倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理工具箱流程標(biāo)準(zhǔn)表格

倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理工具箱179頁(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)表格

目錄

第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)....................................................6

1.按照職能不一致設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖......................................7

2.按照存儲(chǔ)對(duì)象不一致設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)....................................7

3.中小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖..............................................7

4.中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖.................................................8

5.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)性(1).......................................................................................9

6.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)國(guó)(2).....................................................................................10

7.超市倉(cāng)儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖..................................................10

8.物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖............................................11

9.倉(cāng)儲(chǔ)部的要緊職責(zé)....................................................12

10.倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力.......................................................13

11.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé)...............................................14

12.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)..........................................15

第二章物資驗(yàn)收管理...........................................................16

1.入庫(kù)驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)..............................................17

2.入庫(kù)驗(yàn)收專員崗位職責(zé)................................................17

3.《物料緊急放行申請(qǐng)表》...............................................18

4.到貨交接單..........................................................18

5.原材料驗(yàn)收單........................................................19

6.零配件驗(yàn)收單........................................................20

7.貨物驗(yàn)收單..........................................................21

8.材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表......................................................22

9.商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單......................................................23

10.入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單.....................................................24

11.驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表.........................................................25

12.驗(yàn)收月報(bào)表.........................................................26

13.退料單(一).......................................................27

14.退料單(二).......................................................27

15.退料月統(tǒng)計(jì)表.......................................................28

16.物料拒收月統(tǒng)計(jì)表..................................................29

17.物資驗(yàn)收單匯總表...................................................30

18.入庫(kù)驗(yàn)收工作考核表................................................31

19.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程..................................................32

20.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說(shuō)明表............................................33

21.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程...................................................34

22.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程說(shuō)明表............................................35

23.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程...................................................36

24.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程說(shuō)明表............................................37

25.不合格物料退料流程.................................................38

26.不合格物料退料流程說(shuō)明表..........................................39

27.藥品驗(yàn)收程序流程圖................................................40

第三章物資入庫(kù)管理...........................................................41

1.入庫(kù)主管的崗位職責(zé)..................................................42

2.入庫(kù)專員的崗位職責(zé).................................................42

3.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途表.................................................43

4.材料類別編號(hào)表......................................................44

5.物料編號(hào)資料表......................................................45

6.物品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表......................................................46

7.物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表......................................................47

8.入庫(kù)通知表..........................................................48

9.入庫(kù)工作考核表......................................................49

10.進(jìn)料作業(yè)流程.......................................................50

II.進(jìn)料作業(yè)流程說(shuō)明表.................................................51

12.入庫(kù)管理流程.......................................................52

13.入庫(kù)管理流程說(shuō)明表................................................53

14.儲(chǔ)位管理流程.......................................................54

15.儲(chǔ)位管理流程說(shuō)明表................................................55

16.商品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表.....................................................56

17.送修商品入庫(kù)單.....................................................56

18.退回商品入庫(kù)單.....................................................57

第四章物資儲(chǔ)存保管管理.......................................................58

1.倉(cāng)儲(chǔ)主管的崗位職責(zé)..................................................59

2.保管員的崗位職責(zé)....................................................60

3.養(yǎng)護(hù)員的崗位職責(zé)....................................................61

4.機(jī)務(wù)員的崗位職責(zé)....................................................62

5.安全管理員崗位職責(zé)..................................................62

6.倉(cāng)庫(kù)溫濕度表........................................................63

7.巡查記錄表..........................................................64

8.報(bào)損申請(qǐng)表..........................................................65

9.倉(cāng)庫(kù)安全管理實(shí)施計(jì)劃表.............................................66

10.倉(cāng)庫(kù)安全日志.......................................................67

11.倉(cāng)庫(kù)安全日?qǐng)?bào)表.....................................................68

12.倉(cāng)庫(kù)安全事故報(bào)告書(shū)................................................68

13.安全改善通知書(shū).....................................................69

14.倉(cāng)庫(kù)保管工作考核表................................................70

15.倉(cāng)庫(kù)防火防盜工作考核表............................................71

16.保養(yǎng)保管流程.......................................................72

17.保養(yǎng)保管流程說(shuō)明表................................................73

18.安全管理流程.......................................................74

19.保養(yǎng)保管流程說(shuō)明表................................................75

第五章物料盤點(diǎn)管理...........................................................76

1.倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)..............................................77

