安全閥定期校驗(yàn)核準(zhǔn)鑒定安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系鑒定評(píng)審細(xì)則

安全閥定期校驗(yàn)核準(zhǔn)鑒定安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系鑒定評(píng)審細(xì)則評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審結(jié)果1質(zhì)量管理體系1.1是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系？質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；記錄表格以及與檢驗(yàn)檢測有關(guān)的外來文件）是否齊全、符合要求？質(zhì)量管理體系文件。審核質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)、層次文件、程序文件程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容:符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況，可操作。1.2質(zhì)量管理體系文件是否被相關(guān)人員獲得、理解？是否有發(fā)放記錄？質(zhì)量體系文件的發(fā)放和宣貫記錄。發(fā)放和宣貫情況1.3對(duì)申請(qǐng)首次核準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)，質(zhì)量管理體系是否已持續(xù)有效運(yùn)行3個(gè)月以上？運(yùn)行記錄。核實(shí)有效運(yùn)行情況1.4內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)是否明確？是否繪制了組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表？作為母體組織一部分時(shí)，與母體組織的關(guān)系是否明確？是否設(shè)置技術(shù)負(fù)責(zé)人（層）、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)檢測責(zé)任師，其責(zé)任和權(quán)力？是否明確對(duì)檢驗(yàn)檢測質(zhì)量有影響的所有管理人員、檢驗(yàn)校驗(yàn)人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位職責(zé)或崗位說明書、權(quán)力和相互關(guān)系？是否指定關(guān)鍵管理人員的代理人？質(zhì)量手冊(cè)、管理制度等體系文件核實(shí)組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、部門及相關(guān)人員職責(zé)的描述；查閱關(guān)鍵崗位人員的任命文件。查閱關(guān)鍵管理人員的代理規(guī)定，并審查代理手續(xù)。1.5是否向社會(huì)做出履行法律責(zé)任等管理體系的承諾。機(jī)構(gòu)聲明或公正性聲明、保密和保護(hù)所有權(quán)措施、收費(fèi)規(guī)定等。1.6對(duì)外來文件的控制是否符合規(guī)定？有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖書資料是否與申請(qǐng)核準(zhǔn)項(xiàng)目相適應(yīng)？是否按規(guī)定管理？對(duì)外來文件的控制程序文件查閱現(xiàn)行的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)版本。記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存符合規(guī)定

1.7檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行控制？審查文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審核并且得到批準(zhǔn)？文件的更新和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？內(nèi)部以及外部文件的分發(fā)是否予以控制？是否及時(shí)從使用場所撤出無效或者作廢的文件？保留的作廢文件是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)記和妥當(dāng)?shù)拇娣牛课募欠裼形ㄒ恍詷?biāo)識(shí)？文件控制程序；查閱受控文件的發(fā)放記錄；查閱文件的評(píng)審及修訂記錄；抽查使用場所文件的有效性。2管理職責(zé)2.1是否建立了管理評(píng)審程序？內(nèi)容是否合理？是否按規(guī)定的時(shí)間、要求進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審輸出結(jié)果是否明確？改進(jìn)措施是否得到實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證？管理評(píng)審的記錄及由此采取的措施的記錄是否完整？管理評(píng)審程序文件等。抽查近次管理評(píng)審活動(dòng)的全部記錄資料，主要包括管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議通知、管理評(píng)審輸入資料、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證記錄等。3人力資源管理3.1是否建立了人員培訓(xùn)管理程序？是否規(guī)定為每個(gè)簽約人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)？人員培訓(xùn)管理程序。控制范圍、程序、內(nèi)容。

3.2是否制定實(shí)施了年度培訓(xùn)計(jì)劃？年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。查閱人員培訓(xùn)記錄和/或人員考核記錄。包括專業(yè)資格培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)記錄或證書。3.3是否建立人員技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容是否齊全（相關(guān)教育、培訓(xùn)和資格、技能、經(jīng)歷的記錄）？技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員技術(shù)檔案。檔案內(nèi)容規(guī)范齊全4安全閥校驗(yàn)設(shè)備4.1是否建立了檢測設(shè)備的管理程序？程序的內(nèi)容是否符合要求？設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安全處置、運(yùn)輸、存放、使用、維護(hù)、檢定（校準(zhǔn)）、修理等是否符合要求？檢測設(shè)備管理程序文件等。核實(shí)設(shè)備實(shí)物及管理相關(guān)記錄和現(xiàn)場設(shè)備實(shí)物4.2是否建立了設(shè)備檔案？檔案內(nèi)容是否符合要求？檔案內(nèi)容應(yīng)包括：制造商名稱、型式型號(hào)、系列號(hào)或者出廠編號(hào)；接收日期、啟用日期、接收時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；設(shè)備說明書或者制造商的其他資料等。設(shè)備檔案。設(shè)備檔案內(nèi)容符合規(guī)定要求4.3對(duì)過載或者誤操作等出現(xiàn)可疑結(jié)果，或者已表明有缺陷以及超出規(guī)定限度的檢驗(yàn)檢測設(shè)備是否規(guī)定了控制要求？設(shè)備控制程序、相關(guān)文件及相關(guān)記錄。對(duì)存在的問題能按照設(shè)備控制程序進(jìn)行實(shí)施

5安全閥校驗(yàn)實(shí)施過程的策劃和控制5.1檢驗(yàn)檢測過程控制程序內(nèi)容是否合理？對(duì)于安全閥校驗(yàn)過程，校驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定并且實(shí)施相應(yīng)的控制程序，或在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)上述過程的相關(guān)管理要求加以控制，以確保符合有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗(yàn)檢測過程控制程序或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。核實(shí)內(nèi)容能覆蓋現(xiàn)場檢驗(yàn)檢測要求；正確識(shí)別檢驗(yàn)檢測實(shí)施過程的順序和相互關(guān)系

