綜合管理手冊

綜合管理手冊

目錄

0.0引言..........................................................................3

0.1目的和適用范圍...............................................................3

0.1.1建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的..3

0.1.2綜合管理手冊的適用范圍................................................4

2.2其他要求..................................................................6

4.公司組織環(huán)境..................................................................7

4.1公司所處的環(huán)境..........................................................7

4.2相關(guān)方的需求和期望......................................................8

4.3綜合管理體系的范圍......................................................9

4.4綜合管理體系及其過程...................................................10

5.領(lǐng)導(dǎo)作用......................................................................10

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾..........................................................10

5.2方針......................................................................II

5.3本公司內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限............................................12

6.策劃.........................................................................15

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施...................................................15

6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃......................................................16

6.3變更的策劃...............................................................17

6.4目標(biāo)的考核...............................................................18

6.5法律法規(guī)和其他要求.....................................................18

6.6溝通、參與、協(xié)商和交流.................................................18

7.支持.........................................................................19

7.1資源.....................................................................19

7.2能力.....................................................................21

7.3意識.....................................................................21

7.4溝通.....................................................................22

7.5形成文件的信息..........................................................22

8.運行.........................................................................24

8.1運行的策劃和控制.......................................................24

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行.......................................................31

8.7不合格輸出的控制.......................................................32

9.績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價.................................................34

9.2內(nèi)部審核.................................................................36

9.3管理評審................................................................37

10.改進(jìn).......................................................................38

W.1總則....................................................................38

10.2不合格和糾正措施......................................................38

10.3持續(xù)改進(jìn)...............................................................38

附錄一公司組織結(jié)構(gòu)圖..........................................................47

附錄二管理體系與公司管理職責(zé)對應(yīng)表.........................................48

附錄三程序文件目錄..........................................................50

附錄四綜合管理手冊程序文件結(jié)構(gòu)清單.........................................51

0.0引言

0.1本綜合管理手冊(第A版)等同依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)編制：

(1)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

(2)GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

(3)GB/T45001-2020/1S045001-2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

0.2本綜合管理孑冊(A版)使其表述滿及GD/T190012016idtISO9001：2015

《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》,以及GB/T45001-2020/IS045001-2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用

指甫》,進(jìn)一步符合行業(yè)化、專業(yè)化、本土化的特點。

0.3本綜合管理手冊依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)組織指導(dǎo)文件——《ISODirectives2013》的附

件《附件SL》(AnnexSL)進(jìn)行編制。

0.4本綜合管理手冊確立了本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；明確了質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)；

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項要求做出了具體規(guī)定；是在提供產(chǎn)品和服務(wù)

的全過程中實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所必須遵循的綱領(lǐng)性文件。

0.5本手冊由管理者代表重核，所長批準(zhǔn)。

0.6本手冊分受控版本和非受控版本兩種。受控版本依據(jù)工藝所綜合管理體系運行需

要，發(fā)放給本所綜合管理體系覆蓋的職能管理部門、各級管理人員、各崗位工作人員、相

關(guān)區(qū)域、場所以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)編號、發(fā)放、餐記、更改或回收注銷等工

作，非受控版本的發(fā)放或?qū)ν馓峁伤L授權(quán)，綜合辦公室登記，發(fā)放后對其有效性不

再作進(jìn)一步控制。

0.7本綜合管理手冊涉及工藝所與質(zhì)量、職業(yè)安全健康和環(huán)境相關(guān)的職能管理部門、

各管理中心、各級管理人員和各崗位工作人員。

0.1目的和適用范圍

0.1.1建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

的目的

(1)規(guī)定了工藝所質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，使工藝所能夠控制質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險，幫助工藝所履行合規(guī)義務(wù)，并改進(jìn)工藝所質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全績效，以實現(xiàn)綜合管理體系的預(yù)期結(jié)果；

(2)證實本公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求及使用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能

力：

(3)通過綜合管理體系的有效應(yīng)用，包括綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)，使本公司提供的

產(chǎn)品和服務(wù)保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客、員工和相關(guān)方的滿

意。

(4)確保工藝所的一切行動符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

0.1.2綜合管理手冊的適用范圍

本綜合管理手冊適用于工藝所及從事：通信、信號線路及設(shè)備安裝配套器材設(shè)計、

生產(chǎn)；軌道交通通信信號、機(jī)史專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定及其相關(guān)的全過程的控制管理。

適用于與上述活動相關(guān)的工藝所的所有辦公、現(xiàn)場服務(wù)場所。

1.0企業(yè)概況

1.1企業(yè)文化與社會責(zé)任

1.1.1企業(yè)文化

1.1.1.1使命

以創(chuàng)新工藝、產(chǎn)品引領(lǐng)和促進(jìn)施工技術(shù)的提升，助力精品工程建設(shè)，以示范標(biāo)準(zhǔn)的培

訓(xùn)為鐵路與就道交通培養(yǎng)合格技術(shù)骨干，不斷提升工藝所在行業(yè)內(nèi)的影響力。

1.1.1.2愿景

以品質(zhì)提升價值，共享工藝之美，共建精品工程。（或：以品質(zhì)提升價值，共筑匠心

之美。）

1.1.1.3核心價值觀

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)使客戶享受更加美好的體驗。（或：致力于為客戶帶來更優(yōu)質(zhì)的服

