深圳市某某實(shí)業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

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質(zhì)量手冊(cè)第0次修改

0.封面第1頁共1頁

質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：QM-2005

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

分發(fā)編號(hào)：

受控印章：

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01.頒發(fā)令第1頁共1頁

頒發(fā)令

為了建立公司質(zhì)量管理體系，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，使

公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并改進(jìn)，特制訂本《質(zhì)量手冊(cè)》。

經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊(cè)》符合GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)

量管理體系---要求》，符合國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況,

適用于生產(chǎn)“裝飾、家具五金''系列產(chǎn)品。

本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司所有質(zhì)量活動(dòng)所務(wù)必遵循的綱領(lǐng)性文件，是懂

得顧客當(dāng)前的與未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望的書面保

證?，F(xiàn)予頒發(fā)實(shí)施。

公司所有員工是公司之本，應(yīng)積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)

量手冊(cè)》，共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量與公司信譽(yù)而努力。

總經(jīng)理:

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02.目錄第1頁共2頁

目錄

對(duì)照

章版本號(hào)/

序號(hào)GB/T19001標(biāo)題章頁數(shù)

節(jié)修改號(hào)

-2000條號(hào)

10封而1/01-1

201頒發(fā)令1/01-1

302目錄1/01-2

403更換頁1/01-1

504前1.01-1

605質(zhì)量手冊(cè)的管理1/01-2

706管理者代表任命書1/01-1

807質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)1/01-3

911范困1/01-1

1022引用標(biāo)準(zhǔn)1.01-1

1133術(shù)語與定義1/01-1

1244質(zhì)量管理體系1/01-5

1355管理職責(zé)1/01-6

1466資源管理1/01-2

1577產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1/01-10

1688測(cè)量、分析與改進(jìn)1/01-8

1799附錄一、組織機(jī)構(gòu)圖1/01-1

181010附錄二、質(zhì)量管理系統(tǒng)圖1/01-1

1911附錄四：質(zhì)量管理體系文件一覽表1/01-1

2012附錄五：質(zhì)量管理體系要素分配表1/01-1

2113附錄六：生產(chǎn)工藝流程圖1/011

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03.更改頁第1頁共1頁

更改頁

序更換原章更換形式

更換人批準(zhǔn)人日期各注

號(hào)單號(hào)節(jié)號(hào)原文件上更換換頁

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04.前言第1頁共1頁

前言

公司簡(jiǎn)介

深圳市某某五金實(shí)業(yè)有限公司是一家集家具五金產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、

服務(wù)為一體的知名企業(yè),是深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)單位。

某某家具五金具有17系列逾千品種。產(chǎn)品暢銷歐、美、H韓等十多個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)

家并為中國(guó)優(yōu)秀知名的家具及裝飾企業(yè)廣泛使用。

創(chuàng)新、人才、研發(fā)是某某五金經(jīng)營(yíng)理念的核心。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)部門，

資深工程技術(shù)人員從事產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新設(shè)計(jì)，以新穎的設(shè)計(jì)思路實(shí)現(xiàn)客戶的理

念。

公司擁有強(qiáng)大的模具制造能力及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。

公司通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に?；完善的質(zhì)量管理體系；科學(xué)的生產(chǎn)管理，保證了

某某產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)。

“優(yōu)質(zhì)五金，優(yōu)質(zhì)生活”，某某五金愿意與我們的客戶共同演繹美好的未來!

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05.質(zhì)量手冊(cè)的管理第1頁共2頁

1.1目的與適用范圍

本章規(guī)定了《質(zhì)量手冊(cè)》的管理方法與操縱過程，以保證《質(zhì)量手冊(cè)》

的完整性、權(quán)威性與有效性。本章適用于《質(zhì)量手冊(cè)》的管理。

1.2職責(zé)

1.2.1品保部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編

制、發(fā)放、修改、換版及其使用、保管中的監(jiān)督檢查。

1.2.2受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的職責(zé)。

1.2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工提供《質(zhì)量手冊(cè)》的查詢與宣傳。

1.2.2.2及時(shí)收集、匯總、整理使用中的問題、意見與要求，并書面反饋

工程部。

1.2.2.3保持《質(zhì)量手冊(cè)》的完整、清潔，不同意向公司外轉(zhuǎn)借，不能私

自涂改與復(fù)制。

1.3《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)

1.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》公布前務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。

1.4《質(zhì)量手冊(cè)》的操縱

1.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控本”與“非受控本”兩種。

1.4.1.1“受控本”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為本公司中高層管理者?！笆芸乇尽笔謨?cè)發(fā)放

時(shí)，在文本封面上加蓋紅色“受控本”印章標(biāo)明發(fā)放編號(hào)并跟蹤修改，防止

復(fù)印件的流失造成失控。

1.4.1.1“非受控本”需經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放，在其文本封面標(biāo)明紅

色“非受控本”標(biāo)識(shí)，不跟蹤修改。

1.4.2《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放

1.4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》由文控中心統(tǒng)一編號(hào)、登記與發(fā)放。

1.4.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放時(shí)，領(lǐng)取人應(yīng)辦理簽收手續(xù)，以便根據(jù)發(fā)放編

號(hào)（標(biāo)記在手冊(cè)上）可追溯到手冊(cè)的使用人。

1.5《質(zhì)量手冊(cè)》的更換與改版

1.5.1更換程序按《文件與資料操縱程序》要求執(zhí)行,更換時(shí)可劃改，但應(yīng)

在劃改處簽更換者姓名、日期或者全頁更換。

1.5.2為使使用者確信其擁有的《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容是通過審批的,更換內(nèi)容

務(wù)必記錄在《質(zhì)量手冊(cè)》的“更換頁”中。

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05.質(zhì)量手冊(cè)的管理第2頁共2頁

1.5.3當(dāng)更換30頁或者更換60次以上或者有重大更換時(shí)，應(yīng)頒發(fā)新版本，

次數(shù)更換，可只針對(duì)每一頁。

1.5.4每次換發(fā)更換頁次或者頒發(fā)新版本時(shí)，應(yīng)同時(shí)撤出以往的頁次或者

版本，以保證《質(zhì)量手冊(cè)》的有效性。

1.6受控《質(zhì)量手冊(cè)》的保管

《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管，如遺失或者破舊應(yīng)立即書面提出申

請(qǐng)，由總經(jīng)理或者管理者代表簽署處理批示后,文控中心按其指示辦理。

1.7《質(zhì)量手冊(cè)》的評(píng)審

通過管理評(píng)審來評(píng)審其有效性與適用性。必要時(shí)，也可通過文件評(píng)審

的方式來對(duì)其有效性與適用性進(jìn)行評(píng)審。

1.8有關(guān)質(zhì)量文件

1.8.1《文件與資料操縱程序》...........QP4.2-01

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06.管理者代表任命書第1頁共1頁

任命書

茲任命趙湛為公司管理者代表。其職責(zé)權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按

IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與維持公司的質(zhì)量管理體系，并履行下列職

責(zé)：

e.確保本公司按IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)

