某機(jī)械管理手冊(cè)

某機(jī)械管理手冊(cè)

DeyouMachineryGo.tLTD

（根據(jù)IS09001:2015版）

編制：丁維成

批準(zhǔn)：?jiǎn)叹?/p>

公布日期大連得友機(jī)械有限公司持有部門(mén)

2017年6月18日

修訂履歷

發(fā)行日版號(hào)修訂內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)

2017-6-18A/0初版公布、實(shí)施丁維成郝國(guó)增喬君

頒命令

公司根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的需要與長(zhǎng)期穩(wěn)固、進(jìn)展的規(guī)劃設(shè)想，結(jié)合公司目前所處的內(nèi)、外

部環(huán)境，為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)的要求，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，向顧客遑供高質(zhì)量的

產(chǎn)品與高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù),公司決定選擇GB/T19001-2016(IS09001：2015,IDT)《質(zhì)量管理體系-

要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，以：

證實(shí)公司具有穩(wěn)固地提供滿足顧客要求與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)的能力。

通過(guò)管理體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。

公司根據(jù)GB/T19001-2016(IS09001：2015,IDT)《質(zhì)量管理體系-要求》，結(jié)合公司已

形成的管理經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)了本管理手冊(cè)，它適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有有關(guān)過(guò)程的操

縱。

本手冊(cè)的要緊目的是闡述本公司管理體系結(jié)構(gòu)、各項(xiàng)活動(dòng)所應(yīng)遵循的基本原則、與部分

過(guò)程的操縱準(zhǔn)則。

本手冊(cè)是公司經(jīng)營(yíng)管理的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)管理體系所務(wù)必遵循的文

件。

從2017年6月18n起實(shí)施，全體員工務(wù)必自覺(jué)遵守執(zhí)行。

日期：2017年6月18日

目錄

標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁(yè)碼

1公司簡(jiǎn)介

2引用標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語(yǔ)與定義

4--------------------------公司總體環(huán)境

4.1背景環(huán)境分析

4.2有關(guān)影響分析

4.3管理體系范圍的確定

標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁(yè)碼

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

10--------------持續(xù)改進(jìn)

10.1總體要求

10.2糾正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

附件一：管理承諾書(shū)

附件二：管理方針與目標(biāo)

附件三：組織機(jī)構(gòu)圖

附件附件四：任命書(shū)

附件五：職能分配表

附件六：工藝流程圖

附件一：管理承諾書(shū)

1公司簡(jiǎn)介

大連得友機(jī)械有限公司屬于日本株式會(huì)社工進(jìn)精工所，大連工進(jìn)集團(tuán)公司的成員之一。工進(jìn)集團(tuán)

下設(shè)九家企業(yè)，為集團(tuán)配套的企業(yè)有三十余家，構(gòu)建了集鑄鐵、鑄鋁、鍛造、鉞金、沖壓、熱處理、

表面處理、機(jī)械加工、裝配、試驗(yàn)為一體的生產(chǎn)方式，目的在于發(fā)揮各企業(yè)的優(yōu)勢(shì)來(lái)滿足不一致客

戶(hù)的需求。

現(xiàn)在大連得友機(jī)械有限公司一部分是以農(nóng)用機(jī)械及建設(shè)機(jī)械用加工液壓、液壓泵舒品為主。另一

部分為國(guó)內(nèi)外知名汽車(chē)制造公司提供發(fā)動(dòng)機(jī)及制動(dòng)系統(tǒng)的零部件，已設(shè)立兩條專(zhuān)供生產(chǎn)線。加工的

零部件已裝配到國(guó)外四排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)供油系統(tǒng),目前我公司所制造的產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用在建

筑機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、汽車(chē)、空調(diào)及重型機(jī)械等領(lǐng)域上。

公司要緊的生產(chǎn)設(shè)備有，數(shù)控車(chē)，加工中心與日本CNC數(shù)控機(jī)床（自動(dòng)上料、車(chē)、銃、鉆一體，

能完成多工位一次加工成品）。除此之外，還擁有鉆床、銃床、普車(chē)、鎮(zhèn)床、立車(chē)、鋸床等設(shè)備。公

司除常規(guī)測(cè)量器具外，還有三豐粗糙度測(cè)量?jī)x，及三坐標(biāo)、工具顯、投影儀于一體的全方位電子檢

測(cè)設(shè)備。

公司自成立以來(lái)，運(yùn)用日本企業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的管理體制與先進(jìn)的加工技術(shù)，堅(jiān)持“高品質(zhì)、嚴(yán)納

期、低價(jià)格，以最大限度讓利于客戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)理念來(lái)服務(wù)于整個(gè)社會(huì)。目前公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)韓國(guó)、日

本、歐美等國(guó)家，深受廣大客戶(hù)信賴(lài)與好評(píng)。通過(guò)多年的艱難創(chuàng)業(yè)，我們通過(guò)不斷地汲取各類(lèi)專(zhuān)業(yè)

人才，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量、制造水平得到了強(qiáng)有力的保障。

歡迎國(guó)內(nèi)外的客戶(hù)與朋友光臨指導(dǎo)并洽談合作，我們期待著與您互利合作共同進(jìn)展！

辦公地址：大連經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山東路98-2號(hào)-6

工廠地址：大連經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山東路98-2號(hào)-3、-6

2引用文件

本管理手冊(cè)引用下列文件，凡標(biāo)注日期的引用文件，僅標(biāo)注日期的版本適用于本文件。凡是未標(biāo)注

口期的引用文件，其最新版本1包含所有的修改單)適用丁一本文件

GB/T19001-2016(IS09001：2015,IDT)《質(zhì)量管理體系-要求》

3術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)使用GB/T19000-2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》中術(shù)語(yǔ)與定義。

本手冊(cè)使用下列公司術(shù)語(yǔ)及代號(hào)：

a)DY----------大連得友機(jī)械有限公司；

b)QM----------代表質(zhì)量手冊(cè)：

c)QP----------代表質(zhì)量管理體系管理文件；

d)QR----------代表質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄。

4公司總體環(huán)境

4.1背景環(huán)境分析

4.1-1根據(jù)公司在不一致時(shí)期的戰(zhàn)略方向與進(jìn)展目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)公司所處背景環(huán)境進(jìn)

行

充分的分析，并結(jié)合分析結(jié)果組織策劃或者變更管理體系，以確保管理體系的有效性。

4.1-2進(jìn)行背景環(huán)境分析的基本原則包含：

a)考慮公司目前有關(guān)的要素外部因素的影響，有關(guān)的要緊外部因素包含：

一一公司目前已提供或者計(jì)劃提供的產(chǎn)品所面向的國(guó)家、地區(qū)對(duì)該產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或者行業(yè)

標(biāo)

準(zhǔn)要求；

一一公司目前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所屬經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的優(yōu)劣狀態(tài)及其進(jìn)展趨勢(shì)；

——公司目前的綜合技術(shù)水平與管理水平在同行業(yè)中的位置；

——公司目前有關(guān)的外部組織在文化、語(yǔ)言方面的特殊性。

b)考慮公司目前有關(guān)的要緊內(nèi)部因素的影響，有關(guān)的要緊內(nèi)部因素包含：

——公司以往的戰(zhàn)略方向、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化；

——公司現(xiàn)有主體人員的教育水平、技術(shù)能力、管理水平；

一一公司現(xiàn)有要緊設(shè)施的先進(jìn)性、穩(wěn)固性

一一公司各項(xiàng)管理績(jī)效的實(shí)現(xiàn)情況；

——公司在其它領(lǐng)域的進(jìn)展規(guī)劃。

4.1-3總經(jīng)理應(yīng)結(jié)合上述基本原則,對(duì)公司所處環(huán)境有關(guān)的內(nèi)、外部因素進(jìn)行分析，并艱據(jù)分析結(jié)果

