倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則（25篇）

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則（25篇）

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則（通用25篇）

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇1

為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)

范物資流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速

資金周轉(zhuǎn)，特制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度：

一、日常倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)

賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、

類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照

類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及

順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建

賬反映。

2、必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)

日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記入帳，做到日清日結(jié)，確保物料

進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)

中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)

各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

4、庫(kù)房必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,

并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，在有條件的情況下逐步實(shí)行零庫(kù)

存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限

較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及

財(cái)務(wù)人員，

二、入庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑倉(cāng)庫(kù)管理制度按采購(gòu)計(jì)劃

單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊

全的物資入庫(kù)。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合

格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得

辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，

放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，

同時(shí)必須通知采購(gòu)經(jīng)辦人員及時(shí)處理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),

無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注

意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未

到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收

料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到

收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)

間，收料單上必須有倉(cāng)管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批

材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)

人員填寫(xiě)退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

三、出庫(kù)管理

1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原

材料、輔助材料）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用（按

消耗定額），車(chē)間領(lǐng)用物料必須憑由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)

一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證

向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，后勤各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料

員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正

確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、

入帳。

2、成品發(fā)出必須由業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員

憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,

并登記卡片。

四、報(bào)表及其他管理

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的

銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算

的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗

用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表，

每月2日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。

3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，

并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物

料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞

等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

4、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、IS09000標(biāo)準(zhǔn)

及各事業(yè)部分廠(chǎng)的具體規(guī)定執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇2

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材

料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有

序、合理地運(yùn)作，特制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度。

一、物資供應(yīng)計(jì)劃

物資供應(yīng)計(jì)劃由供應(yīng)部或鋼材經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制而成

（或由生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃與生產(chǎn)情況編制）。

二、設(shè)計(jì)最佳庫(kù)存

1、主料：庫(kù)存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商

狀況、最短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；

2、輔料：根據(jù)平時(shí)生產(chǎn)時(shí)的消耗量、最短供貨時(shí)間、資金的

周轉(zhuǎn)情況等確定；

3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時(shí)給予滿(mǎn)足，但又不能積壓

太多的資金，要加強(qiáng)物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)

率。

三、嚴(yán)格進(jìn)庫(kù)程序

1、所有物料進(jìn)庫(kù)前采購(gòu)員必須要申請(qǐng)檢驗(yàn)（或由倉(cāng)庫(kù)管理thl

員兼檢）；

2、檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量

上與倉(cāng)管共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控；

3、物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理

入庫(kù)手續(xù)；

4、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合

格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得

辦理入庫(kù)手續(xù)。

5、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)

域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須

在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

6、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),

無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注

意審查發(fā)票的正確性和有效性。

7、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未

到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收

料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到

收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報(bào)財(cái)務(wù)。

8、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)

間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批

材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

9、檢驗(yàn)員對(duì)合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（或在

入庫(kù)單上簽章）；倉(cāng)管辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單）；

10、入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單）一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份

（一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）；

四、強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)

賬。

2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、

類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照

類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；

3、財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互

一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反

映。

4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日

發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及

結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

5、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)

各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有

變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門(mén)反映，以便及時(shí)調(diào)整。

6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整

潔。

7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫(kù)

時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械

設(shè)施。各種物料不得拋擲。

8、供應(yīng)部門(mén)必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)

數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量。

9、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的

銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算

的正確性。

10、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料

耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。

每月日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。

11、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，

并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物

料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞

等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

12、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照5S要求及各倉(cāng)庫(kù)的具體

規(guī)定執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度。

13、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理人員辦公室。

五、出庫(kù)管理

1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。

2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手

續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)

料員的簽字。

3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對(duì)物品的名稱(chēng)、

規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料。

4、成品出庫(kù)必須由相關(guān)部門(mén)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人

員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的.發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)

發(fā)貨，并登記卡片。

5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉(cāng)庫(kù)二份（一份存根、

一份交財(cái)務(wù)核算）。

六、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作《素材網(wǎng)?》。發(fā)料原則：先進(jìn)倉(cāng)

的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合要求

材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；車(chē)間的剩余材料及時(shí)

回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好各車(chē)間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材

料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具等借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各單位（供應(yīng)部門(mén)、車(chē)間）做好各項(xiàng)材料管理

和保護(hù)工作。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇3

1、根據(jù)需要與相關(guān)部門(mén)共同研究制定年度采購(gòu)計(jì)劃，并與有

關(guān)部門(mén)聯(lián)系及時(shí)購(gòu)置，保證切實(shí)滿(mǎn)足教育教學(xué)的需要。

2、根據(jù)物資使用和耗損情況及時(shí)匯總，提出增補(bǔ)計(jì)劃，并協(xié)

助有關(guān)部門(mén)對(duì)所需物資進(jìn)行有計(jì)劃地購(gòu)置。

3、凡采購(gòu)各類(lèi)物品要及時(shí)入帳，做到有物有帳，賬目清楚,

認(rèn)真履行自己的職責(zé)。

4、做到每學(xué)期清理一次賬目，對(duì)已損壞的沒(méi)有使用價(jià)值和不

能使用或報(bào)廢的學(xué)習(xí)資料及物品，要立帳向總務(wù)處匯報(bào)，待批復(fù)

后清理。

5、物品要擺放整潔，經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)，以防損壞和腐蝕，注意

安全、防火防盜，使各類(lèi)物資不積壓、不浪費(fèi)，確實(shí)提高各類(lèi)物

資的使用率，樹(shù)立勤儉治家的思想，努力為教學(xué)第一線(xiàn)服務(wù)。

6、經(jīng)常深入教育教學(xué)第一線(xiàn)進(jìn)行調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取教師們

