工程建設(shè)部安裝主管巡檢及考核管理辦法1

工程建設(shè)部主管巡檢及現(xiàn)場(chǎng)考核管理辦法編制：審核：批準(zhǔn)：北京國(guó)電思達(dá)科技有限公司一.目的為加強(qiáng)工程項(xiàng)目安全、質(zhì)量工作的規(guī)范性，通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目各現(xiàn)場(chǎng)工作的監(jiān)督檢查，提高風(fēng)機(jī)的安裝質(zhì)量，提升人員的安全意識(shí)，保證綜合管理體系的有效執(zhí)行。二.適用范圍適用于工程建設(shè)部安裝主管對(duì)工程項(xiàng)目的安全、質(zhì)量工作的管理和監(jiān)督檢查。三.職責(zé)1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)部的統(tǒng)籌規(guī)劃工作；2.行使工程建設(shè)工作管理、申請(qǐng)審批、資源調(diào)配等權(quán)利；3.作為區(qū)域工程建設(shè)安全質(zhì)量第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目安全質(zhì)量管理；4.負(fù)責(zé)組織完成本區(qū)域生產(chǎn)計(jì)劃編制、數(shù)據(jù)管理上報(bào)等工作；5.負(fù)責(zé)區(qū)域人員的培養(yǎng)、隊(duì)伍建設(shè)；6.對(duì)區(qū)域內(nèi)工程建設(shè)部員工的績(jī)效考核負(fù)責(zé)；7.負(fù)責(zé)協(xié)助工程建設(shè)部完成現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)機(jī)的工程管理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程管理進(jìn)度及工程管理質(zhì)量負(fù)責(zé)；8.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文件盒記錄的檢查，督促現(xiàn)場(chǎng)文件記錄歸檔工作；9.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；10.對(duì)區(qū)域內(nèi)工程項(xiàng)目QHSE工作負(fù)責(zé)。四．現(xiàn)場(chǎng)巡檢工作目標(biāo)1.無(wú)死亡、無(wú)重傷事故；2.人員負(fù)傷率＜0.8%，歇工10天以上輕傷事故為零；3.等級(jí)設(shè)備事故發(fā)生次數(shù)為0（人為因素造成10萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)損失事故）；4.百萬(wàn)工時(shí)損工起數(shù)＜5；5.非等級(jí)事故發(fā)生率＜0.5次/風(fēng)場(chǎng)；6.百萬(wàn)工時(shí)損工天數(shù)＜50；7.事故損失率＜1萬(wàn)元/風(fēng)場(chǎng)；8.問(wèn)題整改驗(yàn)證及時(shí)率＞90%；9.巡檢計(jì)劃按期完成率＞95%；10.巡檢不合格關(guān)閉率＞90%；五．巡檢工作5.1、編制計(jì)劃、確定檢查方案參考工程建設(shè)部接收到的生產(chǎn)計(jì)劃及項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，根據(jù)風(fēng)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度情況的變化，在當(dāng)月的2號(hào)以前編制本區(qū)域的《月度巡檢計(jì)劃》，計(jì)劃編制時(shí)應(yīng)滿足檢查周期與頻次要求：即當(dāng)月要巡檢完畢區(qū)域所負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)；若區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)較多則保證當(dāng)月巡檢區(qū)域75%的風(fēng)場(chǎng)；檢查方案應(yīng)包含車(chē)輛及外包商管理、作業(yè)安全防護(hù)設(shè)施、個(gè)人安全防護(hù)用品、員工健康狀況的檢查內(nèi)容、上次檢查周期至本次檢查周期的通報(bào)、技術(shù)通知單、質(zhì)量通知單、相關(guān)通知的學(xué)習(xí)情況；5.2、巡檢前相關(guān)文件及用具準(zhǔn)備巡檢出發(fā)前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括檢查用具（筆記本電腦、照相機(jī)），個(gè)人安全防護(hù)用品（安全帽、安全鞋、安全帶等），檢查工具（手持照明燈具、其他必要的檢測(cè)用具），檢查要求相關(guān)文件（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)范、記錄表格、安全質(zhì)量技術(shù)通知等）5.3、檢查實(shí)施1.與現(xiàn)場(chǎng)員工的座談與訪談，了解相關(guān)管理程序與作業(yè)規(guī)范的執(zhí)行情況；2.