務(wù)。）

1.1.1.4企業(yè)精神

嚴(yán)細(xì)、高效、文明、創(chuàng)新。

“嚴(yán)細(xì)”：嚴(yán)格管理,精細(xì)作業(yè)，一絲不茍，精益求精;

“高效”：效率優(yōu)先,質(zhì)量至上；

“文明”：文明操作,注重形象；

“創(chuàng)新”：勇于創(chuàng)新,敢于突破。

1.1.2社會責(zé)任

以品質(zhì)為本，誠實守信，為社會、消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，用安全、環(huán)保、高效

來提升員工生活質(zhì)量。

1.1.3公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃

2.0引用文件

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本手冊發(fā)布時，所示版

本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

(1)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系一要求》

(2)GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》

(3)GB/T45001-2020/1S045001-2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

(4)ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)見：

—《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)目錄》；

——《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》；

——《職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單》。

2.2其他要求

適用的國家、地方政府、行業(yè)制定的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求：如

(1)中華人民共和國合同法

(2)安全生產(chǎn)法

(3)消防法

(4)環(huán)境保護(hù)法

(5)中華人民共和國招投標(biāo)法

(6)與本單位提供產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范等。

(7)

3.0術(shù)語和定義

3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語

本手冊采用GB/T19000-2016idtISO9000-2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T

24001-2016idtISO14001-2015《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》和

GB/T45001-2020/1S045001-2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語

和定義。

3.2專業(yè)定義

3.2.1顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人，本手冊確定為產(chǎn)品顧客。

3.2.2特殊過程：指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢臉和試臉完全驗證，其質(zhì)量問題僅

在使用后才能暴露出來的過程。

3.2.3關(guān)犍過程：加工精度要求高、費用比重大、生產(chǎn)難度大、對產(chǎn)品質(zhì)量有重要

影響的過程。(如：合路器調(diào)試等)

3.2.4關(guān)鍵控制點：出現(xiàn)問題較難糾正、易出現(xiàn)顧客投訴的培訓(xùn)、工藝過程。(如：

防水密封操作工藝講解、接頭盒注塑質(zhì)量等)

3.2.5供方：提供物資和提供其支持性服務(wù)的組織或個人。

3.2.6相關(guān)方：關(guān)注工藝所質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況或受其影響的個人或團(tuán)

體，包括供方和分包方。

3.2.7合格品分類：以其重要程度分為一般不合格和嚴(yán)重不合格兩個等級。

一般不合格：在研發(fā)、生產(chǎn)、制造、培訓(xùn)服務(wù)過程中發(fā)生的人為的、孤立的不合格，

經(jīng)返工處理后能達(dá)到規(guī)定要求的狀態(tài)。

嚴(yán)重不合格：在研發(fā)、生產(chǎn)、制造過程中發(fā)生的分項產(chǎn)品不合格：系統(tǒng)性原因造成的

質(zhì)量通??；批量的、大面積的或造成永久性缺陷的不合格；或經(jīng)調(diào)整不能達(dá)到規(guī)定要求的

不合格。

3.2.8關(guān)鍵崗位人員：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重大環(huán)境、安全

因素直接相關(guān)的崗位人員(包括特殊工種人員)或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。

3.2.9未成年工：指16歲以上、未滿18周歲的勞動者。

3.2.10高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米(含)以上發(fā)生的墜落事故。

3.2.11重大危險：指企業(yè)通過危險評價，確定的不可容許或不可接哽的風(fēng)險。

3.2.12四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人與群眾未受到教育不放過；

沒有采取糾正和預(yù)防措施不放過；沒有對事故責(zé)任者處理不放過。

3.2.13勞動保護(hù)用品：在生活及施工生產(chǎn)中保護(hù)人們免受傷害的防護(hù)用品。

3.2.14物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料，人為拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。

3.2.15事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

3.2.16死亡事故：指發(fā)生事故死亡或負(fù)傷一個月內(nèi)死亡的事故。

3.2.17風(fēng)險：不確定性的影響。

注1：影響是非對預(yù)期的偏商——正面的或負(fù)心的。

不確定代是指對?事件力工?后果茂可能收按戔其至部分負(fù)戔相關(guān)信息."解我.如漢眄技.布.

注3：通常，風(fēng)險以潛在“事件”(見G8/T23694-2013,3.5.1.3)和“后果”(見GB/T23694-2013,3.6.1.3)，或兩者的姐令來描汪戈

特性。

注4：通常,風(fēng)險以親事件《包括情況的變化)的后果及其發(fā)生的“可能性”(5LGB/T23694-2013,3.6.1.1)的姐合來哀述.