對(duì)領(lǐng)用物資在使用過(guò)程中所產(chǎn)生的問(wèn)題和意見(jiàn)，以便在今后進(jìn)一

步加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。

7、要認(rèn)真執(zhí)行物品發(fā)放程序，規(guī)范手續(xù)，履行借用制度手續(xù),

不準(zhǔn)私拿、私借。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇4

一、公司倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃制度

1、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃

倉(cāng)庫(kù)分配件庫(kù)和成品庫(kù)，配件庫(kù)存放所有產(chǎn)品配件、工具及

原材料。成品庫(kù)存放所有生產(chǎn)完畢待發(fā)的產(chǎn)成品。

2、庫(kù)位的劃分和標(biāo)示

倉(cāng)庫(kù)存放的物品，按照工具、標(biāo)準(zhǔn)件、安裝配件、電器配件、

塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類(lèi)別分類(lèi)放置及登記。

同時(shí)記錄帳和卡。

二、進(jìn)貨入庫(kù)管理制度

1.所有物資，不論購(gòu)入的產(chǎn)品配件、原材料、工具，以及銷(xiāo)

貨的退回，展示的收回，都應(yīng)經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，方

可入庫(kù)。

2.倉(cāng)管人員應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的產(chǎn)品，于當(dāng)天下班之前祥加驗(yàn)收

后，開(kāi)具入庫(kù)單并登記帳本，對(duì)于堆放在車(chē)間的原材料同時(shí)開(kāi)出

出庫(kù)單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態(tài)。

3.物資的驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)有關(guān)的訂購(gòu)單、采購(gòu)單、發(fā)貨單或發(fā)

票等相關(guān)的憑證所列的產(chǎn)品的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收，如發(fā)

現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)不符或破損等情況，應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)貨單位或人員進(jìn)

行處理。

4.因退貨、試驗(yàn)、更換等情況而重新入庫(kù)的物資，交回時(shí)應(yīng)

保持

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇5

一、目的

為保證倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加

強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫(kù)存貨的目的，特制

定倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)制度。

二、盤(pán)點(diǎn)范圍和方式

1、盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)存放的各品牌的庫(kù)存貨品及物料，含供應(yīng)

商寄放貨品。

2、盤(pán)點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)

儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤(pán)存一次。

三、盤(pán)點(diǎn)人員的指派和職責(zé)

1、監(jiān)盤(pán)人：由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作

的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

2、盤(pán)點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部各一人作為盤(pán)點(diǎn)人對(duì)

存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)

存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)人清

點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》。

4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤(pán)點(diǎn)人員的接送。

四、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

1、盤(pán)點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉(cāng)儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先

依據(jù)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)和品牌，共同編排《盤(pán)點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總

經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

2、倉(cāng)儲(chǔ)部將接受盤(pán)點(diǎn)的用具（如計(jì)算器）預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤(pán)點(diǎn)

所需的《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部要對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整

齊、規(guī)范、品類(lèi)集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

4、倉(cāng)管員要對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未

收回的出庫(kù)單，辦妥入庫(kù)貨品的入庫(kù)手續(xù)。

五、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

1、財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，

由倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說(shuō)明后，送回財(cái)

務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見(jiàn)。

2、每月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完后，由監(jiān)盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄員在《存貨

實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00前將

《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉(cāng)儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)

盤(pán)點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)部必

須在收到《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，

并交還給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部呈報(bào)上級(jí)簽核。

3、盤(pán)點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)

綜合部總經(jīng)理簽批處理意見(jiàn)，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人

應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理?yè)p溢。

六、注意事項(xiàng)

1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)

備事項(xiàng)，必須深入了解。

2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)

指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤(pán)人報(bào)到，按受工作安排。如有特殊事由委托

他人代班的須經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

3、所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后倉(cāng)庫(kù)

貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表。

4、盤(pán)點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作的，報(bào)主管核準(zhǔn)，作

加班處理。

5、盤(pán)點(diǎn)工作從開(kāi)始到結(jié)束，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受監(jiān)盤(pán)人指揮監(jiān)

督，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤(pán)人核準(zhǔn)才可以離開(kāi)崗位，否則以工作早

退論處。

七、獎(jiǎng)罰

1、對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，

并報(bào)公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉(cāng)庫(kù)報(bào)送《盤(pán)

點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。

在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在收到財(cái)務(wù)的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)

未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)主管和當(dāng)

事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處

罰。

八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)

施。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇6

第一章倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)

賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、

類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)

型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序

編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、

退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。

倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，

做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者

的一致性。

3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)

各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄,

如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確

定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)

行零庫(kù)存；

倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限

較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)

導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出

處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。

第二章工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材

料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、

合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、

型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)

目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管

理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)

買(mǎi)材料物品（板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)

收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交

工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖

類(lèi)、化工（油漆）鋁鋼材類(lèi)、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi)、手動(dòng)工

具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)

行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。

所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)

管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將

材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)

目所需材料物品除外（購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手

續(xù)領(lǐng)出）。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將

盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)

實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記

的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情

況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公

司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7

天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及

倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款

100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予

經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放

置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢

查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并

上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)

和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之

要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色

質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采

購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采

購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回

倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡

可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材

料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參

考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、

單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如

材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)

采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面

的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或

公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司

受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造

成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公

司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,

以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第三章入庫(kù)管理

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理

入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或

手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊

辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合

格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得

辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放

在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，

同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇7

根據(jù)國(guó)家民用爆炸物品管理的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)實(shí)工作實(shí)際，特

制定以下規(guī)章制度

一、選址

要高度重視炸藥庫(kù)的選址工作對(duì)于炸藥庫(kù)選址很?chē)?yán)格，要求

炸藥庫(kù)周?chē)?00米范圍內(nèi)要遠(yuǎn)離居民區(qū)，200米范圍內(nèi)不能有公

路，遠(yuǎn)離公路選址需經(jīng)宣威市公安部門(mén)同意批準(zhǔn)

二、庫(kù)房建設(shè)

