北京創(chuàng)勢裝飾工程質(zhì)量手冊

北京創(chuàng)勢裝飾工程質(zhì)量手冊l(doc63)

質(zhì)量手冊

(根據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994)

編制：質(zhì)量體系文件編寫組

批準：

編號：Q/CS01-2000

版本：A

受控狀態(tài)：

發(fā)放號碼：

公布日期：2000年月日

實施日期：2000年月日

頒布令

為了提高我公司的質(zhì)量管理水平與與國際質(zhì)量標準接軌，結(jié)合我公司

的具體情況,公司按照GB/T19001—1994idtOS09001：1994《質(zhì)量體系

一設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務(wù)的質(zhì)量保證模式》組織編制了《質(zhì)量手

冊》。在編制過程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性與先進性的要求。

本《質(zhì)量手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，并對公司的質(zhì)量

體系作了全面的描述，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量管理與質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文

件，是公司質(zhì)量體系運行的根據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范，也是公司質(zhì)量

保證能力的證實性文件。

本《質(zhì)量手冊》符合國家政策、法規(guī)與企業(yè)實際，在公司內(nèi)部具有指

令性、政策性與法律性的效能。適用于公司所承接的各項裝飾工程。因此,

要求全公司各部門與人員自手冊公布之日起，務(wù)必嚴格貫徹執(zhí)行。

現(xiàn)在我授權(quán)辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，在貫徹實施本《質(zhì)量手冊》

的過程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)與修改的權(quán)利。

本《質(zhì)量手冊》由辦公室操縱，分“受控”與“非受控”兩種文本，

更換只對“受控”文本。

本《質(zhì)量手冊》自2000年月日頒布，2000年月日起正式實施。

************公司

總經(jīng)理:

年月日

授權(quán)令

我授權(quán)本公司**先生為我公司管理者代表，履行下列職

責，并行使下列權(quán)限：

1、確保按GB/T19001-1994idtIS09001：1994建立、實施

與保持質(zhì)量體系。

2、定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供管理評審與

作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。

3、代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)工作。

我公司全體員工要服從其領(lǐng)導(dǎo)，共同履行質(zhì)量職責，以確保質(zhì)量

體系持續(xù)有效運行。

************公司

總經(jīng)理:

年月日

質(zhì)量方針與目標

本公司的質(zhì)量方針：

科學(xué)管理、精心施工、塑時代精品；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。

本公司的質(zhì)量目標：

嚴工藝、論管理、工程一次交驗合格率100%;

優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。

總經(jīng)理：

年月日

質(zhì)量手冊修訂記錄表

序章節(jié)頁碼修訂內(nèi)更換修訂申請單修訂日說

號號容人編號期明

目錄

01.質(zhì)量手冊管理

1.范圍

2.引用標準

3.術(shù)語與定義

4.質(zhì)量體系要求

4.1管理職責

4.2質(zhì)量體系

4.3合同評審

4.4設(shè)計操縱

4.5文件與資料操縱

4.6采購

4.7顧客提供產(chǎn)品的操縱

4.8產(chǎn)品標識與可追溯性

4.9過程操縱

4.10檢驗與試驗

4.11檢驗測量與試驗設(shè)備的操縱

4.12檢驗與試驗狀態(tài)

4.13不合格品的操縱

4.14糾正與預(yù)防措施

4.15搬運、貯存、包裝、防護與交付

4.16質(zhì)量記錄的操縱

4.17內(nèi)部質(zhì)量審核

4.18培訓(xùn)

4.19服務(wù)

4.20統(tǒng)計技術(shù)

5.附錄

5.1附錄（一）：公司簡介

5.2附錄（二）：公司行政組織機構(gòu)圖

5.3附錄（三）：公司質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖

5.4附錄（四）：質(zhì)量體系要素分配表

5.5附錄（五）：程序文件目錄

************公司章節(jié)號：01

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

質(zhì)量手冊的管理頁碼：第1頁共2

頁

01質(zhì)量手冊的管理

01.1質(zhì)量手冊的編制與批準

01.1.1總經(jīng)理授權(quán)管理者代表構(gòu)成質(zhì)量體系文件編寫組，編寫《質(zhì)

量手冊》

01.1.2質(zhì)量手冊經(jīng)各部門討論修改后，報管理者代表審核

01.1.3經(jīng)審核的質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施

01.2.質(zhì)量手冊的發(fā)放

01.2.1質(zhì)量手冊分受控與非受控二類，辦公室應(yīng)在手冊受控狀態(tài)

處加以標識，并統(tǒng)一編號。

01.2.2受控質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)根據(jù)與證實，應(yīng)按照通