確定公司的基本定位，為確定管理體系范圍提供參考前提。

4.1-4在下列時(shí)機(jī)發(fā)生時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)結(jié)合4.1-2所述的基本原則，對(duì)公司環(huán)境有關(guān)的內(nèi)外部因素進(jìn)行

重新分析，并根據(jù)對(duì)分析結(jié)果的評(píng)審，確定是否對(duì)管理體系進(jìn)行必要的調(diào)整。

a)每次管理評(píng)審之前

b)當(dāng)4.1-2所述的內(nèi)外部因索發(fā)生重大變化時(shí)

c)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)

4.2有關(guān)方影響分析

4.2-1有關(guān)方的確定

根據(jù)有關(guān)方對(duì)公司產(chǎn)品或者服務(wù)存在的影響或者潛在影響，晶經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)識(shí)別、確定與公

司管理體系有關(guān)的有關(guān)方，可能包含：

——顧客

一一外部供應(yīng)商

——行政監(jiān)管機(jī)關(guān)

----公司員工

一一外部金融機(jī)構(gòu)

——其他與公司存在事務(wù)關(guān)聯(lián)的團(tuán)體或者個(gè)人

4.2-2有關(guān)方要求的確定

各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)4.2T內(nèi)容，確定與部門(mén)管理體系運(yùn)行有關(guān)的有關(guān)方，并確定各有關(guān)方的要求。

在確定有關(guān)方要求時(shí)，可考慮下列方面

——公司目前已合作或者潛在顧客的要求；

——已與供應(yīng)商達(dá)成的要求；

一一公司有關(guān)的行政許可要求

——公司有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)范的要求

——公司員工的突出性要求

一一外部金融機(jī)構(gòu)的要求等

4.2-3有關(guān)方要求的影響分析

里務(wù)應(yīng)組織各部門(mén)將確定的有關(guān)方要求進(jìn)行匯總，并對(duì)其要求進(jìn)行影響分析，確定各項(xiàng)要求與

管理體系內(nèi)容的有關(guān)性，并結(jié)合有關(guān)方要求的影響在各管理過(guò)程中明確操縱方法。

4.2-4事務(wù)在下列時(shí)機(jī),應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)確定有關(guān)方及其要求是否發(fā)生變化，評(píng)審與有關(guān)方要求有

關(guān)的過(guò)程是否操縱有效

----有關(guān)方發(fā)生變化時(shí)

一一有關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)

——每季度初對(duì)已確定有關(guān)方及其要求的完整性、充分性進(jìn)行一次評(píng)審

4.3管理體系范圍的確定

根據(jù)背景環(huán)境分析與有關(guān)方影響分析的結(jié)果，結(jié)合公司目前所提供的產(chǎn)品與服務(wù)內(nèi)容，確定管理

體系范圍為：

a）本管理體系覆蓋的產(chǎn)品與活動(dòng)：機(jī)械零部件的加工

b）本管理體系覆蓋的地點(diǎn)：大連市開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山東路98-2-3/6號(hào)。

c）本管理體系適用的要素：公司金屬乍削件根據(jù)顧客提供的圖紙，按顧客的技術(shù)要求生產(chǎn)，因此標(biāo)準(zhǔn)&3條款“產(chǎn)

品與服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)要求，不影響組織，確保產(chǎn)

品與服務(wù)合格與增強(qiáng)顧客滿意的能力或者責(zé)任。

d）本管理體系覆蓋的部門(mén)：所有部門(mén)

4.1管理體系過(guò)程的基本管理

4.4-1公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，在實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)各條

款時(shí)，要做到:

a）確定質(zhì)量管埋體系所需的過(guò)程的輸入與期望的輸出，這些過(guò)程包含銷(xiāo)售過(guò)程、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程、米

購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程與后續(xù)服務(wù)等。

b）確定這些過(guò)程的順序與相互作用，關(guān)于全面的過(guò)程需參見(jiàn)有關(guān)的程序或者作業(yè)文件。

c）確定與應(yīng)用所需的準(zhǔn)則與方法，公司使用手冊(cè)中章節(jié)描述及程序與作業(yè)文件形式加以明確。

d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源，包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與監(jiān)視測(cè)量資源，以

確保這些過(guò)程的運(yùn)行與有效操縱，這些過(guò)程的操縱要求詳見(jiàn)手冊(cè)第7章的規(guī)定。

e）規(guī)定與這些過(guò)程有關(guān)的責(zé)任與權(quán)限，詳見(jiàn)手冊(cè)5.3章節(jié)的有關(guān)規(guī)定

f）按本手冊(cè)6.1章節(jié)的有關(guān)要求，確定過(guò)程有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果

h）公司按IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識(shí)別的所有過(guò)程，通過(guò)體系審核、管理評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)這

些過(guò)程來(lái)確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以,吏公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分與有效。

4.1-2為確保管理體系過(guò)程的有效實(shí)施，各部門(mén)應(yīng)結(jié)合部門(mén)職能，保持與保留下列內(nèi)容：

一一保持有關(guān)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行與操縱所需的文件，包含手冊(cè)、程序、規(guī)定、制度、辦法、規(guī)

程、指導(dǎo)書(shū)、指南、計(jì)劃等。

——保留各項(xiàng)過(guò)程已按策劃進(jìn)行的記錄。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾

5.1-1總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng),證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：

a）簽署承諾書(shū)以承諾下列內(nèi)容：

一一對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

——確保將質(zhì)量管理體系要求融入與公司的有關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程

一一確保能夠獲得質(zhì)量管理體系所需的必要資源

一一支持其他管理者履行其有關(guān)領(lǐng)域的合理職責(zé)

b）制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)與公司環(huán)境與戰(zhàn)略方向一致

c）在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)各級(jí)人員使用過(guò)程方法與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維

d）通過(guò)簽署文件、會(huì)議等形式溝通有效的質(zhì)量管理與符合質(zhì)量管理體系要求的重要性

e）監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施，以確保事實(shí)上現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果

f）通過(guò)授權(quán)、培訓(xùn)、績(jī)效激勵(lì)等形式促使、指導(dǎo)與支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性

g）通過(guò)成立專(zhuān)項(xiàng)小組、改善流程、管理評(píng)審等形式推動(dòng)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)

5.1-2總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng),證實(shí)其始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：

a）通過(guò)有關(guān)方影響分析，確定、懂得并持續(xù)滿足顧客要求與適用的法律法規(guī)要求

b）通過(guò)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的策劃與管理，確定與應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性與增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)

與機(jī)遇

c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意，并通過(guò)下列過(guò)程以識(shí)別顧客要求并予以滿足：