庫(kù)房建設(shè)包括炸藥庫(kù)房、傳爆管庫(kù)房、警衛(wèi)室、庫(kù)房隔離網(wǎng)、

避雷針、進(jìn)場(chǎng)便道等庫(kù)房建設(shè)、布局要按公安部門(mén)的要求建設(shè)傳

爆管庫(kù)和炸藥庫(kù)要分開(kāi)，炸藥庫(kù)和傳爆管庫(kù)周?chē)描F絲網(wǎng)等全

封閉隔離，設(shè)庫(kù)區(qū)大門(mén)警衛(wèi)室設(shè)在庫(kù)房隔離網(wǎng)外面遠(yuǎn)離傳爆管庫(kù)

一側(cè)避雷針設(shè)在庫(kù)區(qū)周?chē)０屋^高的地方，并接線(xiàn)入地進(jìn)入庫(kù)區(qū)

的便道需修開(kāi)闊平整，以防止炸藥傳爆管運(yùn)輸過(guò)程中顛簸劇烈發(fā)

生意外庫(kù)房周?chē)?0米范圍內(nèi)不得有林木生長(zhǎng)，否則應(yīng)予以清除,

以防雷電傳遞

三、庫(kù)區(qū)安全消防設(shè)施配置

1、庫(kù)區(qū)安全消防設(shè)施配置工作，要做到人防、狗防、技防、

消防工作全面到位庫(kù)區(qū)設(shè)管理人員1名，屬于項(xiàng)目部正式員工，

且需接受當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的安全管理培訓(xùn)并取證；庫(kù)區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬

1只，加強(qiáng)戒備；炸藥庫(kù)和傳爆管庫(kù)庫(kù)房門(mén)口掛設(shè)報(bào)警器，當(dāng)有異

動(dòng)時(shí)，報(bào)警器自行報(bào)警；庫(kù)區(qū)設(shè)置各類(lèi)消防器材，消防砂、消防

桶、消防鏟、消防水、滅火器一應(yīng)齊全

2、視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)立，即標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的安插懸掛進(jìn)入庫(kù)區(qū)的

便道左側(cè)設(shè)置"庫(kù)房重地、閑人免進(jìn)"標(biāo)識(shí)牌，警示閑雜人等遠(yuǎn)離

庫(kù)區(qū)；庫(kù)區(qū)大門(mén)左側(cè)樹(shù)立入庫(kù)人員須知，明確進(jìn)入庫(kù)區(qū)人員資格、

進(jìn)入庫(kù)區(qū)注意事項(xiàng)；警衛(wèi)室、炸藥庫(kù)、傳爆管庫(kù)門(mén)牌標(biāo)識(shí)清楚，

警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫(kù)房管理人員崗位職責(zé)和權(quán)

限等標(biāo)牌，庫(kù)區(qū)選擇合適位置設(shè)置多處防火標(biāo)識(shí)等

3、庫(kù)房臺(tái)帳設(shè)置警衛(wèi)室需設(shè)"四本三表"，即《出入庫(kù)人員登

記本》、《炸藥類(lèi)出入庫(kù)登記本》、《傳爆管類(lèi)出入庫(kù)登記本》、《索

類(lèi)出入庫(kù)登記本》、《爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》、《爆炸物品退庫(kù)登記

表》、《爆炸物品現(xiàn)場(chǎng)使用登記表》，庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，詳細(xì)

列明庫(kù)存產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠(chǎng)家，并每天盤(pán)點(diǎn)更新，做

到帳、牌、實(shí)相符

四、炸藥購(gòu)買(mǎi)和運(yùn)輸入庫(kù)

1、民爆物資購(gòu)買(mǎi)要首先填寫(xiě)爆炸物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表，填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)

品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機(jī)

關(guān)給予開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)證，持購(gòu)買(mǎi)證到市民爆公司購(gòu)買(mǎi)

2、到民爆公司交錢(qián)開(kāi)出出庫(kù)單，持出庫(kù)單到民爆公司炸藥庫(kù)

領(lǐng)取民爆物資

3、運(yùn)輸由民爆公司負(fù)責(zé)送貨，直接送到庫(kù)房入庫(kù)，東屯水庫(kù)

炸藥傳爆管倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)送貨運(yùn)費(fèi)

五、使用

1、領(lǐng)用人必須是持有公安部門(mén)核發(fā)爆破證的爆破員；

2、領(lǐng)用民用爆炸物品必須填寫(xiě)經(jīng)過(guò)作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目

技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專(zhuān)職安全員簽字確認(rèn)的《民用爆炸物品領(lǐng)用申

請(qǐng)表》；

3、到庫(kù)房后填寫(xiě)《出入庫(kù)人員登記本》，然后開(kāi)始辦理領(lǐng)用

手續(xù)并簽字確認(rèn)；

4、炸藥領(lǐng)出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車(chē)輛運(yùn)

輸，且傳爆管和炸藥分開(kāi)運(yùn)輸，不得同車(chē)同時(shí)拉運(yùn)；

5、工地現(xiàn)場(chǎng)在項(xiàng)目部專(zhuān)職安全員的監(jiān)督下使用，制定爆破方

案，控制用藥量，設(shè)置安全警戒線(xiàn)，確保安全爆破，并由爆破員

和專(zhuān)職安全員共同填寫(xiě)并簽字確認(rèn)《現(xiàn)場(chǎng)使用登記表》，詳細(xì)登記

用藥量和傳爆管編號(hào)，當(dāng)天使用未完，必須清退入庫(kù)，并由爆破

員和庫(kù)房管理員共同填寫(xiě)并簽字確認(rèn)《退庫(kù)登記表》

6、庫(kù)房管理員嚴(yán)格把關(guān)，按照每天發(fā)生的入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)

量、退庫(kù)數(shù)量及編號(hào)及時(shí)填寫(xiě)《炸藥出入庫(kù)登記本》、《毫秒電傳

爆管出入庫(kù)登記本》和《火傳爆管出入庫(kù)登記本》，并簽字齊全，

使每天的庫(kù)存一目了然，清晰準(zhǔn)確

7、民用爆炸物品庫(kù)管理員每天對(duì)庫(kù)存進(jìn)行一次帳實(shí)對(duì)照盤(pán)點(diǎn),

確保帳實(shí)相符項(xiàng)目專(zhuān)職安全員、安質(zhì)部不定期對(duì)庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)使用

