如何提升操作規(guī)程的可用性和有效性

如何提升操作規(guī)程的可用性和有效性目錄目錄國內(nèi)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)過程安全事故統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果事故發(fā)生途徑事故數(shù)量作業(yè)失控操作失誤設(shè)備失效異常工況物料危險(xiǎn)信息不清楚4%變更風(fēng)險(xiǎn)不受控其他8總計(jì)近年由于操作失誤導(dǎo)致的較大以上事故序號(hào)年份事故名稱事故后果12017年山東金譽(yù)石化爆炸“6.5”事故10人死亡、9人受傷22017年浙江臺(tái)州華邦“1?3”爆炸事故3人死亡32017年九江之江化工廠“7?2”爆炸事故3人死亡42017年新疆宜化“7?26”爆炸事故5人死亡52018年河北金萬泰化肥“11.7”爆炸事故6人死亡62018年張家口盛華“11.28”爆燃事故24人死亡、21人受傷72018年新疆新冶能源化工“12.25”回轉(zhuǎn)窯爆炸事故7人死亡事故統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果序號(hào)事故原因統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)1人的不安全行為美國國家安全局其他2人的不安全行為杜邦公司其他4%3人的不安全行為我國權(quán)威機(jī)構(gòu)其他1、法律法規(guī)的要求u《安全生產(chǎn)法》第二十一條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：（二）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；u《安全生產(chǎn)許可證條例》第六條規(guī)定：企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列安全生產(chǎn)條件：（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。制定安全操作規(guī)程必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保企業(yè)的合法合規(guī)經(jīng)營符合安全操作規(guī)程的企業(yè)更容遵守安全操作規(guī)程可以降低企業(yè)因違反法律法規(guī)而面臨的1、法律法規(guī)的要求操作程序（跟生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的操作程序）檢修程序（需要指定標(biāo)準(zhǔn)步驟的程序）安全作業(yè)程序（作業(yè)許可）管理制度編制依據(jù)正文內(nèi)容審核與修訂使用管理培訓(xùn)與考核地方要求（山東、江蘇、北京）編寫原則編寫依據(jù)結(jié)構(gòu)與格式正文內(nèi)容應(yīng)用與管理工藝安全信息開停車應(yīng)急操作巡回檢查交接班勞動(dòng)防護(hù)2.有效規(guī)范員工行為，降低人為失誤AACBBAC操作目標(biāo)操作規(guī)程操作目標(biāo)操作規(guī)程3、保障員工安全和健康增強(qiáng)員工安全意識(shí)通過培訓(xùn)和實(shí)踐增強(qiáng)員工安全意識(shí)通過培訓(xùn)和實(shí)踐，使員工更加深刻地認(rèn)識(shí)到安全操作規(guī)程的重要性，從而自覺遵守相關(guān)規(guī)定。通過規(guī)范操作，可以降低員工在工作中受到物理、化學(xué)或生物等有害改善工作環(huán)境合理的操作規(guī)程有助于改善工作環(huán)境,減少噪音、粉塵等有害因素對員工的影響。4、培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)傳承的載體評審評審修訂操作風(fēng)險(xiǎn)分析完整操作活動(dòng)識(shí)別完整操作風(fēng)險(xiǎn)分析完整應(yīng)充分識(shí)別和評估可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn),并提供相應(yīng)的防范措施規(guī)程應(yīng)涵蓋崗位所有應(yīng)充分識(shí)別和評估可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn),并提供相應(yīng)的防范措施操作規(guī)程內(nèi)容完整性工藝信息、安全環(huán)保信息、開停工、異常處置、職業(yè)衛(wèi)生等內(nèi)容完整規(guī)程內(nèi)容應(yīng)清晰明確,不含糊其辭，確保職工能夠準(zhǔn)確理解，避免使用讓人疑“正常”、“滿足”。