安全支柱總結(jié)Huang Jin

2010年VPO安全支柱審核情況總結(jié)工廠BP南昌：安全要求：對所有的法規(guī)進(jìn)行了分類：如工作場所運(yùn)輸法規(guī)、PPE法規(guī)、事故處理法規(guī)等類別；安全推廣：有不安全行為面談罰單流程，關(guān)注員工的不安全行為（同莆田2）；工傷事故調(diào)查報告：鼓勵員工上報安全隱患：所有評優(yōu)的人員都必須主動上報XX起安全隱患2010年VPO安全支柱審核情況總結(jié)工廠BP莆田：危險物質(zhì)：編寫有軍團(tuán)菌管理SOP；預(yù)防爆炸：各部門編寫了預(yù)防爆炸的SOP；雁蕩山化驗(yàn)室到倉庫內(nèi)取樣用帶有警示燈的推車；2010年VPO安全支柱審核情況總結(jié)工廠BP南京：高空作業(yè)：對安全帶等難以貼標(biāo)簽的工具進(jìn)行掛牌區(qū)分；安全監(jiān)控：各機(jī)臺各安全設(shè)施（聯(lián)鎖開關(guān)、急停開關(guān)、光電開關(guān)）進(jìn)行編號，對應(yīng)進(jìn)行關(guān)鍵設(shè)備的檢查；2010年VPO安全支柱審核情況總結(jié)工廠BPNIB：工作場所運(yùn)輸安全：進(jìn)入物流區(qū)域需特別授權(quán)允許，其標(biāo)識張貼在員工出入證上；已開始實(shí)施新的物流規(guī)劃，物流地圖規(guī)劃合理；對叉車載貨行駛有嚴(yán)格倒開標(biāo)準(zhǔn)；使用有水板及新型輪阻；可作為BP與其他工廠分享；風(fēng)險評估：包裝員工參與到崗位風(fēng)險評估并制定控制措施；工作許可證：對許可證制定標(biāo)準(zhǔn)模板并對使用范圍進(jìn)行舉例說明以方便員工正確掌握和使用；ES特別制作有“吊裝作業(yè)許可證”供部門使用；2010年VPO安全支柱審核情況總結(jié)工廠BPWUH：各支柱：各部門由員工編寫了“支柱書”，在編寫過程中實(shí)際掌握了各支柱的要求；可與其它工廠交流和分享；LOTO：各部門對單個設(shè)備編寫了掛牌/上鎖的SOP，每個能量點(diǎn)有詳細(xì)的描述和說明；安全推廣：對安全宣傳氛圍濃厚，“安全角”內(nèi)容詳實(shí)、有趣；季度行動（風(fēng)險評估）有一整套的行動方案，并發(fā)動一線員工廣泛參與；PPE：各崗位不同工作的PPE矩陣詳細(xì)直觀2010年VPO安全支柱審核情況總結(jié)工廠BPWUH：安全培訓(xùn)：封閉空間作業(yè)授權(quán)人員與技能級別相結(jié)合；工作許可證：完善了工作許可證（封閉空間作業(yè)完成后同樣要求簽字確認(rèn)；使用安全要素識別表并與一般許可證和特殊許可證相聯(lián)系）；以下是分模塊的主要問題和應(yīng)對措施安全支柱主要問題及應(yīng)對措施封閉空間封閉空間未分類，現(xiàn)場單點(diǎn)課程信息不完整，一些關(guān)鍵信息（如該封閉空間的具體風(fēng)險，具體的PPE，應(yīng)急措施等）沒有在單點(diǎn)課程中體現(xiàn)；對封閉空間進(jìn)行分類制作單點(diǎn)課程，完善單點(diǎn)課程中的關(guān)鍵信息，保證員工按照單點(diǎn)課程能夠安全得完成工作。封閉空間分類不正確，都只是按形狀分類，即使是同一形狀，但風(fēng)險不一樣，進(jìn)入方式不一樣，控制措施不一樣，就應(yīng)該是不同類的封閉空間高空作業(yè)不安全的屋頂沒有識別或沒有標(biāo)記；重新確認(rèn)工廠所有的不安全屋頂，進(jìn)行識別并在現(xiàn)場進(jìn)行標(biāo)識：“如不安全屋頂，進(jìn)入需辦理許可證”等。需對不安全屋面有進(jìn)入通道進(jìn)行有效控制部分登高工具沒有納入清單進(jìn)行管理，部分登高工具沒有張貼合格標(biāo)簽；重新識別登高工具并進(jìn)行年檢張貼標(biāo)識，特別注意安全帶、安全繩等。安全帶建議根據(jù)出廠日期，超2年報廢；安全帶的標(biāo)識張貼不牢；承包商的登高工具沒有按要求管理將所有登高設(shè)備納入預(yù)防性維修。安全支柱主要問題及應(yīng)對措施起重設(shè)備起重設(shè)備的清單不全，一些起重設(shè)備及附件（如起重帶）未登記在清單中進(jìn)行管理；重新識別工廠所有的起重設(shè)備，如起重帶、起重繩、起重鏈條等附屬起重設(shè)備?，F(xiàn)場存放手動葫蘆處發(fā)現(xiàn)止回銷損壞，合格標(biāo)簽、OPL或檢查記錄不齊全。更換有問題的手動葫蘆，張貼標(biāo)有起重量的合格標(biāo)簽，并張貼單點(diǎn)課程和檢查記錄。承包商的起重設(shè)備沒有按要求管理起重設(shè)備的存放沒有進(jìn)行定置管理對自制的設(shè)施工廠ES每年要進(jìn)行評估并有報告。