2.盤點(diǎn)員的崗位職責(zé)....................................................77

3.盤存單..............................................................78

4.盤點(diǎn)卡（一）........................................................79

5.盤點(diǎn)卡（二）........................................................79

6.盤點(diǎn)表..............................................................80

7.盤點(diǎn)盈虧匯總表......................................................80

8.盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告表......................................................81

9.貨物盤點(diǎn)更正表......................................................82

10.盤點(diǎn)工作考核表.....................................................83

11.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程...................................................84

12.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程說(shuō)明表............................................85

13.超市庫(kù)存盤點(diǎn)管理流程..............................................86

14.庫(kù)存盤點(diǎn)管理流程說(shuō)明表............................................87

第六章物資庫(kù)存操縱管理.......................................................88

1.庫(kù)存操縱主管的崗位職責(zé).............................................89

2.庫(kù)存操縱專員的崗位職責(zé).............................................90

3.庫(kù)存計(jì)劃表..........................................................91

4.庫(kù)存操縱表..........................................................92

5.存量管制表..........................................................93

6.存貨調(diào)節(jié)表..........................................................94

7.日存貨匯總表........................................................95

8.年度存貨匯總表......................................................96

9.材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表......................................................97

10.成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表.....................................................98

11.材料庫(kù)存月報(bào)表.....................................................99

12.成品庫(kù)存月報(bào)表....................................................100

13.物資報(bào)廢表........................................................101

14.安全存量警示表....................................................102

15.呆料處理月報(bào)表....................................................103

16.廢料處理月報(bào)表....................................................104

17.滯料處理記錄表....................................................105

18.滯料處理匯報(bào)表....................................................105

19.庫(kù)存物資異動(dòng)更正單................................................106

20.庫(kù)存量操縱工作流程................................................107

21.庫(kù)存量操縱工作流程說(shuō)明表..........................................108

22.庫(kù)存管理方法選擇流程..............................................109

23.庫(kù)存管理方法選擇流程說(shuō)明.........................................110

24.安全庫(kù)存確定工作流程..............................................Ill

25安全庫(kù)存確定流程說(shuō)明...............................................112

26.ABC法分類管理流程...............................................113

26.ABC分類管理流程說(shuō)明.............................................114

27.滯料處理工作流程..................................................115

28.滯料處理工作流程說(shuō)明..............................................116

29.庫(kù)存操縱管理流程..................................................117

30.庫(kù)存操縱管理流程說(shuō)明..............................................118

第七章物資出庫(kù)管理..........................................................119

1.出庫(kù)主管的崗位職責(zé).................................................120

2.出庫(kù)專員的崗位職責(zé).................................................121

3.領(lǐng)料單.............................................................122

4.領(lǐng)料表.............................................................123

5.限額領(lǐng)料單.........................................................124

6.定額領(lǐng)料單.........................................................125

7.領(lǐng)料月報(bào)表.........................................................126

8.提貨單.............................................................127

9.成品出庫(kù)單.........................................................128

10.發(fā)貨單............................................................129

11.出庫(kù)復(fù)核記錄表....................................................130

12.出庫(kù)變更表........................................................131

13.材料借出記錄表....................................................132

14.樣品提取登記單....................................................133

15.出庫(kù)工作考核表....................................................134

16.物料領(lǐng)用管理流程..................................................135

17.物料領(lǐng)用管理流程說(shuō)明表............................................136

18.限額發(fā)料管理流程..................................................137

19.限額發(fā)料管理流程說(shuō)明表...........................................138

20.貨物出庫(kù)準(zhǔn)備流程..................................................139

21.貨物出庫(kù)準(zhǔn)備流程說(shuō)明表............................................140

22.貨物出庫(kù)管理流程..................................................141

23.物料出庫(kù)管理流程說(shuō)明表............................................142

24.出庫(kù)單流轉(zhuǎn)處理流程................................................143

25.出庫(kù)單流轉(zhuǎn)處理流程說(shuō)明表.........................................144

26.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程................................................145

27.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程說(shuō)明表.........................................146