注5：在本標(biāo)準(zhǔn)中，使用術(shù)語“風(fēng)陵和機(jī)遇”之處，意檢職業(yè)錠束安全風(fēng)險(3.21),職業(yè)促康安全機(jī)遇(3.22)以及管理體系的其他風(fēng)險

和其他機(jī)遇。

注6：該末■語和定義是《"IS0/IEC導(dǎo)則第1郃分''的ISO補(bǔ)充合并本》的錄SL所拎出的ISO管理體系標(biāo)準(zhǔn)的通用術(shù)語和核心定義之一.為了

澄清本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)所使用的術(shù)法“風(fēng)段和枕送”，在此增加了注5。

4.公司組織環(huán)境

4.1公司所處的環(huán)境

公司應(yīng)確定與自身宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)綜合管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的

各種外部因素和內(nèi)部因素，并對相關(guān)信息進(jìn)行收集和分析。

4.1.1外部因素

(1)法律法規(guī)環(huán)境：如國際法律法規(guī)、國內(nèi)法律法規(guī)、地區(qū)法規(guī)和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)等；

(2)技術(shù)環(huán)境：如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；新領(lǐng)域、新材料、新設(shè)備；專利

有效期；信息化水平等；

(3)市場競爭環(huán)境：如市場占有率；競爭對手；區(qū)域市場；市場領(lǐng)先者的發(fā)展趨勢等；

(4)社會文化環(huán)境：如公共假日及工作時間；人文教育環(huán)境；社會責(zé)任；職業(yè)道德準(zhǔn)

則等;

(5)經(jīng)濟(jì)環(huán)境：如國家及行業(yè)經(jīng)濟(jì)走向；通貨膨脹等；

(6)政治環(huán)境：如國家政治穩(wěn)定性；產(chǎn)品和服務(wù)所涉及國家或地區(qū)的政治穩(wěn)定性：公

共投入；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；

(7)自然環(huán)境：如本地地理狀況；本地自然狀況等。

4.1.2內(nèi)部因素

(1)企業(yè)文化和價值觀：如公司的宗旨、愿景和價值觀等：

(2)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：如戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、文化戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、產(chǎn)品

戰(zhàn)略、技術(shù)戰(zhàn)略等；

(3)其他因素：如財務(wù)、知識、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境、績效、法人治理因素等。

4.2相關(guān)方的需求和期望

4.2.1與工藝所綜合管理體系有關(guān)的相關(guān)方

與工藝所綜合管理體系有關(guān)妁相關(guān)方，主要是指：關(guān)注工藝所的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全績效或受工藝所質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)(行為)影響的個人或組織：如顧

客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門、非政府組織、投資方和員工等。

4.2.2相關(guān)方的有關(guān)需求和期望

4.2.2.1顧客的需求和期望

(1)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

(2)提供適宜的產(chǎn)品和服務(wù)報價；

(3)全面自覺履行雙方合同或協(xié)議所約定的責(zé)任和義務(wù)＜:

4.2.2.2社區(qū)的需求和期望

(1)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系；

(2)避免或有效降低因工藝所開展各類日常經(jīng)營業(yè)務(wù)活動而對周邊環(huán)境產(chǎn)生的影響；

(3)積極履行社會責(zé)任，支持周邊社區(qū)的文明建設(shè)和管理倡議。

4.2.2.3供方的需求和期望

(1)與工藝所保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積極謀求雙贏；

(2)工藝所實施公平、公正、規(guī)范的供方準(zhǔn)入和評價政策；

(3)全面自覺履行雙方合同或協(xié)議所約定的責(zé)任和義務(wù)1：

4.2.2.4監(jiān)管部門的需求和期望

(1)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系：

(2)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、要求開展各項日常生產(chǎn)活動；

(3)能自覺接受各類相關(guān)監(jiān)督檢查并根據(jù)要求進(jìn)行整改c

4.2.2.5非政府組織的需求和期望

全面自覺履行作為非政府組縱成員的責(zé)任和義務(wù)。

4.2.2.6投資方的需求和期望

(1)根據(jù)工藝所企業(yè)《章程》的要求開展各項經(jīng)營管理活動：

(2)獲得持續(xù)提高的投資收益；

(3)不斷健全和完善工藝所企業(yè)法人治理體系。

4.2.2.7員工的需求和期望

(1)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系；

(2)全面自覺履行雙方勞動合同所約定的責(zé)任和義務(wù)；

(3)提供良好的教育培訓(xùn)機(jī)會和政策支持；

(4)打通職業(yè)生涯晉升通道，制定公平、公正、科學(xué)的晉升管理制度；

(5)構(gòu)建完善績效考核體系；

(6)構(gòu)建完善公平、公正、合理的獎懲制度；

(7)提供具有市場競爭力、適應(yīng)社會物價水平提高的薪酬和福利。

4.2.3合規(guī)義務(wù)

工藝所的合規(guī)義務(wù)可能來自于強(qiáng)制性要求，如適用的國陸、國家和地方法律法規(guī)等，

或來自于工藝所的自愿性承諾，如本工藝所的標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定、操作規(guī)程、與社會或非政

府組織間的協(xié)議等。

4.3綜合管理體系的范圍

4.3.1工藝所在確定綜合管理體系的范圍時，考慮了以下各項因素：

(1)4.1所提及的工藝所所處環(huán)境的內(nèi)、外部因素：

(2)4.2所提及的相關(guān)方的需求和期望；

(3)工藝所各類管理活動、向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)；

(4)工藝所對所提供產(chǎn)品和眼務(wù)、各類管理活動所實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

