招投標(biāo)管理內(nèi)控手冊(cè)

MPM媒介管理

MPM.02媒體效勞

MPM.02.03招標(biāo)管理

1.控制目標(biāo)

加殛和規(guī)X*****在招標(biāo)管理的各個(gè)實(shí)施環(huán)節(jié)，明確招標(biāo)管理過(guò)程中的職責(zé)權(quán)

限，規(guī)系統(tǒng)招標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)招標(biāo)活動(dòng)管理，保理公司的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效

益,

2.合用圍

本流程自"申請(qǐng)招標(biāo)”〔步驟6〕開場(chǎng)，到“招標(biāo)資料報(bào)****整合部、運(yùn)

營(yíng)部備份”〔戢后一步〕終止。合用于******招標(biāo)管理環(huán)節(jié)。

3.流程圖及流程說(shuō)明

3.1流程圖

3.2流程說(shuō)明

編號(hào)流秋步球角色流程方祿林述

01中諳■招標(biāo)工程部工程部申請(qǐng)工程也立招標(biāo)，

￡101]

1、分窘副總炫理依據(jù)工銀建立發(fā)生全部大小、工隹電立規(guī)模大小利斯計(jì)否應(yīng)執(zhí)行工程招

02審批公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)定租。審批通過(guò)后，轉(zhuǎn)入下一步驟。假諛審枇不通過(guò)，則支接完華本流程“

2.10萬(wàn)元〔含〕及其以上工程必訪招標(biāo)，10萬(wàn)元以下工程采用必選方式抉擇，且必選的

廠商必須來(lái)自年初備案的廠商。

工程都編制工程招珞中請(qǐng)書。

編劃根本委求：

1、痂切招掙工件，境具體的技術(shù)指標(biāo)、施工要求；物骨材升*1格型號(hào)、敦黃、質(zhì)量，轉(zhuǎn)

03制作招標(biāo)文件工程部

珠要家等.

2、招標(biāo)單位不符少于3左，笄趙靖公司總收辦、財(cái)務(wù)邠，上加■首理單位運(yùn)首鄰彳娘成年

標(biāo)小電.限令評(píng)標(biāo).

招標(biāo)文件定向發(fā)總及辦審核招標(biāo)中講書及招標(biāo)文件。審核通過(guò)后，定向向行業(yè)質(zhì)量可點(diǎn)企業(yè)發(fā)出趙林文

04總好辦

放件。

JC201]

1、公司枯心擬定工程公開招程方案，料學(xué)劃分標(biāo)段，根據(jù)加標(biāo)法計(jì)玨算或者施工圖預(yù)算

評(píng)標(biāo)小姐（X

按照招標(biāo)法開場(chǎng)合理勒定標(biāo)底，原則上采取低價(jià)中標(biāo)的訐林方式。

05程部奉頭〕

招評(píng)標(biāo)2.招呼前泡備[工程都牽美并完成相關(guān)文檔蛾寫）

完成產(chǎn)標(biāo)細(xì)則的編寫與發(fā)布.

完成教林單位的鈴idlt檔及資料審攵，

然號(hào)洗杈步膝角色濾程步置描述

2,開林〔工招:部牽兵）

通常反在開標(biāo)前1個(gè)工作日，工程部向招場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)小01提供招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)如則等有關(guān)材

料；

在乞友時(shí)間時(shí)好合安求投標(biāo)標(biāo)書發(fā)現(xiàn)升標(biāo)；

完成投標(biāo)人名稱,投標(biāo)份格、投標(biāo)文件等主委容的登記；

完成投標(biāo)人罷字。

3、評(píng)標(biāo)〔工程部奉夫〕

宣讀訃標(biāo)標(biāo)也和評(píng)訴方法；

集體k審，并杉成訐中前報(bào)；

完成自審藺報(bào)終字后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核；

完俄計(jì)標(biāo)情況匯報(bào)。

4、定珞

完成野投標(biāo)單位分類拈名；

完成拳和名.第一的投券單位中持的書面說(shuō)明理由；

完成定標(biāo)會(huì)議記要〔含定標(biāo)結(jié)果〕；

完成定標(biāo)維果■的茶字（評(píng)標(biāo)小蛆全體成j?在中標(biāo)方案上各字）

招標(biāo)之程中浮現(xiàn)異常擾況，評(píng)標(biāo)小姐小姐應(yīng)對(duì)異常情況發(fā)展分析、處足；

06并常情況處理評(píng)標(biāo)小組如招標(biāo)過(guò)w在浮現(xiàn)??違規(guī)等行為，則原招標(biāo)結(jié)果廢止，并視具體靖況/新發(fā)展招標(biāo)；

如異片情況不招響招投標(biāo)的規(guī)則，則摩招標(biāo)結(jié)果有效，

以簡(jiǎn)報(bào)形式向公評(píng)標(biāo)修程先成后，評(píng)標(biāo)小姐杵評(píng)標(biāo)時(shí)論、評(píng)標(biāo)依耨等評(píng)標(biāo)容寫成文檔，以簡(jiǎn)報(bào)的形式分

07評(píng)標(biāo)小姐

司46號(hào)匯報(bào)層統(tǒng)言公司領(lǐng)導(dǎo)層按次匯報(bào)。

第號(hào)流程步廉角。流程步黑描述

工程加刈授理/媒介總駐審核評(píng)林竟見，通過(guò)后杪入下一步軟。假?zèng)]不通過(guò)，則返回至步

工程部副經(jīng)理

08審核罪05.評(píng)?標(biāo)小姐對(duì)投標(biāo)廠商發(fā)展章新評(píng)定，并修仃招標(biāo)效饞成果藺報(bào)“修訂完成后、再次

/媒介總監(jiān)

提交至部門經(jīng)理發(fā)展審核.