第八章物資運(yùn)輸配送管理......................................................147

1.運(yùn)輸配送主管的崗位職責(zé).............................................148

2.運(yùn)輸調(diào)度專員的崗位職責(zé)............................................149

3.配送專員的崗位職責(zé).................................................150

4.裝卸專員的崗位職責(zé).................................................151

5.送貨單.............................................................152

6.送貨日?qǐng)?bào)表.........................................................153

7.送貨統(tǒng)計(jì)表.........................................................154

8.交貨日?qǐng)?bào)表.........................................................155

9.貨物運(yùn)達(dá)回報(bào)表.....................................................156

10.運(yùn)送貨物作業(yè)日?qǐng)?bào)表................................................157

II.運(yùn)輸作業(yè)日?qǐng)?bào)表....................................................158

12.運(yùn)輸月報(bào)表........................................................159

13.運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表................................................160

14.車輛保護(hù)記錄表....................................................161

15.車輛保養(yǎng)修理記錄表................................................162

16.車輛費(fèi)用報(bào)銷單....................................................163

17.車輛費(fèi)用支出月報(bào)表................................................163

18.車輛事故報(bào)告表....................................................164

19.油料庫(kù)存月報(bào)表....................................................165

20.配送效率調(diào)查表....................................................165

21.物料配送管理流程..................................................166

22.物料配送管理流程表................................................167

23.揀選式配貨流程....................................................168

24.揀選式配貨流程....................................................169

25.分貨式配貨流程....................................................170

26.揀選式配貨流程表..................................................171

27.運(yùn)輸送貨管理流程..................................................172

28.運(yùn)輸送貨管理流程表................................................173

29.物料運(yùn)輸管理流程..................................................174

30.物料運(yùn)輸管理流程表................................................175

31.裝卸搬運(yùn)管理流程..................................................176

32.裝卸搬運(yùn)管理流程表................................................177

33.物料發(fā)送管理流程..................................................178

34.物料發(fā)送管理流程說(shuō)明表...........................................179

第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

1.按照職能不一致設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖

2.按照存儲(chǔ)對(duì)象不一致設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)

3.中小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖

4.中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖

5.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（1）

倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理分公司倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理

原材料庫(kù)主管輔料庫(kù)主管成品倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管

配

送

員

6.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（2）

7.超市倉(cāng)儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖

8.物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖

9.倉(cāng)儲(chǔ)部的要緊職責(zé)

職責(zé)1〉)倉(cāng)儲(chǔ)部各類管理制度的制定與執(zhí)行

職責(zé)2))倉(cāng)儲(chǔ)部中各項(xiàng)工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行

職責(zé)3)〉企業(yè)所購(gòu)買的各類物資、產(chǎn)成品出入庫(kù)前的檢驗(yàn)

職責(zé)4)〉各類物資、產(chǎn)成品的出入庫(kù)管理

職貢5),進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉(cāng)容及各類資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理

職貢6)〉合理存儲(chǔ)與保管各類物資，操縱庫(kù)存，盡量減少庫(kù)存缺失

職責(zé)7)〉對(duì)各類物資庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)與管理，為采購(gòu)、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)

職責(zé)8)〉合理處理滯料、廢料，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕出入庫(kù)，并提出處理意見(jiàn)

職責(zé)9),倉(cāng)庫(kù)叉車等工具的管理

職責(zé)10)〉各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨

職賁11)〉在庫(kù)產(chǎn)成品的包裝、打包工作

職責(zé)12))各類物資的裝卸、撤運(yùn)、搬移及配送管理

職責(zé)13)〉倉(cāng)庫(kù)消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故

職貢14)〉其他有關(guān)工作

10.倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力

權(quán)力I有權(quán)參叮企業(yè)有關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議

1L倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé)

職責(zé)1)〉根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，制訂倉(cāng)儲(chǔ)部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃

職責(zé)2)〉根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求，制定庫(kù)房管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施

職責(zé)3)〉根據(jù)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)工作特點(diǎn)，編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行

職貢4)〉貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)工作任務(wù)，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到貢任人

職責(zé)5)〉使用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理方法，做好庫(kù)存物資的存放管理及各類物資的出入庫(kù)管理