情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)肅處理并在第一時(shí)間內(nèi)加以改正確保

民用爆炸物品使用的安全

爆破員崗位責(zé)任

1、必須嚴(yán)格遵守爆炸物品管理的各項(xiàng)規(guī)章制度

2、必須嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)章制度

3、必須嚴(yán)格按當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要的藥量，領(lǐng)取爆炸物品，剩

余部分必須當(dāng)天退回倉(cāng)庫(kù)

4、出的爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不

得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任，嚴(yán)肅處理

5、服從安全監(jiān)炮員的監(jiān)督，如有特殊情況必須提前放炮或拖

后放炮，則應(yīng)求得監(jiān)炮員的同意方可進(jìn)行

6、在裝藥、加工起爆藥包、點(diǎn)火爆破和處理盲炮時(shí)要催促無(wú)

關(guān)人員撤離操作現(xiàn)場(chǎng)在操作過(guò)程中，要接受安全監(jiān)炮員的監(jiān)督檢

查

7、裝藥和爆破前，必須檢查現(xiàn)場(chǎng)警戒情況待安全監(jiān)炮員發(fā)出

點(diǎn)炮信號(hào)后方能點(diǎn)火進(jìn)行操作爆破作業(yè)

8、爆破員只能在發(fā)證的公安機(jī)關(guān)轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務(wù)，原則

上不跨轄區(qū)承接爆破任務(wù)跨縣、市實(shí)施爆破任務(wù)的爆破員，必須

提供爆破員居住地派出所審查意見(jiàn)，經(jīng)施爆地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)治安

部門(mén)許可后，方可承接爆破任務(wù)

爆破員安全操作規(guī)程責(zé)任書(shū)

1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全情況,

有不安全因素，要處理后才能上班作業(yè)

2、炮眼打好后，必須將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處理干凈,

以免裝藥時(shí)脫節(jié)

3、由監(jiān)炮員準(zhǔn)備炸藥和爆破材料，并將其運(yùn)至作業(yè)地點(diǎn)檢查

炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次警戒信號(hào)，任

何人不得進(jìn)入警戒區(qū)

4、裝藥時(shí)要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過(guò)猛和使用金

屬棒搗實(shí)發(fā)出第二次預(yù)備信號(hào)，非爆破人員全部退出工作地點(diǎn)

5、放炮必須要有專(zhuān)人指揮，起爆前要待施工人員、過(guò)路行人、

船只、車(chē)輛全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)方準(zhǔn)起爆

6、爆破完畢，確認(rèn)炮已響完，發(fā)出第四次解除信號(hào)，爆破人

員方可進(jìn)入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細(xì)聽(tīng)清響炮個(gè)數(shù)，若有

盲炮，要及時(shí)進(jìn)行處理，確認(rèn)安全后方準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

安全監(jiān)炮員崗位職責(zé)

1、必須嚴(yán)格遵守爆炸物品管理?xiàng)l例和各項(xiàng)規(guī)章制度

2、必須嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)章制度

3、檢查爆破員對(duì)崗位責(zé)任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決

4、嚴(yán)格執(zhí)行放炮時(shí)間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員

撤離，警戒區(qū)域布置，聯(lián)絡(luò)信號(hào)等有關(guān)規(guī)定

5、必須對(duì)本單位使用爆炸物品實(shí)行安全檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不安

全因素及時(shí)采取措施加以解決，對(duì)違法違規(guī)行為及時(shí)報(bào)告單位領(lǐng)

導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)處理

6、要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)

場(chǎng)爆破，處理盲炮殘藥等實(shí)行安全監(jiān)督

7、有權(quán)制止，并向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)違反爆炸物品管理規(guī)定

的人和事，在異常情況下有權(quán)停止或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，

除及時(shí)搶救外，要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)

關(guān)處理

安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責(zé)任書(shū)

1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全情況,

發(fā)現(xiàn)有不安全因素，提出處理意見(jiàn)

2、監(jiān)督爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行情況，如有違反可當(dāng)場(chǎng)禁止

操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥

3、當(dāng)發(fā)出第一次信號(hào)后馬上布置警戒區(qū)域，嚴(yán)禁人員進(jìn)入,

第二次預(yù)備信號(hào)出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認(rèn)人員

全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后方可發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)

4、要仔細(xì)聽(tīng)清響炮個(gè)數(shù)，確認(rèn)炮已全部響完，同爆破員一起

進(jìn)入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號(hào)

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質(zhì)

二、嚴(yán)格按照爆炸物品有關(guān)管理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按品種、

間距要求堆放單一庫(kù)房的最大貯存量不得超過(guò)設(shè)計(jì)貯量

三、嚴(yán)格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)發(fā)和多余退回制度、并建立

臺(tái)帳，做到帳物相符

四、保持庫(kù)內(nèi)場(chǎng)地清潔，嚴(yán)禁堆放任何雜物

五、發(fā)放炸藥傳爆管、導(dǎo)爆管等爆破器材時(shí)應(yīng)輕拿輕放，分

別發(fā)放，應(yīng)按爆破器材出廠(chǎng)時(shí)間和有效期先后順序發(fā)放使用在指

定或允許的地點(diǎn)加工爆破器材時(shí)，嚴(yán)禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔

及混裝

六、炸藥、導(dǎo)火線(xiàn)的堆放不得超過(guò)規(guī)定的高度

七、對(duì)新購(gòu)進(jìn)的爆破器材應(yīng)逐箱（袋）檢查包裝情況，按規(guī)

定作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂?/p>

八、經(jīng)常檢查庫(kù)區(qū)并做好庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、防潮工作室內(nèi)溫度不得

超過(guò)35t，相對(duì)溫度不得超過(guò)75%,存放黑火藥、硝酸鐵、硝錢(qián)