對于操作步驟、安全注意事項(xiàng)等關(guān)鍵信息，應(yīng)使用簡潔明了的語言進(jìn)順序，重要步驟和警告信息應(yīng)醒目避免使用過于專業(yè)或復(fù)雜的術(shù)語，在必須使用時(shí)應(yīng)做好工自己計(jì)算規(guī)程中的操作步驟應(yīng)具體、詳細(xì),便于職工按照執(zhí)行對需要特定技能或工具的操作，應(yīng)在規(guī)程中予以明確，并提供必要的指導(dǎo)考慮實(shí)際工作環(huán)境和條件，確保實(shí)際操作中具有可行性規(guī)程應(yīng)定期審查和更新，確保其始終符合最新的安全標(biāo)準(zhǔn)和要求對于新出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)或問題，應(yīng)及時(shí)對規(guī)程進(jìn)行修訂和完善規(guī)程的更新應(yīng)及時(shí)通知到所有相關(guān)人員，并進(jìn)行培訓(xùn)評審頻次評審組織評審內(nèi)容修訂頻次修訂組織修訂依據(jù)上崗培訓(xùn)使用評審頻次評審組織評審內(nèi)容修訂頻次修訂組織修訂依據(jù)上崗培訓(xùn)使用批準(zhǔn)培訓(xùn)修訂評審編制審批程序編制時(shí)間編制內(nèi)容廢止分發(fā)審查控廢止分發(fā)審查控制人員準(zhǔn)備資料準(zhǔn)備技能準(zhǔn)備1.明確編制成員l安全員l操作員…2.合理分工3.建立溝通機(jī)制1.行業(yè)和公司相關(guān)要求；2.裝置設(shè)計(jì)資料；3.專利商工藝包文件；4.設(shè)備操作手冊、技術(shù)規(guī)格、安全標(biāo)準(zhǔn)；5.風(fēng)險(xiǎn)分析、評估結(jié)果；6.同類裝置操作規(guī)程；7.同類裝置事故事件。1.熟悉裝置流程及操作；2.HAZOP分析；3.JHA/JSA分析；4.5W1H分析；5.辦公軟件操作技能（Word、Excel、Cad等）。風(fēng)險(xiǎn)分析及評估資料準(zhǔn)備及資料準(zhǔn)備及學(xué)習(xí)直接觀察回憶與分析評估明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)和人員分工制定規(guī)程大綱和目錄基于操作目的和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分解操作，編寫操作步驟，必要時(shí)制定應(yīng)急措施操作程序編寫初稿征求意見整理反饋為什么這么做怎么做工藝技術(shù)規(guī)程：生產(chǎn)企業(yè)組織生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)（安全生產(chǎn)信息，應(yīng)知內(nèi)容）1、工藝技術(shù)原理2、工藝流程說明3、主要工藝指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4、原料及輔助材料信息5、產(chǎn)品及中間產(chǎn)品信息6、工藝調(diào)整原則7、主要設(shè)備參數(shù)8、控制系統(tǒng)及控制方案9、安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生消防規(guī)定崗位操作法：生產(chǎn)企業(yè)指導(dǎo)操作人員進(jìn)行生產(chǎn)操作的主要技術(shù)文件1、產(chǎn)品質(zhì)量及工藝參數(shù)控制2、現(xiàn)場通用操作3、特殊及關(guān)鍵操作4、聯(lián)鎖系統(tǒng)（SIS）系統(tǒng)操作5、機(jī)組控制系統(tǒng)操作及專有控制系統(tǒng)6、開工操作（首次開車）7、停工操作（正常停車）8、異常操作9、應(yīng)急處置（停公用介質(zhì)、關(guān)鍵設(shè)備、原料等）10、安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生消防器材操作u日常的工藝參數(shù)調(diào)整操作；?進(jìn)料流量調(diào)整；反應(yīng)溫度壓力調(diào)整；儲(chǔ)罐液位調(diào)節(jié)…………u需要通過現(xiàn)場作業(yè)實(shí)施的通用操作、特殊及關(guān)鍵操作；?切水；切換機(jī)泵；裝卸車；催化劑再生；點(diǎn)爐；開啟壓縮機(jī)；排凝…………u異常操作；?區(qū)別于應(yīng)急處置，應(yīng)急處置是事故發(fā)生后的處置，異常操作是事故發(fā)生前的操作處理?停水；停風(fēng)；停電；重要機(jī)泵或壓縮機(jī)非停；聯(lián)鎖觸發(fā)……………u開工操作；?首次開工；大檢修完再次開工；u停工操作?