-規(guī)定品質(zhì)部的職責(zé)之一是:品質(zhì)管理體系的建立與完善

——規(guī)定宜業(yè)部的職責(zé)之一是：客戶(hù)管埋體系的建立與完善

——規(guī)定資材部的職責(zé)之一是：物流管理體系的建立與完善

一一規(guī)定制造部的職責(zé)之一是:生產(chǎn)過(guò)程體系的建立與完善

——規(guī)定技術(shù)部的職責(zé)之一是：圖紙、工藝管理體系的建立與完善

——規(guī)定事務(wù)部的職責(zé)之一是：人員管理體系的建立與完善

5.2方針管理

5.2-1質(zhì)量方針的制定

5.2-1.1質(zhì)量方針的內(nèi)容，務(wù)必符合下列幾條要求：

a）與公司的宗旨與環(huán)境相習(xí)慣，并支持公司的戰(zhàn)略方向；

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

c）包含滿足適用要求的承諾；

d）包含持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾

e）應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡(jiǎn)潔明了，易于懂得。

5.2-1.2質(zhì)量方針制訂的流程,規(guī)定如下:

a）管理者代表負(fù)責(zé)起草質(zhì)帚方針。

b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量方針專(zhuān)題討論會(huì),確定公司的質(zhì)量方針的內(nèi)容及含義。

c）質(zhì)量方針批準(zhǔn)后，應(yīng)形成文件。

5.2-2質(zhì)量方針的貫徹

事務(wù)負(fù)責(zé)“質(zhì)量方針”在全體員工中的溝通與懂得，應(yīng)采取下列方法：

a）事務(wù)負(fù)責(zé)組織由全體員工參加的質(zhì)量方針頒布會(huì)，宣讀并講解質(zhì)量方針的含義，確保每一個(gè)員工

對(duì)質(zhì)量方針含義懂得一致；

b）事務(wù)負(fù)責(zé)編制質(zhì)制方針的宣傳資料并下發(fā)至各部門(mén),制作宣傳板并固定在公司的醒目位置，確保

每一個(gè)員工都明白公司的要求并作為行動(dòng)準(zhǔn)則。

5.2-3質(zhì)量方針的評(píng)審、修訂

每次管理評(píng)審時(shí)?，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的貫徹與執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審，并評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)

量方針不適宜，通過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后可調(diào)整質(zhì)量方針。

5.3崗位管理

5.3-1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限，并確保職責(zé)與權(quán)限的溝通與懂得

5.3-2事務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)合公司實(shí)際組織各部門(mén)制訂《人力資源管理文件》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行

5.3-3各部門(mén)及崗位的職責(zé)與權(quán)限應(yīng)表述充分、合理，以確保：

——公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有過(guò)程均符合IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求

——各過(guò)程均能有效進(jìn)行，以獲得其預(yù)期輸出

一一報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)

一一在公司范圍內(nèi)積極推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

——在策劃與實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持體系的完整性

5.3-4在分派職責(zé)與權(quán)限時(shí)，應(yīng)包含向總經(jīng)理報(bào)告公司總體質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)具體部門(mén)

或者崗位職能

5.3-5事務(wù)部應(yīng)將《人力資源管理文件》下發(fā)至各部門(mén),并組織各級(jí)人員通過(guò)述職等活動(dòng)，確保其清晰

本部門(mén)、本崗位職責(zé)與權(quán)限。

6管理體系策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)的策劃與管理

6.1-1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析

事務(wù)部應(yīng)組織各部門(mén)對(duì)其有關(guān)管理過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行分析，分析時(shí)應(yīng)考慮下列因素:

a）本手冊(cè)4.1章節(jié)背景環(huán)境分析的結(jié)果

b）本手冊(cè)4.2章節(jié)有關(guān)影響分析的結(jié)果

c）各部門(mén)具體業(yè)務(wù)過(guò)程的有關(guān)性

6.1-2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的評(píng)價(jià)

6.1-2.1各部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析結(jié)果，考慮風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇對(duì)質(zhì)量管理體系的影響，包含：

a）對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的影響；

b）增強(qiáng)有利影響；

c）避免或者減少不利影響；

d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的影響與可能性。

6.1-2.2考慮風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇對(duì)質(zhì)量管理體系的影響，事務(wù)應(yīng)組織各部門(mén)結(jié)合下列原則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析

結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)：

a）發(fā)生的可能性

b）發(fā)生后產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度

c）公司對(duì)其進(jìn)行操縱的能力

6.1-2.3凄務(wù)部應(yīng)根據(jù)分析與評(píng)價(jià)結(jié)果，組織各部門(mén)編制《風(fēng)險(xiǎn)管理表》

6.1-3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施

6.1-3.1事務(wù)部應(yīng)組織各部門(mén)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的評(píng)價(jià)結(jié)果,策劃、制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施

6.1-3.2各部門(mén)在策劃、制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施時(shí)應(yīng)充分考慮其對(duì)有關(guān)過(guò)程的影響程度，針對(duì)下列

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇務(wù)必制定操縱措施

a）違反有關(guān)方要求的風(fēng)險(xiǎn)

b）經(jīng)評(píng)價(jià)后確定的重大風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

6.1-3.3各部門(mén)應(yīng)將制定的措施整合至有關(guān)的業(yè)務(wù)管理過(guò)程中

6.1-3.4應(yīng)通過(guò)文件評(píng)審、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等形式評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施的有效性，各部門(mén)應(yīng)

通過(guò)各項(xiàng)有關(guān)會(huì)議、溝通適時(shí)地評(píng)價(jià)有關(guān)措施的有效性，或者為評(píng)價(jià)過(guò)程提供輸入信息。

6.1-4風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的更新

6.1-4.1出現(xiàn)下列情況時(shí)，事務(wù)部應(yīng)組織各部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的操縱進(jìn)行更新

a）本手冊(cè)6.17的因素發(fā)生變化時(shí)

b）當(dāng)體系管理過(guò)程出現(xiàn)不合格時(shí)，根據(jù)對(duì)不符合的評(píng)價(jià)結(jié)果，確定是否需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析結(jié)果

進(jìn)行更新

c）結(jié)合木手冊(cè)6.1-3.4內(nèi)容，根據(jù)對(duì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施的有效性的評(píng)價(jià)結(jié)果，確定是否需對(duì)風(fēng)

險(xiǎn)與機(jī)遇的措施進(jìn)行更新

6.1-4.2當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析結(jié)果發(fā)生變化時(shí)，里登都應(yīng)組織各部門(mén)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確

定是否更新有關(guān)操縱措施。

6.2目標(biāo)的策劃與管理

6.2-1質(zhì)量目標(biāo)的基本要求

a）公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為框架予以制定，并與質(zhì)量方針保持一-致；

b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的

c）質(zhì)量目標(biāo)包含滿足適用要求所需的內(nèi)容

d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與提供合格產(chǎn)品與服務(wù)與增強(qiáng)顧客滿意有關(guān)

0）應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行溝通、監(jiān)視，并在必要時(shí)進(jìn)行更新

f）應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)形成文件，予以?xún)?chǔ)存

6.2-2質(zhì)量目標(biāo)制訂與測(cè)量

6.2-2.1公司總體質(zhì)量目標(biāo)由品質(zhì)部組織制訂,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，制訂時(shí)應(yīng)考慮下列方面：

a）有關(guān)方的要求

b）公司的質(zhì)量方針與戰(zhàn)略定位

c）總經(jīng)理提出的規(guī)劃與進(jìn)展目標(biāo)

d）各部門(mén)的建議

6.2-2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司總目標(biāo)組織各部門(mén)制定《質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃表》,將公司總目標(biāo)分解

到各部門(mén)，《質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃表》中應(yīng)包含：

a）質(zhì)量目標(biāo)的描述

b）需采取的操縱措施

c）完成目標(biāo)所需要的資源需求

d）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)

e）質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量周期

f）質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)帚辦法

6.2-2.3《質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃表》經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,品質(zhì)部負(fù)責(zé)按測(cè)量周期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完

成情況進(jìn)行測(cè)量，并將結(jié)果反饋至各部門(mén)

6.2-3質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審、修訂

每次管理評(píng)審時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)將各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)帚結(jié)果提交管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)

行評(píng)審。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不適宜，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，并再次通過(guò)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3變更的策劃與管理