4.3.2工藝所按照GB/T19C01-2016idtISO9001-2015.GB/T24001-2016idtISO

14001-2015和GB/T45001-2020/1S045001-2018等三個標(biāo)準(zhǔn)的要求及其過程模式和通信、信

號線路及設(shè)備安裝配套器材設(shè)計、生產(chǎn)；軌道交通通信信號、機(jī)電專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)、

鑒定管理的特點，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理手冊及其管理制度，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

工藝所質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程和活動的示意圖

4.4綜合管理體系及其過程

4.4.1總則

工藝所將按照GB/T19001-2016idtISO9001-2015>GB/T24001-2016idtISO

14001-2015和GB/T45001-2020/IS045001-2018等三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持

續(xù)改進(jìn)綜合管理體系，包括所需過程及其相互作用。

工藝所在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的過程中，將注意滿足以下要求：

(1)明確綜合管理體系所需要的各個管理過程，以及過程所需的榆入和期望的榆山；

(2)確定綜合管理體系各個管理過程的順序和相互作用；

(3)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo))，以確保這些

過程的有效運行和控制；

(4)確定綜合管理體系各個管理過程所需的資源并確保其可獲得；

(5)分配綜合管理體系各個管理過程的職責(zé)和權(quán)限；

(6)按照風(fēng)險策劃的要求應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇；

(7)評價綜合管理體系各個管理過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期

結(jié)果；

(8)持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系各個管理過程和綜合管理體系。

4.4.2成文信息

在必要的范圍和程度上，工藝所將：

(1)保持成文信息以支持過程運行；

(2)保留成文信息以確信其過程按策劃進(jìn)行。

4.4.3需要外包的過程

在綜合管理體系運行過程中，如因工藝所的資源和能力的限制，在滿足顧客要求時，

當(dāng)本公司的能力不足或經(jīng)濟(jì)性不合理時，工藝所將根據(jù)需要外包的“過程”的性質(zhì)和顧客

要求的不同，按《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

工藝所所長應(yīng)通過以下方面，證實其對綜合管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

(1)對綜合管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

(2)確保制定綜合管理體系的方針和目標(biāo)，并與工藝所環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一

致；

(3)確保綜合管理體系要求融入工藝所的業(yè)務(wù)過程；

(4)促進(jìn)使用過程方法和基尸風(fēng)險的思維；

(5)確?？色@得綜合管理體系所需的資源；

(6)就有效質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重要性和符合綜合管理體系要求的重要

性進(jìn)行溝通；

(7)確保綜合管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

(8)促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)榫C合管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；

(9)促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；

(10)任命管理者代表，并授權(quán)其代表管理者負(fù)責(zé)綜合管理體系建立、實施、保持和

改進(jìn)等日常具體事宜的管理工作：

(11)支持其他相關(guān)管理人M在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

工藝所將通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

(1)確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

(2)遵循并向全所貫徹以威客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成生產(chǎn)

經(jīng)營部通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化

為具體的要求(包括對設(shè)計開發(fā)服務(wù)過程、綜合管理體系等方面的要求)，并在工藝所內(nèi)

部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配工藝所的整體資源予以滿足；

(3)確定和應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇，這些風(fēng)險和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客

滿意的能力；

(4)由生產(chǎn)經(jīng)營部組織研究確定顧客的要求，確保具有能力才承接任務(wù)；

(5)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。生產(chǎn)經(jīng)營部在管理過程中不斷與顧客溝通，及時滿足

顧客的要求：負(fù)責(zé)在設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)交付時和交付后及時征詢顧客的意見；

(6)相關(guān)的職能管理部門、各管理中心在廣泛收集信息的基礎(chǔ)上，不斷研究顧客的潛

在需求，以推進(jìn)公司不斷持續(xù)改進(jìn)管理過程和工藝技術(shù)水平，增強(qiáng)滿足顧客的能力，企業(yè)

環(huán)境管理能力和減輕員工勞動強(qiáng)度、提高健康水平的能力；

(7)相關(guān)的職能管理部門、各管理中心在不同階段收集的信息(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全等)將在產(chǎn)品和服務(wù)交付后，統(tǒng)一匯總到生產(chǎn)經(jīng)營部，作為分析顧客滿意程度和工

藝所綜合管理績效的輸入。

5.2方針

本單位所長在界定的綜合管理體系范圍內(nèi)建立、實施并保持方針，方針應(yīng)：

(1)適應(yīng)工藝所的宗旨和環(huán)境并支持工藝所的戰(zhàn)略方向；

(2)適用于工t所的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)

和規(guī)模；

(3)為工藝所制定和評審綜合管理體系目標(biāo)提供框架：

(4)包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

(5)包括工藝所防止人身傷害與健康損害、遵守與職業(yè)健康安全危險源有關(guān)的適用法

律法規(guī)要求，以及工藝所應(yīng)遵守的其他相關(guān)要求的承諾；

(6)包括持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系以提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康績效的承諾。

(7)包括履行工藝所合規(guī)義務(wù)的承諾：

(8)傳達(dá)到所有在工藝所控制下工作的人員，旨在使其認(rèn)識到各自的質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全義務(wù)，并獲得理解和應(yīng)用：