施與保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。

f.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中問題的仲裁；

g.向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審與作為改

進(jìn)的需求；

h.促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成，將顧客的要求分解落實(shí)；

i.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2005年3月1日

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07.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)第1頁共3頁

質(zhì)量方針

質(zhì)量方針：堅(jiān)持質(zhì)量第一，顧客至上的宗旨，以嚴(yán)格的管理，精湛的技藝,

為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。

通過持續(xù)的改進(jìn)，不懈努力，不斷滿足顧客日益增長(zhǎng)的服務(wù)需

要，實(shí)現(xiàn)某某人以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為用戶帶來優(yōu)質(zhì)生活的服務(wù)承諾。

注：（1）質(zhì)量方針由最高管理層制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)受控頒布，由管理者

代表監(jiān)督，在各職能部門與層次上傳達(dá)宣傳，全體員工務(wù)必懂得與執(zhí)行。

（2）質(zhì)量方針的適宜性應(yīng)定期評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)。

總經(jīng)理:

2005年3月1日

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07.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)第2頁共3頁

質(zhì)量目標(biāo)

1.公司總質(zhì)量目標(biāo)

1.1出貨產(chǎn)品合格率：100%.

1.2顧客投訴率低于1%,重大投訴為0次.

1.3顧客滿意度不低于97%.

2.職能部門分質(zhì)量目標(biāo)

2.1工程部

2.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件齊套率（總齊套數(shù)/公司產(chǎn)品目錄總數(shù)）：98%.

2.1.2設(shè)計(jì)、工藝、作業(yè)文件正確率（正確文件數(shù)/總文件數(shù)）：叁99.5%.

2.2品保部

2.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)（IQC）錯(cuò)漏失率（生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良批/總批數(shù)）：W2%.

2.2.2過程檢驗(yàn)（IPQC）錯(cuò)漏失率（工序檢驗(yàn)漏項(xiàng)/總批檢項(xiàng)）：至2%.

2.2.3成品檢驗(yàn)（QC）錯(cuò)漏失率（錯(cuò)漏檢批/總檢批）：W0.5%.

2.2.4計(jì)量設(shè)備標(biāo)定率：100%.

2.2.5文件有效版本發(fā)放合格率（實(shí)發(fā)有效版本數(shù)/應(yīng)發(fā)數(shù)）：100%.

2.3生產(chǎn)部

2.3.1綜合良品率：97%.

2.3.2一次交驗(yàn)合格率（送檢合格批/總生產(chǎn)批）：99%.

2.3.3準(zhǔn)時(shí)交貨率（完成合同批/總合同批）：98%.

2.3.4設(shè)備保養(yǎng)完好率（保養(yǎng)完好臺(tái)次/計(jì)劃總臺(tái)次）：98%.

2.4物控部

2.4.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)率（評(píng)價(jià)家數(shù)/總供應(yīng)商數(shù)）：100%.

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07.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)第3頁共3頁

2.4.2來料批次合格率（合格批/總交驗(yàn)批）：98%.

2.4.3倉(cāng)庫(kù)帳物卡準(zhǔn)確率（臺(tái)帳相符數(shù)/總臺(tái)帳數(shù)）：99%.

2.5市場(chǎng)部

2.5.1合同評(píng)審率（合同評(píng)審數(shù)/總合同數(shù)）：100%.

2.5.2顧客投訴處理率：100%.

2.5.3顧客對(duì)產(chǎn)品要求通知設(shè)計(jì)及生產(chǎn)部門的錯(cuò)漏失率（錯(cuò)漏失單數(shù)/總訂

單數(shù)）：＜1%.

2.6行政部

2.6.1各層次人員培訓(xùn)普及率（實(shí)際培訓(xùn)人次/計(jì)劃總?cè)舜危?95%.

2.6.2各層次培訓(xùn)考核平均合格率（合格人數(shù)/抽查人數(shù)）：95%.

總經(jīng)理:

2005年3月1日

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1?范圍第1頁共1頁

1.1總則

本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，描述與闡明了

構(gòu)成本公司質(zhì)量管理的所有過程及特殊過程，是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)

性文件，其目的是：

a證實(shí)本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用法規(guī)要求的產(chǎn)品；

b通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用，包含持續(xù)改進(jìn)與預(yù)防不合格的過程而達(dá)

到顧客滿意。

1.2應(yīng)用

1.2.1本公司根據(jù)IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，所有過程均適用，

未進(jìn)行剪裁。

1.2.2本《質(zhì)量手冊(cè)》用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于第三方認(rèn)證與第二

方審核，以證實(shí)公司具備滿足顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力。

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2.引用標(biāo)準(zhǔn)第1頁共1頁

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1.1本章節(jié)對(duì)本手冊(cè)中引用標(biāo)準(zhǔn)僅標(biāo)明出處.本手冊(cè)各有關(guān)章節(jié)引用的標(biāo)

準(zhǔn)詳見質(zhì)量管理體系程序文件。

2.1.2下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條

文.本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)

的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

GB/T19000-2000idt1S09000:2000

——質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)與術(shù)

語

GB/T19001-2000idtIS09001:2000

質(zhì)量管理體系：要求

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質(zhì)量手冊(cè)第。次修改

3.術(shù)語與定義第1頁共1頁

3.1本章節(jié)對(duì)本手冊(cè)中的術(shù)語僅標(biāo)明其出處，對(duì)其定義及注解部分不再重

復(fù)轉(zhuǎn)抄.

