì)必須包括：砌筑排版、圈梁構(gòu)造柱位置、門窗洞口尺寸以及其他專業(yè)的接口需求等；并按深化設(shè)計(jì)圖施工。2構(gòu)造柱、圈梁砼、砌筑砂漿施工時(shí)必須按要求留置試塊。4構(gòu)造柱、圈梁、墻拉筋等鋼筋若采用植筋，必須滿足規(guī)范規(guī)定要求并做好拉拔試驗(yàn)；箍筋加密設(shè)置合理；拉結(jié)筋（位置、根數(shù)）設(shè)置合理。馬牙槎（尺寸、形式）設(shè)置符合規(guī)范要求。過梁高度（截面）、深入墻體長度滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。加氣塊砌筑時(shí)出場(chǎng)齡期應(yīng)不小于28天，現(xiàn)場(chǎng)存放應(yīng)妥善考慮防雨水措施。4門窗洞口按要求設(shè)置混凝土砌塊（或現(xiàn)澆構(gòu)造柱）。墻頂留縫尺寸偏差在允許范圍內(nèi)，塞縫形式滿足要求?；铱p（豎向和水平）飽滿度滿足要求。管線開槽需規(guī)范，嚴(yán)禁隨意開槽。管井隨砌隨抹5粗裝飾過程管理（10分）不同材料交界處掛鋼絲網(wǎng)/網(wǎng)格布，固定牢固，網(wǎng)格布搭接寬度不小于100mm。2做好成品保護(hù)工作，嚴(yán)禁出現(xiàn)磕碰掉角、劃痕、泛堿等現(xiàn)象。2地坪工程施工前基層清理干凈并做界面處理；地坪不應(yīng)出現(xiàn)起砂、空鼓、開裂；地坪分割縫切割應(yīng)及時(shí)，分割縫間距及深度符合要求。6瓷磚工程進(jìn)行深化設(shè)計(jì)，有創(chuàng)優(yōu)要求的應(yīng)對(duì)縫排版。抹完灰的墻面上無外露鋼筋頭、電管等應(yīng)外露的物料或出現(xiàn)漏抹的孔洞，預(yù)留孔洞、槽盒尺寸準(zhǔn)確，邊緣整齊。抹灰厚度滿足要求，不出現(xiàn)外露鋼絲網(wǎng)/網(wǎng)格布、鋼筋頭、混凝土結(jié)構(gòu)面等，抹灰需分層進(jìn)行，抹灰超過35mm需設(shè)置加強(qiáng)措施。6防滲漏管理（20分）開始施工前對(duì)迎水面相關(guān)節(jié)點(diǎn)做深化設(shè)計(jì)。包括：地下室后澆帶、外墻分割縫、穿屋面管道、外墻門窗節(jié)點(diǎn)、出頂板出屋面結(jié)構(gòu)泛水節(jié)點(diǎn)、出屋面機(jī)房節(jié)點(diǎn)、屋面雨水口、入戶門與室外交接處、屋面工程施工、屋面防水收頭節(jié)點(diǎn)。3地下室結(jié)構(gòu)施工中，防水施工基層、工藝施工質(zhì)量；止水鋼板雙面焊接、埋設(shè)是否居中；外墻施工縫鑿毛清理；后澆帶澆筑、養(yǎng)護(hù)規(guī)范；外墻止水螺桿質(zhì)量、后期處理與手冊(cè)相符；穿墻管道預(yù)留規(guī)范，防水節(jié)點(diǎn)合理；出地庫頂板的通風(fēng)、采光井泛水高度范圍內(nèi)是否存在磚砌體，或泛水高度內(nèi)砼是否隨頂板一次澆筑；地下室滲漏情況。4結(jié)構(gòu)施工中，衛(wèi)生間降板施工質(zhì)量、導(dǎo)墻施工、防水層施工質(zhì)量、高度和厚度；外墻砌筑灰縫、外墻頂縫、外墻螺桿洞封堵等施工質(zhì)量；4外墻裝飾施工中，外墻基層處理、外墻保溫施工、門窗洞口節(jié)點(diǎn)處理情況；外門窗打膠、固定、塞縫情況；4室內(nèi)裝飾中，管道吊洞、地漏、空調(diào)機(jī)位施工情況2屋面結(jié)構(gòu)施工建議設(shè)置坡度（加分）；防水施工基層處理；卷材女兒墻等收頭處理；出屋面管道防水節(jié)點(diǎn)；屋面卷材上返高度完成面上250mm；出屋