(9)形成文件，付諸實施，并予以保持；

(10)定期評審，以確保方針與工藝所保持相關(guān)和適宜；

(11)適宜時，可為相關(guān)方所獲取。

5.2.1工藝所綜合管理方針是：

遵守法規(guī)，預(yù)防為主，保摩人身安全：

信守合同，生產(chǎn)精品，確保顧客滿意；

防治污染，節(jié)約資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；

強(qiáng)化管理，持續(xù)改進(jìn)，贏得社會信譽(yù)。

★綜合管理方針的主要含義：

▲遵守法規(guī)預(yù)防為主保障人身安全：

嚴(yán)格遵守國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，建立有

效的監(jiān)督和監(jiān)測機(jī)制，充分識別各種風(fēng)險，加強(qiáng)運行控制，做到預(yù)防為主，從而降低各種

風(fēng)險的發(fā)生。不斷改善工作和生活環(huán)境，保障員工的人身安全和健康。

▲信守合同生產(chǎn)精品確保顧客滿意：

提高員工的綜合素質(zhì)，遵守合同條款，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)要求和規(guī)范精心組織生產(chǎn)，

使工藝所提供的產(chǎn)品滿足或超過顧客的要求，確保顧客滿意。

▲防治污染節(jié)約資源保護(hù)生態(tài)環(huán)境：

加強(qiáng)環(huán)境的運行控制，減少污染排放，建立并執(zhí)行相應(yīng)的環(huán)境監(jiān)督和監(jiān)測程序，定期

評價和報告環(huán)境狀況，努力改善生態(tài)環(huán)境。制定和落實資源節(jié)約計劃，延長資源的使用壽

命，減少資源消耗，充分、有效的利用資源。

▲強(qiáng)化管理持續(xù)改進(jìn)贏得社會信譽(yù)：

借鑒國際和國內(nèi)先進(jìn)的管理經(jīng)驗，健全組織、落實責(zé)任，制定各種管理程序和管理制

度，不斷提高公司的綜合管理水平。保持和實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系

的正常運作和完客，加強(qiáng)監(jiān)督，定期評審，改進(jìn)行為方式和工作方法，不斷提高企業(yè)和社

會的效益。

5.2.2綜合管理方針是工藝所一切行動的宗旨和目的，工藝所將以文件化的形式，通

過各種渠道如：綜合管理體系文件的發(fā)布、會議、培訓(xùn)、教育、宣傳等在單位范圍內(nèi)得到

廣泛理解和認(rèn)同，并轉(zhuǎn)化為每個員工的責(zé)任、行為和追求。

5.2.3動態(tài)控制

所長將結(jié)合管理評審或其他必要的方式，組織最高管理層人員及其他必要人員對綜合

方針的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂，確保綜合方針始終是充

分和適宜的。綜合方針、管理目標(biāo)，形成“管理評審報告”。該評審報告由綜合辦公室保

管。

5.3本公司內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限

工藝所所長將確保部門的職貪、權(quán)限和相互作用、相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互

相理解，各職能管理部門、各部門、中心負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所屬人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予

以規(guī)定并得到溝通和相互理解。工藝所將明確一體化管理體系的組織機(jī)構(gòu)（見工藝所組織

機(jī)構(gòu)圖），配備相應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限并形成

文件。（見《崗位規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》）

5.3.1職責(zé)和權(quán)限

5.3.1.1組織機(jī)構(gòu)

本公司綜合管理體系組織機(jī)內(nèi)圖：見本手冊。

5.3.2管理職責(zé)概述

5.3.2.1工藝所綜合管理組織機(jī)構(gòu)由工藝所決策層根據(jù)管理實際和GB/T19001-2016

idtISO9001-2015.GB/T24001-2016idtISO14001-2015GB/T45001-2020/IS045001

-20,8等三個標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行設(shè)置。工藝所的管理機(jī)構(gòu)主要由琮合管理決策、管理、執(zhí)行三

個層面構(gòu)成。

5.3.2.2決策層由所長為首的工藝所領(lǐng)導(dǎo)班子組成，負(fù)責(zé)工藝所資源配置，綜合方針、

目標(biāo)的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動研究等全面領(lǐng)導(dǎo)。為保證所長管理職責(zé)

的連續(xù)性，所長指定管理者代表，代行其管理職權(quán)。

5.3.2.3管理層由有直接質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全責(zé)任的工藝所職能管理部門負(fù)責(zé)

人組成。主要有：綜合辦公室、生產(chǎn)經(jīng)營部、安全質(zhì)量部、工藝研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、財

務(wù)部等。管理層各職能管理部門在所長及其指定的管理者代表之領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)貢對工藝所分

配的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作進(jìn)行具體的組織、協(xié)調(diào)和實施。

5.3.2.4執(zhí)行層由各管理部門、中心組成。執(zhí)行層在所領(lǐng)導(dǎo)和管理層的監(jiān)管下，負(fù)責(zé)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實施和落實。