3.2術(shù)語

3.2.1本手冊(cè)引用GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系一基

礎(chǔ)與術(shù)語》中的術(shù)語與定義。

3.3縮寫

IQC—進(jìn)貨檢驗(yàn)

IPQC"過程檢驗(yàn)

QA—成品檢驗(yàn)

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4.質(zhì)量管理體系第1頁共4頁

4.1總要求

公司根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，

形成文件，加以實(shí)施與保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。

a.公司將識(shí)別質(zhì)量管理體系及在本公司內(nèi)所需要的過程。

b.確定識(shí)別出來的過程順序及相互作用；

c.確定為確保這些過程的有效運(yùn)作與操縱所要求的準(zhǔn)則與方法；

d.確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的運(yùn)作與對(duì)這些過程

的監(jiān)視；

。?測(cè)量、監(jiān)視與分析這些過程，對(duì)關(guān)鍵、特殊過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控：

f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果與對(duì)這些過程的持續(xù)改

進(jìn)。

g.公司將按IS09001：2000要求管理這些過程。

h.本公司五金件表面處理（如電鍍、噴漆）、熱處理、焊接等工序需外包，

將按7.4要求實(shí)施管理

4.1.1有關(guān)質(zhì)量文件

無

4.2文件要求

4.2.1公司根據(jù)自身特點(diǎn)及IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化的質(zhì)量管

理體系，并予以保持。質(zhì)量管理體系文件包含：

a.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b.質(zhì)量手冊(cè)；

c.本標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；

d.為確定過程有效的質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；

e.iS09001：2000要求的質(zhì)量記錄；

f.適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?/p>

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

公司按IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了覆蓋該標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)

闡述了公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并描述質(zhì)量管理體系識(shí)別的過程及相互

關(guān)系，是公司實(shí)施質(zhì)量管理務(wù)必遵循的綱領(lǐng)性文件，具體內(nèi)容如下：

深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司第1版

質(zhì)量手冊(cè)第。次修改

4.質(zhì)量管理體系第2頁共4頁

a.對(duì)質(zhì)量管理體系識(shí)別的過程及其相互作用的描述。

b.質(zhì)量管理體系的范圍，包含任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性：

1.產(chǎn)品范圍：家具五金系列產(chǎn)品

2.過程范圍：家具五金的設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)。

3.場(chǎng)所：公司與生產(chǎn)廠均在深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)大浪華福工業(yè)區(qū)第六棟廠

房。

d.為質(zhì)量管理體系編制與程序文件或者對(duì)其引用；

4.2.3文件操縱

4.2.3.1公司建立并保持《文件與資料的操縱程序》，對(duì)公司質(zhì)量管理

體系與產(chǎn)品質(zhì)量所要求的文件與資料進(jìn)行操縱，包含適當(dāng)?shù)耐鈦砦募①Y

料、圖樣、數(shù)據(jù)及電子媒體文件等，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件與資料均

是有效版本。

4.2.3.2管理部門

d.工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝、工裝設(shè)計(jì)文件與資料，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文

件與資料，引進(jìn)文件與資料的歸口管理；

e.品保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件、質(zhì)量管理體系文件的歸口管理；

c.有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自有關(guān)業(yè)務(wù)作業(yè)文件的歸口管理；

d.工程部文控員（其他崗位兼）負(fù)責(zé)所有上述文件的歸檔管理。

4.2.3.3各類文件由資料歸口管理部門組織編制，經(jīng)授權(quán)人審批其充分性并

制定識(shí)別文件與資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)操縱清單。

4.2.3.4文件與資料公右前應(yīng)批準(zhǔn)

A文件與資料的批準(zhǔn)

1質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

2程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；

3作業(yè)文件（質(zhì)量計(jì)劃）由部門主管或者管理者代表批準(zhǔn)°

B文件的評(píng)審

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質(zhì)量手冊(cè)第。次修改

4.質(zhì)量管理體系第3頁共4頁

經(jīng)公布的文件如不適用，影響體系有效運(yùn)行，或者引起產(chǎn)品質(zhì)量不合

格，或者其它涉及文件有關(guān)信息應(yīng)由品保部組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，責(zé)成主

管部門修改文件，經(jīng)修改的文件應(yīng)重新批準(zhǔn)。

4.2.3.5文件公布及查詢

A文件公布前應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，包含文件名稱、文件編號(hào)、版本、修改

狀態(tài)、頁碼、編制、審核、批準(zhǔn)等，便于管理，并建立檔案文件一覽表。

B文件公布時(shí)應(yīng)建立登記表，按審批的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、記錄。以便：

a.確保對(duì)質(zhì)量管理體系起作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的有效文件；

b.及時(shí)從所有發(fā)放或者使用場(chǎng)所撤出失效或者作廢的文件；

c.為法律或者積存知識(shí)的目的而保留的作廢文件應(yīng)做好特殊標(biāo)識(shí)，以防錯(cuò)

用或者誤用。

C查詢

a.質(zhì)量手冊(cè)附程序文件一覽表；

b.文件與資料操縱程序附作業(yè)文件一覽表；

c.質(zhì)量記錄操縱程序附質(zhì)量記錄一覽表。

4.2.3.6公司對(duì)外來文件進(jìn)行管理，規(guī)定外來文件識(shí)別方法及發(fā)放辦法。

4.2.3.7文件更換

e.文件與資料的更換、審批，原則上由原審批部門進(jìn)行。若授權(quán)其他部門

審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料?？尚袝r(shí)，在原文件

上或者相應(yīng)的附件上標(biāo)注更換的性質(zhì)。

f.各使用部門應(yīng)保管好自己的有效文件，如有破舊、污染及丟失，應(yīng)申請(qǐng)

補(bǔ)發(fā)，以保持文件清晰及識(shí)別，不得私自復(fù)印。

4.2.4質(zhì)量記錄的操縱

4.2.4.1公司建立并保持《質(zhì)量記錄操縱程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、

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質(zhì)量手冊(cè)第0次修改

4.質(zhì)量管理體系第4頁共4頁

編目、查閱、歸檔、貯存、保管與處理實(shí)施操縱，確保質(zhì)量記錄的完整、

有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求與質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)z

4.2.4.2質(zhì)量記錄歸口品保部管理，有關(guān)職能部門按職責(zé)分工實(shí)施對(duì)證

實(shí)其職能有效性所需的質(zhì)量記錄的操縱，并對(duì)其正確性、完整性負(fù)責(zé)c

4.2.4.3質(zhì)量記錄由各專業(yè)部門按規(guī)定負(fù)責(zé)編制，審批與標(biāo)識(shí)。凡發(fā)出質(zhì)量

記錄原件的專業(yè)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、查閱、貯存與建檔及建立質(zhì)量

記錄目錄，各使用部門應(yīng)保管好有關(guān)質(zhì)量記錄。

4.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真規(guī)范地填寫，做到字跡清晰、記錄完整、并有記錄