過管理者代表批準的發(fā)放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。

01.2.3非受控質(zhì)量手冊是公司向顧客提供的質(zhì)量管理與質(zhì)量保

證的證實，當顧客或者其他外部人員需用時，需向辦公室提出書面申

請，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。

01.3質(zhì)量手冊的更換

01.3.1各部門對質(zhì)量手冊的更換意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，

在意見未被采納批準前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

01.3.2當出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進行換版。

a.作為質(zhì)量手冊根據(jù)的標準、法規(guī)有較大修改時；

b.公司質(zhì)量方針調(diào)整時；

C.公司組織機構(gòu)與質(zhì)量職能變動較大時；

************公司章節(jié)號:01

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

質(zhì)量手冊的管理頁碼：第2頁共2

頁

d.經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時；

e.質(zhì)量體系審核與管理評審中提出改進要求時；

01.3.3辦公室擬定更換或者換版的書面報告，經(jīng)管理者代表審核，

總經(jīng)理批準后進行。

01.3.4管理者代表組織原文件編寫構(gòu)成員對手冊進行修改，修改

完后報總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊的持有者，手冊持有

者根據(jù)通知更換內(nèi)容或者更換標記，用鋼筆填寫手冊更換頁。

01.3.5修訂后的文頁應(yīng)及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，

經(jīng)管理者代表批準方可銷毀。

01.3.6質(zhì)量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由

辦公室加蓋“作廢”標識。

01.4.質(zhì)量手冊的保管

01.4.1對質(zhì)量手冊應(yīng)進行統(tǒng)一登記、編號、存放。

01.4.2手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或

者隨意更換。

01.4.3手冊丟失應(yīng)及時報辦公室，追求責任后方可補發(fā)，補發(fā)要

進行登記，要進行重新編號。

01.4.4手冊持有者工作變動，應(yīng)把手冊交回辦公室。

01.4.5手冊未經(jīng)管理者代表批準不得復(fù)制。

01.4.6手冊底稿、各單位局部更換報告與手冊更換記錄由辦公室

歸檔儲存。

01.4.7手冊修改或者換版時，版次同時更換。手冊頒布時為A

版，第一次修改為A/1,第二次修改A/2……換版時文件代號中年度

相應(yīng)更換。

************公司章節(jié)號：1

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

范圍頁碼：第1頁共1

頁

1、范圍：

本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設(shè)計、施工、

竣工到交付使用全過程的質(zhì)量管理與質(zhì)量操縱。公司所有從事與工程

質(zhì)量有關(guān)的人員務(wù)必嚴格遵照執(zhí)行。

************公司章節(jié)號：2

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

引用標準頁碼：第1頁共1頁

2.引用標準

2.1GB/T19023-1996《質(zhì)量手冊編制指南》

2.2GB/T6583-1994《質(zhì)量管理與質(zhì)量保證一術(shù)語》

2.3GB/T19001-1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與

服務(wù)的質(zhì)量保證模式》

************公司章節(jié)號：3

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

術(shù)語與定義頁碼：第1頁共1

頁

3.術(shù)語與定義

本手冊使用GB/T6583-ISO8402的術(shù)語與下列定義。

3.1安裝一是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、

通風(fēng)、空調(diào)等設(shè)備的安裝。

3.2隱蔽工程一是指被下一道工序或者其它分項工程所掩埋、覆蓋

而無法直接檢查的工程項目。

3.3三檢制一是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接

檢。

3.4施工組織設(shè)計一為保證工程項目的實施，公司根據(jù)合同要求編

制的工程計劃與施工方案。

3.5分包方一獨立建制具有法人資格的分包施工單位。

3.6分供方一為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。

3.7特殊物質(zhì)一指合同中要求進行監(jiān)控的物質(zhì)。

************公司章節(jié)號：4.1

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

管理職責頁碼：第1頁共5頁

4.質(zhì)量體系要求

4.1管理職責

4.1.1總則

確定本公司的質(zhì)量方針及組織機構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要

求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層與驗證人員的職責與權(quán)限，配置好資源。

4.1.2職責

4.1.2.1總經(jīng)理負責批準質(zhì)量方針與目標，規(guī)定機關(guān)人員的職責

與權(quán)限，配

備必要的資源，主持管理評審工作。

4.1.2.2管理者代表負責編制管理評審報告。

4.1.2.3辦公室負責編制管理評審計劃，并記錄。

4.1.3程序概要

4.1.3.1質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、精心施工、塑時代精品；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。

本公司的質(zhì)量目標是：嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率

100%；

優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭

創(chuàng)市優(yōu)工程。

4.1.3.2組織

為了使質(zhì)量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組

織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，同時，根據(jù)GB/T19001—1994

質(zhì)量保證模式標準的要求，編制了質(zhì)量體系要素分配表，以便保證質(zhì)

量體系有效運行。［見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）］

4.1.3.3職責與職權(quán)

公司對與質(zhì)量有關(guān)的人員與部門，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責與權(quán)限。

1、總經(jīng)理

a.主持制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，包含對質(zhì)量的承諾。批

準與頒布公司質(zhì)量手冊，對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施與保持

有效運行負決策責任。

章節(jié)號：4.1

************公司版本/更換：A/0

質(zhì)量手冊

管理職責頁碼：第2頁共5頁

b.確定公司各部門、各崗位的職責權(quán)限及相互關(guān)系。

c.配備資源：對管理、執(zhí)行與驗證工作的人財物等資源需求予

以滿足。

d.定期主持管理評審，保持質(zhì)量體系的習(xí)慣性與有效性。對工

程質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量全面負責。

e.每年至少召開1—2次質(zhì)量工作例會，推進各項質(zhì)量活動正常

開展。

2.管理者代表

代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負責。

A.協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，并負責實施協(xié)調(diào)與監(jiān)督。

B.主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行

情況。

C.處理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問題，監(jiān)督

有關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施并驗證其結(jié)果的有效性。

D.代表公司與外部認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，組織向客戶提供質(zhì)量保

證。

E.向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，協(xié)助總經(jīng)理負責組織實

施管理評審，編寫報告，提交報告，并組織跟蹤有關(guān)糾正

與預(yù)防措施有效性的檢查、監(jiān)督。

3.副總經(jīng)理（經(jīng)營）

組織設(shè)計、工程、經(jīng)營、技質(zhì)、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)

量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個系統(tǒng)

中的實施效果。

負責質(zhì)量體系中設(shè)計、采購、合同評審要素的宏觀質(zhì)量操縱。

參與五個系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量操縱。

4.副總經(jīng)理（行政）

組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及

質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個部門的實施效果。

負責質(zhì)量體系中文件與資料操縱、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量操縱。

參與兩部門其它要素的質(zhì)量操縱。

5.設(shè)計總監(jiān)

設(shè)計總監(jiān)負責對設(shè)計要素的宏觀操縱。

參與有關(guān)要素的質(zhì)量操縱。

6o工程總監(jiān)

負責過程操縱要素的宏觀質(zhì)量操縱。

參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量

7.經(jīng)營總監(jiān)

