供應(yīng)管理制度V10

供應(yīng)管理制度V10?一、總則1.目的本供應(yīng)管理制度旨在規(guī)范公司物資供應(yīng)流程，確保物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性、質(zhì)量可靠性，有效控制采購成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資的采購、供應(yīng)、庫存管理等相關(guān)活動。包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等各類物資。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)制定采購計劃，尋找供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況等。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)物資的驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等工作，確保物資的安全存儲和準(zhǔn)確收發(fā)。使用部門：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，提出物資需求申請，參與供應(yīng)商評估，對物資的質(zhì)量和適用性進(jìn)行驗收和反饋。質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二、采購管理1.采購計劃制定需求預(yù)測采購部門定期收集各使用部門的物資需求信息，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、銷售預(yù)測等因素，對物資需求進(jìn)行預(yù)測。分析歷史采購數(shù)據(jù)、市場趨勢、季節(jié)因素等，提高需求預(yù)測的準(zhǔn)確性。采購計劃編制根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，采購部門編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息。采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相匹配，并綜合考慮庫存水平、資金預(yù)算等因素。2.供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面的情況。實地考察供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理水平、生產(chǎn)設(shè)備等，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商評估定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等方面。采購部門收集使用部門、倉庫管理部門等對供應(yīng)商的反饋意見，綜合評估供應(yīng)商的表現(xiàn)。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。供應(yīng)商激勵與淘汰對優(yōu)秀供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)募畲胧?，如增加采購份額、優(yōu)先付款、合作開發(fā)新產(chǎn)品等。對不合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)予以淘汰。3.采購流程采購申請使用部門根據(jù)實際需求，填寫采購申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等信息。采購申請單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。采購審批采購部門收到采購申請單后，根據(jù)采購計劃和預(yù)算進(jìn)行審核。對于金額較大或重要物資的采購申請，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)審批后的采購申請單，選擇合適的供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款。將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購訂單跟蹤采購部門定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有延遲交貨、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時要求供應(yīng)商采取措施解決，并向相關(guān)部門反饋。到貨驗收物資到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收人員、準(zhǔn)備驗收工具等。物資到貨時，驗收人員按照采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行驗收。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。三、庫存管理1.庫存規(guī)劃庫存分類根據(jù)物資的重要性、使用頻率、價值等因素，將庫存物資分為A、B、C三類。A類物資為重要物資，價值高、使用頻率高，應(yīng)重點管理；B類物資為一般物資，價值和使用頻率適中；C類物資為次要物資，價值低、使用頻率低。庫存定額制定采購部門結(jié)合物資需求預(yù)測、采購周期、安全庫存等因素，制定各類物資的庫存定額。庫存定額應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，確保合理控制庫存水平。2.入庫管理物資驗收倉庫管理部門在物資到貨后，按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等。對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗。入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。將入庫單分別傳遞給采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。3.存儲管理倉庫布局規(guī)劃根據(jù)物資的特性、類別等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如貨架區(qū)、貨垛區(qū)、特殊物資存儲區(qū)等。確保物資存儲安全、方便收發(fā)，提高倉庫空間利用率。物資存儲方式根據(jù)物資的性質(zhì)，選擇合適的存儲方式，如常溫存儲、冷藏存儲、防潮存儲、防火存儲等。對有特殊存儲要求的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資質(zhì)量不受影響。庫存盤點定期對庫存物資進(jìn)行盤點，盤點周期可分為月度、季度、年度盤點。盤點人員采用實地盤點的方法，核對物資的實際數(shù)量與庫存記錄是否一致。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，編制盤點報告，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。4.發(fā)放管理領(lǐng)料申請使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至倉庫管理部門。發(fā)放審批倉庫管理部門收到領(lǐng)料單后，根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。對于超庫存定額或不符合規(guī)定的領(lǐng)料申請，需提交相關(guān)部門審批。物資發(fā)放倉庫管理部門按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物資，填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。將物資發(fā)放給領(lǐng)料人員，并要求領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。及時更新庫存記錄，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。四、質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定采購部門與質(zhì)量管理部門共同制定采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確物資的規(guī)格型號、性能指標(biāo)、檢驗方法等要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，同時滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求。2.質(zhì)量檢驗質(zhì)量管理部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進(jìn)行檢驗，檢驗方式可分為抽檢、全檢等。對于重要物資或質(zhì)量風(fēng)險較高的物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的全檢；對于一般物資，可根據(jù)實際情況進(jìn)行抽檢。檢驗合格的物資方可辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.質(zhì)量跟蹤與反饋采購部門對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，了解物資在使用過程中的質(zhì)量情況。使用部門如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時反饋給采購部門和質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對質(zhì)量問題進(jìn)行分析，查找原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。五、成本控制1.采購成本控制價格談判采購部門在采購過程中，與供應(yīng)商進(jìn)行充分的價格談判，爭取合理的采購價格。收集市場價格信息，了解同類物資的價格水平，作為價格談判的參考依據(jù)。成本分析定期對采購成本進(jìn)行分析，對比不同供應(yīng)商的價格、質(zhì)量、交貨期等因素，評估采購成本的合理性。分析采購成本變動的原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制，如優(yōu)化采購渠道、調(diào)整采購批量等。成本節(jié)約獎勵設(shè)立成本節(jié)約獎勵制度，對在采購過程中通過合理談判、優(yōu)化采購方案等方式實現(xiàn)成本節(jié)約的采購人員給予獎勵。2.庫存成本控制庫存周轉(zhuǎn)率提升通過優(yōu)化庫存管理，合理控制庫存水平，提高庫存周轉(zhuǎn)率。減少庫存積壓，降低庫存占用資金成本。加強(qiáng)需求預(yù)測和采購計劃管理，避免盲目采購和過量庫存。庫存損耗控制采取有效的庫存管理措施，減少物資在存儲過程中的損耗。如做好物資的防護(hù)、定期盤點等工作。對庫存損耗進(jìn)行分析，查找原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，降低庫存損耗成本。六、信息管理1.供應(yīng)信息系統(tǒng)建設(shè)建立完善的供應(yīng)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、庫存、質(zhì)量等信息的集中管理和共享。供應(yīng)信息系統(tǒng)應(yīng)具備采購訂單管理、庫存管理、供應(yīng)商管理、質(zhì)量檢驗管理、數(shù)據(jù)分析等功能模塊。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新各部門負(fù)責(zé)及時維護(hù)和更新供應(yīng)信息系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。采購部門及時錄入采購訂單、供應(yīng)商信息等；倉庫管理部門更新庫存收發(fā)記錄；質(zhì)量管理部門錄入質(zhì)量檢驗結(jié)果等。3.數(shù)據(jù)分析與利用定期對供應(yīng)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類報表和分析報告。通過數(shù)據(jù)分析，了解物資采購情況、庫存狀況、質(zhì)量趨勢等，為決策提供支持。如優(yōu)化采購計劃、調(diào)整庫存策略、改進(jìn)質(zhì)量管理等。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對物資供應(yīng)管理活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程、庫存管理、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。審計部門對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，要求相關(guān)部門及時整改，并跟蹤整改情況。2.考核機(jī)制建立物資供應(yīng)管理考核機(jī)制，對采購部門、倉庫管理部門、使用部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括采購任務(wù)完成率、物資質(zhì)量合格率