部門與經(jīng)授權(quán)的記錄人員的簽章。質(zhì)量記錄的形式能夠是文字、拷貝、照

片等任何媒體形式。

4.2.4.5質(zhì)量記錄貯存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于檢索且適宜的環(huán)境、

擺放排列有序并由原件發(fā)出部門按規(guī)定時(shí)間收集、傳遞，按類別編目順序

歸檔并妥善保管，以防丟失、損壞與變質(zhì)。根據(jù)質(zhì)量記錄的重要性與用途,

由質(zhì)量記錄原件發(fā)出規(guī)定其儲(chǔ)存期。

4.2.4.6己到儲(chǔ)存期的質(zhì)量記錄，由原件發(fā)出部門按規(guī)定程序銷毀。

4.2.4.7顧客有要求時(shí)，在協(xié)商的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或者其代

表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。

4.2.5有關(guān)質(zhì)量文件

4.2.5.1《文件與資料操縱程序》.....QP4.2—01

4.2.5.2《質(zhì)量記錄操縱程序》.......QP4.2—02

4.2.5.3《文件編號(hào)規(guī)定》...........WI4.2.3—001

4.2.5.4《作業(yè)文件一覽表》.........WI4.2.3—002

4.2.5.5《質(zhì)量記錄一覽表》WI4.2.4—003

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質(zhì)量手冊(cè)第0次修改

5.管理職責(zé)第1頁共6頁

5.1管理承諾

5.1.1公司最高管理者將通過下列活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與有

效、持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)：

b.向有關(guān)部門與員工傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性，其方式為

質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)、質(zhì)量會(huì)議、質(zhì)量通報(bào)、布告等方式；

c.制定公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，形成書面文件。質(zhì)量方針將表達(dá)組織的質(zhì)量

宗旨，并滿足顧客的要求，質(zhì)量目標(biāo)將層層分解，并可度量；

d.按適宜的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分

性與有效性，不斷持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

e.對(duì)質(zhì)量管理體系識(shí)別出的過程，配備必要的資源，確保操縱過程中所需

的資源，改進(jìn)工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，提高顧客滿意度。

5.1.2有關(guān)質(zhì)量文件

5.1.2.1管理評(píng)審操縱程序.................QP5.6—01

5.2以顧客為中心

5.2.1公司最高管理者將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定

并予以滿足。滿足的方法將在本手冊(cè)7.2.1與8.2.1中說明。

5.2.2有關(guān)質(zhì)量文件

5.2.2.1《合同評(píng)審操縱程序》.............QP7.2—01

5.2.2.2《服務(wù)操縱程序》..................QP7.5—02

5.2.2.3《糾正與預(yù)防措施操縱程序》.......QP8.5—01

5.3質(zhì)量方針

5.3.1公司最高管理者制定公司質(zhì)量方針，并確保:

a.質(zhì)量方針與組織的宗旨相習(xí)慣；

b.質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性

的承諾；

C.質(zhì)量方針應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的建立與評(píng)審提供框架；

d.公司通過公布、宣傳、培訓(xùn)、工作考核等方式對(duì)質(zhì)量方針宣貫，使全體

員工懂得并自覺執(zhí)行。

e.定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審（如管理評(píng)審），以保持其持續(xù)適宜性。

5.3.2有關(guān)質(zhì)量文件

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質(zhì)量手冊(cè)第0次修改

5.管理職責(zé)第2頁共6頁

5.3.2.1《管理評(píng)審操縱程序》.............QP5.6—01

5.4策劃

為使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保滿足要求，公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)

行策劃，包含質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的策劃。

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

c.管理者代表組織有關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立，并形成文件；

b.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，并包含產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，由總經(jīng)理

批準(zhǔn)執(zhí)行；

c.質(zhì)量目標(biāo)務(wù)必量化，可測(cè)量，并在有關(guān)部門與層次上展開建立；

d.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)隨質(zhì)量方針一同被定期評(píng)審，必要時(shí)可予以修改。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿

足顧客的要求。

5.4.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃組織，掛靠品保部管理。具

體策劃時(shí)，由管理者代表召開策劃會(huì)議，品保部記錄，有關(guān)部門參加。策

劃結(jié)果應(yīng)以《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文件》形式輸出。發(fā)送有關(guān)部門。

5.4.2.3策劃應(yīng)根據(jù)合同要求及公司管理體系的特點(diǎn)與產(chǎn)品特性進(jìn)行。

5.4.2.4策劃內(nèi)容應(yīng)包含:

a.質(zhì)量管理體系策劃務(wù)必圍繞公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行。

b.質(zhì)量策劃應(yīng)包含本公司質(zhì)量管理體系的必要過程（如市場(chǎng)、工程、生產(chǎn)、

采購(gòu)、檢驗(yàn)等），并將這些過程加以識(shí)別及做出明確的規(guī)定與操縱，包含

合理的剪裁與形成體系文件。

C.規(guī)定實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)務(wù)必配置的所有資源。

d.質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評(píng)審的

結(jié)果，作不斷的修改與改進(jìn)，修改務(wù)必受控，并保證修改以后的完整性,

符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。

5.4.2.5公司要通過質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)審、管理評(píng)審與糾正與預(yù)防措施等手段，

計(jì)策劃的過程進(jìn)行管理。

5.4.2.6質(zhì)量管理體系策劃更換與實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。

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質(zhì)量手冊(cè)第0次修改

5.管理職責(zé)第3頁共6頁

5.4.3有關(guān)質(zhì)量文件

5.4.3.1《管理評(píng)審操縱程序》............QP5.6—01

5.4.3.2《內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序》............QP8.2—01

5.4.3.3《糾正與預(yù)防措施操縱程序》......QP8.5—01

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，建立組織機(jī)構(gòu)圖見附錄一，根據(jù)質(zhì)量工作

的需要建立質(zhì)量工作系統(tǒng)圖見附錄二。

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

公司建立《各類人員崗位責(zé)任制》，確保各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)限及

相互關(guān)系明確。公司要緊領(lǐng)導(dǎo)及部分人員與部門職責(zé)權(quán)限簡(jiǎn)述如下：

5.5.LL1總經(jīng)理b

a.是公司的最高管理者，負(fù)有公司質(zhì)量體系與行政的決定權(quán)；

b.制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保各級(jí)人員都懂得貫徹于工作中；

c.確定并批準(zhǔn)質(zhì)量體系所需人財(cái)物資源，以滿足貫徹質(zhì)量方針與保證產(chǎn)品

及服務(wù)質(zhì)量的需要；

d.批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》與需要總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他文件；

e.任命管理者代表并明確職責(zé)權(quán)限。規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限，建立適宜的