5.3.2.5工藝所決策層負(fù)責(zé)設(shè)立和調(diào)整工藝所的組織結(jié)構(gòu)(見工藝所組織機(jī)構(gòu)圖),并

規(guī)定主要職能管理部門和管理層的職責(zé)和權(quán)限。

5.3.2.6各職能管理部門、管理中心內(nèi)部各崗位的職責(zé)、職權(quán)的制訂和修改，由各職能

管理部門、管理中心負(fù)責(zé)明確規(guī)定，報工藝所備案。

5.3.2.7職能管理部門、各管理中心、各級管理人員和各崗位工作人員的職責(zé)和權(quán)限

具體執(zhí)行《崗位說明書》，職責(zé)和權(quán)限調(diào)整時應(yīng)及時通知相關(guān)職能管理部門、管理中心和人

員。

5.3.3具體職責(zé)和取能關(guān)系

5.3.3.1所長

(1)向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性：

(2)制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的

制定和展開；

(3)主持建立和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，負(fù)責(zé)工藝所生產(chǎn)、經(jīng)營、

技術(shù)、對外培訓(xùn)管理工作；

(4)任命管理者代表，通過管理者代表確保建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)安全健康管理體系；

(5)定期主持管理評審，研究質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)：

(6)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管埋體系文件，對外貞貢簽署合同；

(7)確定組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，并明確其職能分配；

(8)確保資源的獲得，包括人力資源、基磔設(shè)施、工作環(huán)境和其他資源；

(9)對工藝所總體負(fù)責(zé)并直接對顧客負(fù)責(zé)。

5.3.3.2管理者代表

管理者代表由所長任命授權(quán),管理者代表應(yīng)具備現(xiàn)代企業(yè)的綜合管理能力。

(1)協(xié)助所長制定并貫徹工藝所的綜合管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對工藝所質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全體系文件從批準(zhǔn)到失效的全過程實施控制；

(2)確保綜合管理體系得到建立、實施和保持，并使其持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)組織編制《綜

合管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》及其審核，組織編制和批準(zhǔn)綜合管理體系其

他文件，以適當(dāng)?shù)姆绞?，促進(jìn)工藝所全體員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的提高：

(3)審核環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案，組織企業(yè)環(huán)境因素和危險源的識別

和評價；

(4)負(fù)責(zé)對管理評審的揄入文件進(jìn)行批準(zhǔn)，為改進(jìn)綜合管理體系提供依據(jù)：

(5)負(fù)責(zé)審批糾正、預(yù)防措施的實施效果的臉證，主持內(nèi)部綜合管理體系審核并確定

審核組長，跟蹤驗證不合格的糾工措施、預(yù)防措施和改進(jìn)計劃；

(6)負(fù)責(zé)向所長報告綜合管理體系的績效和改進(jìn)要求；

(7)負(fù)責(zé)與綜合管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

(8)組織管理評審工作。

5.3.3.3副所長&總工程師(最好把副所長與總工分開)

受所長委托：

(1)協(xié)助所長制訂綜合管理方針和目標(biāo)，建立和完善管理機(jī)制；

(2)對工程設(shè)計中正確確定設(shè)計原則和技術(shù)上的先進(jìn)合理性負(fù)責(zé)；

(3)控制與客戶有關(guān)的過程，確保與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求得到確定，主持設(shè)計開發(fā)

項目的設(shè)計評審；

(4)確定設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)所需的過程，監(jiān)視設(shè)計產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和

體系總要求；

(5)主持制訂工藝所生產(chǎn)經(jīng)營、科技發(fā)展規(guī)劃和質(zhì)量管理目標(biāo)；

(6)處理顧客的質(zhì)量、環(huán)境投訴和重大質(zhì)量問題；

(7)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方的法律、法規(guī)和技術(shù)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額等；

(8)負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)管理和信息管理工作，組織實施年度技術(shù)質(zhì)量發(fā)展計劃；

(9)審定設(shè)計開發(fā)項目和卷定類別的設(shè)計開發(fā)項目的工作大綱及其技術(shù)成果；

(10)主持項目設(shè)計開發(fā)評審，確定重大技術(shù)問題，并批準(zhǔn)評審結(jié)論；

(11)負(fù)責(zé)不合格品的評審；

(12)審定和簽發(fā)有關(guān)設(shè)計開發(fā)文件，確保合同規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量要求得到滿足。

(13)通過綜合管理體系有效應(yīng)用，改進(jìn)、預(yù)防不合格品產(chǎn)生以增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿

意；

(14)負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。

5.3.3.5綜合辦公室

5.3.3.6生產(chǎn)經(jīng)營部

5.3.3.7工藝研發(fā)中心

5.3.3.8培訓(xùn)中心

5.3.3.9安全質(zhì)量部

5.3.3.10安全事務(wù)代表(工會)

(1)貫徹黨的工會工作方針、政策；

(2)協(xié)助各部門做好環(huán)境、安全、員工健康事務(wù)；

(3)加強(qiáng)工會組織建設(shè)，依法維護(hù)員工的民主、合法權(quán)利，組織員工參與民主管理和

民主監(jiān)督，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)信息公開工作；

(4)組織員工開展勞動競賽。做好先進(jìn)工作(生產(chǎn))者和勞模的評選、表彰工作；

(5)負(fù)責(zé)做好員工會對領(lǐng)導(dǎo)干部的民主評議工作。

6.策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

6.1.1總則

在策劃綜合管理體系時，工藝所考慮到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，以及

工藝所綜合管理體系的范圍，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：

(1)確保綜合管理體系能鏘實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

(2)增強(qiáng)有利影響;