炸藥及導(dǎo)火索的室內(nèi)，相對(duì)濕度不宜超過(guò)65

九、對(duì)失效、過(guò)期、有質(zhì)量問(wèn)題的爆炸物品，應(yīng)另行堆放并

做好記錄，妥善保管

十、庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火照明，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)閑雜人員入

內(nèi)

十一、嚴(yán)禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進(jìn)入庫(kù)房和發(fā)放

間，開(kāi)箱時(shí)，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專(zhuān)設(shè)的發(fā)放間進(jìn)行

十二、嚴(yán)格執(zhí)行爆炸物品管理規(guī)定及消防安全管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)值班員崗位職責(zé)

1、值班員要忠于職守嚴(yán)防無(wú)關(guān)人員進(jìn)入民爆物品倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入

倉(cāng)庫(kù)的人員嚴(yán)禁攜帶煙、火柴、打火機(jī)、槍、及易燃易爆物品

2、出入庫(kù)的爆破器材實(shí)物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時(shí)，應(yīng)予

以扣留，并及時(shí)復(fù)查，如找不出原因，應(yīng)立即向主管部門(mén)匯報(bào)處

理

3、值班員應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)的巡回檢查，應(yīng)注意倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、消

防、避雷等設(shè)施和倉(cāng)庫(kù)區(qū)域有無(wú)異常情況

4、做好值班記錄，按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交接班

5、收存民用爆破器材堅(jiān)持四不：

（1）沒(méi)有公安機(jī)關(guān)簽發(fā)的《爆炸物品運(yùn)輸證》或沒(méi)有其他規(guī)

定的手續(xù)不入庫(kù)；（2）破器材的品種、數(shù)量不清不入庫(kù)；（3）庫(kù)存

混存、超量不入庫(kù)；（4）過(guò)期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫(kù)

6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結(jié)，賬物相符

發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要立即報(bào)上級(jí)主管單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并認(rèn)真

查找

7、經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，檢查的主要內(nèi)容：

1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固

2庫(kù)內(nèi)溫度、濕度是否正常；

3所存物品有無(wú)失效、變質(zhì)現(xiàn)象；

4民用爆破器材有無(wú)短少、丟失或被盜；

5防火用具是否齊全有效，水源是否充足；

6庫(kù)房建筑、防護(hù)堤、圍墻是否完好；

7對(duì)消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報(bào)警裝置和防雷裝置經(jīng)常檢查是否

處于良好狀態(tài)；

8及時(shí)清理易燃易爆物品，保持庫(kù)內(nèi)整潔

8、民爆倉(cāng)庫(kù)值班嚴(yán)格實(shí)行二十四小時(shí)值班制度

安全員崗位職責(zé)

在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全監(jiān)控、安全培訓(xùn)和技術(shù)推廣

等工作，崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真貫徹貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)保護(hù)的政策、法令,

貫徹執(zhí)行《民爆物品管理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《施工生產(chǎn)

管理標(biāo)準(zhǔn)》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度；

2、參與編制輸水隧洞工程項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)施工方案和安全生產(chǎn)技

術(shù)防范措施；

3、開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽、創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，安全生產(chǎn)大檢查；

4、參加調(diào)查處理重傷、死亡事故；

5、與有關(guān)部門(mén)共同做好新工人安全技術(shù)培訓(xùn)和特殊工種（爆

破員安全監(jiān)炮員倉(cāng)庫(kù)值班員倉(cāng)庫(kù)保管員）作業(yè)人員培訓(xùn)I、復(fù)審工

作；

6、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極向領(lǐng)導(dǎo)建議表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)

安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇8

一、目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日

常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

二、范圍與職責(zé)

范圍：倉(cāng)庫(kù)所有工作人員

職責(zé)：

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)貨物的收貨、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)

存、防護(hù)工作；

倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；

倉(cāng)管部對(duì)貨物的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

三、驗(yàn)收及保管規(guī)定

驗(yàn)收入庫(kù)管理

保管管理

出庫(kù)管理

退貨管理

1、驗(yàn)收入庫(kù)管理

貨物到公司后庫(kù)管員依據(jù)采購(gòu)單及送貨單上所列貨款的名稱(chēng)、

數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)采購(gòu)員及檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方

可入庫(kù)。

對(duì)入庫(kù)貨物核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)

人、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)員持

一聯(lián)做付款憑證附件。

庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)

與采未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

購(gòu)合同或采購(gòu)單不相符的貨物。

質(zhì)量不符合要求的貨物。

2、保管管理

貨物入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼

放，做到"二齊、三清、四定位二

庫(kù)存信息及時(shí)上報(bào)。須對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、仔細(xì)核對(duì)，確保

報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差

須及時(shí)找出原因并更正。

“二齊、三清、四定位”

二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

三清：品名清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

3、出庫(kù)管理

庫(kù)管員憑出庫(kù)單如實(shí)發(fā)貨，若出庫(kù)單上主管或總經(jīng)理未簽字、

字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

庫(kù)管員必須遵守"先進(jìn)先出"的管理原則。

出庫(kù)單上所需貨物如無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，采

購(gòu)員要及時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。

任何人不辦理出庫(kù)手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走貨物，不

得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

4、退貨管理

由于客戶(hù)不需要或調(diào)換貨而直接退貨時(shí)，司機(jī)應(yīng)及時(shí)跟庫(kù)管

員辦理退庫(kù)手續(xù)。

客戶(hù)過(guò)期、破損貨物經(jīng)同意后退庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)《過(guò)期、

破損清單》進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

入庫(kù)規(guī)定

出庫(kù)規(guī)定

報(bào)廢規(guī)定

退貨處理

倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理

物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）

單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

盤(pán)點(diǎn)管理

帳物不符處理

1、入庫(kù)規(guī)定

需嚴(yán)格按照《倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程》中相關(guān)的流程進(jìn)行作