組織機(jī)構(gòu)與管理機(jī)構(gòu)；

f.主持管理評(píng)審，不斷改進(jìn)質(zhì)量；

g.組織對(duì)重大的不合格評(píng)審，對(duì)重大的糾正與預(yù)防措施的批準(zhǔn)實(shí)施。

551.2管理者代表

按本手冊(cè)5.5.2管理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。

5.5.1.3工程部

a.主管公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及設(shè)計(jì)更換工作；

b.主管公司的生產(chǎn)技術(shù)、工藝改造、新材料應(yīng)用，與工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)、

更換改進(jìn)工作；

c.確定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編制技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)文件、

檢驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；

551.4品保部

a.參加質(zhì)量管理體系有關(guān)合同評(píng)審、體系內(nèi)審'、不合格糾正與預(yù)防等其他

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質(zhì)量手冊(cè)第0次修改

5.管理職責(zé)第4頁共6頁

活動(dòng)；

b.主管公司質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)督與保護(hù)，歸口管理質(zhì)量體系文件；

k.負(fù)責(zé)制定公司檢驗(yàn)制度，實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)規(guī)范；

1.主管公司進(jìn)貨、過程（半成品）、成品的檢驗(yàn)、判定與標(biāo)識(shí)；

m.主管公司計(jì)量設(shè)備保護(hù)管理與周期性計(jì)量檢定的管理；

n.參與供應(yīng)商評(píng)估及來料信息的處理及追溯；

o.主管糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督、評(píng)估、驗(yàn)證。

551.4生產(chǎn)部

a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的操縱；

b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱；

c.參與編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，組織質(zhì)量目標(biāo)的確定，支持內(nèi)審及負(fù)責(zé)

編制重大工裝設(shè)備開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書；

d.處理不合格品措施的實(shí)施，落實(shí)糾正及預(yù)防措施；

e.確認(rèn)生產(chǎn)能力，確保準(zhǔn)時(shí)交貨；

f.按標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；

g.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的保護(hù)并監(jiān)控，使之而效；

h.對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量進(jìn)行登記，使之可追溯。

5.5.1.5物控部

a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的計(jì)劃、申請(qǐng)、采購(gòu)、供應(yīng)；

b.協(xié)同有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估操縱，保證合格物料的購(gòu)進(jìn)；

c.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符，確保物料及成品保管中的質(zhì)量。

5.5.1.6市場(chǎng)部

d.主管產(chǎn)品合同的評(píng)審，歸口管理對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)

計(jì)開發(fā)任務(wù)書；

e.負(fù)責(zé)與顧客溝通，同意處理顧客投訴，確保滿足顧客要求；

f.負(fù)責(zé)顧客信息反饋，以聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行內(nèi)部溝通；

g.參加質(zhì)量管理體系其他有關(guān)活動(dòng)。

55L7行政部

a.負(fù)責(zé)人力資源的提供、培訓(xùn)、考核及使用；

b.負(fù)責(zé)抓好公司規(guī)章制度的落實(shí)及其他日常行政工作。

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質(zhì)量手冊(cè)第0次修改

5.管理職責(zé)第5頁共6頁

5.5.2管理者代表

公司總經(jīng)理任命行政部經(jīng)理郭澤民為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限為：

a.確保本公司按IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)施

與保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。

b.制定質(zhì)量手冊(cè)，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件與資料的管制；

c.制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；

d.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中問題的仲裁；

e.向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審與作為改

進(jìn)的需求；

f.促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成，將顧客的要求分解落實(shí)；

g.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3內(nèi)部溝通

管理者代表應(yīng)為確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

5.5.3.1規(guī)定各部門、各類人員職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系。

5.5.3.2規(guī)定過程順序及過程接口處理辦法。

5.5.3.3利用內(nèi)審、管理評(píng)審及有關(guān)會(huì)議、通告、聯(lián)絡(luò)單，就有關(guān)質(zhì)量信息、

顧客要求、法律法規(guī)的更新、有關(guān)記錄，進(jìn)行討論、傳達(dá)、貫徹。

5.5.3.4各類信息記錄、規(guī)定、編制單位及審批權(quán)限與發(fā)行使用單位，確保

使用人員職責(zé)分明。

5.5.4有關(guān)質(zhì)量文件

5.5.4.1《各類人員崗位責(zé)任制》.........WI5.5.1—001

5.5.4.2《管理評(píng)審操縱程序》..............QP5.6—01

5.5.4.3《內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序》............QP8.2—01

5.6管理評(píng)審：公司建立并保持《管理評(píng)審操縱程序》，以保證質(zhì)量管理

體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)。

5.6.1最高管理者按《管理評(píng)審操縱程序》要求，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)

量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)

公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)與變更的需要，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目

標(biāo)。

5.6.2評(píng)審輸入：管理評(píng)審前，有關(guān)部門應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備下列方面的信

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質(zhì)量手冊(cè)第0次修改

5.管理職責(zé)第6頁共6頁

息（資料、記錄）作為管理評(píng)審的輸入，以確保評(píng)審的有效性：

a.內(nèi)部審核、顧客審核、外部審核的結(jié)果；

b.顧客的投訴及有關(guān)信息；

c.過程的運(yùn)作情況及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況；

d.預(yù)防與糾正措施情況；

e.上一次管理評(píng)審的跟蹤措施；

f.質(zhì)量管理體系的變更；

g.本次會(huì)議就質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。

5.6.3評(píng)審輸出：最高管理者應(yīng)就管理評(píng)審所討論的有關(guān)問題作出決議，形

成文件。包含下列方面有關(guān)的決定與措施：

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

b.與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，包含產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、工藝改進(jìn)等。

c.資源需求。

5.6.4管理評(píng)審的有關(guān)資料應(yīng)予以儲(chǔ)存

5.6.5有關(guān)質(zhì)量文件

5.6.5.1《管理評(píng)審操縱程序》..............QP5.6—01

5.6.5.2《糾正與預(yù)防措施操縱程序》.........QP8.5—01

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質(zhì)量手冊(cè)第。次修改

6.資源管理第1頁共2頁

6.1資源的提供

6.1.1公司將確定并提供所需的資源，以保證實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持

續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。

6.1.2有關(guān)質(zhì)量文件

6.1.2.1《培訓(xùn)操縱程序》..........QP6.2—01

6.1.2.2《生產(chǎn)過程操縱程序》......QP7.5—01

6.2人力資源

6.2.1公司建立并保持《培訓(xùn)操縱程序》，以確保與質(zhì)量管理、執(zhí)行、驗(yàn)證

的有關(guān)人員，通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職

工作。

6.2.2行政部是人力資源的歸口管理單位，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各過程人力資

源的配置、培訓(xùn)需求能力的確定并制定年度培訓(xùn)計(jì)戈上

6.2.3培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含員工本職工作技能與質(zhì)量意識(shí)。使他們意識(shí)到所從事