6.3-1在下列情況下顯質(zhì)部應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的變更遂行策劃，并組織實(shí)施變更

a）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者亞重市場(chǎng)投訴；

b）TS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)換版；

c）內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化：

組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整

一-公司使用未曾應(yīng)用的革新技術(shù)

d）外部環(huán)境發(fā)生變化：

—公司涉及的強(qiáng)制執(zhí)行的法律法規(guī)進(jìn)行了重大修訂，旦公司原管理體系已無(wú)法滿足

—公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生變化，且公司原管理體系范圍未能覆蓋

6.3-2在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí)，應(yīng)確保

a）已充分考慮了變更目的及其潛在后果

b）保持質(zhì)量管理體系的完整性

c）變更所需的資源能夠獲得

d）己對(duì)責(zé)任與權(quán)限進(jìn)行了重新分配

6.3-3當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)組織評(píng)審與更換質(zhì)量管理體系有關(guān)文件,在文件更換前應(yīng)

按舊版文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。

7支持過(guò)程管理

7.1資源管理

7.1.1總體要求

7.1.1-1公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改正質(zhì)量管理體系所需的資源

7.1.1-2公司保證及時(shí)確定并提供所需的資源，包含：

a）內(nèi)部資源，考慮公司現(xiàn)有內(nèi)部資源的滿足情況，與不足與限制約束

b）外部資源，考慮需要從外部有關(guān)方所獲得的資源支持，與其可能性

7.1.2人力資源

7.1.2-1事務(wù)部應(yīng)組織各部門(mén)確定各崗位所需的人員，根據(jù)本手冊(cè)7.2章節(jié)確定人員所需能力，并提供

所需要的人員，以確保有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行與操縱其過(guò)程。

7.1.2-2事務(wù)部根據(jù)人員的管理需求編制《人力資源管理文件》,以明確下列方面的管理內(nèi)容

a）員工檔案的管理

b）員工考勤、休假的管理

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3-1場(chǎng)所設(shè)施管理

7.1.3-1.1事務(wù)部負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所的管理，包含場(chǎng)所建筑、用水用電、電腦、打印機(jī)、傳

真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等基礎(chǔ)內(nèi)容的保護(hù)管理。

7.1.3-1.2各有關(guān)崗位在從事生產(chǎn)、辦公活動(dòng)時(shí)，應(yīng)注意保護(hù)各項(xiàng)有關(guān)場(chǎng)所設(shè)施的完好性，發(fā)生損壞或

者其它特殊情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知事務(wù)部進(jìn)行處理。

7.1.3-1.3事務(wù)部對(duì)所有公司內(nèi)部涉及的辦公有關(guān)用品，須建立臺(tái)賬《辦公月匯總表》

7.1.3T.4事務(wù)負(fù)責(zé)公司各類(lèi)辦公設(shè)備與辦公耗材的采購(gòu)、發(fā)放、保護(hù)等管理。

7.1.3-1.5各部門(mén)應(yīng)正確使用辦公設(shè)備與辦公耗材，嚴(yán)格操縱辦公耗材的不良消耗。

7.1.3-2生產(chǎn)設(shè)備管理

7.1.3-2.1選備根據(jù)公司的生產(chǎn)設(shè)備情況編制設(shè)備管理規(guī)定，明確各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收以、使用

及保護(hù)修理的管理要求。

7.1.3-2.2各有關(guān)崗位應(yīng)按照設(shè)備管埋規(guī)定的要求正確使用設(shè)備、點(diǎn)檢設(shè)備、保護(hù)設(shè)備，以確保生產(chǎn)設(shè)

備的完好性。

7.1.3-3工具/治具、輔件管理

7.I3-3.1技術(shù)部應(yīng)明確各類(lèi)工裝、器具的、使用、保護(hù)等管理要求，并予以實(shí)施。

7.1.3-3.2技術(shù)部應(yīng)明確治具、工具、輔件的驗(yàn)收、使用、保護(hù)等管理要求，建立管理臺(tái)賬，根據(jù)使用

情況保護(hù)、保養(yǎng)。

7.1.3-3.3各有關(guān)崗位應(yīng)按要求正確使用工具與治具、輔件、減少消耗，保證完好性。

7.1.3-4刀具管理

7.1.3-4.1技術(shù)部應(yīng)明確各類(lèi)刀具的、使用、領(lǐng)用等管理要求，并予以實(shí)施。

7.1.3-4.2技術(shù)部應(yīng)明確刀具的驗(yàn)收、使用、保護(hù)等管理要求，建立管理臺(tái)賬，根據(jù)刀具的使用情況，

進(jìn)行合理備庫(kù)，降低成本，保證加工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固為原則。

7.1.3-4.3各有關(guān)崗位應(yīng)按要求正確領(lǐng)用與使用刀具，減少刀具的消耗，增加刀具的利用率。保證刀具

的合理利用。

7.1.3-5油料管理

7.1.3-5.1事發(fā)部應(yīng)明確各類(lèi)油料的、標(biāo)識(shí)、使用、等管理要求，并予以實(shí)施。

7.1.3-5.2采購(gòu)應(yīng)明確油料的驗(yàn)收、領(lǐng)用、等管理要求，由事務(wù)部建立管理臺(tái)賬，根據(jù)油料的使用情況

定期保護(hù)及備庫(kù)。

7.1.3-5.3各有關(guān)崗位應(yīng)按要求正確領(lǐng)用油料，保證油料的使用，達(dá)到預(yù)期效果。

7.1.3-6材料管理

7.1.3-6.1資材部應(yīng)明確各類(lèi)材料的、領(lǐng)用、使用、保護(hù)等管理要求，并予以實(shí)施。

7.1.3-6.2技術(shù)應(yīng)明確材料的驗(yàn)收、領(lǐng)用、保護(hù)等管理要求，由資材建立管理臺(tái)賬，根據(jù)材料的使用情

況定期保護(hù)及備庫(kù)。

7.1.3-6.3各有關(guān)崗位應(yīng)按要求正確領(lǐng)用材料，保證材料與產(chǎn)品要求材質(zhì)一直。

7.1.3-7公司車(chē)輛管理

7.1.3-7.1事務(wù)負(fù)責(zé)公司日常辦公車(chē)輛的管理，各部門(mén)根據(jù)日常業(yè)務(wù)需要向事務(wù)提交申請(qǐng)，事務(wù)根據(jù)各

部門(mén)申請(qǐng)情況綜合調(diào)派車(chē)輛，并做好行車(chē)登記。

7.1.3-7.2堇務(wù)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛的管理，根據(jù)客戶(hù)訂單及送貨安排，合理調(diào)配車(chē)輛，并做好行車(chē)

登記。

7.1.3-7.3事務(wù)負(fù)責(zé)根據(jù)車(chē)輛的使用情況，及時(shí)保護(hù)、修理車(chē)輛，確保公司車(chē)輛的正常使用。

7.1.3-7.4事務(wù)負(fù)責(zé)每月10號(hào)前，對(duì)上月的運(yùn)輸情況形成《運(yùn)輸月匯總表》。

7.1.3-8通訊系統(tǒng)管理

7.1.3-8.1事務(wù)負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊系統(tǒng)的配置及日常管理，確保各部門(mén)正常業(yè)務(wù)有關(guān)的通訊系統(tǒng)的

正常使用。

7.1.3-8.2各部門(mén)應(yīng)正確使用公司配置的通訊系統(tǒng)，嚴(yán)禁利用公司通訊系統(tǒng)從事與本職業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的內(nèi)容，

嚴(yán)禁隨意安裝風(fēng)險(xiǎn)軟件或者訪問(wèn)非法網(wǎng)站，確保公司通訊系統(tǒng)的完好性。

7.1.3-8.3各級(jí)人員在工作期間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作行為規(guī)范，遵守有關(guān)作業(yè)制度。