分管局總審核評(píng)標(biāo)意見，通過(guò)后轉(zhuǎn)入下一步撮。假設(shè)不通過(guò)，即運(yùn)河至步撮05.評(píng)標(biāo)小姐

09審核分管副總時(shí)投標(biāo)廣商發(fā)展受新評(píng)定，并修訂招標(biāo)最終成果簡(jiǎn)報(bào)。修訂完成后，再次提及至財(cái)務(wù)部

負(fù)#人處發(fā)展審核，

財(cái)務(wù)蛻麥■i?人竄核評(píng)稱翥見，通過(guò)后樣入下一步.梁，由公司總炫理發(fā)展.我終審批，no.

10審核財(cái)務(wù)郃食費(fèi)人不通g,刖運(yùn)回至步驟05.訐林小業(yè)對(duì)投標(biāo)廠斯發(fā)展史新訐定，并修訂招標(biāo)最終成果的

報(bào)。修訂完成后，再次提交至部門經(jīng)理處按次發(fā)展審核，

11審批總拄理公司叁姓理對(duì)?招標(biāo)成果發(fā)展最終審批，通過(guò)后轉(zhuǎn)入下一步驟“

接上一步破，經(jīng)公司總經(jīng)理做出我終?審批后，評(píng)林小俎〔工程都牽頭）以、、、子步式

12發(fā)出中標(biāo)通知評(píng)標(biāo)小如

向中柘人發(fā)出中標(biāo)通知，

1.工杈部經(jīng)辦人拿到量事長(zhǎng)授權(quán)的合同簽字委托書；

13簽訂承包合同工程部妊辦人2.工埋部投杈人員與中標(biāo)單位釜燈相關(guān)工程承包合月。轉(zhuǎn)?沆稱MPM.O4.O1.O2承包商選樣

一新生，大包藥。

14報(bào)送備份工程部工程*人員留底存檔相關(guān)招標(biāo)文件《并報(bào)送，“?運(yùn)營(yíng)管足部、祭合部各粉，

4.風(fēng)險(xiǎn)，立制矩陣

風(fēng)險(xiǎn)控制拉利控制頻隼控制控制文i■任

風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)臭＞1控制措葩

方X.1日/周/月/季實(shí)地證據(jù)件的文部門/

〔事時(shí)度/年度）號(hào)及名崗位

，卜

/本中/

部*

風(fēng)事后〕

險(xiǎn)

、分管副總拄理依次工程建立發(fā)

拓林人肢解瓏立工1

G,學(xué)我招標(biāo)工隹不生女就大小、工程建立規(guī)模大小

元夢(mèng)，北去送現(xiàn)公畀判斷是否應(yīng)執(zhí)行工程招標(biāo)流程“

招標(biāo)；段標(biāo)堂?格泰審枇通過(guò)后，轉(zhuǎn)入下一步麋“假

件回人而鈦,，上做

諛南枇不通過(guò)，購(gòu)直接完畢本流?公開相標(biāo)

”公MM03不定期工《部

資料”

R01平、合理，可能1與放程，

中標(biāo)人并非我優(yōu)選2、10萬(wàn)元［含］及其以上工程必

年；桐頭人費(fèi)”違紀(jì)須招標(biāo)，10萬(wàn)元以下工程來(lái)用必

泄零杯成.存在秀界

這方長(zhǎng)抉擇.JL必達(dá)的廠尚必須

行九

1.小可精心擬定工窗公開招行方

案，科學(xué)劃分標(biāo)段，根據(jù)招標(biāo)設(shè)

計(jì)預(yù)算或者施工圖預(yù)算合理確定

柘杼人妗投標(biāo)人串通標(biāo)底，原則上東取低價(jià)中標(biāo)的

投標(biāo).存在西界介

評(píng)標(biāo)方式.

為；投標(biāo)人的資磨能

?評(píng)標(biāo)費(fèi)村於合訐林

件不符合要求或*■MMOH2、招標(biāo)前準(zhǔn)備（工程部牽頭弁事而不定期

小姐

拄先成相關(guān)文帶擠耳］

RO2*.W用他人名義投

完成許標(biāo)細(xì)則的納寫與發(fā)布。

標(biāo)，可檢導(dǎo)收工程腦

看中以到達(dá)規(guī)定林油完成投標(biāo)單位的登記建檔及資料

審為

2.開標(biāo)［工程部華頭）

通常應(yīng)在開林前1個(gè)工作日，工

在邨向招標(biāo)篌號(hào)小姐雙依招標(biāo)之

件'評(píng)標(biāo)fal則等有關(guān)材料；

在規(guī)定時(shí)何對(duì)苻合要求投掙標(biāo)書

發(fā)展開標(biāo)；

完成投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、效

標(biāo)文件尋土?xí)偷牡怯洠?/p>

元茂投好人務(wù)宇，

3、評(píng)標(biāo)［工程部華頭〕

宣讀評(píng)標(biāo)標(biāo)冶和評(píng)標(biāo)方法；

集體評(píng)審，并形成評(píng)審簡(jiǎn)報(bào)；

完成評(píng)審明報(bào)名字后報(bào)公司銀芋

審核；

完成評(píng)樣情況匯報(bào)。

4、文標(biāo)

完成竹投標(biāo)單位分類排名；

完成非排名弟一的投標(biāo)單位中標(biāo)

的書面說(shuō)明呢由；

完成定標(biāo)會(huì)議記要［分定標(biāo)結(jié)

果〕；

完成定標(biāo)站果的茶字【評(píng)標(biāo)小姐

全體機(jī)員在中標(biāo)方案上/字）

￡風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)

風(fēng)險(xiǎn)類刷

發(fā)生可能妙影?再度

風(fēng)險(xiǎn)描述