負責采購合同評審兩要素的宏觀質(zhì)量操縱活動。

************公司章節(jié)號：4.1

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

管理職責頁碼：第3頁共5頁

參與材料部、經(jīng)營部其它有關(guān)要素的質(zhì)量操縱活動。

8.設(shè)計部

負責質(zhì)量體系中設(shè)計要素的質(zhì)量操縱。

參與有關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量操縱活動。

9.技質(zhì)部

負責質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件與資料操縱中技術(shù)文件與資料、

產(chǎn)品標識與可追溯性、檢驗與試驗、檢驗、測量與試驗設(shè)備、檢驗與

試驗狀態(tài)、不合格品的操縱、糾正與預(yù)防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)

量記錄、統(tǒng)計技術(shù)等要素的質(zhì)量操縱。

參與質(zhì)量體系中有關(guān)要素的質(zhì)量操縱活動。

10.工程部

負責質(zhì)量體系中采購中分包方的管理、過程操縱、搬運、貯存、

包裝、防護與交付中的搬運、防護與交付，服務(wù)要素。

參與質(zhì)量體系中有關(guān)要素的質(zhì)量操縱活動。

11.材料部

負責質(zhì)量體系中采購要素中分供方的管理、搬運、貯存、包裝防

護與交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量操縱。

參與質(zhì)量體系中有關(guān)要素的質(zhì)量操縱活動。

12.經(jīng)營部

負責質(zhì)量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品操縱兩要素的質(zhì)量操縱

參與質(zhì)量體系中有關(guān)要素的質(zhì)量操縱活動。

13.辦公室

負責質(zhì)量體系中管理職責、文件與資料操縱的質(zhì)量體系文件與外

來行政文件，質(zhì)量記錄操縱，內(nèi)部質(zhì)量審核四個要素的質(zhì)量操縱活動。

參與質(zhì)量體系中有關(guān)要素的質(zhì)量操縱活動。

14.人力資源部

負責質(zhì)量體系中培訓(xùn)要素的質(zhì)量操縱活動。

參與質(zhì)量體系中有關(guān)要素的質(zhì)量操縱活動。

15.項目經(jīng)理部

************公司版本/更換：A/0

質(zhì)量手冊

管理職責頁碼：第4頁共5頁

嚴格執(zhí)行國家公司的有關(guān)文件規(guī)定，在各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作指導(dǎo)下

參與機關(guān)要素的質(zhì)量操縱活動。

16.質(zhì)檢員

負責工程項目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評定。

17.內(nèi)審員

參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗證工作。

4.1.2.2資源

為了實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需

要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了下列各

類適宜的資源：

a.工程項目實施所需的生產(chǎn)設(shè)備。

b.檢驗、測量與試驗設(shè)備。

c.工程技術(shù)與專業(yè)技能。

d.通過崗位培訓(xùn)的專業(yè)人員，包含內(nèi)部質(zhì)量審核員。

e.計算機設(shè)備及應(yīng)用軟件。

f.資金及各項生產(chǎn)物質(zhì)。

g.技術(shù)文件：通過對工程項目合同評審、明確資源要求，并

編寫質(zhì)量計

劃或者施工組織設(shè)計。

4.1.2.3管理者代表

a.由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時，由總經(jīng)理重新任命。

b.管理者代表的職責是：

——負責公司質(zhì)量體系的組織建立、實施與保持運行。

——定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，處理質(zhì)量體系

運行中的問題。

——組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作與外部有關(guān)事宜的聯(lián)

絡(luò)工作。

4.1.3管理評審

4.1.3.4.1管理評審由總經(jīng)理主持，通常情況下每年進行一次，

以確保所建立的質(zhì)量體系保持持續(xù)的適宜性與有效性。當發(fā)生重大質(zhì)

量事故或者質(zhì)量體系

************公司章節(jié)號：4.1

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

管理職責頁碼：第5頁共5頁

建立運行時，組織機構(gòu)，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時，應(yīng)增加評審的次

數(shù)。

4.1.3.4每次評審的內(nèi)容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000《管理

評審程序》規(guī)定實施并將實施結(jié)果形成書面報告。

4.1.3.5支持性程序文件

Q/CS02-4.1-2000《管理評審程序》。

************公司章節(jié)號：4.2

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

質(zhì)量體系頁碼：第1頁共2頁

4.2質(zhì)量體系

4.2.1總則

根據(jù)GB/T19001-1994idt1809001:1994的質(zhì)量保證模式標準的

要求，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定,

建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運行。

適用于公司經(jīng)營、設(shè)計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動。

4.2.2職責

4.2.2.1總經(jīng)理負責組織建立質(zhì)量體系并批準頒發(fā)、實施質(zhì)量手

冊與程序文件。

4.2.2.2管理者代表負責組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對其

有效實施負責。

4.2.2.3管理者代表負責組織編寫質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量

手冊）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準,

并組織實施。由辦公室負責發(fā)放及管理。

4.2.2.4各職能部門負責質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作

業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）的編制、審核，有關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

由各職能部門發(fā)放，并實施管理。

4.2.3程序概要

4.2.3.1質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。不管

編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準后才能生效。

4.2.3.2質(zhì)量手冊分受控發(fā)放與非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放

對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)與與質(zhì)量手冊操縱要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控

發(fā)放的質(zhì)量手冊封面

************公司章節(jié)號：4.2

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

質(zhì)量體系頁碼：第2頁共2頁

有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心

等，封面有“非受控”的標識。

4.2.3.3為了保證質(zhì)量手冊與本公司進展相習(xí)慣，總經(jīng)理委派管

理者代表根據(jù)本企業(yè)進展方向與質(zhì)量體系評審的結(jié)果，組織對質(zhì)量手

冊進行修訂，辦公室負責對受控發(fā)放的質(zhì)量手冊進行跟蹤管理，并負

責更換工作。

4.2.3.4程序文件是為了實施質(zhì)量手冊所編制的支持性文件，程

序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照

Q/CS02-4.5-2000《文件與資料操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3.5各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質(zhì)量有關(guān)