7.1.4運(yùn)行環(huán)境

7.1.4-1生產(chǎn)環(huán)境管埋

公司辦公環(huán)境應(yīng)保持有序、整潔、文明，事務(wù)每月應(yīng)進(jìn)行一次環(huán)境檢杳，清理環(huán)境污染內(nèi)容，消除

安全隱患。

7.1.4-2生產(chǎn)環(huán)境管理

a）制造負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)環(huán)境的管理，消除事故隱患，杜絕事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)

b）各生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)其作業(yè)特點(diǎn)，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的明顯位置張貼有關(guān)的警示標(biāo)識(shí)

c）生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有合理的存放空間，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照6s進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理

d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)合理配備滅火器、消防栓等應(yīng)急設(shè)施

e）事務(wù)部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督，及基本設(shè)施的配備。

7.1.4-3倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理

a）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持消防安全設(shè)施齊全，光線充足，通風(fēng)干燥，有安全通道；

b）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有防雨措施，干凈衛(wèi)生；

c）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品按類(lèi)別、品種、型號(hào)等規(guī)劃區(qū)域、擺放整齊，確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確；

d）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔口

7.1.4-4人文環(huán)境管理

7.1.4-4.1至登應(yīng)關(guān)注公司從業(yè)人員所處社會(huì)環(huán)境的變化，包含：

a）Fl前主體作業(yè)過(guò)程所處社會(huì)環(huán)境的變化

b）臨時(shí)派遣、出差至不一致地區(qū)、國(guó)家的民俗環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、宗教環(huán)境等情況

7.1.4-4.2當(dāng)從業(yè)人員所處社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，事務(wù)應(yīng)收集有關(guān)環(huán)境信息，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)I,

以充分習(xí)慣環(huán)境變化的要求。

7.1.4-4.3各部門(mén)管理人員應(yīng)充分關(guān)注各級(jí)從業(yè)人員心里因索的特殊變化，掌握公司員工有關(guān)因素的反

饋信息。當(dāng)可能導(dǎo)致特殊情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通有關(guān)部門(mén)評(píng)審制定有關(guān)措施的必要性，確需制定有關(guān)

措施時(shí)，應(yīng)將制定措施整合至有關(guān)管理過(guò)程中。

7.1.5監(jiān)視與測(cè)量資源

7.1.5-1監(jiān)視與測(cè)量資源的配置

7.1.5-1.1各部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)視與測(cè)量要求，確定監(jiān)視與測(cè)量資源的需求并提出配置申請(qǐng)，

報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。監(jiān)視與測(cè)量資源包含：

a）從事監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)的人員

b）進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)所需的軟件（如測(cè)試軟件等）

c）進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)所需的硬件（如卡尺、電子儀器等）

7.1.5-1.2各部門(mén)應(yīng)確保監(jiān)視與測(cè)量資源適合有關(guān)的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)

7.1.5T.3關(guān)于進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)所需的軟件與硬件，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)與使用要求，在必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行

保護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途，保護(hù)結(jié)果應(yīng)保留有關(guān)記錄證據(jù)

7.1.5-2監(jiān)視與測(cè)量資源的獲取

7.1.5-2.1各部門(mén)應(yīng)按公司采購(gòu)流程申請(qǐng)采購(gòu)監(jiān)視與測(cè)量所需的軟件與硬件，經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)合格后方

可使用。

7.1.5-2.2由部門(mén)主管指定人員從事監(jiān)視與測(cè)量。

7.1.5-3監(jiān)視與測(cè)量資源的檢定與校準(zhǔn)

7.1.5.3.1應(yīng)對(duì)下列監(jiān)視與測(cè)量所需的軟件與硬件資源進(jìn)行檢定與校準(zhǔn)

a）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，需要委外檢定或者校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量資源

b）顧客要求進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量資源

c）公司內(nèi)部要求進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量資源

7.1.5-3.2監(jiān)視與測(cè)量資源的檢定或者校準(zhǔn)應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或者在使用前進(jìn)行

7.1.5-3.3目前尚無(wú)檢定或者校準(zhǔn)規(guī)程的監(jiān)視與測(cè)量資源，應(yīng)保留供方提供的有關(guān)檢定或者校準(zhǔn)的證據(jù)

7.1.5-3.4顯質(zhì)部根據(jù)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的使用情況，確定區(qū)分內(nèi)部或者外部校準(zhǔn)或者檢定的范圍

7.1.5-3.5品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)所用監(jiān)視與測(cè)量資源的情況,編制檢定或者校準(zhǔn)計(jì)劃，外部檢定或者校準(zhǔn)由事

務(wù)根據(jù)計(jì)劃聯(lián)系外部檢定或者校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)實(shí)施，內(nèi)部校準(zhǔn)由乩質(zhì)部根據(jù)計(jì)劃按《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理文件》

實(shí)施。

7.1.5-4顯質(zhì)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)所用監(jiān)視與測(cè)量資源的狀態(tài)，包含：

a）合格標(biāo)簽：（綠色代表）：由外部或者內(nèi)部校準(zhǔn)合格，準(zhǔn)予使用；

b）限用標(biāo)簽黃色代表）；表示在量程的某個(gè)范圍內(nèi)尚可笠用。

c）報(bào)廢標(biāo)簽紅色代表）：表示檢定或者校準(zhǔn)不合格，或者未按要求實(shí)施檢定或者校準(zhǔn)，禁止使用

7.1.5-5監(jiān)視與測(cè)量資源的使用者不得隨意拆卸與修理監(jiān)視與測(cè)量資源，監(jiān)視與測(cè)量資源出現(xiàn)故障應(yīng)指

定專(zhuān)人或者委托外部有關(guān)人員進(jìn)行修理。

7.1.5-6使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量資源可能已經(jīng)損壞或者處于可疑的校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即中止使用，并對(duì)以

往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，認(rèn)為可能導(dǎo)致將不合格品放行或者交付時(shí)，應(yīng)全部追回受影響的產(chǎn)品進(jìn)

行重新測(cè)量。

7.1.5-6知識(shí)管理

7.1.5-6.1知識(shí)的獲取

各部門(mén)應(yīng)通過(guò)會(huì)議、調(diào)查、信息反饋等形式，獲取與有關(guān)工作有關(guān)的知識(shí)，包含：

a）管理知識(shí)

b）技術(shù)知識(shí)

C）特殊處理有關(guān)的知識(shí)

d）信息獲取渠道有關(guān)知識(shí)等

7.1.5-6.2知識(shí)的分享

各部門(mén)對(duì)所獲取的知識(shí)進(jìn)行匯總分析，并將與公司業(yè)務(wù)內(nèi)容有關(guān)的知識(shí)進(jìn)行分享，分享方式可能包

含：

a）將知識(shí)形成文件，并融入至有關(guān)過(guò)程管理中

b）通過(guò)會(huì)議形式將知識(shí)與有關(guān)部門(mén)分享

7.1.5-6.3知識(shí)的創(chuàng)新

各部門(mén)應(yīng)充分考慮現(xiàn)有知識(shí)是否充分、滿足業(yè)務(wù)進(jìn)展需求，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、雜志、市場(chǎng)調(diào)研、學(xué)術(shù)交

流等形式，不斷獲取更多必要的知識(shí)。

7.2能力管理

7.2-1人員的能力

7.2-1.1公司內(nèi)從事影響質(zhì)量管埋體系績(jī)效與有效性的人員應(yīng)是能夠勝任的。

7.2-1.2事務(wù)部負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)與任職條件，根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要、所從事的質(zhì)量活動(dòng)