正常停工；非正常的局部停工只有完全了解操作中可能潛在的危害和風(fēng)險(xiǎn)才能編制正只有完全了解操作中可能潛在的危害和風(fēng)險(xiǎn)才能編制正操作規(guī)程的編制與風(fēng)險(xiǎn)分析之間的關(guān)系：操作規(guī)程的編制與風(fēng)險(xiǎn)分析之間的關(guān)系：u日常的工藝參數(shù)調(diào)整操作程序應(yīng)基于危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評估如HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行編制；u需要通過現(xiàn)場作業(yè)實(shí)施的操作程序應(yīng)基于作業(yè)危害/安全分析（JSA）的結(jié)果進(jìn)行編制；u異常操作程序應(yīng)基于裝置流程的危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評估如HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行編制；u正常開停工操作程序應(yīng)基于裝置開停工流程的危害分析如HAZOP結(jié)果如進(jìn)行編制。必須結(jié)合HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量控制按程序直接操作編寫檢查表式按程序直接操作編寫檢查表式普通操作現(xiàn)場操作定期梳理操作目錄關(guān)鍵操作針對操作現(xiàn)場操作定期梳理操作目錄關(guān)鍵操作步步確認(rèn)進(jìn)行操作外操班長壓縮機(jī)離心泵往復(fù)泵余熱鍋爐儲(chǔ)罐操作活動(dòng)外操班長壓縮機(jī)離心泵往復(fù)泵余熱鍋爐儲(chǔ)罐操作活動(dòng)有安全閥排污線操作目錄梳理設(shè)備列表安全閥操作離心泵操作有安全閥排污線操作目錄梳理設(shè)備列表有壓力表定排連排有壓力表…壓力表操作…LEC評價(jià)法用于評價(jià)操作人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)或操作時(shí)的危險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)分值D=LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大。L:事故發(fā)生的可能性；E:暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果LECLEC法是針對于一個(gè)作業(yè)或操作活動(dòng)整體危險(xiǎn)性的評估方法，并不針對每一個(gè)操作步驟?，F(xiàn)場普通操作：操作頻次高于一次/月，操作步驟少，風(fēng)險(xiǎn)較低A、工藝操作（如：流程切換、切水、采樣、加藥、盲板拆裝、伴熱投用等）B、靜設(shè)備操作（如：換熱器投用、非高溫高壓高毒介質(zhì)過濾器投用切換、阻火器投用切換、氣動(dòng)電動(dòng)閥門操作、控制閥切副線等）C、動(dòng)設(shè)備操作（如：普通機(jī)泵投用切換、普通風(fēng)機(jī)投用切換等）特殊及關(guān)鍵操作：操作頻次低于一次/月，操作步驟多，風(fēng)險(xiǎn)較高A、工藝操作（如：產(chǎn)品方案切換、催化劑燒焦、催化劑裝填、催化劑活化、罐倒空、高危介質(zhì)裝卸等）B、靜設(shè)備操作（如：加熱爐點(diǎn)爐、換熱器系列切換等）C、動(dòng)設(shè)備操作（如：關(guān)鍵機(jī)泵投用切換、關(guān)鍵風(fēng)機(jī)投用切換等）普通操作：僅需要寫出通用的操作要求和步驟，無需具體到閥過濾器的投用1）投用前檢查確認(rèn)備用過濾器進(jìn)出口閥門關(guān)閉；確認(rèn)備用過濾器放空閥、排放閥關(guān)閉，確認(rèn)放盡絲堵安裝就緒；確認(rèn)備用過濾器各法蘭連接處螺栓齊備、緊固；確認(rèn)備用過濾器附件完備，投用正常：壓力表、溫度確認(rèn)備用過濾器安全附件完備，流程通暢。2）投用步驟緩慢打開備用過濾器入口閥門；緩慢打開過濾器放空閥，待有液體流出時(shí)關(guān)閉放空閥；緩慢打開備用過濾器出口閥門，投用備用濾器；檢查確認(rèn)備用過濾器進(jìn)出口壓差合乎工藝要求。特殊及關(guān)鍵操作：基于JSA分析，分解具體操作步驟、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、制定針對性的措施，轉(zhuǎn)化為SOP表丙烯集合罐脫水操作JSA分析示例：123火炬丙烯集合罐排水至常壓排水罐操作，若不經(jīng)過確認(rèn)就排水存在以下風(fēng)險(xiǎn)：丙烯集合罐界位低，丙烯排至常壓排水罐；2號(hào)閥未開可能導(dǎo)致常壓排水罐超壓；3號(hào)閥打開可能導(dǎo)致丙烯泄露，引發(fā)火災(zāi)爆炸；常壓排水罐液位高，滿液至火炬。相關(guān)操作要求：切換流程前需要做條件確認(rèn)：2號(hào)閥處于鎖開狀態(tài)1號(hào)、3號(hào)閥處于關(guān)閉狀態(tài)現(xiàn)場不存在動(dòng)火作業(yè)丙烯集合罐脫水操作JSA分析示例：丙烯集合罐排水至常壓排水罐操作過程存在以下風(fēng)險(xiǎn)：常壓排水罐液位高，滿液至火炬；丙烯集合罐界位低，丙烯排至常壓排水罐。