的文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公

室負責統(tǒng)一授號、備案；不管編寫與修訂，有關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準

后生效。

4.2.4質(zhì)量策劃

4.2.4.1質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適

于操作的文件Q/CS02-4.2-2000《項目質(zhì)量計劃操縱程序》，針對各工

程項目均作質(zhì)量策劃工作，對特定的工程項目或者合同規(guī)定專門的質(zhì)

量措施、資源與活動，并形成項目質(zhì)量計劃。

4.2.4.2配備必要的操縱手段，設(shè)備（生產(chǎn)與檢測用）與專業(yè)人

員等資源。必要時應(yīng)使用新技術(shù)、新工藝、新材料。

4.2.4.3確保設(shè)計開發(fā)與施工，檢驗與試驗與保修服務(wù)各階段的

文件的相容性與協(xié)調(diào)性。

4.2.4.4確定與準備有關(guān)質(zhì)量策劃活動的質(zhì)量記錄。

4.2.4.5支持性程序文件

Q/CS02-4.2-2000《項目質(zhì)量計劃操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.3

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

合同評審I頁碼：第1頁共1頁

4.3合同評審

4.3.1總則

在投標或者簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠

充分懂得與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足

顧客所提出的要求。

4.3.2職責

4.3.2.1經(jīng)營部負責組織、協(xié)調(diào)合同評審工作。

4.3.2.2設(shè)計部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項目部等負責對合

同中有關(guān)業(yè)務(wù)部分進行評審。

4.3.3程序概要

4.3.3.1制定并實施Q/CS02-4.3-2000《合同評審程序》，確保合

同評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。

4.3.3.2合同評審按標書、合同的不一致類型，使用不一致形式、

不一致級別的評審。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)

營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。以確保：A.投標書與

合同條款內(nèi)容明確、合理、完善；B.與投標不一致處已得到解決；C.

本公司具有滿足合同要求的能力。

4.3.3.3通過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履

行，按期按質(zhì)驗收。

4.3.3.4合同評審中形成的各類書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營

部編號并存檔、保管。

4.3.3.5合同修訂務(wù)必經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形

成書面文件后方能進行。必要時應(yīng)執(zhí)行合同評審有關(guān)程序的規(guī)定，重

新進行評審認可。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部

門實施。

4.3.4支持性程序文件

Q/CS02-4.3-2000《合同評審程序》

************公司章節(jié)號：4.4

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

設(shè)計操縱頁碼：第1頁共4頁

4.4設(shè)計操縱

4.4.1總則

為確保公司所承接的設(shè)計項目符合顧客要求，使設(shè)計過程處于受

控狀態(tài)，公司制訂并實施《設(shè)計操縱程序》，從設(shè)計策劃到設(shè)計確認

全過程實施操縱與驗證。

4.4.2職責

設(shè)計部是本要素的歸口管理部門，負責設(shè)計的全過程。

4.4.3程序概要

4.4.3.1設(shè)計策劃

4.4.3.1.1設(shè)計部對設(shè)計內(nèi)容進行分析、研究、收集必要的設(shè)計

基礎(chǔ)資料，并參照合同評審結(jié)果策劃設(shè)計工作。

4.4.3.1.2設(shè)計部組織項目設(shè)計實施小組，指定一名負責人。編

制設(shè)計/開發(fā)計劃，制定設(shè)計目標，并明確設(shè)計階段的劃分，應(yīng)開展

的設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、驗證、確認活動。與各設(shè)計人員

的職責分工。并配備相應(yīng)的資源。

4.4.3.2組織與技術(shù)接口

4.4.3.2.1確定各專業(yè)設(shè)計負責人，專業(yè)設(shè)計負責人對項目設(shè)計

實施小組負責人負責。項目設(shè)計實施小組需將有關(guān)資料與設(shè)計要求傳

遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計組。

4.4.3.2o2方案設(shè)計階段、由設(shè)計部組織各專業(yè)組對接口傳遞

信息進行分析與確認。

4.4.3.2.3在施工圖設(shè)計中主任設(shè)計師應(yīng)組織各專業(yè)組進行技術(shù)

協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。

4.4.3.2.4施工圖紙設(shè)計完成后，進行圖紙復(fù)審、修改、會簽，

將有關(guān)圖紙技術(shù)與信息資料向設(shè)計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接

口暢通。

4.4.3o3設(shè)計輸入

4.4.3.3.1設(shè)計部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程

設(shè)計合同、

************公司章節(jié)號：4.4

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

設(shè)計操縱頁碼：第2頁共4頁

設(shè)計委托書與合同評審結(jié)果為根據(jù)，確定設(shè)計輸入要求，并形成設(shè)計

輸入文件。

4.4.3.3.2設(shè)計部組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計輸入是否符合法令、

法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計輸入文件是否完整正確。

4.4.3.3.3對不完善的、模糊的或者矛盾的要求，應(yīng)會同提出者

一起解決。

4.4.3.3.4對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際輸入評審

記錄。

4.4.3.4設(shè)計輸出

4.4.3.4.1設(shè)計人員應(yīng)根據(jù)設(shè)計輸入文件要求進行設(shè)計，不一致

階段形成不一致的輸出文件。

4.4.3.4.2設(shè)計輸出文件的要求

?滿足設(shè)計輸入要求；

?包含或者引用驗收準則；

?能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；

?能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購；

?能據(jù)以進行施工與安裝；

?能據(jù)以進行工程驗收；

?滿足要緊特性；

4.4.3.4.3設(shè)計輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴格的校對，并進行設(shè)計輸出評審,

評審其是否滿足設(shè)計輸入要求，并由設(shè)計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。