的重要及復(fù)雜程度，明確各級(jí)各類(lèi)人員的崗位任職資格。

7.2-1.3對(duì)有上崗資格要求的人員，事務(wù)儲(chǔ)存資格證復(fù)印件，按發(fā)證機(jī)構(gòu)要求的時(shí)間組織有關(guān)人員復(fù)培

或者復(fù)驗(yàn)。

7.2-2培訓(xùn)管理

7.2-2.1各部門(mén)應(yīng)根據(jù)人員及工作的需求編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后，交于事務(wù)統(tǒng)一安排實(shí)施培

訓(xùn)

7.2-2.2根據(jù)培訓(xùn)的課題及培訓(xùn)要求可使用內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)兩種方式對(duì)員工實(shí)施培訓(xùn)

7.2-2.3事務(wù)應(yīng)會(huì)同受訓(xùn)部門(mén)、培訓(xùn)教師，在每次培訓(xùn)之后對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)

7.2-3事務(wù)結(jié)合公司有關(guān)的人員管理需求制定《人力資源管理文件》,明確各部門(mén)、崗位人員管理與培

訓(xùn)管理的具體要求。

7.3意識(shí)管理

各部門(mén)主管人員應(yīng)通過(guò)文伶、會(huì)議、布告等形式，確保其部門(mén)內(nèi)的有關(guān)工作人員內(nèi)容充分意識(shí)到下

列與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)容

a）公司的質(zhì)量方針及其含義

b）與本職工作有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)方法

C）各級(jí)人員對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的奉獻(xiàn)，包含改進(jìn)本職工作績(jī)效的益處

d）工作特殊時(shí)導(dǎo)致時(shí)的后果

7.4溝通管理

7.4-1事務(wù)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)建立溝通管理機(jī)制，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，公司內(nèi)部之間與公

司與外部有關(guān)方之間的信息得以有效溝通。

7.4-2公司內(nèi)部溝通包含：

a）公司例行會(huì)議

b）部門(mén)例行會(huì)議

c）項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)

d）看板、標(biāo)語(yǔ)

e）文件傳閱、公布

7.4-3公司外部溝通包含：

a）客戶(hù)走訪

b）供方監(jiān)察

c）外部有關(guān)行政方會(huì)議

d）外部有關(guān)方信息反饋

7.4-4溝通的實(shí)施

各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，明確各項(xiàng)溝通過(guò)程實(shí)施過(guò)程中的操縱要求，包含：

a）溝通的內(nèi)容

b）溝通的時(shí)機(jī)或者頻次

c）參與的人員

d）溝通的方式

e）溝通過(guò)程的組織者

7.5文件管理

7.5-1總則

7.5-1.1公司在貫徹IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，形成下列文件化信息：

a）形成文件的體系范圍、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

b）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，包含需保持與保留的形成文件的信息

d）公司為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的文件，比如手冊(cè)、程序、規(guī)定、制度、記錄等

7.5-1.2品質(zhì)負(fù)責(zé)編制《文件管理》與《質(zhì)量記錄管理文件％明確文件化信息的操縱要求

7.5-2在創(chuàng)建與更新文件化信息時(shí)，應(yīng)確保下列信息

a）建立統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)方法與說(shuō)明，包含標(biāo)題、編號(hào)、日期等

b）使用適宜的格式與媒介，包含使用語(yǔ)言、紙質(zhì)格式、電子格式等

c）評(píng)審與批準(zhǔn)的要求

7.5-3詞質(zhì)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的文件化信息進(jìn)行操縱，基本噪縱要求包含：

a）文件公布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的。

b）文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，確保不管何時(shí)何處需要時(shí)，均可獲得并適用

c）文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別，當(dāng)使用部門(mén)文件破舊、字跡模糊不能正常使用時(shí)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)更換

d）應(yīng)通過(guò)版本、修訂等對(duì)文件變更進(jìn)行操縱，以有效區(qū)分文件現(xiàn)行狀態(tài)

c）具有儲(chǔ)存價(jià)值或者為法律目的需保留作廢文件時(shí)，均需做好標(biāo)識(shí)，以區(qū)別于有效文件

f）應(yīng)識(shí)別與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的國(guó)際或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等，并定期更新收集

g）做為證據(jù)的記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、不得隨意涂改

8運(yùn)行操縱

8.1運(yùn)行策劃與操縱

8.1-1運(yùn)行策劃與操縱的職責(zé)

8.1-1.1力主負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)產(chǎn)品所需的過(guò)程進(jìn)行策劃。

8.1-1.2技主負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)要求，組織各部門(mén)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行策劃

8.1-1.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本職有關(guān)工作的實(shí)施

8.1-2在下列情況下，品質(zhì)技術(shù)應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃:

a）顧客要求公司為其提供新產(chǎn)品時(shí)

b）公司對(duì)現(xiàn)有流程實(shí)施改進(jìn)

c）初次實(shí)施IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)原有的流程進(jìn)行策劃

d）需采取本手冊(cè)6.1章節(jié)所確定的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施時(shí)

8.1-3策劃的輸出方式

策劃的輸出方式應(yīng)適合公司有關(guān)業(yè)務(wù)的運(yùn)作方式，規(guī)定如下幾種:

a）編制工藝流程卡、加工工藝等

b）編制有關(guān)管埋規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)出、檢查規(guī)范等

8.1-4策劃的內(nèi)容

運(yùn)行策劃應(yīng)考慮本手冊(cè)6.1章節(jié)所確定的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施與下述活動(dòng)：

a）確定產(chǎn)品與服務(wù)的要求

b）建立各項(xiàng)過(guò)程運(yùn)行操縱的準(zhǔn)則，比如管理規(guī)定、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等

c）建立產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，比如檢查基準(zhǔn)等

d）確定各項(xiàng)過(guò)程所需的資源，包含本手冊(cè)7.1章節(jié)所需的各項(xiàng)資源

e）根據(jù)建立的運(yùn)行準(zhǔn)則對(duì)過(guò)程進(jìn)行操縱；

f）確定并保持有關(guān)的運(yùn)行文件，并保留有關(guān)的運(yùn)行記錄

8.1-5運(yùn)行策劃的更換

當(dāng)需要對(duì)已策劃的結(jié)果進(jìn)行更換時(shí)，品質(zhì)技術(shù)應(yīng)組織有關(guān)人員召開(kāi)評(píng)審會(huì)議,評(píng)審非預(yù)期更換可能

出現(xiàn)的后果，并保留有關(guān)評(píng)審記錄。針對(duì)更換可能出現(xiàn)的非預(yù)期結(jié)果，應(yīng)先行制定并采取措施，消除特

殊影響。

8.1-6外包過(guò)程的操縱

8.1-6.1各部門(mén)在策劃結(jié)果中應(yīng)明確有關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程中所涉及的外包過(guò)程，并明確其操縱方法。

8.1-6.2公司除主體業(yè)務(wù)過(guò)程外，其他有關(guān)部門(mén)所涉及的外包過(guò)程為：部分產(chǎn)品的加工及電鍍調(diào)質(zhì)氧

化等，按本手冊(cè)8.4章節(jié)采購(gòu)與外包過(guò)程操縱要求執(zhí)行，本手冊(cè)中外協(xié)加工件特定為《特殊采購(gòu)物資=8

類(lèi)》

8.2銷(xiāo)售過(guò)程操縱

8.2-1營(yíng)業(yè)負(fù)責(zé)確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求,在向顧客作出承諾之前進(jìn)行評(píng)審，確保公司能按顧客的要求提