相關(guān)操作要求：內(nèi)操逐漸將1號(hào)閥開至10%；外操現(xiàn)場確認(rèn)常壓排水罐液位上升，壓力無異常；內(nèi)操監(jiān)控丙烯集合罐界區(qū)，界位低于15%時(shí)，關(guān)閉1號(hào)排水過程中外操緊盯常壓排水罐液位，液位高于玻璃板上紅線時(shí)，通知內(nèi)操停止排液；排水完畢，確認(rèn)1號(hào)閥、3號(hào)閥關(guān)閉，2號(hào)閥鎖開?；鹁婊鹁?L G3事故直接原因：上海石化公司烯烴部2號(hào)乙烯裝置（老區(qū)）在停車檢修期間，完成管線氮?dú)獯祾咧脫Q后，未關(guān)閉7號(hào)裂解爐進(jìn)料管線45號(hào)盲板上、下游閥門。相關(guān)人員在未完成“盲板抽堵作業(yè)許可證”簽發(fā)流程，未對7號(hào)裂解爐進(jìn)料管線45號(hào)盲板上、下游閥門狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)的情況下，即開展抽盲板作業(yè)。同時(shí)，作業(yè)人員打開了輕石腦油進(jìn)料界區(qū)閥門，造成輕石腦油自45號(hào)盲板未封閉的法蘭處高速泄漏，汽化后發(fā)生爆燃。開工操作失誤的典型案例：2021年5月29日，中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱上海石化公司）烯烴部2號(hào)烯烴聯(lián)合裝置（老區(qū)）7號(hào)裂解爐區(qū)域發(fā)生一起爆燃事故，造成1人死亡，5人重傷，8人輕傷。開停工操作也屬于現(xiàn)場操作的一種，但比一般的現(xiàn)場操作更為復(fù)雜、涉及的部門和人員更加龐雜、需要確認(rèn)的條件更多等，因此一般需要針對開停工流程實(shí)施專門的HAZOP分析，編制開停工方案，開展開工、停工條件確認(rèn)，落實(shí)重要環(huán)節(jié)責(zé)任人簽字確認(rèn)機(jī)制。明確開停工前后的條件確認(rèn)明確開停工前后的條件確認(rèn)特殊手閥的鎖定狀態(tài)特殊手閥的鎖定狀態(tài)盲板的位置狀態(tài)聯(lián)鎖的投用狀態(tài)儀表的投用狀態(tài)導(dǎo)淋的堵漏狀態(tài)序號(hào)盲板位置描述尺寸(mm)壓力等級(jí)類型正常狀態(tài)檢查人時(shí)間PID編號(hào)備注1烯烴火炬級(jí)進(jìn)水封罐前通18039-5-01-36-PS08A-092烯烴火炬13級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-163烯烴火炬7級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-164烯烴火炬5級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-165烯烴火炬1級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-166烯烴火炬2級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-177烯烴火炬3級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-178烯烴火炬4級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-179烯烴火炬6級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-17烯烴火炬8級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-18烯烴火炬9級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-18烯烴火炬10級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-18烯烴火炬11級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-18烯烴火炬12級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-18烯烴火炬14級(jí)手閥后通18039-5-01-36-PS08A-18開工過程重要環(huán)節(jié)確認(rèn)表單位序號(hào)開工步驟檢查確認(rèn)檢查確認(rèn)情況操作人確認(rèn)技術(shù)員確認(rèn)備注系統(tǒng)1界區(qū)開工石腦油引入裝置進(jìn)行緩沖罐。2開工石腦油已引入C-750塔，建立C750塔自循環(huán)。3…………4…………5…………系統(tǒng)1第一加氫反應(yīng)器系統(tǒng)R-250已引入開工石腦油，建立R-250系統(tǒng)冷循環(huán)。