iso500012011 能源管理內審查檢表(完整版)

iso50001-2011能源管理體系查檢表序號查檢內容查檢記錄稽核結果14.2.1最高管理者是否確立能源方針，并實踐和保持能源方針，確定目標、指標？是否任命管理者代表和批準組建能源管理團隊，明確職責權限?最高管理者承諾提供能源管理體系建立、實施、保持和不斷改進所需的資源?是否定期主持管理評審，明確體系改進方向并實施？24.2.2管理者代表管理者代表是否滿足行政和技術要求？是否明確能源管理團隊，指定相關人員，并由相應的管理層授權，共同開展能源管理活動？是否向最高管理者報告能源績效和管理體系績效？是否策劃有效的能源管理活動，制定相關工作要求，確保能源方針的落實、能源管理活動及體系開展的有效性？34.3能源方針是否建立適合的能源方針，并滿足標準規(guī)定的八項要求？能源方針是否定期評審和更新？是否形成文件，并在組織內部各個層面進行溝通傳達？44.4.2法律法規(guī)及其他要求是否建立獲得節(jié)能法律法規(guī)的渠道？節(jié)能法律、法規(guī)等識別是否全面？是否確定準則和方法，以確保將法律法規(guī)及其他要求應用于能源管理活動中？是否定期評審和更新適用的法律法規(guī)及其他要求？54.4.3能源評審是否形成完整的能源評審程序文件并實施？識別并評價組織的能源種類及來源是否準確完整？是否通過測量、能量平衡、電平衡等方法及手段，來評價組織的能源使用情況和消耗水平？是否識別并評價主要能源使用的現(xiàn)狀及改進績效的機會，并排序？是否定期能源評審，并在組織設施、設備、過程發(fā)生顯著變化時適時評審？64.4.4能源基準確立了三級能源基準，并記錄？是否定期或適時調整能源基準，使其與企業(yè)現(xiàn)行的狀態(tài)相適應？74.4.5能源績效參數(shù)是否識別能源績效參數(shù)，能夠監(jiān)視測量能源績效？績效參數(shù)設立、更新的方法學是否形成記錄并進行定期的評審？是否定期評審，保持能源績效參數(shù)對能源績效的有效性，并記錄？84.4.6能源目標、指標與能源管理實施方案是否建立能源目標、指標體系，并全面覆蓋，與方針保持一致并滿足法律法規(guī)和其他要求？是否建立能源管理實施方案，并管理職責、方法、時間進度明確，確定驗證方法？94.5.2能力、培訓與意識是否識別主要能源使用與體系運行控制的培訓需求和培訓計劃？是否按計劃組織開展相關培訓并保持記錄？是否通過培訓提高人員能力意識？104.5.3信息交流是否建立關于能源績效、能源管理體系運行的內部溝通程序文件和機制？內部溝通程序機制運行是否暢通，員工提出的改進建議是否能夠得到評估以及采納實施？與外界的交流，是否形成方法并實施？114.5.4.1文件要求是否建立能源管理手冊？程序文件?作業(yè)指導書?124.5.4.2文件控制體系文件的管理程序?文件的發(fā)布、評審、更新、處置、借閱（打印）等有痕跡、有授權?文件的狀態(tài)管理：現(xiàn)行文件處于有效狀態(tài)、更改及作廢文件易于辨識？有效文件發(fā)放至相關使用部門？134.5.5運行控制建立主要能源使用的有效運行和維護準則？是否根據(jù)運行準則運行和維護設備、設施、系統(tǒng)和過程？準則是否傳達至相關組織及工作人員？144.5.6設計是否考慮能源績效改進的機會及運行控制的需要?是否按規(guī)定進行節(jié)能評估和審查?能源績效評價的結果是否納入項目設計規(guī)范和采購活動?154.5.7能源服務、產(chǎn)品、設備和能源采購采購決策中是否考慮對能源績效的評價要求?采購能源服務、產(chǎn)品和設備時，對供應商評價過程是否考慮能源績效的要求?在能源采購中，應制定各類能源產(chǎn)品的采購規(guī)范，確立能源采購方式、渠道和流程，準確計量能源數(shù)量和檢驗能源質量，并形成記錄?164.6.1監(jiān)視、測量與分析是否按GB17167標準要求對能源使用配備能源計量器具?計量器具是否定期校驗，且具有相關記錄?是否策劃明確了需要監(jiān)視測量的關鍵特性，是否編制了測量計劃？對能源利用過程的運行參數(shù)進行日常性的監(jiān)測?采用規(guī)范的表格，建立能源統(tǒng)計報表，保證數(shù)據(jù)的可追溯性?定期對重點用能設備進行監(jiān)測，并提供監(jiān)測報告?利用能源統(tǒng)計、測量、測試等手段，匯總、分析用能數(shù)據(jù)，判斷能源目標、指標的實現(xiàn)情況，并形成記錄?174.6.2合規(guī)性評價是否定期對適用的法律法規(guī)及相關要求的符合情況進行評價?是否對評價結果，符合程度等進行記錄并保存?184.6.3能源管理體系的內部審核是否定期進行內部審核？內部審核范圍是否明確、編制內部審核計劃、明確方案，職責分配明確？194.6.4不符合、糾正、糾正措施和預防措施是否識別評審不符合或潛在不符合？是否分析確定不符合或潛在不符合產(chǎn)生的原因？是否評估采取措施的要求，并制定和實施適宜的措施？是否保持糾正措施和預防措施的記錄？204.6.5記錄控制是否根據(jù)需要，建立并保存記錄？是否對記錄的識別、檢索和留存進行規(guī)定，并實施控制？相關活動的記錄是否清楚、標識明確且具有可追溯性？214.7.2管理評審的輸入是否有法律、法規(guī)和標準及其他要求的變化？是否有政府主管部門和節(jié)能監(jiān)察機構考核、審計、監(jiān)察、檢查的改進要求及內部提出的改進建議？是否有能源目標、指標及節(jié)能改進方案的實現(xiàn)程度？是否有內部審核和外部評價結果？是否有糾正措施