6與客戶有關(guān)的過程控制6.1是否建立了合同評(píng)審程序？合同評(píng)審程序是否合理？是否符合法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求？合同評(píng)審程序。查閱合同評(píng)審記錄或檢驗(yàn)委托書（報(bào)檢單）或檢驗(yàn)任務(wù)單（工作指令）等，是否符合法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求。6.2合同變更時(shí)，是否重新進(jìn)行評(píng)審？變更工作指令或者合同的任何修改是否通知相關(guān)的人員？合同評(píng)審變更記錄。合同評(píng)審變更記錄，變更后重新進(jìn)行評(píng)審

6.3是否告知客戶應(yīng)準(zhǔn)備的技術(shù)資料、檢驗(yàn)現(xiàn)場的準(zhǔn)備工作要求？檢驗(yàn)合同等資料。核實(shí)檢驗(yàn)合同資料有相關(guān)內(nèi)容。6.4是否定期或不定期以會(huì)議、走訪、問卷等形式征求客戶的意見與建議？回訪相關(guān)記錄。能定期向客戶征求意見

7安全閥校驗(yàn)方法7.1安全閥校驗(yàn)方法的確定和應(yīng)用是否符合規(guī)定的要求？安全閥校驗(yàn)方法的是否采用法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法？檢驗(yàn)檢測方法的確定和應(yīng)用程序文件等核實(shí)安全閥校驗(yàn)方法采用那些國標(biāo)，檢驗(yàn)檢測方法符合現(xiàn)行的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法。現(xiàn)場跟蹤檢查核實(shí)檢驗(yàn)檢測方法正確性7.2作業(yè)指導(dǎo)書是否合理、詳細(xì)、明了并可操作？可否達(dá)到指導(dǎo)安全閥校驗(yàn)的實(shí)施和結(jié)果的判定？作業(yè)指導(dǎo)書的形成過程是否規(guī)范？是否由有足夠資格和能力的人員審核批準(zhǔn)？作業(yè)指導(dǎo)文件作業(yè)指導(dǎo)書編制是否合理可操作7.3當(dāng)需要制定非標(biāo)準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)方法，是否征得客戶的確認(rèn)？

非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測方法的評(píng)審（確認(rèn)）記錄核查實(shí)施非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測方法時(shí)征得客戶的確認(rèn)7.4安全閥校驗(yàn)方法的應(yīng)用，是否符合規(guī)定要求？安全閥校驗(yàn)方法的偏離是否征得客戶同意？檢驗(yàn)檢測技術(shù)記錄核實(shí)檢驗(yàn)檢測方法和程序能夠?yàn)闄z驗(yàn)檢測人熟知、方便地獲得并得到正確運(yùn)用和實(shí)施8安全閥校驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督8.1是否建立了對(duì)安全閥校驗(yàn)過程和結(jié)果監(jiān)督的程序？監(jiān)督方式等內(nèi)容是否符合要求？質(zhì)量監(jiān)督程序按規(guī)定實(shí)施監(jiān)督9采購與服務(wù)9.1采購服務(wù)和供應(yīng)品管理是否建立了程序？內(nèi)容是否滿足要求？采購服務(wù)和供應(yīng)品管理程序采購服務(wù)和供應(yīng)品管理程序內(nèi)容滿足要求

9.2采購產(chǎn)品是否驗(yàn)收？抽查對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收記錄。采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收9.3對(duì)服務(wù)方、供應(yīng)方是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否建立了服務(wù)及供應(yīng)方的檔案？體制查閱合格服務(wù)和供方名錄，從中抽查數(shù)個(gè)合格服務(wù)和供方的有關(guān)評(píng)價(jià)記錄及其能力證明。抽查服務(wù)和供方采購合同。供方評(píng)價(jià)情況10分包控制10.1是否對(duì)分包控制作出了規(guī)定？規(guī)定內(nèi)容是否符合要求？分包控制規(guī)定。內(nèi)容符合要求

10.2對(duì)分包方是否進(jìn)行了評(píng)審，并簽訂了分包協(xié)議？分包評(píng)審資料及分包協(xié)議。按規(guī)定進(jìn)行分包評(píng)審11內(nèi)部審核11.1是否制訂了內(nèi)審管理程序？是否按照預(yù)先制定的計(jì)劃和程序，定期進(jìn)行內(nèi)部審核？內(nèi)部審核程序文件等。查閱年度內(nèi)部審核計(jì)劃。查閱內(nèi)部審核檢查表、內(nèi)部審核報(bào)告等。11.2內(nèi)部審核是否符合要求？內(nèi)部審核是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過程、所有部門？內(nèi)部審核是否由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織？內(nèi)部審核人員是否獨(dú)立于被審核的活動(dòng)？是否及時(shí)采取糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？近次完整的內(nèi)部審核的全套資料（一般有：內(nèi)審會(huì)議通知、年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證記錄等），核實(shí)內(nèi)部審核的實(shí)施情況。12不符合控制12.1是否建立了不符合控制程序？程序中不符合識(shí)別等內(nèi)容是否符合要求？

不符合控制程序文件等。不符合的來源、不符合的評(píng)價(jià)、糾正或糾正措施合理12.2不符合糾正實(shí)施是否符合要求？不符合控制記錄、糾正措施及驗(yàn)證記錄。查閱不符合糾正記錄或糾正措施實(shí)施記錄進(jìn)行糾正13投訴與抱怨13.1是否建立了投訴與抱怨管理程序？內(nèi)容是否符合要求？投訴與抱怨處理程序文件等。查閱投訴與抱怨的記錄，查閱糾