公司分層檢查評估制度

公司分層檢查評估制度定義1、檢查—對過程行為的監(jiān)視，通常對過程行為做出是否符合要求的符合性判定。如：操作是否正常、計劃是否按時制定等，一般為客觀的是非判定；2、評估—對過程行為的評價，通常對過程行為做出是否滿足要求的有效性判斷。如：改進措施是否有效、計劃制定是否完善等，一般為主觀的好壞度量；3、分層檢查評估—按照公司級、車間級、班組級、員工級的不同層級開展檢查評估活動。員工級員工級班組級車間級公司級圖1：分層檢查評估模式二、目的通過建立公司分層檢查評估模式，運作規(guī)范的流程，對生產(chǎn)過程實施科學(xué)、有效的監(jiān)控，保證生產(chǎn)管理的穩(wěn)定、可控。三、方法措施1、建立公司分層檢查評估模式，要求如下：層級清晰：逐級檢查，分層落實；職責(zé)明確：檢查誰、誰檢查、考核誰分清；內(nèi)容全面：檢查評估項目、檢查評估方式、檢查評估頻次清楚；考核合理：考核方案合理，保證檢查效果。2、公司級檢查評估執(zhí)行《公司級檢查評估制度》；3、車間級、班組級和員工級檢查評估制度由各車間根據(jù)和參考《公司級檢查評估制度》的形式制定并實施檢查評估。四、檢查評估要求各層級檢查人員嚴(yán)格按照各級檢查評估制度實施檢查，檢查必須形成記錄，并及時公布。五、激勵考核1、對檢查職責(zé)的履行情況要實施考核，并要求明確在各級檢查評估制度中；2、各級檢查的結(jié)果按照各級檢查評估制度實施考核，如公司級檢查主要落實到車間的KPI考核和車間主任的KPI考核中。公司級檢查評估制度目的通過建立公司級檢查評估制度，對各車間實施檢查評估。引導(dǎo)車間關(guān)注實現(xiàn)目標(biāo)的過程，加強過程控制能力，保障目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，提升車間的績效。檢查評估的對象包裝一車間、包裝二車間、包裝三車間、糖化車間、發(fā)酵車間、動力車間、機修車間、綜合車間檢查評估項目對車間的檢查評估項目主要關(guān)注車間目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)過程，以及管理專項業(yè)務(wù)的開展過程，針對兩個方面對過程實施監(jiān)控，力求全面、系統(tǒng)并突出重點。對車間檢查評估的項目主要有：目標(biāo)指標(biāo)的過程監(jiān)控；工藝紀(jì)律；管理專項業(yè)務(wù)的檢查評估：包括車間績效飛輪、標(biāo)準(zhǔn)化項目、TPM、6S、合理化建議和課題改善、ISO管理體系（質(zhì)量、環(huán)境、安全、計量、食品安全）等；具體見《公司級檢查評估項目匯總表》檢查評估流程生產(chǎn)過程指標(biāo)的監(jiān)控主要通過調(diào)度會由車間匯報變化情況；工藝紀(jì)律檢查主要由技術(shù)部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)檢查；3、ISO管理體系（質(zhì)量、環(huán)境、安全、計量、食品安全）以及綠色食品認(rèn)證檢查由質(zhì)量部主導(dǎo)、設(shè)備部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、環(huán)保部協(xié)助檢查，具體執(zhí)行《ISO管理體系監(jiān)督檢查規(guī)定》；4、車間績效飛輪執(zhí)行《車間主任績效管理方案》，標(biāo)準(zhǔn)化項目執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)化檢查評估方案》，TPM項目執(zhí)行《TPM評估方案》，6S執(zhí)行《公司級現(xiàn)場檢查制度》，合理化建議和課題改善執(zhí)行《合理化建議和課題改善評估方案》，上述檢查評估由生產(chǎn)部組建檢查評估小組開展活動。5、公司級檢查評估制度及其相關(guān)文件要求每年由生產(chǎn)部組織評審一次，并及時修訂，以保證制度的有效執(zhí)行。激勵與考核1、所有的檢查結(jié)果均與車間績效以及車間主任績效掛鉤。其中與車間KPI掛鉤的檢查項目有：生產(chǎn)過程指標(biāo)的監(jiān)控；工藝紀(jì)律、ISO管理體系（質(zhì)量、環(huán)境、安全、計量、食品安全）等，具體見各車間的績效考核表。2、與車間主任績效掛鉤的項目有：車間績效飛輪、標(biāo)準(zhǔn)化項目、TPM、6S、合理化建議和課題改善，具體見《車間主任月度績效考核匯總表》公司級檢查評估項目匯總表序號項目公司層級公司高層生產(chǎn)部精益項目組設(shè)備部質(zhì)量部技術(shù)部環(huán)保部1管理評審（分層檢查）檢查車間的分層檢查工作是否規(guī)定按期開展檢查車間的分層檢查工作是否規(guī)定按期開展檢查車間的分層檢查工作是否規(guī)定按期開展檢查車間的設(shè)備檢查及專業(yè)保全分層檢查工作是否規(guī)定按期開展檢查車間對質(zhì)量的分層檢查工作是否規(guī)定按期開展檢查車間對工藝紀(jì)律控制的分層檢查工作是否規(guī)定按期開展檢查車間對環(huán)境的分層檢查工作是否規(guī)定按期開展2車間績效飛輪生產(chǎn)副總：

1、檢查車間主任月度計劃完成情況

2、定期參與車間主任績效飛輪評估1、檢查車間主任月度計劃完成情況

2、定期參與車間主任績效飛輪評估按車間績效飛輪評比方案檢查3目標(biāo)指標(biāo)檢查檢查車間的目標(biāo)指標(biāo)完成情況檢查車間的目標(biāo)指標(biāo)完成情況檢查車間的質(zhì)量指標(biāo)完成情況46S按公司6S方案檢查按公司6S方案檢查按公司6S方案檢查5TPM按車間TPM評比方案檢查按公司TPM專業(yè)保全要求開展檢查檢查活動6標(biāo)準(zhǔn)化按標(biāo)準(zhǔn)化推進評比方案檢查7合理化與課題改善按公司持續(xù)改善管理方案檢查8目視化抽查車間目視板、車間各種目視化信息及時更新抽查車間目視板、車間各種目視化信息及時更新按公司目視化管理規(guī)定檢查9工藝紀(jì)律檢查