的工作的重要性與有關(guān)性，當(dāng)他們的工作偏離標(biāo)準(zhǔn)（工藝）要求，將會(huì)影

響顧客滿意與影響公司的業(yè)績(jī)。并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.2.4經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可，方能上崗。

6.2.5行政部應(yīng)儲(chǔ)存所有培訓(xùn)記錄。

6.2.6有關(guān)質(zhì)量文件

6.2.6.1《培訓(xùn)操縱程序》..............QP6.2—01

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，在質(zhì)量管理活動(dòng)中，應(yīng)識(shí)別提供

并保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包含：

a.建筑物、工作場(chǎng)所與有關(guān)的設(shè)施；

b.過程設(shè)備：機(jī)器、儀表、工裝、操縱測(cè)量等硬件與軟件；

c.支持性服務(wù)：交通運(yùn)輸、通訊。

公司將制定《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》與《工裝管理辦法》以確保生產(chǎn)過程設(shè)

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質(zhì)量手冊(cè)第。次修改

6.資源管理第2頁共2頁

備得到有效的管理。

6.3.2設(shè)施的配置由有關(guān)職能部門根據(jù)需要提出需求，企業(yè)根據(jù)自己的能力

不斷改善。

6.3.3有關(guān)質(zhì)量文件

6.3.3.1《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》............WI7.5.1—002

6.3.3.2《工裝管理辦法》.................WI7.5.1—003

6.3.3.3《特殊過程確認(rèn)辦法》.............WI7.5.2—006

6.4工作環(huán)境

6.4.1生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位，負(fù)責(zé)識(shí)別與管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性

所需的工作環(huán)境的因素（如：環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風(fēng)防護(hù)等）。

6.4.1有關(guān)文件

6.4.1.1《現(xiàn)場(chǎng)5s管理辦法》...............WI7.5.1—004

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7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁共10頁

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

公司建立并保持《質(zhì)量計(jì)劃操縱程序》，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系其他要求相一致，策劃結(jié)果

將以適合公司運(yùn)作的方式形成文件。

7.1.1工程部是實(shí)現(xiàn)過程的策劃歸口管理單位，通過策劃，按《質(zhì)量計(jì)劃

操縱程序》形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容：

e.建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別顧客

質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求；

f.針對(duì)產(chǎn)品確定過程，找出特殊過程，配備這種過程所需的資源、設(shè)備，

確定過程所需的文件，以保證過程有效與受控；

g.確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)，明確接收準(zhǔn)則及

明確產(chǎn)品形成過程中的驗(yàn)收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置；

h.確定與準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分

性。

過程策劃的輸出，形式能夠是質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、工藝文件、檢驗(yàn)

規(guī)范等。

7.1.2有關(guān)質(zhì)量文件

7.1.2.1《質(zhì)量計(jì)劃操縱程序》.........QP7.1—01

7.1.2.2《作業(yè)文件一覽表》............WI4.2.3—002

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1公司建立并保持《合同評(píng)審操縱程序》，確保顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求準(zhǔn)

確識(shí)別，以滿足顧客要求。

7.2.1.1市場(chǎng)部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定歸口管理單位，負(fù)責(zé)顧客要求的同

意，并組織有關(guān)部門確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)的要求（含圖樣、文字、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)、

樣件等）應(yīng)記錄并歸檔儲(chǔ)存。

7.2.1.2工程部、品保部、生產(chǎn)部參與確認(rèn)。

7.2.1.3確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包含：

a.顧客規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、可維修性、安全性、外觀等，

還包含交付及交付后的活動(dòng)要求，如交貨期、包裝、售后服務(wù)等。

b.隱含的要求：顧客盡管沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途的

必

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7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁共10頁

須的要求；

c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；

d.本公司確定的任何附加要求。

7.2.2公司按《合同評(píng)審操縱程序》，明確產(chǎn)品要求評(píng)審及協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的

要求，以確保有關(guān)部門與人員充分懂得與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保證公司具有

滿足產(chǎn)品要求的能力，包含所采取的技術(shù)、資源方面的措施。

7.2.2.1市場(chǎng)部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審的歸口管理單位、有關(guān)職能部門在

各自職能范圍內(nèi)參與對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容的評(píng)審與協(xié)調(diào)。

7.2.2.2市場(chǎng)部按《合同評(píng)審操縱程序》規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品的決

定或者承諾之前進(jìn)行（如：投標(biāo)、同意合同或者訂單的更換前）評(píng)審：

a.老產(chǎn)品要求的評(píng)審由總經(jīng)理或者其授權(quán)人確認(rèn)，可視為完成產(chǎn)品要求的

評(píng)審；

b.新產(chǎn)品要求的評(píng)審，由市場(chǎng)部組織有關(guān)職能部門參加評(píng)審，由總經(jīng)理批

準(zhǔn)，完成產(chǎn)品要求的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)含7.2.1.3內(nèi)容。

7.2.2.3口頭訂單也應(yīng)轉(zhuǎn)換為正式訂單，按以上7.2.2.2a、b要求進(jìn)行評(píng)審。

7.2.2.4只有當(dāng)進(jìn)行了產(chǎn)品要求的評(píng)審，與往常表述不一致的合同或者訂單

要求均已解決，方能進(jìn)行合同簽訂。

7.2.2.5當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，市場(chǎng)部應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改及重新評(píng)

審，并告知有關(guān)部門。

7.2.2.6當(dāng)產(chǎn)品零售或者網(wǎng)上銷售時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)公司產(chǎn)品信

息、產(chǎn)品廣告與產(chǎn)品目錄進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見一致，方能進(jìn)行銷售。

7.2.2.7當(dāng)產(chǎn)品要求的評(píng)審意見不一致時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)與顧客溝通。若溝通仍