(3)預(yù)防或減少不利影響；

(4)實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

工藝所將策劃和保持《管理風(fēng)險辨識、評價控制程序》以控制工藝所綜合管理體系運行

過程中的的各領(lǐng)域的管理風(fēng)險。管理體系風(fēng)險和機(jī)遇和管理體系的其他風(fēng)險和機(jī)遇的評價

將關(guān)注：

a)評價來自于已識別的質(zhì)量因素、環(huán)境因素危險源的管理風(fēng)險和機(jī)遇，同時必須考慮

現(xiàn)有控制的有效性；

b)確定和評價與建立、實施、運行和保持綜合管理體系甩關(guān)的其他風(fēng)險和機(jī)遇：

c)有關(guān)增強(qiáng)綜合管理體系績效的機(jī)遇，同時必須考慮所發(fā)劃的對組織及其方針、過程

或活動的變更；

d)有關(guān)改進(jìn)綜合管理體系的其他機(jī)遇。

工藝所的管理風(fēng)險、機(jī)遇評價方法和準(zhǔn)則應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面予以界定，以確保

其是主動的而非被動的，并以系統(tǒng)的方式得到應(yīng)用。有關(guān)方法和準(zhǔn)則的成文信息應(yīng)予以保

持和保留。

6.1.2應(yīng)對措施：

工藝所將策劃：

(1)應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施；

(2)在綜合管理體系過程中整合并實施這些措施并滿足法律法規(guī)要求和其他要求；

(3)對緊急情況做出準(zhǔn)備和響應(yīng)；

(4)評價這些措施的有效性。

應(yīng)對措施應(yīng)與風(fēng)險和機(jī)遇對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。在策劃措施時，工

藝所將考慮控制的層級和來自綜合管理體系的輸出。在策劃措施時，公司還將考慮最佳實

踐、可選技術(shù)方案以及財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。

6.1.3環(huán)境因素及危險源的識別和評價

工藝所將建立并保持《環(huán)境因素識別評價控制程序》和《危險源辨識、風(fēng)險評價和控

制措施策劃程序》，上述程序考慮了生命周期觀點，使各項活動中環(huán)境因素和危險源得到

完整、正確的識別、評價，從而確定和控制重大環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，并確保其及時

進(jìn)行更新，以逐步達(dá)到工藝所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和方針的要求，提高企業(yè)的綜

合績效。

工藝所環(huán)境因素和危險源的識別范圍：

(1)工藝所環(huán)境和危險源的識別區(qū)域?qū)⑸婕肮に囁霓k公區(qū)和生活區(qū)；各職能管理部

門和各中心負(fù)責(zé)對所屬區(qū)域環(huán)境和危險源進(jìn)行相應(yīng)的識別：

(2)環(huán)境因素和危險源識別將考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三

種狀態(tài)。同時應(yīng)考慮在資源能源有效利用方面對環(huán)境的影響。識別時，將考慮工藝所人員

的業(yè)務(wù)活動中和來自相關(guān)方(業(yè)主、參加培訓(xùn)組織、外包、采購等)的業(yè)務(wù)活動中的環(huán)境

因素和危險源；

(3)各相關(guān)部門自行進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的識別，建立環(huán)境因素和危險源清單，反

饋紿綜合辦公室，由綜合辦公室每年初對全所整個體系范圍內(nèi)所涉及的環(huán)境因素和危險源

進(jìn)行一次識別與評價，發(fā)生變化時及時更新清單；

(4)綜合辦公空將結(jié)合工藝所的客觀實際，制定重大環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的評價

準(zhǔn)則，進(jìn)行環(huán)境因素和危險源評價時將考慮其影響的范圍、程度、時間、發(fā)生的頻率、相

關(guān)方的觀點、員工的意見及法律法規(guī)的要求等：

(5)各相關(guān)部門在本部門業(yè)務(wù)活動策劃時，將結(jié)合工藝所的“清單”和本“項目”的

客觀實際特點，對本項目實現(xiàn)過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別和評價。

6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1管理目標(biāo)的制定

管理者代表依據(jù)綜合方針，每年根據(jù)需要和要求組織制定當(dāng)年工藝所具體的管理目標(biāo),

經(jīng)用?長批準(zhǔn)正式發(fā)布。與綜合管理體系有關(guān)的職能管埋部門、各中心貞貢人根據(jù)工藝所的

管理目標(biāo)，組織制定本部門的管理目標(biāo)。

6.2.2管理目標(biāo)內(nèi)容要求

(1)與綜合管理方針保持一致；

(2)在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系，上下一致，層層分解，層層落實；

(3)將以定量的描述為主，確保目標(biāo)可以測量；

(4)將包括滿足顧客要求、重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的要求和適用法律、法規(guī)要

求鼠及其他要求的內(nèi)容；

(5)將包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾；

(6)目標(biāo)將具有可實現(xiàn)性和可測量性。

6.2.3工藝所綜合管理目標(biāo)

?質(zhì)量目標(biāo)

1)產(chǎn)品交驗合格率100%：

2)顧客滿意度90%以上；

3)各職能層次質(zhì)量目標(biāo)：見工藝所年度工作計劃、部門負(fù)責(zé)人責(zé)任狀；

4)質(zhì)量管理：達(dá)到質(zhì)量方針目標(biāo)和本手冊規(guī)定要求。

?安全健康目標(biāo)