4.4.3.5設(shè)計評審

4.4.3.5.1設(shè)計部經(jīng)理在設(shè)計的適當階段組織有關(guān)人員進行設(shè)計

評審，評價設(shè)計結(jié)果是否符合設(shè)計要求。必要時可邀請專家參加設(shè)計

評審。

4.4.3.5.2由項目設(shè)計負責人編寫設(shè)計評審報告，由設(shè)計部經(jīng)理

審批，并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。

4.4.3.5.3設(shè)計評審記錄由設(shè)計部儲存。

4.4.3.6設(shè)計驗證

4.4.3.6.1在設(shè)計適當階段，對設(shè)計輸出是否滿足該階段設(shè)計輸

入要求進行驗證，并做好驗證記錄。

************公司章節(jié)號：4.4

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

設(shè)計操縱頁碼：第3頁共4頁

4.4.3.6.2驗證方式除設(shè)計評審?fù)膺€能夠包含：

?變換計算方法進行驗算；

?將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；

?進行鑒定試驗；

?對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審等；

4.4.3.6.3負責設(shè)計驗證的人員應(yīng)編寫設(shè)計驗證報告，由設(shè)計部

經(jīng)理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設(shè)計進行修改。

4.4.3.7設(shè)計確認

4.4.3.7.1在完成設(shè)計評審與設(shè)計驗證后，要進行設(shè)計確認。設(shè)

計確認應(yīng)針對最終產(chǎn)品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要

求，復(fù)雜大型工程設(shè)計可通過顧客簽字認可辦法進行設(shè)計確認。

4.4.3.7.2設(shè)計確認內(nèi)容包含：

a.可行性研究評估

b.方案設(shè)計的審批

c.初步設(shè)計的審批

d.設(shè)計圖紙會審

4.4.3.7.3設(shè)計人員應(yīng)作好設(shè)計確認記錄

4.4.3.8設(shè)計更換

4.4.3.8.1需要設(shè)計更換時，應(yīng)提出設(shè)計更換申請單，經(jīng)設(shè)計部

經(jīng)理審批后，方可實施設(shè)計更換。

4.4.3.8.2設(shè)計更換的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計更換通知單的形式及時通知

有關(guān)部門與人員。

4.4.3.8.3設(shè)計部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計更換人員進行設(shè)計更換，并在更

換部位進行標識與記錄。

4.4.3.8.4當設(shè)計更換數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項目設(shè)計負

責人決定是否需要重新進行設(shè)計驗證與設(shè)計評審。

4.4.3.8.5所有的設(shè)計更換都應(yīng)進行評審，并填寫設(shè)計更換評審

記錄。

章節(jié)號：4.4

************公司版本/更換：A/0

質(zhì)量手冊

設(shè)計操縱頁碼：第4頁共4頁

4.4.3.8.6設(shè)計更換申請單、設(shè)計更換通知單、設(shè)計更換評審記

錄與設(shè)計更換文件、設(shè)計部應(yīng)妥善儲存。

4.4.4支持性程序文件

Q/CS02-4.4-2000《設(shè)計操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.5

質(zhì)量手冊版本/更換：B/0

文件與資料操縱頁碼：第1頁共2頁

4.5文件與資料操縱

4.5.1總則

為操縱與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件與資料（包含外來文件）,

公司制定并執(zhí)行《文件與資料操縱程序》，文件與資料能夠呈任何形

式，如硬拷貝或者電子體。

4.5.2職責

4.5.2.1管理者代表負責質(zhì)量體系文件與資料編制的組織及審定

工作，并對其有效性負責。

4.5.2.2辦公室是全公司質(zhì)量體系文件與資料的操縱與歸口管理

部門，也是外來文件的操縱與管理部門。

4.5.2.3技質(zhì)部是技術(shù)文件與資料的操縱及歸口管理部門。

4.5.3程序概要

4.5.3.1文件與資料的批準與公布

4.5.3.2文件與資料包含：質(zhì)量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、

施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操

作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購文件等，還應(yīng)包含

有關(guān)施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準、各類圖紙、圖集與執(zhí)

行國家標準行業(yè)標準等。

4.5.3.3文件與資料在公布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。

a.質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。程序文件由各職

能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準。

b.針對公司的管理文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準。

c.針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)

批準。

d.外部文件，由文件的對口管理部門主管批準后方可使用，并負

責跟蹤換版。

4.5.3.4文件與資料分受控與非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編

號、登記與標識。以確保：

a.對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到與使用相

應(yīng)文件的有效版本；

b.及時從所有發(fā)放與使用場所撤走作廢文件；

************公司章節(jié)號：4.5

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

文件與資料操縱頁碼：第2頁共2頁

C.為法律或者積存知識的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進行

記錄與標識。

4.5.3.5文件與資料的發(fā)放與回收

質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍操縱

總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作

廢”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或者

積存知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公

司原審批人批準，不得翻印與錄制。

4.5.4文件與資料的更換

4.5.4.1所有文件與資料的更換，務(wù)必按照《文件與資料操縱程

序》的有關(guān)規(guī)定進行，不同意未經(jīng)授權(quán)與批準的任何更換。

4.5.4.2文件的更換由該文件的原審批部門負責，若指定其它部

門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.5.4.3文件更換均以書面形式進行，在更換通知單上，注明更

換內(nèi)容、更換原因、更換日期等事項。文件更換后應(yīng)在原文處作出明

顯標記。

4.5.4.4一份文件通過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印

發(fā)。

4.5.5支持性程序文件

Q/CS02-4.5-2000《文件與資料操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.6

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

采購頁碼：第1頁共2頁

4.6采購

4.6.1總則

選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購

產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對全公司采購、外協(xié)活動及其

提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效的操縱。

4.6.2職責

4.6.2.1材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。

4.6.2.2工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。

4.6.3程序概要

4.6.3.1分供方、分包方的評價與選擇

a）合格的分供方的評價與選擇

材料部負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級與工

程項目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不一致形式，不一致級別的方法對

分供方進行評價與選擇。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供

貨質(zhì)量與質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評價，并按

Q/CS02-4.6-2000《采購操縱程序》中的規(guī)定進行評審。

b）合格的分包方的評價與選擇

工程部組織對各類不一致專業(yè)分包隊的級別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能

力進行調(diào)查初評，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復(fù)