職責(zé)61

核定與掌握倉(cāng)庫(kù)各類物資的儲(chǔ)備定額，并嚴(yán)格操縱，保證合理庫(kù)存與使用

職責(zé)7:

根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量與生產(chǎn)的需要

職責(zé)8)〉掌握各類物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫分析報(bào)告并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

職責(zé)9]〉定期組織盤點(diǎn)，對(duì)盤筑、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因與賁任，并提出處理意見(jiàn)

職責(zé)10)〉加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作

職費(fèi)11)〉改善倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù)

職責(zé)12)〉參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施情況

職責(zé)13)〉負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對(duì)滯料、廢料、不合格品等提出處理意見(jiàn)并協(xié)助實(shí)施

職貢14〉]＞負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部叉車等工具進(jìn)行管理

職責(zé)15))負(fù)責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通

職責(zé)16)〉組織與建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績(jī)效考核工

職責(zé)17)〉對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行，努力提高其積極性與服務(wù)意識(shí)

職責(zé)18)〉完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

12.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)

職貢1)〉協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定與修改倉(cāng)儲(chǔ)管理、出入庫(kù)等各項(xiàng)規(guī)章制度

職責(zé)2)〉協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定與完善倉(cāng)儲(chǔ)部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范

職責(zé)3)〉協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理，提出工作改進(jìn)的合理化建議

職責(zé)4:)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各類文件的草擬、成文及發(fā)放

職責(zé)5))負(fù)貢倉(cāng)儲(chǔ)部工作會(huì)議的組織，做好會(huì)議記錄

職責(zé)6)]＞協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理做好部?jī)?nèi)員工的工作安排等

職責(zé)7)〉負(fù)責(zé)收集各類存儲(chǔ)物資庫(kù)存情況、出入庫(kù)情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總后上報(bào)

職責(zé)8)]＞協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理對(duì)庫(kù)管人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行口常檢查與督導(dǎo)

職責(zé)9)〉協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理與其他職能部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)

職責(zé)10),完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作

第二章物資驗(yàn)收管理

L入庫(kù)驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)

職責(zé)1'＞,負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施

職責(zé)2:＞＞落實(shí)執(zhí)行所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并出具入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

職責(zé)3,＞＞妥善處理存在特殊問(wèn)題而不可入庫(kù)的物資

職責(zé)4:＞＞協(xié)助采購(gòu)部處理不合格材料、貨物的退貨工作

職責(zé)5,＞＞參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績(jī)效評(píng)審工作

職貢6；＞＞對(duì)所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動(dòng)輸條件提出改善意見(jiàn)或者建議

職責(zé)7；，完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他工作

2.入庫(kù)驗(yàn)收專員崗位職責(zé)

職責(zé)1:

協(xié)助驗(yàn)收主管制訂物資入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行

職責(zé)2:＞）負(fù)責(zé)所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫(kù)驗(yàn)收單

職責(zé)3:＞＞識(shí)別與記錄物資的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提出改進(jìn)建議

職責(zé)4；，拒收進(jìn)料中的不合格材料與物件

職責(zé)5:＞＞做好物資驗(yàn)收記錄，對(duì)物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)

職責(zé)6；，＞完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

3.《物料緊急放行申請(qǐng)表》

進(jìn)料名稱物料編號(hào)批量

規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)

供應(yīng)商名稱

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式

申請(qǐng)緊急放行

申請(qǐng)人日期

原因及理由

審批意見(jiàn)批準(zhǔn)人日期

4.到貨交接單

編號(hào)：日期：年月日

貨物標(biāo)志單件重貨物提料

收貨人發(fā)站發(fā)貨人車號(hào)運(yùn)單號(hào)

名稱標(biāo)記位數(shù)存放處單號(hào)

備注

提貨人:經(jīng)辦人:接收人:

5.原材料驗(yàn)收單

編號(hào)：訂購(gòu)單編號(hào)：日期：年月日

進(jìn)料時(shí)間物料編號(hào)廠商名稱訂購(gòu)數(shù)交貨數(shù)

訂單編號(hào)發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)

檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量

嚴(yán)重通常輕微

AQL（允收水準(zhǔn)）值

檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定

□允收口拒收□特采□全檢

質(zhì)量經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注

6.零配件驗(yàn)收單

□及格審核驗(yàn)收專員

驗(yàn)收

□不及格

結(jié)果

□其他

7.貨物驗(yàn)收單

訂購(gòu)單編號(hào)：編號(hào)：填寫匚期：年月日

規(guī)格符合

編號(hào)名稱訂購(gòu)數(shù)量單位實(shí)收數(shù)且單價(jià)總價(jià)

是否

是否口是

會(huì)計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)

分批交貨□否

檢查方式抽樣_%不良驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員

一個(gè)不良

財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部

總經(jīng)理

財(cái)務(wù)主管核算員倉(cāng)儲(chǔ)主管驗(yàn)收專員采購(gòu)主管制單員

8.材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表

編號(hào)：填寫日期：年月日

材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量

采購(gòu)單位采購(gòu)日期驗(yàn)收專員

檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)

口合格

收

口不合格

記

《不合格通

錄

知單》的編號(hào)

總經(jīng)理驗(yàn)收主管

質(zhì)量經(jīng)理驗(yàn)收專員

倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量口足額□溢交口短缺

9.商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單

訂單號(hào)碼商品編號(hào)廠商編號(hào)點(diǎn)收日期

需

貸方

借方科目入庫(kù)單位求交期

科目

期

收實(shí)本訂

r單單再不

件號(hào)品名規(guī)格貨收金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀單未

牌位價(jià)交交

數(shù)數(shù)交量

合計(jì)打卡(1)(2)

金額：一佰―拾一萬(wàn)一仔一佰—拾一元整發(fā)票號(hào)碼

使用單位用途

備注貨物驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員

10.入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單

編號(hào)：填寫H期：年月H

入庫(kù)名稱數(shù)量

驗(yàn)收部門驗(yàn)收人員

口合格

驗(yàn)收驗(yàn)收

記錄結(jié)果

□不合格

入庫(kù)入庫(kù)單位入庫(kù)部門

記錄主管經(jīng)辦驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員

1L驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表

編號(hào)：檢驗(yàn)主管制表人

日期：年月日

國(guó)外來(lái)料

規(guī)格檢驗(yàn)方式處置

序（材,數(shù)供應(yīng)不合要緊不

品名不良數(shù)

號(hào)料編量商全校抽檢格良表現(xiàn)允收拒收選別

號(hào)）

國(guó)內(nèi)來(lái)料

規(guī)格檢驗(yàn)方式處置

序數(shù)供應(yīng)不合要緊不

品名（料不良數(shù)

號(hào)量商全檢抽檢格良表現(xiàn)允收拒收選別

號(hào)）

本H答注

12.驗(yàn)收月報(bào)表

編號(hào)：填表日期：年月日

進(jìn)料臉收?qǐng)?bào)告匯總

序號(hào)供應(yīng)商檢查批次不合格批次不良率

1

2

3

4

特殊報(bào)表匯總

物料特殊

料號(hào)品名/規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果

報(bào)告編號(hào)

13.退料單（一）

編號(hào)：日期：年月日

材料名稱材料編號(hào)

材料重量（數(shù)量）規(guī)格

實(shí)收數(shù)量退回?cái)?shù)量

退料原因

備注

驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員

采購(gòu)主管采購(gòu)專員

14.退料單（二）

退料部門：編號(hào)：

原領(lǐng)料批號(hào)：日期：年月日

材料退料原因

退料名稱退料量實(shí)收量

編號(hào)溢領(lǐng)不適用品質(zhì)差訂單取消其他

備

注

登賬：點(diǎn)收：主管：退料人:

15.退料月統(tǒng)計(jì)表

編號(hào)：日期：年月

品名規(guī)格材料編號(hào)退回?cái)?shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額原料價(jià)格退料原因

16.物料拒收月統(tǒng)計(jì)表

月份：日期：年月日

交貨單材料材料供應(yīng)商

序號(hào)數(shù)量供應(yīng)商交貨H不良內(nèi)容處理方法

編號(hào)名稱編號(hào)編號(hào)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合計(jì)

主管：制表:

17.物資驗(yàn)收單匯總表

編號(hào)：日期：年月日