2建立R-250系統(tǒng)逐漸升溫建立熱循環(huán)，床層溫度達(dá)到60℃,達(dá)到進(jìn)料條件。3…………4…………5…………u開工步驟符合裝置的工藝、設(shè)備特點(diǎn)和安全環(huán)保要求，每一個(gè)步驟的操作要做詳細(xì)的說明，說明操作要點(diǎn)，注明注意事項(xiàng)，檢查、落實(shí)執(zhí)行情況并簽名確認(rèn)。u在進(jìn)行下一步驟前，要有流程檢查及進(jìn)行下一步驟要首先達(dá)到的條件確認(rèn)；u開工一般是升溫、升壓、建立液位的過程，開工進(jìn)料或升壓要說明流程走向、進(jìn)料量、液控范圍、升壓速度、壓力控制指標(biāo)等；避免出現(xiàn)“正常液位、閥門微開、根據(jù)壓力適時(shí)調(diào)整”等模糊性詞語。u啟動(dòng)動(dòng)設(shè)備、投用靜設(shè)備要按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行；u系統(tǒng)置換、氣密、硫化等操作要注明合格的標(biāo)準(zhǔn)；u調(diào)整操作步驟要明確流量、溫度、壓力、氫油比、溶劑比等工藝參數(shù)的控制指標(biāo)。u注意事項(xiàng)：l有關(guān)安全、環(huán)保方面的問題；l有關(guān)部位的排液、脫水；l崗位之間、與廠系統(tǒng)之間開工期間的聯(lián)系；l開工過程可能出現(xiàn)跑、冒、串、超溫、超壓、高壓串低壓、壓縮機(jī)帶油、原料帶水、泵抽空等危險(xiǎn)時(shí)，操作的注意事項(xiàng)；l關(guān)鍵參數(shù)的觀察、記錄；l開工過程出現(xiàn)異常的防范措施等。應(yīng)急操作區(qū)別于事故管理中的現(xiàn)場處置方案，主要指裝置出現(xiàn)非正常工況下的糾偏操作和緊急停車處理操作等；應(yīng)急操作危險(xiǎn)事件在非正常工況出現(xiàn)后，使裝置安全的停車或快速的恢復(fù)。危險(xiǎn)事件只需要操作員工進(jìn)行響應(yīng)具體的響應(yīng)動(dòng)作寫入操作規(guī)程事故處置事故已經(jīng)發(fā)生需要應(yīng)急小組聯(lián)動(dòng)（第一目擊者、現(xiàn)場、警戒組………）制定應(yīng)急處置卡，屬于應(yīng)急預(yù)案的范疇工況識(shí)別總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析編制方案提升方案應(yīng)急演練通用的非正常工況通用的非正常工況?DCS系統(tǒng)故障?儀表風(fēng)中斷?蒸汽中斷?氮?dú)庵袛?冷卻水中斷?特有的非正常工況特有的非正常工況?重要機(jī)泵停運(yùn)?重要壓縮機(jī)停運(yùn)?重要聯(lián)鎖啟動(dòng)?重要參數(shù)波動(dòng)?主要物料中斷?工藝可能的堵塞等?………）；退守狀態(tài)：裝置或設(shè)備發(fā)生大幅度操作波動(dòng)或異常時(shí)，為保證人員和設(shè)備安全，防止操作波動(dòng)或異常范圍擴(kuò)大，經(jīng)過一系列緊急、有效的工藝處置，裝置到達(dá)的相對穩(wěn)定和安全的狀態(tài)。在退守狀態(tài)下，裝置應(yīng)能從容地進(jìn)行下一步的處理過程。車間審核專業(yè)部室審核專業(yè)部室審核再次審核確認(rèn)匯總審核意見發(fā)布實(shí)施再次審核確認(rèn)匯總審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批修改完善規(guī)程主管領(lǐng)導(dǎo)審批修改完善規(guī)程審核內(nèi)容對操作規(guī)程的完整性、準(zhǔn)確性、可操作性等方面進(jìn)行審核,確保規(guī)程內(nèi)容符合法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際情況發(fā)布通過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等方式正式發(fā)布安全操作規(guī)程。通知及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，確保他們了解并遵守新的安全操作規(guī)程。分發(fā)企業(yè)需要確保操作人員獲得工作所需要的、最新版本的操作規(guī)程。強(qiáng)制性使用l需要培訓(xùn)操作人員，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且讓他們意識(shí)到操作規(guī)程的要求是強(qiáng)制性的；l新入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員由所在生產(chǎn)裝置/班組對其進(jìn)行崗位操作規(guī)程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，考核合格后