業(yè)。

貨物到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許

放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須檢查貨物是

否全部放在倉(cāng)庫(kù)里面。

收貨時(shí)要求提供《送貨單》與《采購(gòu)單》，沒(méi)有時(shí)需要補(bǔ)辦理，

直到拿到單據(jù)為止，并填寫(xiě)入庫(kù)單。

所有貨物入庫(kù)必須由倉(cāng)管員和采購(gòu)員共同在《入庫(kù)單》上簽

名確認(rèn)，尤其是新產(chǎn)品。新產(chǎn)品需仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格，以

避免出錯(cuò)。

1、入庫(kù)規(guī)定

倉(cāng)管員與采購(gòu)員共同確認(rèn)入庫(kù)單貨物數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)送貨單

上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理

數(shù)量問(wèn)題。

貨物擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放貨物,

不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整

理歸位。

原則上當(dāng)天收貨的貨物需要當(dāng)天處理完畢。

倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行

數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不

符合的需要追查原因并上報(bào)總經(jīng)理審批處理。

《放庫(kù)單》需要按流程先給入庫(kù)人員確認(rèn)登記后，再給倉(cāng)庫(kù)

主管簽字后才能給采購(gòu)及財(cái)務(wù)。

2、出庫(kù)規(guī)定

需嚴(yán)格按照《出庫(kù)單》來(lái)發(fā)貨。

已開(kāi)出的出庫(kù)單無(wú)特殊原因，當(dāng)天必須全部完成發(fā)貨。

發(fā)貨時(shí)注意不要野蠻裝卸損壞產(chǎn)品。發(fā)完貨后將推車(chē)放在倉(cāng)

庫(kù)指定位置。

《出庫(kù)單》發(fā)貨后隨貨物送到客戶(hù)手中，并要求其簽名確認(rèn)。

門(mén)店零售需要出納簽字確認(rèn)已收款，門(mén)店主管簽字后方可發(fā)

貨。

3、報(bào)廢規(guī)定

需登記《過(guò)期、破損、盤(pán)虧清單》報(bào)批。

發(fā)現(xiàn)庫(kù)存貨物不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

要嚴(yán)格區(qū)分庫(kù)存貨物過(guò)期、破損、盤(pán)虧報(bào)廢、采購(gòu)入庫(kù)不良

不能退回報(bào)廢、客戶(hù)退回不良報(bào)廢并分別保管和做標(biāo)示。

4、退貨處理

需按照《退貨流程》的要求進(jìn)行作業(yè)。

到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貨物要及時(shí)給采購(gòu)部門(mén)處理，若要暫存?zhèn)}庫(kù)，

必須要有總經(jīng)理簽字方可暫存?zhèn)}庫(kù)。

5、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理

每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理

掉不要和壞的東西，將需要使用的物料按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到

整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二

防”安全原則檢查貨物，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)

入。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即報(bào)告處理。

高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē)，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）

在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，必須

遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題

及時(shí)反饋并處理。

每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處

理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。

保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。

對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

7、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳要求當(dāng)天按時(shí)完成。

需要送到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給財(cái)務(wù)。

每月的單據(jù)由登帳人員按規(guī)定保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)

一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類(lèi)保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

8、盤(pán)點(diǎn)管理

盤(pán)點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)《盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程要求》文件進(jìn)行相關(guān)作

業(yè)。

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題要及時(shí)反饋處理。

盤(pán)點(diǎn)時(shí)要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，對(duì)于弄虛作假，虛報(bào)

數(shù)據(jù)，或粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)等或不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

作業(yè)的，根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任。

盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

9、帳物不符處理

庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因并報(bào)告，查明原因后

根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

五、倉(cāng)管人員管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良

好的工作態(tài)度。

倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度

和作風(fēng)。

下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工

作品質(zhì)。

上班時(shí)間需嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，作息時(shí)間，不得大聲喧

嘩、玩鬧、睡覺(jué)、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由長(zhǎng)時(shí)間會(huì)

客等。

六、倉(cāng)管人員管理規(guī)定

需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、

工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期

查清，方可移交，移交雙方及部門(mén)主管等人員必須簽名確認(rèn)。

對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，

細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及

時(shí)反饋。

七、倉(cāng)管人員管理規(guī)定

工作評(píng)估

獎(jiǎng)勵(lì)

懲罰

獎(jiǎng)懲原則

工作評(píng)估

部門(mén)將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)

估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更

大的貢獻(xiàn)；

檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員

之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率;

創(chuàng)造互相理解的氛圍，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)

公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工

作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

獎(jiǎng)勵(lì)

通報(bào)表彰：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的

給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告。

嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給

予記“嘉獎(jiǎng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。

小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以

通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。

大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的

給予“大功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)200元。

處罰

通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行

的給予記“書(shū)面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給

予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。

小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記

“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款50元。

大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的

給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元，數(shù)額巨大的根

據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

獎(jiǎng)懲原則

倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，

起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)

責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門(mén)負(fù)

責(zé)人代替評(píng)估。

獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部與本人溝通并

予以執(zhí)行。

采購(gòu)入庫(kù)與發(fā)貨流程圖

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇9

一、入庫(kù)及驗(yàn)收

1、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單，核對(duì)品名、數(shù)量、質(zhì)量，

對(duì)有些物資在質(zhì)量方面自己不能確認(rèn)的，收貨時(shí)應(yīng)通知采購(gòu)員來(lái)

檢驗(yàn)并在送貨單上簽名，對(duì)需要過(guò)磅檢驗(yàn)的物資一定要抽查，驗(yàn)

收合格后在供應(yīng)商送貨單上簽名，并開(kāi)具物資驗(yàn)收單。

2、對(duì)超訂貨計(jì)劃數(shù)的物資，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒收（除客供、備次外）。

3、對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的輔料應(yīng)拒收并立即通知輔料科。

4、保管員對(duì)入庫(kù)的物資要分類(lèi)別，放在指定的區(qū)域并作好標(biāo)