印件。工程部負責組織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務(wù)隊質(zhì)量保證能力的

評審。

4.6.3.2外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準備

a）使用規(guī)范的采購文件與外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清晰說明采購、

加工要求或者對勞務(wù)的要求，文件公布前，技質(zhì)部應(yīng)對其準確

性與完整性進行審查。

b）項目部根據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，

文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對

其準確性與完整性進行審查。

4.6.3.3對分供方與分包方的質(zhì)量驗證

************公司章節(jié)號：4.6

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

采購頁碼：第2頁共2頁

a)當本公司與/或者顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或者外協(xié)

加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法

與供方達成協(xié)議，質(zhì)量驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄。

b)在施工過程中，技質(zhì)部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量與質(zhì)量保證能

力進行驗證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時及時向工程部提出更換要

求，并做文字報告。工程部應(yīng)及時處理，并在分包方的檔案

中增加其質(zhì)量能力記錄。

4.6.3支持性程序文件

Q/CS02-4.6-2000《采購操縱程序》。

************公司章節(jié)號：4.7

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

顧客提供產(chǎn)品的操縱頁碼：第1頁共1頁

4.7顧客提供產(chǎn)品的操縱

4.7.1總則

對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管與使用并進行有效操縱,

以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

4.7.2職責

4.7.2.1經(jīng)營部與項目部是顧客提供產(chǎn)品的操縱管理部門。

4.7.3程序概要

4.7.3.1經(jīng)營部負責制定《顧客提供產(chǎn)品的操縱程序》并組織監(jiān)

督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.7.3.2應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、

數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標準，產(chǎn)品所用工程項

目與部位與不合格品的處理。

4.7.3.3顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進行驗證，

公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可同意產(chǎn)品的責任。

4.7.3.4倉庫管理員應(yīng)將驗證合格的產(chǎn)品進行標識、貯存、防護

與發(fā)放。并在記錄中標明“甲供”字樣。

4.7.3.5檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標識與記錄，并嚴格隔離，

妥善儲存，并按合同要求進行處理。

4.7.3.6顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、缺

失或者變質(zhì)時，應(yīng)及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。

4.7.4支持性程序文件

Q/CS02-4.7-2000《顧客提供產(chǎn)品的操縱程序》。

************公司章節(jié)號：4.8

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

產(chǎn)品標識與可追溯性頁碼：第1頁共1頁

4.8產(chǎn)品標識與可追溯性

4.8.1總則

通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證

必要時產(chǎn)品的可追溯性。

4.8.2職責

4.8.2.1技質(zhì)部。項目部是產(chǎn)品標識與可追溯性程序的管理部門，

技質(zhì)部負責對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產(chǎn)品進行標

識。

4.8.3程序概要

4.8.3.1產(chǎn)品標識的范圍

4.8.3o1.1進貨標識

公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存與使用前作好

標識。對有特別要求的材料、要有特殊標識。

4.8.3.1.2施工過程標識

分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段務(wù)必有經(jīng)

確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。

4.8.3.2公司采購的各類材料，與顧客提供的各類材料，使用標

牌、標簽、材料的原包裝與有關(guān)質(zhì)量記錄進行標識。標識內(nèi)容包含物

質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。

4.8.3.3施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱

蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進行標識。標識內(nèi)容包含施工部

位、項目負責人、施工班組及技術(shù)、檢驗人員等。

4.8.3.4產(chǎn)品標識與可追溯性的操縱由技質(zhì)部負責監(jiān)督管理，項

目部負責具體實施。

4.8.3.5當合同有可追溯性要求時，則務(wù)必保證標識移植的一致

性與唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。

4.8.4支持性程序文件

Q/CS02-4.8-2000《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》。

************公司章節(jié)號：4.9

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

過程操縱|頁碼：第1頁共2頁

4.9過程操縱

4.9.1總則

對工程施工的全過程進行操縱，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出

現(xiàn)不合格。

4.9.2職責

4.9.2.1工程部是本要素的歸口管理部門。

4.9.2.2項目部具體實施程序。

4.9.2.3技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導(dǎo)、監(jiān)督項

目部執(zhí)行過程操縱程序。

4.9.3程序概要

4.9.3.1為了對生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項因素，包含人員、施工

設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的操縱與管理，保證各施工

工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定《過程操縱程序》，并指導(dǎo)

檢查、監(jiān)督實施。

4.9.3.2為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應(yīng)針對

所承接的工程制定《項目質(zhì)量計劃》，項目部組織編制相應(yīng)的《施工

組織設(shè)計》與施工方案，按“項目質(zhì)量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施

工組織設(shè)計”與“施工方案”進行施工。

4.9.3.3施工過程中配備的各類生產(chǎn)設(shè)備與施工機具、按設(shè)備管

理規(guī)定進行保護與保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。

4.9.3.4施工過程中配備的管理人員、技術(shù)人員與操作工人，要

進行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。

4.9.3.5工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計、技術(shù)規(guī)范與工藝

標準負責編制技術(shù)交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技

術(shù)交底規(guī)定進行檢查。

4.9.3.6工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定，對施工過程中

的勞動安全與環(huán)境保護進行有效管理與操縱。

4.9.3.7生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進行檢驗與試驗，以確保其質(zhì)

量，并進行標識。

4.9.3.8通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。

************公司章節(jié)號：4.9

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

過程操縱頁碼：第2頁共2頁

4.9.3.9特殊過程

4.9.3.10工程施工中常見的特殊工程：

防水施工

隱蔽工程施工

焊接施工

4.9.3.11根據(jù)施工組織設(shè)計明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進行