不能滿足顧客要求，市場(chǎng)部應(yīng)放棄簽訂合同。

7.2.2.8市場(chǎng)部應(yīng)按4.2.4要求，儲(chǔ)存產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1市場(chǎng)部是顧客溝通的歸口管理單位，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，

同意并處理顧客投訴，確保滿足顧客的要求。

7.2.3.2市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)與顧客溝通的內(nèi)容與方法迸行安排：

a.產(chǎn)品信息；

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7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁共10頁

b.問詢、合同或者訂單的處理，包含對(duì)其的修改;

c.顧客反饋，包含顧客投訴、退貨。

溝通的方法能夠是信件、電話、電傳與訪問等方式。

7.2.3.3市場(chǎng)應(yīng)將與顧客溝通的有關(guān)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式傳遞有關(guān)部門

進(jìn)行處理，并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。

7.2.4有關(guān)質(zhì)量文件

7.2.4.1《合同評(píng)審操縱程序》...........QP7.2—01

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

公司建立并保持《設(shè)計(jì)與開發(fā)操縱程序》，對(duì)有關(guān)部門及有關(guān)人員規(guī)

定其職責(zé)，以確保規(guī)定的要求得到滿足。

工程部是設(shè)計(jì)與開發(fā)的歸口管理部門，承擔(dān)設(shè)計(jì)、開發(fā)工作與樣品試

制管理。

7.3.1工程部應(yīng)編制《設(shè)計(jì)與開發(fā)計(jì)劃書》，對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行計(jì)劃操縱，

計(jì)劃書內(nèi)容應(yīng)包含：

a.設(shè)計(jì)、開發(fā)過程的階段劃分；

b.設(shè)計(jì)、開發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證與設(shè)計(jì)確認(rèn)點(diǎn)的設(shè)置；

c.明確設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)有關(guān)人員與部門的職責(zé)：

d.計(jì)劃的進(jìn)度安排；

e.計(jì)劃修改的批準(zhǔn)權(quán)限；

f.技術(shù)接口的管理。

7.3.2市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)或者顧客要求，對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)編制《產(chǎn)品開發(fā)通知

書》，通知書應(yīng)明確:

a.產(chǎn)品的功能與性能要求；

b.適用的法律與法規(guī)要求，包含應(yīng)使用的標(biāo)準(zhǔn)：

c.適用時(shí)，往常類似設(shè)計(jì)提供的信息；

d.設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)所務(wù)必的其他要求；

《產(chǎn)品開發(fā)通知書》應(yīng)由編制單位組織有關(guān)部門及專業(yè)工程人員進(jìn)行

評(píng)審，以確保要求明確、清晰，同時(shí)不能與其他要求相矛盾。

7.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出應(yīng)由工程部針對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書要求進(jìn)行評(píng)審，并在

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7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第4頁共10頁

歸檔前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出應(yīng):

a.滿足設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出的產(chǎn)品圖樣；

b.為采購(gòu)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作提供有關(guān)的信息，如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、

c.工藝路線與零部件清單。

d.包含或者引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則或者試驗(yàn)大綱；

e.有關(guān)產(chǎn)品安全與正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性；

f.包裝要求。

7.3.4工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在適當(dāng)階段組織有關(guān)職能部門及有關(guān)專

業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，以便：

a.評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；

b.找出存在問題并提出改正措施。設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。

7.3.5品保部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃與設(shè)計(jì)任務(wù)書耍求，組織有關(guān)職能部門針對(duì)

設(shè)計(jì)與開發(fā)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予以記錄，驗(yàn)證針對(duì)樣品進(jìn)行。

7.3.6工程部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，應(yīng)有有關(guān)部門的

代表及有關(guān)專業(yè)人員參加。確認(rèn)針對(duì)批產(chǎn)進(jìn)行，并盡可能在使用條件及交

付顧客之前完成。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)：

b.設(shè)計(jì)開發(fā)文件是否齊全，并被批準(zhǔn)；

c.是否滿足《產(chǎn)品開發(fā)通知書》的要求；

d.是否符合有關(guān)法律、法規(guī)要求；

e.是否有明確的接收準(zhǔn)則；

f.是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全與正常操作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、貯存、

搬運(yùn)、保護(hù)與處置要求。

設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)記錄予以儲(chǔ)存。

7.3.7公司建立并保持《設(shè)計(jì)與開發(fā)更換操縱程序》，以確保設(shè)計(jì)與開發(fā)更

換予以識(shí)別與記錄。規(guī)定設(shè)計(jì)與開發(fā)更換應(yīng)得到評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)，并在

實(shí)施前得到批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)更換的評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)更換對(duì)已交付產(chǎn)品

及其構(gòu)成部份的影響。更換評(píng)審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以

記錄并儲(chǔ)存。

7.3.8有關(guān)質(zhì)量文件

7.3.8.1《設(shè)計(jì)開發(fā)操縱程序》............QP7.3—01

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質(zhì)量手冊(cè)第。次修改

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第5頁共10頁

7.3.8.2《產(chǎn)品功能試驗(yàn)辦法》................WI7.3.0—002

7.3.8.3《樣品管理辦法》....................WI7.3.0—003

7.4采購(gòu)

公司建立并保持《采購(gòu)操縱程序》與《供應(yīng)商評(píng)估操縱程序》，確保

采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

7.4.1物控部是采購(gòu)的歸口管理單位，負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施及供應(yīng)商的管理。

7.4.2采購(gòu)的產(chǎn)品包含原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、有關(guān)服務(wù)及產(chǎn)

品包裝物。

7.4.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與確認(rèn)：

c.按《供應(yīng)商評(píng)估操縱程序》對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估方法有下列幾種：供應(yīng)商有

關(guān)經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量保證能力調(diào)查、供應(yīng)商顧客調(diào)查、財(cái)務(wù)狀況、有關(guān)服務(wù)、

庫(kù)存場(chǎng)地等，以確認(rèn)合格的供應(yīng)商。

d.按《采購(gòu)操縱程序》與《供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序》要求分別使用不一致的

評(píng)價(jià)方法，選擇合格的供應(yīng)商建立合格供應(yīng)商檔案。

e.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力考核，并儲(chǔ)存考核記錄。

7.4.4工程部向物控部提供采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息，以便在采購(gòu)文件中提供適

當(dāng)采購(gòu)要求，包含：

a.有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求（含適用的標(biāo)準(zhǔn)），與供應(yīng)商樣品/批產(chǎn)/驗(yàn)證/讓步