識(shí)。

5、對(duì)貨到發(fā)票未到的物資，記帳員關(guān)帳前應(yīng)做好發(fā)票催討工

作。對(duì)發(fā)票不能來(lái)的物資月底必須做好估價(jià)工作。

6、已從倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的物資，領(lǐng)用部門(mén)因其它原因又退回倉(cāng)庫(kù)的

保管員要辦理退倉(cāng)手續(xù)，憑退貨方的退貨清單清點(diǎn)核對(duì)，核對(duì)

無(wú)誤后開(kāi)具物資退貨單。

7、對(duì)入庫(kù)的物資每月編制質(zhì)量抽查表。

二、出庫(kù)

1、保管員在接到領(lǐng)用部門(mén)的計(jì)劃領(lǐng)料單后開(kāi)始組貨，組貨時(shí)

須參照技術(shù)科的原輔料登記表仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)用物資的數(shù)量、合約及

具體明細(xì)，核對(duì)無(wú)誤后予以發(fā)貨并開(kāi)具物資領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上必

須有領(lǐng)料人簽字。

2、對(duì)于一個(gè)合約分次領(lǐng)取的，保管員必須控制好數(shù)量以免多

發(fā)。

3、對(duì)于外發(fā)的物資，保管員必須憑外發(fā)物資明細(xì)清單才能發(fā)

貨。

4、縫紉機(jī)配件領(lǐng)用仍參照20—年3月份關(guān)于《加強(qiáng)縫紉機(jī)

零件管理有關(guān)規(guī)定》。

三、物料防護(hù)、儲(chǔ)存

1、保管員應(yīng)將各種輔料放置在預(yù)定的存放區(qū)域內(nèi)，物資擺放

應(yīng)符合5s管理及驗(yàn)廠(chǎng)要求。

2、每月對(duì)儲(chǔ)存的物資進(jìn)行一次循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，注意季節(jié)變化對(duì)物

資的影響，如有問(wèn)題及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管處理。

3、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境應(yīng)保持整潔、通風(fēng)，做好防火、防盜及防潮工作。

4、庫(kù)房閑人莫入，如特殊原因，保管員要全程陪同。

四、其它

對(duì)于合約結(jié)束后有多余的輔料，須分析原因并上報(bào)給主管領(lǐng)

導(dǎo)。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇10

一、日常管理制度

1、設(shè)立完備的酒水出入庫(kù)、保管、核帳崗，工作時(shí)間內(nèi)始終

保持有崗、有人、有服務(wù)、用規(guī)范、程序完善。

按照庫(kù)存周期管理原則，控制好酒水的倉(cāng)儲(chǔ)量，確保不過(guò)多

積壓。

3、各類(lèi)酒水分門(mén)別類(lèi)，按分類(lèi)序號(hào)整齊排列。對(duì)周轉(zhuǎn)快、領(lǐng)

量大的應(yīng)放在出入方便，易拿易存的位置;對(duì)名貴的，用量較少的

酒，應(yīng)妥善存放在柜子內(nèi)或板垛上，確保安全無(wú)流失。另外，對(duì)

于特殊情況的特別對(duì)待。

4、各種存放必須符合保質(zhì)要求，在保質(zhì)期以?xún)?nèi)使用。

5、做好各類(lèi)空廢瓶、罐及酒水周轉(zhuǎn)箱的回收處理工作。

6、嚴(yán)格執(zhí)行貨品驗(yàn)收入庫(kù)制度。對(duì)于入庫(kù)的貨品要進(jìn)行品種、

質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

7、嚴(yán)格酒水的管理制度，對(duì)酒水出庫(kù)均需提貨人在出庫(kù)單上

簽字，由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、發(fā)貨等。

8、建立酒水庫(kù)存二級(jí)帳，經(jīng)常檢查和清點(diǎn)工作。做到帳實(shí)相

答，帳帳相符。

9、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)干凈整潔、通風(fēng)、溫度適當(dāng)、無(wú)潮濕霉味。

10、消防設(shè)施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識(shí)并熟

悉來(lái)火裝置的位置及使用方法。

二、采購(gòu)制度

1、酒水采購(gòu)，教研室主任根據(jù)教學(xué)計(jì)劃，制定酒水申購(gòu)表,

經(jīng)系主任審批后，交倉(cāng)庫(kù)。

2、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)酒水庫(kù)存及使用情況，由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)實(shí)際

采購(gòu)申請(qǐng)表，一式三份送系部審批后交采購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)各一份以便

執(zhí)行。

3、如果由于校內(nèi)接待任務(wù)頻繁，需要，教研室主任申請(qǐng)，由

系主任審批后執(zhí)行。

4、如果由于市場(chǎng)行情的變化，需要增加存貨量，則由采購(gòu)員

提出計(jì)劃送系部審批后執(zhí)行。

5、酒水必須在大型超市進(jìn)行采購(gòu)，并注重物品的生產(chǎn)日期、

保質(zhì)期。

三、驗(yàn)收制度

1、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員根據(jù)申購(gòu)單、采購(gòu)單、發(fā)票，對(duì)單位、名稱(chēng)、

規(guī)格、數(shù)量、金額、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，驗(yàn)收合格后，在采購(gòu)單上

簽字，完善入庫(kù)手續(xù)。

2、發(fā)現(xiàn)所購(gòu)物資過(guò)期、不符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格、數(shù)量、

單價(jià)、質(zhì)量不符拒絕入庫(kù)。并做好驗(yàn)貨記錄與簽字。

四、入庫(kù)、出庫(kù)、保管制度

1、采購(gòu)員將保管員簽字的采購(gòu)單、申購(gòu)單、發(fā)票交倉(cāng)庫(kù)管理

人員認(rèn)可，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

2、辦理入庫(kù)手續(xù)后，發(fā)生的物料損失等問(wèn)題，由酒水倉(cāng)庫(kù)保

管員負(fù)責(zé)。

3、倉(cāng)庫(kù)管理人員按酒水性質(zhì)、種類(lèi)、固定位置分別存放，合

理使用倉(cāng)位，做到不積壓、不受損、整潔美觀(guān)。

4、嚴(yán)格貨品的管理制度，對(duì)酒水出庫(kù)均需教研室主任填寫(xiě)領(lǐng)