供產(chǎn)品、讓顧客滿意。

8.2-2在確定顧客要求時(shí)，應(yīng)明確下列內(nèi)容：

a）顧客所提出的產(chǎn)品與服務(wù)的要求已得到充分確定，包含：

一一適用的法律法規(guī)要求；

——公司認(rèn)為的必要要求

b）公司已對(duì)外界公示的能夠滿足的要求

8.2-3置業(yè)應(yīng)對(duì)下列有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排

a）獲取有關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)的信息

b）同意顧客問(wèn)詢(xún)、合同或者訂單的處理，包含對(duì)其修改

c）接收顧客的反饋（包含頤客投訴），并及時(shí)同復(fù)顧客

d）根據(jù)顧客要求管理顧客財(cái)產(chǎn)

e）關(guān)于關(guān)系重大的顧客或者特殊緊急時(shí)期，建立與顧客間的應(yīng)急溝通機(jī)制

8.2-4根據(jù)公司具體業(yè)務(wù)的不一致，目前業(yè)務(wù)的確認(rèn)方式包含簽訂合同、回簽訂單、Email確認(rèn)等

8.2-5顧客要求的評(píng)審

8.2-5.1置業(yè)在向顧客作出承諾之前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行充分的評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包含：

a）顧客規(guī)定的要求，包含對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

b）顧客盡管沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c）公司規(guī)定的要求；

d）適用的法律法規(guī)要求；

e）與先前表述存在差異的合同或者訂單要求。

8.2-5.2根據(jù)顧客要求及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，直業(yè)應(yīng)選擇適宜的評(píng)審方式保留評(píng)審證據(jù)，包含

a）形成《合同評(píng)審表》

b）編制并簽署報(bào)價(jià)單

c）簽署顧客訂單或者合同

d）保留與顧客的往來(lái)函件等

8.2-5.3營(yíng)業(yè)應(yīng)組織各部門(mén)有效實(shí)施評(píng)審過(guò)程，評(píng)審過(guò)程中有關(guān)職責(zé)如下：

a）價(jià)格評(píng)審---技術(shù)

b）技術(shù)能力評(píng)審一一技術(shù)

c）檢測(cè)能力評(píng)審---品質(zhì)

d）生產(chǎn)能力評(píng)審——制造

e）采購(gòu)能力評(píng)審一一事務(wù)

f）評(píng)審結(jié)論的批準(zhǔn)一一副總經(jīng)理

8.2-5.4考慮各業(yè)務(wù)的連續(xù)性或者單一性存在一定差異，營(yíng)業(yè)、資材在組織實(shí)施評(píng)審時(shí),關(guān)于長(zhǎng)期性'也

務(wù)可在區(qū)間內(nèi)選擇部分評(píng)審職責(zé)進(jìn)行評(píng)審。

8.2-6若顧客要求發(fā)生更換，宜業(yè)二里1應(yīng)確保合同或者訂單信息已得到修改，并確保有關(guān)人員明白已

更換的要求。

8.3設(shè)計(jì)過(guò)程操縱

公司目前不進(jìn)行自主產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，現(xiàn)行產(chǎn)品均根據(jù)頑客要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。技術(shù)負(fù)責(zé)根據(jù)顧客

要求進(jìn)行生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，具體操縱要求在《圖紙工藝管理文件》中明確規(guī)定。

8.4采購(gòu)與外包過(guò)程操縱

8.4-1事務(wù)負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)管理規(guī)定》以明確外部供方與采購(gòu)過(guò)程的管理。

8.1-2采購(gòu)過(guò)程

8.4-2.1事務(wù)定期根據(jù)常規(guī)生產(chǎn)需求與各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)編制采購(gòu)記錄，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；

8.4-2.2根據(jù)外部所提供的過(guò)程、產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)公司產(chǎn)品與服務(wù)實(shí)現(xiàn)的影響程度對(duì)外部供方實(shí)施分類(lèi)、

分級(jí)管理；

8.4-2.3根據(jù)外部供方提供的過(guò)程、產(chǎn)品與服務(wù)的等級(jí)程度，建立外部供方評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，只有根

據(jù)準(zhǔn)則通過(guò)評(píng)價(jià)的外部供方方可納入公司采購(gòu)體系。

8.4-3采購(gòu)信息

8.1-3.1期務(wù)向供方發(fā)出采購(gòu)聯(lián)絡(luò)時(shí)，應(yīng)表述清晰采購(gòu)產(chǎn)品的信息，采購(gòu)信息可根據(jù)采購(gòu)時(shí)機(jī)使用不?

致的類(lèi)型，采購(gòu)信息的內(nèi)容應(yīng)表述清晰；

8.4-3.2采購(gòu)信息編制完成后應(yīng)由副總或者其授權(quán)人對(duì)其充分性與適宜性進(jìn)行審批。

8.4-4采購(gòu)驗(yàn)證

8.4-4.1采購(gòu)驗(yàn)證可根據(jù)外部供方提供的過(guò)程、產(chǎn)品與服務(wù)的等級(jí)程度使用適宜的驗(yàn)證方式。

8.4-4.2當(dāng)驗(yàn)證活動(dòng)需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排與方法做出說(shuō)明。

8.5生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程操縱

8.5-1制造部負(fù)責(zé)制定《牛?產(chǎn)過(guò)程管理文件》,明確對(duì)相生產(chǎn)過(guò)程的具體操縱要求，包含：

a）結(jié)合本手冊(cè)8.2章節(jié)有關(guān)內(nèi)容確定如何明確顧客所需服務(wù)的要求

b）在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)確保使用適宜的監(jiān)視與測(cè)量資源；

c）所需實(shí)施的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)

d）生產(chǎn)過(guò)程所需的基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境；

e）結(jié)合本手冊(cè)7.2章節(jié)確定人員能力要求，包含所要求的資格；

f）若生產(chǎn)過(guò)程中易出現(xiàn)人為錯(cuò)誤，應(yīng)制定防止人為錯(cuò)誤的措施；

g）確定產(chǎn)品放行至顧客的權(quán)限

h）確定產(chǎn)品交付與交付后的操縱要求

8.5-2若有關(guān)服務(wù)活動(dòng)的輸出結(jié)果不能在交付顧客時(shí)進(jìn)行充分、完整地驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)有關(guān)過(guò)程建立能力確

認(rèn)準(zhǔn)則，并根據(jù)準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)與定期再確認(rèn)，能力確認(rèn)準(zhǔn)則應(yīng)包含下列方面：

a）明確過(guò)程所涉及的人員、設(shè)施、材料、方法、環(huán)境等因素的要求，弓判定其合格的準(zhǔn)則

b）確定過(guò)程實(shí)施是否滿足上述判定準(zhǔn)則

c）確定過(guò)程的輸出結(jié)果是否符合要求

d）保留確認(rèn)過(guò)程形成的記錄與有關(guān)判定證據(jù)

8.5-3結(jié)合公司產(chǎn)品加工特點(diǎn)，《生產(chǎn)過(guò)程管理文件》中確定標(biāo)識(shí)管理的具體要求,內(nèi)容應(yīng)包含：

a）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇適宜的身份標(biāo)識(shí)。顧客有特別

要求時(shí)，應(yīng)按顧客要求對(duì)成品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。

b）根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的小一致階段，建立適宜的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以識(shí)別產(chǎn)品所處狀態(tài)

c）若顧客要求可能在將來(lái)進(jìn)行追溯時(shí)，應(yīng)制定唯一性的標(biāo)識(shí)管理方法，已確保不一致產(chǎn)品在不一致