用電安全:各部門要建立電器設(shè)備清單（容量），兩年內(nèi)全部進(jìn)行熱成像手持電動工具沒有進(jìn)行管理；制定手持電動工具清單，建立檢查清單，并保持檢查記錄。手持電動工具的檢查應(yīng)每季度進(jìn)行一次并記錄。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)接線凌亂，線路損壞。檢查現(xiàn)場用電使用情況，更換損壞的線路、插頭等配電柜缺乏警示標(biāo)識柜門沒有接地配電柜內(nèi)一些帶電部位沒有隔離，對于斷電后仍然帶電的部分沒有標(biāo)識線路圖不全質(zhì)量，行政，物流等區(qū)域的照明或小型配電箱沒有納入日常檢查進(jìn)行管理安全支柱主要問題及應(yīng)對措施SAM&LOTOLOTO的OPL不完善：有些最低強(qiáng)制性清單里的設(shè)備還未制定OPL，OPL中沒有準(zhǔn)確地識別所有的能量點(diǎn)；各部門回顧LOTO的OPL，準(zhǔn)確識別能量源，并對最低強(qiáng)制性清單中的設(shè)備（經(jīng)常LOTO的設(shè)備）制作OPL.工廠包裝車間的機(jī)器防護(hù)還不完善：如碼垛、卸垛/貼標(biāo)、灌酒等；重新檢查包裝車間機(jī)器防護(hù)，按照ZBSES制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行防護(hù)，如沒有資金，需要有臨時性防護(hù)。貼標(biāo)、灌酒機(jī)注意點(diǎn)動操作的設(shè)置和OPL。承包商沒有配備鎖具，或工廠無專門供承包商的臨時鎖具一些工廠的專用鎖具不全安全支柱主要問題及應(yīng)對措施危險物質(zhì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)CO2/NH3監(jiān)測儀不可用或沒有定期檢驗(yàn)；檢查現(xiàn)場的監(jiān)測儀工作情況，并定期請有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)洗眼器不可用；認(rèn)真檢查洗眼器可用情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時維修。未完全執(zhí)行對于軍團(tuán)菌的全面管理；按照標(biāo)準(zhǔn)文件展開軍團(tuán)菌的管理：軍團(tuán)菌檢測、細(xì)菌總數(shù)檢查、清單登記等。承包商的化學(xué)品引入沒有控制；正確執(zhí)行新化學(xué)品引進(jìn)流程，包括承包商的化學(xué)品。進(jìn)入工廠需ES批準(zhǔn)，門衛(wèi)方可放行現(xiàn)場化學(xué)品存放或使用區(qū)標(biāo)識不足，特別是警示標(biāo)識清理檢查化學(xué)品現(xiàn)場，三類標(biāo)識都必須存在：警示標(biāo)識，PPE佩帶要求標(biāo)識，標(biāo)簽主管和員工對是使用或管理的化學(xué)品的危害及性質(zhì)了解不足使用標(biāo)準(zhǔn)的危險化學(xué)品標(biāo)簽，必要的信息在現(xiàn)場都可見到，加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對只有商品名的化學(xué)品化學(xué)品泄露演練不夠，員工對于突發(fā)情況下的危險化學(xué)品泄露處理不當(dāng)所有相關(guān)員工都要實(shí)地參與演練，而不僅僅是旁觀安全支柱主要問題及應(yīng)對措施工作許可證一些授權(quán)人員對許可證簽發(fā)和使用的理解不足，發(fā)現(xiàn)很多工作許可證開具出錯的地方，對于一般工作許可證和特殊許可證的區(qū)別概念模糊。對授權(quán)人員許可證簽發(fā)的培訓(xùn)需加強(qiáng)以確保其具備相關(guān)能力。定期收集已開具的工作許可證，并進(jìn)行回顧。對于承包商工作許可證簽發(fā)的理解不清楚；對于工作方法說明書覆蓋不到的工作也需要開工作許可證。安全支柱主要問題和應(yīng)對措施安全要求個別管理層對登記簿理解不夠；登記簿未被很好的使用加強(qiáng)對管理層的培訓(xùn)。各部門未識別適用的主要的法律法規(guī)；對于關(guān)鍵法律法規(guī)的要求不清楚除ES部門識別全廠的法律法規(guī)外，各自部門需識別各自部門的適用情況。廠長和經(jīng)理都需要加強(qiáng)對于關(guān)鍵法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，識別出不符合項(xiàng)各部門沒有關(guān)注本部門特種設(shè)備的到期檢驗(yàn)日期除了ES或TS統(tǒng)一管理外，各部門需關(guān)注自己部門的特種設(shè)備。