查閱文件與記錄，檢查技術(shù)文件（圖紙、資料）、管理程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)通知單、安全質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)通知要求等是否齊全有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否得到有效執(zhí)行；3．現(xiàn)場(chǎng)辦公作業(yè)環(huán)境與機(jī)組設(shè)備檢查，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)尋找不安全因素、不安全行為，利用QHSE檢查表對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)備進(jìn)行檢查（必要時(shí)借助工具與測(cè)量設(shè)備）。每一次現(xiàn)場(chǎng)檢查，應(yīng)形成完整規(guī)范的《QHSE檢查表》，記錄可以是嗲自辦，表明檢查日期、檢查人、被檢查對(duì)象等信息。5.4、巡檢問(wèn)題處理1．現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的包括我方人員、供貨商、子公司人員、外包商等違章情況，可根據(jù)清潔嚴(yán)重程度，依照《調(diào)試、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)人員安全及文明生產(chǎn)違章考核制度》提出考核意見(jiàn)，違章予以拍照，針對(duì)條框填入《違章考核通知單》2.巡檢完畢，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全質(zhì)量狀況進(jìn)行定量考評(píng)，即檢查打分。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取三種處理方法：第一種，重大或批量問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)不能解決的，形成《問(wèn)題反饋單》報(bào)送公司相關(guān)部門(mén)；第二種，對(duì)于嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或安全一環(huán)，現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)協(xié)調(diào)資源可以解決的，下發(fā)《巡檢不合格處理單》；第三種，尋在一般質(zhì)量問(wèn)題或安全隱患，現(xiàn)場(chǎng)可以馬上整改的，可采取口頭方式通知并在檢查記錄中進(jìn)行記錄。3.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)理《巡檢不合格處理單臺(tái)帳目》，定期跟蹤驗(yàn)證整改情況，做到閉環(huán)處理。每周二，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量狀況形成《安全質(zhì)量檢查報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含持續(xù)改進(jìn)的事項(xiàng)與措施。六、電話會(huì)議6.1、工程建設(shè)部電話會(huì)議每周二前將上周三至本周一檢查現(xiàn)場(chǎng)的《安全質(zhì)量檢查報(bào)告》及檢查記錄簽字掃描版發(fā)送至工程建設(shè)部，工程建設(shè)部于周二20:00召開(kāi)安裝主管的巡檢情況電話會(huì)議，會(huì)議結(jié)束后形成本周《工程建設(shè)部現(xiàn)場(chǎng)巡檢會(huì)議紀(jì)要》，周電話會(huì)議議程包括如下內(nèi)容：傳達(dá)一周內(nèi)公司下達(dá)的安全質(zhì)量文件與要求；各安裝主管就本周的巡檢情況和本周節(jié)點(diǎn)應(yīng)完成專(zhuān)項(xiàng)工作的落實(shí)情況；通報(bào)本周事故事件或違章記錄，針對(duì)本周現(xiàn)場(chǎng)工作，提出意見(jiàn)或總結(jié)，不知下階段安全生產(chǎn)措施，明確責(zé)任人及完成時(shí)間；就近期共組偶任務(wù)提出議題，與會(huì)人員討論。七、巡檢考核7.1考核周期巡檢考核以月度為周期，每月1號(hào)-5號(hào)對(duì)上月巡檢風(fēng)場(chǎng)進(jìn)行考核排名，經(jīng)生產(chǎn)管理部同意后公示；7.2考核對(duì)象考核對(duì)象包括工程項(xiàng)目組所有成員；7.3.指標(biāo)定義7.3.1安裝達(dá)標(biāo)率=安裝項(xiàng)目質(zhì)量巡檢得分/巡檢評(píng)分表總分*100%7.3.2工裝保全率=（機(jī)艙工裝保全數(shù)/機(jī)艙工裝到貨數(shù)）×70%+（輪轂工裝保全數(shù)/輪轂工裝到貨數(shù)）×20%+（葉片工裝保全數(shù)/葉片工裝到貨數(shù)）×10%7.3.3安裝進(jìn)度=(（實(shí)際天數(shù)-50*ξ）/（50*ξ）)*（33/β）*100%