作業(yè)。項目部組織具備操作資格的人員使用通過鑒定合格的設(shè)備進行

操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以儲存。

4.9.3.12對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應(yīng)按《季節(jié)施工技

術(shù)措施》，進行重點操縱。

4.9.4支持性程序文件

Q/CS02-4.9-2000《過程操縱程序》，

************公司章節(jié)號：4.10

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

檢驗與試驗頁碼：第1頁共2頁

4.10檢驗與試驗

4.10.1總則

對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品與竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗與

試驗，確保其達到規(guī)定的質(zhì)量要求。

4.10.2職責

4.10.2.1技質(zhì)部對各階段的檢驗與試驗的實施及其結(jié)果的準確性、

可靠性負責。

4.10.2.2材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負責。

4.10.2.3項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫

離工藝”的產(chǎn)品進行標識、記錄，技質(zhì)部負責審批，確保其質(zhì)量的可

追溯要求。

4.10.3程序概要

4.10.3.1制定并實施Q/CS02-4.10-2000《檢驗與試驗工作程序》

確保進貨，過程與最終竣工工程項目各階段的檢驗與試驗達到規(guī)定的

要求。

4.10.3.2進貨檢驗與試驗

4.10.3.2.1對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后

由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。

4.10.3.2.2對裝飾材料實施檢驗的根據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、

質(zhì)量標準、進貨檢驗等規(guī)程等。

4.10.3.2.3檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫

手續(xù)或者直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS02-4o13-2000《不合格品

的操縱程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，關(guān)于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部

與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、

外協(xié)產(chǎn)品不進入施工工地。

4.10.3.2.4對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質(zhì)部負責對其進行

記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。

4.10.3.3過程檢驗與試驗

4.10.3.3.1上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進行檢驗，上

道工序不合

************公司章節(jié)號：4.10

質(zhì)量手冊版本/更換：B/0

檢驗與試驗頁碼：第2頁共2頁

格，不同意進行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方

能同意下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。

4.10.3.3.2質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水

平等因素，有針對性實施巡檢。

4.10.3.3.4質(zhì)檢人員按照施工工藝與國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽工程

進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。

4.10.3.3.5經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不

合格品的操縱程序》規(guī)定處置。

4.10.3.3.6例外轉(zhuǎn)序，臨時脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時，

經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。

4.10.3.4最終檢驗與試驗

4.10.3.4.1質(zhì)檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗與

試驗。

4.10.3.4.2最終檢驗與試驗應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗與試驗均

已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。

4.10.3.4.3最終檢驗與試驗判定不合格的工程項目不準交付給

用戶，并按Q/CS1301《不合格品的操縱程序》規(guī)定處置。

4.10.3.5檢驗與試驗記錄

4.10.3.5.1檢驗與試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、

歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的操縱程序》

規(guī)定執(zhí)行。

4.10.3.5.2檢驗與試驗記錄由質(zhì)檢部負責儲存。

4.10.4支持性程序文件

Q/CS02-4.10-2000《檢驗與試驗操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.11

質(zhì)量手冊版本/更換：B/0

檢驗、測量與試驗設(shè)備的操縱頁碼：第1頁共1

頁

4.11檢驗、測量與試驗設(shè)備的操縱

4.11.1總則

對檢驗、測量與試驗設(shè)備進行操縱、校準與保護，確保檢驗與試

驗的精度滿足測量能力的要求。

4.11.2職責

技質(zhì)部是檢驗、測量與試驗設(shè)備的操縱、校準、維修及歸口管理

的部門。

4.11.3程序概要

4.11.3.1制定并實施Q/CSH01《檢驗、測量與試驗設(shè)備操縱程

序》，確保檢驗、測量與試驗設(shè)備的測量能力滿足裝飾工程質(zhì)量操縱

的要求。

4.11.3.2技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗、測量與試驗設(shè)

備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量與試驗設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)

定進行驗收，在使用前由技質(zhì)部組織確認與校準工作。

4.11.3.3施工用的檢驗、測量與試驗設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國家計量管理

法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構(gòu)進行檢驗、校準。

一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、

測量與試驗設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（與貼附）不一致使用周期、不一致使用

狀態(tài)的標識。

4.11.3.4檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應(yīng)與施工人員使用的

區(qū)分，并加以標識。

4.11.3.5加強檢驗、測量與試驗設(shè)備在搬運、貯存與使用過程中

保護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度與適用性保持完好。

4.11.3.6本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關(guān)企業(yè)計

量工作認證的規(guī)定達到要求，并應(yīng)對檢定人員進行培訓(xùn)及資格認定。

4.11.3.7確保檢測與試驗設(shè)備操作人員嚴格按其使用要求操作，

防止操作不當而影響其準確性甚至失效。

4.11.3.8所有檢驗、測量與試驗設(shè)備的校準、驗證工作均應(yīng)全面

記錄，建立臺帳，并妥善儲存。

4.11.3.9當顧客要求提供檢驗、測量與試驗設(shè)備資料時，經(jīng)公司

經(jīng)理批準后，由技質(zhì)部提供。

4.11.4支持性程序文件

Q/CS02-4.11-2000《檢驗、測量與試驗設(shè)備操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.12

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

檢驗與試驗狀態(tài)頁碼：第1頁共1頁

4.12檢驗與試驗狀態(tài)