安全支柱主要問題和應(yīng)對措施承包商管理承包商倉庫現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格的電氣柜和防護(hù)缺失的機(jī)器設(shè)備；對承包商進(jìn)行檢查，并要求按照百威英博的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改。ES管理計(jì)劃、工作方法說明書填寫不完整；重新培訓(xùn)如何使用管理計(jì)劃和工作方法說明書。對什么樣的工作需要持續(xù)性監(jiān)管不清楚；培訓(xùn)持續(xù)性監(jiān)管并按照要求進(jìn)行操作。無法保證所有承包商員工都接受了培訓(xùn)。為接受了培訓(xùn)并考試合格的承包商發(fā)放帶有照片的出入證，以保證所有進(jìn)廠工作的承包商都接受承包商管理的培訓(xùn)。工作方法說明書使用不當(dāng)ZBSES開發(fā)出適用于每日的工作方法說明書承包商工具管理不不符合要求要求所有承包商工具按要求進(jìn)行管理門衛(wèi)對于承包商的工具和化學(xué)品需進(jìn)行查看和管理承包商評估流于形式所有部門檢查的結(jié)果都要匯總到承包商管理部門，作為評估的依據(jù)需要嚴(yán)格執(zhí)行處罰標(biāo)準(zhǔn)，對于所有不符合項(xiàng)都要有記錄安全支柱主要問題和應(yīng)對措施工傷事故調(diào)查與報告&工傷管理個別經(jīng)理對基本的事故的分類和報告的要求還不清楚，員工對于FAI上報流程不清楚；培訓(xùn)經(jīng)理和員工事故的分類和報告的要求。經(jīng)理、主管不知道什么時候使用轉(zhuǎn)崗工具包；培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗工具包的作用以及如何使用。隱患的統(tǒng)計(jì)和收集不符合要求；一些工廠ES部門沒有收集其他部門的隱患數(shù)據(jù)，部門沒有將所有檢查的結(jié)果都作為隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，同時對收集的隱患缺少分析工廠對于員工上報事件和隱患的激勵措施不足隱患需要給各部門下指標(biāo)安全支柱主要問題和應(yīng)對措施工作場所運(yùn)輸對工作場所運(yùn)輸安全的檢查清單評估不到位或行動制定的不好；物流和ES需定期對檢查清單進(jìn)行評估，制定行動計(jì)劃，并持續(xù)跟蹤行動計(jì)劃的制定。物流區(qū)域的保潔人員在衛(wèi)生清理過程未使用警示牌對于進(jìn)入倉庫的授權(quán)人員管理只是簡單的張貼名單，缺乏管理流程裝卸區(qū)域的人車分離（紅色區(qū)域的使用）還不夠完善；安全培訓(xùn)二級三級培訓(xùn)教材不完善；各部門需按照“ES培訓(xùn)”SOP中的要求檢查二級三級培訓(xùn)材料?？荚嚥牧闲枰謲徫患寄芫仃囎R別不準(zhǔn)確；回顧技能矩陣，并使用技能矩陣指導(dǎo)安全培訓(xùn)工作。員工普遍對自己崗位的技能要求不清楚，對自己的技能差距不清楚主管需采用面談的方式告之員工的技能要求和差異安全支柱主要問題和應(yīng)對措施應(yīng)急程序應(yīng)急小組成員對自己的職責(zé)不清楚；加強(qiáng)對應(yīng)急小組成員的培訓(xùn)和演習(xí)。工廠應(yīng)急演習(xí)不能覆蓋到全員；考慮班次，演習(xí)時涵蓋到所有員工。對于應(yīng)急演練后的總結(jié)不足建議演練增加觀察組，對演練的過程進(jìn)行分析和總結(jié)，對于不足之處需要有行動計(jì)劃風(fēng)險分析對按崗位按活動的識別要求不清楚；對P\F\I代表的意義不清楚；識別有漏項(xiàng)；控制措施過于簡單。安全支柱主要問題和應(yīng)對措施安全監(jiān)控對于關(guān)鍵行為和關(guān)鍵設(shè)備的識別不足；ES部門再次培訓(xùn)各部門關(guān)鍵行為和關(guān)鍵設(shè)備的定義，并重新識別，實(shí)際應(yīng)用中需要將其作為管理工具而非流于形式；部門經(jīng)理和ES經(jīng)理檢查需更多關(guān)注于安全體系問題；經(jīng)理需要關(guān)注保證整個檢查體系正常運(yùn)行，而不是流于形式，要找出經(jīng)常發(fā)現(xiàn)問題的根本原因，而不是表面解決之后，日后又出現(xiàn)同類問題。主管檢查流于形式，主管檢查發(fā)現(xiàn)的問題很少，主管安全技能不足，對現(xiàn)場風(fēng)險的敏感度不夠建議ES部門對主管和經(jīng)理的安全技能進(jìn)行評估，提供主管的安全技能知識ES檢查的問題及時和主管溝通檢查清單未根據(jù)部門實(shí)際情況建立，使用起來不適用ZBSES對于清單格式以及報告格式進(jìn)行