1）杜絕重大生產(chǎn)傷亡事故，因工死亡責(zé)任指標(biāo)力爭為零；

2）因工負(fù)傷頻率2%。以內(nèi)，其中因工重傷頻率1%。以內(nèi)；

3）杜絕重大機(jī)械事故及急性中毒事故；

4）杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故；

5）職業(yè)健康安全管理體系運行過程中違法事件為零。

?環(huán)境管理目標(biāo)

1）相關(guān)方投訴處理率100%;

2）逐步降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染；

3）努力實現(xiàn)廢物再利用、資源的循環(huán)使用，減少排放；

4）重要環(huán)境因素控制有效率100%。

6.2.4管理方案

為了使管理目標(biāo)得以實現(xiàn)，管理者代表組織相關(guān)部門策劃制定工藝所的管理方案，由

職能管理部門負(fù)責(zé)組織實施；各職能管理部門、中心將在工藝所管理目標(biāo)要求之下，結(jié)合

自身的目標(biāo)，策劃制定相應(yīng)的管理方案并組織實施。管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標(biāo)的方法、措

施和進(jìn)度計劃，應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門或責(zé)任人，授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。措施的策劃工藝所將:

1）措施，以：

a.應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇（見6.1.2.2和&1.2.3）；

b、滿足法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3）;

c、對緊急情況做出準(zhǔn)備和響應(yīng)（見8.2）o

2）如何：

a、在工藝所0H&S管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施；

b、評價這些措施的有效性。

在策劃措施時，工藝所必須考慮控制的層級（見8.1.2）和來自0H&S管理體系的輸出。

在策劃措施時，工藝所還應(yīng)考慮最佳實踐、可選技術(shù)方案以及財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。

6.2.5目標(biāo)、管理方案的修訂

當(dāng)工藝所的活動、產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境發(fā)生重大變化時，管理者代表應(yīng)及時組織相關(guān)部

門評審和調(diào)整目標(biāo)及管理方案。上常情況F每年對目標(biāo)和管理方案進(jìn)行一次評審。

工藝所職能管理部門、各中心在本部門工作范圍內(nèi)如發(fā)生綜合管理體系運行的重大變

化時，也應(yīng)及時對本部門的目標(biāo)和管理方案進(jìn)行評審和修訂。

6.3變更的策劃

公司將建立過程，用于實施和控制所策劃的、影響綜合管理體系績效的臨時性和永久性

變更。這些變更包括：

a）新的產(chǎn)品、服務(wù)和過程，或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過程的變更，包括：

——工作場所的位置和周邊環(huán)境；

----工作組織；

——工作條件；

----設(shè)備；

——人力資源（勞動力）。

b）法律法規(guī)要求和其他要求的變更；

c）有關(guān)危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識或信息的變更；

d）知識和技術(shù)的發(fā)展。

工藝所將評審非預(yù)期性變更的后果，必要時采取措施，以減輕任何不利影響。

泣：變史可帶來風(fēng)檢和機(jī)遇.

6.4目標(biāo)的考核

管理目標(biāo)的考核將由工藝所綜合辦公室按《績效監(jiān)視和測量程序》對所涉及部門的管

理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行考核評價，形成“目標(biāo)考核評價報告”。該報告最終上報至所長，正

本由綜合辦公室保存，管理者代表和綜合辦公室保留副本。在進(jìn)行管理評審時，由管理者

代表向評審會議報告目標(biāo)考核情況。

6.5法律法規(guī)和其他要求

工藝所將建立并保持《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與評價程序》，確認(rèn)其對本單

位的適用性，跟蹤其變化并及時更新。

6.5.1安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)綜合管理體系運行所需的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取、

識別、更新，并確認(rèn)其適用性、對其符合性進(jìn)行評價。

6.5.2工藝所各職能管理部門、各中心負(fù)責(zé)將在相關(guān)業(yè)務(wù)活動中接收到的新的質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求文件或信息傳遞到安全質(zhì)量部。

6.5.3安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時將最新的《法律法規(guī)及其他要求清單》傳遞給各職能管理

部門、各中心。

6.5.4按照我國環(huán)境管理體系法律法規(guī)的客觀要求，在去律法規(guī)的執(zhí)行過程中，工藝

所將優(yōu)先執(zhí)行單位所在地的法律法規(guī)要求。

6.6溝通、參與、協(xié)商和交流

工藝所將建立一系列的內(nèi)部和外部溝通交流機(jī)制，在工藝所、各部門之間進(jìn)行及時的

溝逋和聯(lián)系，保證各個過程的協(xié)調(diào)和高效。

6.6.1綜合辦公室建立并保持《信息交流與協(xié)商溝通控制程序》，確保企業(yè)內(nèi)部、外部

的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。

6.6.2綜合辦公室是工藝所綜合管理體系的信息管理的綜合部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部綜合管

理體系信息的交流與管理，并負(fù)責(zé)向管理者代表報告有關(guān)的綜合管理體系信息。

6.6.3生產(chǎn)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)收集和匯總與顧客有關(guān)的信息，并上報所長。

6.6.4各職能管理部門、各中心負(fù)責(zé)收集和