申請(qǐng)的要求；

b.有關(guān)供應(yīng)商設(shè)施與設(shè)備的要求；

c.有關(guān)供應(yīng)商人員資格的要求；

d.有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量體系的要求。

采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，確保采購(gòu)要求適宜。

7.4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.4.5.1公司建立并保持《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》，以確保入庫(kù)的采購(gòu)產(chǎn)品

滿足規(guī)定要求。

7.4.5.2當(dāng)本公司或者本公司顧客需在供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，公司應(yīng)在采

購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。

7.4.6有關(guān)質(zhì)量文件

7.4.6.1《采購(gòu)操縱程序》................QP7.4—01

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質(zhì)量手冊(cè)第。次修改

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁共10頁

7.4.6.2《供應(yīng)商評(píng)估操縱程序》...........QP7.4—02

7.4.6.3《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》............QP8.2—02

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

公司建立并保持《生產(chǎn)過程操縱程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》與《生

產(chǎn)設(shè)備管理辦法》、《工裝管理辦法》、《現(xiàn)場(chǎng)5s管理實(shí)施辦法》及《服務(wù)操

縱程序》，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)，實(shí)施操縱。

7.5.1生產(chǎn)部是生產(chǎn)與服務(wù)提供的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備、

工裝與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的具體管理工作。

7.5.1.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同或者市場(chǎng)等書面信息，編制生產(chǎn)計(jì)劃，具體辦法

按《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》執(zhí)行。

7.5.1.2工程部應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量操縱策劃，在有關(guān)工藝文件中規(guī)定產(chǎn)品特性

要求及工序質(zhì)量因素的操縱方法，包含規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則（如對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的作

業(yè)或者操作，以文字、圖片、圖表或者樣品作為推斷是否符合規(guī)定要求的

根據(jù)）。對(duì)沒有書面程序就不能保證質(zhì)量的生產(chǎn)過程，編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書,

規(guī)定對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)的操縱要求，使生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱做到有章可

循。

7.5.1.3生產(chǎn)部應(yīng)按《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》及《工裝管理辦法》要求，對(duì)生

產(chǎn)設(shè)備與工裝進(jìn)行管理及適當(dāng)保護(hù)，以保持設(shè)備的能力。

7.5.1.4品保部應(yīng)按本手冊(cè)7.6要求，給生產(chǎn)與服務(wù)過程提供并安排使用適

合的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，確保被測(cè)產(chǎn)品有關(guān)數(shù)據(jù)有效性。并實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程

的監(jiān)視與測(cè)量。

7.5.1.5市場(chǎng)部應(yīng)按《服務(wù)操縱程序》要求，對(duì)產(chǎn)品放行、交付及交付后的

活動(dòng)進(jìn)行管理，同意顧客投訴、監(jiān)控顧客滿意度。

7.5.1.6生產(chǎn)部應(yīng)按《現(xiàn)場(chǎng)5s管理實(shí)施辦法》要求，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈

整潔，確保質(zhì)量環(huán)境滿足要求，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)。

7.5.2特殊過程確認(rèn)

公司建立并保持《特殊過程確認(rèn)辦法》，確保公司關(guān)鍵過程與特殊過

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質(zhì)量手冊(cè)第。次修改

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第7頁共10頁

程得到及時(shí)確認(rèn)，以保持這些過程的能力。

本公司注濯、壓力鑄造為特殊過程。

7.5.2.1品保部是特殊過程確認(rèn)歸口管理單位，負(fù)責(zé)確認(rèn)的組織，物控部、

生產(chǎn)部有關(guān)人員參與過程確認(rèn)，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)的批準(zhǔn)。

7.5.2.2過程確認(rèn)要求按《特殊過程確認(rèn)辦法》執(zhí)行，但重點(diǎn)應(yīng)確認(rèn)下列內(nèi)

容：

a.過程遵循的有關(guān)文件驗(yàn)收準(zhǔn)則是否符合規(guī)定要求；

b.行設(shè)備及操作人員的資格認(rèn)可；

確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)加以記錄并儲(chǔ)存，并按規(guī)定要求進(jìn)行周期性確認(rèn)。

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性

7.5.3.1公司建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序》，對(duì)產(chǎn)品在接收

與生產(chǎn)、安裝及交付各個(gè)階段明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)監(jiān)視與檢驗(yàn)要求進(jìn)

行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品混用與誤用，必要時(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)

識(shí)應(yīng)是唯一性的。

7.5.3.2生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性的歸口管理與實(shí)施部門，以確保產(chǎn)品

標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)、圖樣、規(guī)范與有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。

7.5.3.3物控部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品從接收、貯存、保管到生產(chǎn)投料及所

轄?zhēng)旆课镔Y的標(biāo)識(shí)與記錄。

7.5.3.4生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程中及完工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。需要時(shí)應(yīng)

建立必要的記錄，以確保標(biāo)識(shí)的正確性與可追溯性。

7.5.3.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)使用標(biāo)識(shí)牌、流程卡、標(biāo)簽、印章、印記、

區(qū)域標(biāo)記等方式。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品名稱與規(guī)格型號(hào)（或者產(chǎn)品代號(hào)）

及數(shù)量，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容為已檢驗(yàn)合格、待檢驗(yàn)、不合格、待處理等。

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7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第8頁共10頁

7.5.3.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù)，防止流淌時(shí)破壞標(biāo)識(shí)。

7.5.3.7通常情況，本公司僅對(duì)產(chǎn)品的性能進(jìn)行追溯。當(dāng)合同有要求、有關(guān)

技術(shù)文件規(guī)定與品保部門認(rèn)為有追溯性要求時(shí)，對(duì)每個(gè)或者每批產(chǎn)品應(yīng)通

過唯一性標(biāo)識(shí)與有關(guān)記錄，保證產(chǎn)品可追溯。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.4.1公司建立并保持《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》，確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要

求。

7.5.4.2市場(chǎng)部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理單位，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)與溝通工作，

并將有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)信息告知內(nèi)部有關(guān)部門。

7.5.4.3顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)公司時(shí)，應(yīng)由品保部按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》進(jìn)行驗(yàn)

收。

7.5.4.4有關(guān)部門按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序》與《產(chǎn)品防護(hù)操縱程

序》，對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存與保管、保護(hù)。

7.5.4.5若發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或者不適用的情況，由市場(chǎng)部記錄并及

時(shí)向顧客報(bào)告、處理。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.5.5.1公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》，以確保產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)、

處理與交付到預(yù)定地點(diǎn)期間不損壞