用單，由系主任審核后再發(fā)貨。發(fā)生的每筆貨品進(jìn)出，均需填單

登記并一式二份，確保數(shù)量、品種的準(zhǔn)確，并做到經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，

保證帳物相符。

5、嚴(yán)禁先出庫(kù)后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)，嚴(yán)禁憑白條發(fā)料。

6、為防止庫(kù)存物品的過(guò)期和變質(zhì)，貨品的發(fā)放要堅(jiān)持“先進(jìn)

先出”原則。

7、物品儲(chǔ)存保管要嚴(yán)格操作，應(yīng)遵循防火、防水、防壓原則。

8、凡進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)的酒水應(yīng)于當(dāng)日登記，并結(jié)算出存貨數(shù)，以

確保物資與明細(xì)帳對(duì)應(yīng)。所有帳務(wù)應(yīng)做到日清月結(jié)。做到帳實(shí)相

答，帳帳相符。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇n

人員出入管理規(guī)定：

一、本倉(cāng)庫(kù)屬于重點(diǎn)防火單位，倉(cāng)庫(kù)所有場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙，禁

止攜帶火種入內(nèi)。

二、其他人員必須服從管理人員管理，閑人免入。

物資加工存放管理規(guī)定：

一、本倉(cāng)庫(kù)物資系易燃物，必須專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，嚴(yán)禁存放其他任

何物品。

二、存放物資的庫(kù)房必須做到干燥，通風(fēng)狀況良好。

三、物資入庫(kù)后必須及時(shí)進(jìn)行分類(lèi)加工，按規(guī)定打包成型，

堆碼。

四、物資放于地面上時(shí)應(yīng)墊有枕木（大概高20cm）并保留空

間，距離墻壁40cm左右。

電源設(shè)備管理規(guī)定：

一、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)使用其他任何用電設(shè)備。

二、對(duì)供電設(shè)備必須嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。

車(chē)輛出入管理規(guī)定：

一、車(chē)輛入庫(kù)必須裝上防火筒，停車(chē)后立即熄火，不得在倉(cāng)

庫(kù)內(nèi)檢查排除車(chē)輛故障。

、機(jī)動(dòng)車(chē)輛必須在規(guī)定位置停放，非本單位的機(jī)動(dòng)車(chē)輛一

律不得入內(nèi)。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇12

1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核

對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，

方可入庫(kù)。

2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使

用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)

人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。

3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不貼合的采購(gòu)物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到

現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單工

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇13

第一章總則

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好

無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情

況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第三條對(duì)于采購(gòu)部購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的

數(shù)量、名稱(chēng)是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理

入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。

第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體

情況報(bào)告主管人員處理。

第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)

第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，

并視具體情況報(bào)告主管人員。

第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管

第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳，做到日清月

結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總,

并于每月5號(hào)前編制出入庫(kù)報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部

第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、

短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出

處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。

第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、

合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)

品的處理提出建議。

第十條根據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，

保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。

第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，

并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，

保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)

產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。

(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容

規(guī)定：

(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇14

為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)

范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，

加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)

賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、

類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照

類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及

順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料

廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)

保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清

日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登

記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致

性。

3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)

各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如

有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、根樨生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格

控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分

類(lèi)整理，對(duì)江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司存放期限較長(zhǎng)，逾期失效

等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，對(duì)倉(cāng)

庫(kù)存在的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及

時(shí)加以處理。

二、入庫(kù)管理

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理

入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格

或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)

邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合

格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得

辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放

在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，

同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),

無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注

意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未

到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收

料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到

收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)

間，鑄江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司

件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及

經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票

上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由營(yíng)銷(xiāo)部相關(guān)人員

辦理退回產(chǎn)品復(fù)檢手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)人員鑒定后確認(rèn)處理方法，辦理

相關(guān)手續(xù)。

三、出庫(kù)管理

1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原

材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)

間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主管（或其指定人員）領(lǐng)取，領(lǐng)料人員

憑車(chē)間主管或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料

員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正

確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、

入帳。

2、成品發(fā)出必須由營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員

憑蓋有發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并

登記卡片。

四、報(bào)表及其他管理

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的

銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算

的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗

用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每

月27江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司

日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。

3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，

并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物

料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞

等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、標(biāo)準(zhǔn)及各部門(mén)

的具體具體規(guī)定執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理制度細(xì)則篇15

為加強(qiáng)高速公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的安全使用管理，保證施工作

業(yè)安全與施工質(zhì)量，提高機(jī)械設(shè)備的完好率，特制定以下制度。

1、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)性能要求正確使用，缺少安全裝置已

失效的機(jī)械設(shè)備不得使用。

2、嚴(yán)禁拆除機(jī)械設(shè)備上的自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)、力距限制器等安全

裝置，嚴(yán)禁拆除監(jiān)測(cè)、指示、儀表、報(bào)警及警示裝置。上述裝置的

調(diào)試了維修應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。

3、新機(jī)和大修后的機(jī)械設(shè)備注意做好機(jī)械走合期的使用保養(yǎng),

機(jī)械設(shè)備冬季使用，應(yīng)按機(jī)械設(shè)備冬季使用保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、機(jī)械設(shè)備操作人員必須身體健康，經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)考試合格，

獲得有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方

可獨(dú)立操作機(jī)械設(shè)備，不準(zhǔn)操作與操作證不相符的機(jī)械設(shè)備。

5、機(jī)械作業(yè)時(shí)，操作人員不得擅離工作崗位，不準(zhǔn)將機(jī)械設(shè)

備交給非本機(jī)操作人員操作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入機(jī)械作業(yè)區(qū)和操

作室內(nèi)，工作時(shí)，思想要集中，嚴(yán)禁酒后操作。

6、任何組織或個(gè)人