4.12.1總則

通過進行檢驗與試驗狀態(tài)標識，確保只有通過檢驗與試驗合格的

產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。

4.12.2職責

技質(zhì)部是檢驗與試驗狀態(tài)的歸口管理部門，負責制定檢驗與試驗

狀態(tài)標識方法。

4.12.3程序概要

4.12.3.1制定并組織實施《檢驗與試驗狀態(tài)操縱程序》，防止不

一致檢驗結(jié)果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。

4.12.3.2在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，與建筑裝

飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗與試驗狀態(tài)標識。

4.12.3.3檢驗與試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)

a.經(jīng)檢驗與試驗后合格

b.經(jīng)檢驗與試驗后不合格

c.經(jīng)檢驗與試驗后待決定

d.未經(jīng)檢驗與試驗

4.12.3.4標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。

a.單位工程與各分項、分部工程的檢驗與試驗狀態(tài)應(yīng)使用檢驗記

錄、試驗報告結(jié)論作狀態(tài)標識。

b.各類檢驗與試驗記錄按規(guī)定人員簽字確認合格后才能放行。

c.項目經(jīng)理部要妥善保護好標識，以確保只有通過檢驗與試驗合

格的產(chǎn)品，才能使用或者轉(zhuǎn)序。

4.12.4支持性程序文件

Q/CS02-4.12-2000《檢驗與試驗狀態(tài)操縱程序》。

************公司章節(jié)號：4.13

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

不合格品的操縱頁碼：第1頁共2頁

4.13不合格品的操縱

4.13.1總則

為了對外購物資與生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進行有效的操

縱與管理，防止不合格品的非預(yù)期使用與安裝。

4.13.2職責

4.13.2.1技質(zhì)部負責歸口管理不合格品的操縱。

4.13.2.2材料部、工程部、設(shè)計部與項目部等參與不合格品的評

審與處置。

4.13.3程序概要

4.13.3.1不合格品的評審與處置。

4.13.3.1.1對不合格品的處置采取下列方法：

a.進行返工，以達到規(guī)定要求；

b.經(jīng)返修或者不經(jīng)返修作為讓步接收；

c.降級改作他用；

d.拒收或者報廢

4.13.3.1.2不合格材料的操縱

a.項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包含顧客提供的），經(jīng)檢

驗發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應(yīng)作好標識記錄與隔離存放，并通知技質(zhì)部。

b.技質(zhì)部召集有關(guān)人員對不合格材料進行評審。

c.不合格材料的處置

①如該材料不影響整體質(zhì)量與使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，能夠

使用讓步接收，或者降級另作他用。

②如該材料既不符合質(zhì)量標準與驗收條件，而且影響整體質(zhì)量與

使用功能，應(yīng)采取退換、報廢、拒收等辦法。

③顧客提供的材料經(jīng)檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、

記錄評審?fù)?，還須通知顧客按合同條款予以處理。

4.13.3.1.3施工過程不合格品的操縱

************公司章節(jié)號：4.13

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

不合格的操縱頁碼：第2頁共2頁

a.在施工過程中，對工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，項目部工長、質(zhì)檢員

應(yīng)負責作好全面記錄，技質(zhì)部進行評審。

b.技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、

通常不合格）組織有關(guān)部門與人員進行評審與處置。

c.當合同有規(guī)定，經(jīng)返修或者不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，

向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。

d.不合格品經(jīng)返工或者返修后，應(yīng)重新檢驗與試驗并有相應(yīng)的

檢驗與試驗記錄。

4.13.3.1.4項目經(jīng)理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格與

資料，并整理形成工程竣工文件資料。

4.13.4支持性程序文件

Q/CS02-4.13-2000《不合格品的操縱程序》。

************公司章節(jié)號：4.14

質(zhì)量手冊版本/更換：B/0

糾正與預(yù)防措施頁碼：第1頁共2

頁

4.14糾正與預(yù)防措施

4.14.1總則

為了消除實際與潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問題的發(fā)生或者再

發(fā)生。

4.14.2職責

4.14.2.1技質(zhì)部是糾正與預(yù)防措施的操縱，由歸口管理部門負責

分析原因，提出措施并對措施實施效果進行驗證。

4.14.2.2管理者代表負責批準措施計劃。

4.14.2.3責任部門負責按措施計劃與要求具體實施。

4.14.3程序概要

4.14.3.1糾正措施

4.14.3.1.1技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信

息與資料，其中包含：

a.不合格品報告

b.內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告

c.質(zhì)量分析會記錄

d.顧客申訴報告等

4.14.3.1.2技質(zhì)部組織有關(guān)部門與人員召開質(zhì)量分析會，找出

原因，由責任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準后，進行實施。由

技質(zhì)部對其整改結(jié)果進行驗證。

4.14.3.1.3由糾正措施引起的文件更換，執(zhí)行《文件與資料操

縱程序》。

4.14.3.2預(yù)防措施

4.14.3.2.1技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有

關(guān)的質(zhì)量信息與資料，其中包含：

a.過程操縱記錄

b.員工的合理化建議

c.管理評審會議記錄

章節(jié)號：4.14

************公司版本/更換：A/0

質(zhì)量手冊

糾正與預(yù)防措施頁碼：第2頁共2頁

d.質(zhì)量分析會記錄

e.服務(wù)與顧客意見等

4.14.3.2.2技質(zhì)部組織有關(guān)部門與人員進行分析，找出潛在不合

格原因，填寫“預(yù)防措施報告”，明確責任部門，并提出預(yù)防措施計

劃與要求。

4.14.3.2.3技質(zhì)部負責對預(yù)防措施的試驗與實施情況及其效果進

行驗證。

4.14.3.3糾正與預(yù)防措施應(yīng)明確實施單位與實施進度。

4.14.3.4當通過驗證認為所采取的糾正與預(yù)防措施未達到預(yù)期

效果時，應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施程序》重新制定糾正與預(yù)防措施。

4.14.3.5技質(zhì)部應(yīng)對所采取預(yù)防措施的實施情況提交管理評

審。

4.14.4支持性程序文件

Q/CS02-4.14-2000《糾正與預(yù)防措施操縱程序》。

************公司章節(jié)號：4.15

質(zhì)量手冊版本/更換：A/0

搬運、貯存、包裝、防護與交頁碼：第1頁共2頁

付

4.15搬運、貯存、包裝、防護與交付

4.15.1總則

為了對工程所用的物質(zhì)進行妥善的搬運與貯存，對物質(zhì)、施工過

程及完工工程進