其中ξ代表天氣指數(shù)，夏季4-10月指數(shù)為1,冬季11-3月指數(shù)為1.15；β代表裝機(jī)臺(tái)數(shù)7.3.4問(wèn)題反饋綜合評(píng)定=反饋問(wèn)題實(shí)際跟蹤次數(shù)/反饋問(wèn)題理論跟蹤次數(shù)×60+反饋問(wèn)題閉環(huán)數(shù)/反饋問(wèn)題總數(shù)×40%7.3.5文件保存完整率=（質(zhì)量文件實(shí)際保存數(shù)/質(zhì)量文件理論保存數(shù)+安全文件實(shí)際保存數(shù)/安全文件理論保存數(shù)）×100%;7.3.6安裝缺陷綜合評(píng)定=（閉環(huán)問(wèn)題數(shù)/督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)）60%+（主管問(wèn)題發(fā)現(xiàn)數(shù)/（主管問(wèn)題發(fā)現(xiàn)數(shù)+督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)））×40%7.4考核指標(biāo)7.4.1安裝項(xiàng)目綜合評(píng)分=安裝達(dá)標(biāo)率×40%+工裝保全率×20%+文件保存完整率×20%+安裝進(jìn)度×10%+問(wèn)題反饋綜合評(píng)定×5%+安裝缺陷綜合評(píng)定×5%7.5考核管理辦法7.5.1吊裝、電裝督導(dǎo)必須全程督導(dǎo)，并且如實(shí)上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)安裝缺陷；7.5.2安裝主管必須按期到場(chǎng)進(jìn)行安裝工作巡檢和指導(dǎo)，并將巡檢記錄進(jìn)行存檔、上報(bào)；7.5.3工程建設(shè)部生產(chǎn)計(jì)劃定期匯總安裝主管巡檢記錄，工程項(xiàng)目經(jīng)理反饋的風(fēng)機(jī)安裝缺陷匯總表；7.5.4生產(chǎn)管理部等定期派人到場(chǎng)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，并將風(fēng)機(jī)巡檢記錄存檔；7.5.5安裝項(xiàng)目綜合評(píng)分大于90%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，小于75進(jìn)行考核；7.6違規(guī)考核內(nèi)容序號(hào)階段違規(guī)內(nèi)容責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)1啟動(dòng)準(zhǔn)備階段抵達(dá)風(fēng)場(chǎng)后指紋儀15天內(nèi)未到現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)經(jīng)理Ⅳ2抵達(dá)風(fēng)場(chǎng)后5天內(nèi)未申請(qǐng)IT及工具申請(qǐng)工程項(xiàng)經(jīng)理Ⅱ3抵達(dá)風(fēng)場(chǎng)后5天內(nèi)未申請(qǐng)最新版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安裝階段技改通知單；工程項(xiàng)經(jīng)理Ⅱ4聯(lián)絡(luò)會(huì)接貨階段吊裝聯(lián)絡(luò)會(huì)簽字版及技術(shù)資料簽收單未回傳工程項(xiàng)經(jīng)理Ⅱ5吊具、輔料交接單及輔料工具清點(diǎn)差異表未回傳吊裝、電裝Ⅲ6設(shè)備到貨檢驗(yàn)記錄表中未插入圖片項(xiàng)目成員Ⅳ7安裝階段前三臺(tái)吊裝、電裝裝達(dá)標(biāo)率分別小于90%吊裝、電裝Ⅰ8未按時(shí)返回《工程項(xiàng)目風(fēng)機(jī)安裝問(wèn)題匯總》吊裝、電裝Ⅱ9工裝適時(shí)保全率低于90%工程項(xiàng)經(jīng)理Ⅲ10當(dāng)次巡檢安裝達(dá)標(biāo)率低于80%吊裝、電裝Ⅰ11當(dāng)次巡檢文件保存完整率低于85%項(xiàng)目成員Ⅱ12問(wèn)題反饋綜合評(píng)定低于90%項(xiàng)目成員Ⅲ13安裝項(xiàng)目綜合評(píng)分低于75%項(xiàng)目成員Ⅰ14月度巡檢風(fēng)場(chǎng)數(shù)少于3個(gè)安裝主管Ⅱ15交接階段安裝問(wèn)題閉環(huán)率低于95%項(xiàng)目成員Ⅰ16文件保存完整率低于95%項(xiàng)目成員Ⅰ17工裝保全率低于95%工程項(xiàng)經(jīng)理Ⅱ18反饋問(wèn)題閉環(huán)率80%項(xiàng)目成員Ⅱ19執(zhí)行階段PMS維護(hù)與實(shí)際進(jìn)度偏差3臺(tái)以上項(xiàng)目成員Ⅱ20除臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)當(dāng)月文件反饋及時(shí)率嚴(yán)重不及時(shí)，5次超過(guò)2天項(xiàng)目成員Ⅲ一票否決螺栓二硫化鉬超量涂抹超過(guò)安裝總螺栓的30%吊裝督導(dǎo)螺栓力矩漏打、超打占安裝總螺栓的30%吊裝督導(dǎo)中間接頭管及線鼻子壓接質(zhì)量隱患電裝督導(dǎo)內(nèi)外串通私賣(mài)、偷盜工裝及尾料相關(guān)人員7.7考核標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)說(shuō)明7.7.1Ⅰ級(jí)：風(fēng)機(jī)的安裝質(zhì)量缺陷十分嚴(yán)重，相關(guān)責(zé)任人扣除出差補(bǔ)助3-5天相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)取消評(píng)優(yōu)考核；7.7.2Ⅱ級(jí)：工程現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)機(jī)安裝質(zhì)量較差、工作較差，相關(guān)責(zé)任人扣除出差補(bǔ)助1-