階段均具有惟一性標(biāo)識(shí)，并應(yīng)保留追溯所需的文件或者記錄

8.5-4外部財(cái)產(chǎn)操縱

8.5-4.1各部門(mén)應(yīng)對(duì)外部顧客或者供方提供的產(chǎn)品或者材料進(jìn)行操縱，包含：

a）對(duì)外部顧客或者供方提供的產(chǎn)品或者材料進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后登記管理。

b）在使用中若發(fā)現(xiàn)外部顧客或者供方提供的產(chǎn)品或者材料存在問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)應(yīng)立即與外部顧客或

者供方取得聯(lián)系，提出處理意見(jiàn)，得到認(rèn)可后，按認(rèn)可意見(jiàn)處理。

c）保留處理過(guò)程中的有關(guān)記錄

8.5-4.2各部門(mén)應(yīng)對(duì)外部顧客或者供方提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行操縱，包含：

a）對(duì)提供的技術(shù)文件或者II紙，應(yīng)登記建賬

b）若提供的技術(shù)文件或者II紙系外文，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)或者轉(zhuǎn)化

c）若發(fā)現(xiàn)提供的技術(shù)文件或者圖紙有錯(cuò)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)立即與外部顧客或者供方取得聯(lián)系，提出處理

意見(jiàn)，得到認(rèn)可后，按認(rèn)互意見(jiàn)處理。

d）保留處理過(guò)程中的有關(guān)無(wú)錄

8.5-5制造應(yīng)在《生產(chǎn)過(guò)程管理文件》規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)產(chǎn)品、記錄、信息的防護(hù)要求，包含標(biāo)識(shí)、

包裝、儲(chǔ)存、網(wǎng)絡(luò)傳送或者產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)确雷o(hù)耍求。

8.5-6交付后活動(dòng)的操縱

8.5-6.1置業(yè)在確定交付后所需實(shí)施的活動(dòng)與要求，應(yīng)考慮：

a）與提供服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求：

b）與提供服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果；

c）交付產(chǎn)品的性質(zhì)、用途與預(yù)期壽命；

d）顧客提出的要求；

e）以往顧客反饋的意見(jiàn)。

8.5-6.2交付后的活動(dòng)與要求可表現(xiàn)為下列形式：

a）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果中表述

b）在合同或者訂單中表述

c）形成技術(shù)協(xié)議等

d）顧客反饋的索賠單、投訴書(shū)等

8.5-7外協(xié)品操縱

當(dāng)由于生產(chǎn)能力、交貨期等因素導(dǎo)致部分或者全部產(chǎn)品要由外部廠家協(xié)助加工時(shí)，需要對(duì)外協(xié)的加工過(guò)程

及產(chǎn)品進(jìn)行操縱：

營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)外協(xié)廠家的資質(zhì)監(jiān)控,產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控、納期監(jiān)控、按《采購(gòu)管理文件》執(zhí)行

8.5-8更換操縱

各部門(mén)若需對(duì)提供的服務(wù)進(jìn)行更換時(shí).，應(yīng)在更換前進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定必要的操縱措施,

以確保所提供的服務(wù)能夠符合要求。應(yīng)保留更換過(guò)程中所形成的記錄，包含評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更換

的人員與根據(jù)評(píng)審結(jié)果所采取的操縱措施.

8.6檢查過(guò)程操縱

8.6-1品質(zhì)應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)8.1章節(jié)的策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、交付過(guò)程中進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督檢查活動(dòng)，并

在《監(jiān)視與測(cè)量管理文件》或者相應(yīng)檢查基準(zhǔn)中明確具體的放行準(zhǔn)則

8.6-2除非得到副總的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在實(shí)施監(jiān)督檢查之前，不應(yīng)向顧客放行有關(guān)

產(chǎn)品或者服務(wù)。

8.6-3各部門(mén)在實(shí)施監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)保留有關(guān)檢查記錄，弁由授權(quán)進(jìn)行檢查的人員簽署確認(rèn)

8.7不合格輸出操縱

8.7-1品質(zhì)負(fù)責(zé)制定《不合格品操縱程序》,規(guī)定發(fā)生不合格輸出的操縱要求，包含有關(guān)職責(zé)與權(quán)限，與

處置要求。處置要求的的確定應(yīng)包含下列內(nèi)容：

a）如何對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正，與再驗(yàn)證的要求；

b）如何對(duì)不合格輸出進(jìn)行限制或者暫停進(jìn)行；

c）是否需告知顧客，與如何進(jìn)行告知；

d）是否同意讓步接收，與讓步接收的授權(quán)。

8.7-2應(yīng)對(duì)不合格輸出進(jìn)行識(shí)別，以防止其非預(yù)期的使用或者交付

8.7-3處置不合格輸出時(shí)應(yīng)保留有關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包含：

a）有關(guān)不合格的描述

b）所采取措施的描述

c）讓步結(jié)果信息的描述

d）處置不合格的人員簽署信息

9績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)測(cè)、分析與評(píng)價(jià)

9.1-1顯所負(fù)責(zé)組織各部門(mén)根據(jù)管理體系各項(xiàng)過(guò)程的操縱情況，對(duì)操縱過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析與評(píng)價(jià)，并

明確下列內(nèi)容：

a）監(jiān)視與測(cè)量的內(nèi)容

b）監(jiān)視與測(cè)量的周期

c）監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)方法

d）分析與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

9.1-2實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)充分考慮本手冊(cè)6.2章節(jié)確定的質(zhì)量目標(biāo)

9.1-3營(yíng)業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量,應(yīng)通過(guò)顧客滿意度調(diào)查、顧客反饋、顧客走訪、市場(chǎng)占有

率分析等多種渠道獲取與顧客滿意有關(guān)的信息

9.1-4結(jié)合公司的各項(xiàng)管理過(guò)程，各部門(mén)根據(jù)職能分工，至少應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)：

a）產(chǎn)品質(zhì)量情況；

b）顧客滿意程度；

d）各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程有效實(shí)施的符合性：

e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇所采取措施的有效性；

f）外部供方的實(shí)際績(jī)效；

g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。

9.1-5應(yīng)通過(guò)以上評(píng)價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效與有效性，并評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施改進(jìn)

的需求

9.1-6應(yīng)保留監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄，并做為管理評(píng)審的輸入信息。

9.2內(nèi)部審核

8.2-1顯質(zhì)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)按策劃的時(shí)間、間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確認(rèn)管理體系的實(shí)施結(jié)果是否

ISD9001：2015的要求與公司已規(guī)定的要求

8.2-2是質(zhì)負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核方案，方案中包含頻次、方法、職責(zé)與報(bào)告等

8.2-3顯質(zhì)在策劃內(nèi)部審核方案時(shí)，應(yīng)確保下列幾項(xiàng)：

a）充分考慮有關(guān)過(guò)程的重要性與以往的審核結(jié)果

b）確保每年至少對(duì)公司所有過(guò)程、活動(dòng)實(shí)施一次內(nèi)部審核

8.2-4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包含：

a）審核的目的、根據(jù)；

b）審核的范圍:

c）審核構(gòu)成人員及分工；

d）審核的方法；

e）審核日程；

f）審核部門(mén)等。

8.2-5內(nèi)審員的選擇與審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性與公正性：

a）內(nèi)審員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)認(rèn)可

b）內(nèi)審前，應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》；內(nèi)審時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的事實(shí)作好記錄。

c）內(nèi)審員應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，并由受審核部門(mén)主管簽名確認(rèn)。

8.2-6內(nèi)審結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門(mén)，并作為管理評(píng)審

的輸入信息

8.2-7內(nèi)部審核組應(yīng)驗(yàn)證所采取的糾正措施與效果，在不符合報(bào)告中簽署確認(rèn)。

8.2-8應(yīng)保留內(nèi)部審核過(guò)程中的所有記錄，包含：

a）內(nèi)審計(jì)劃

b）會(huì)議記錄及簽到

c）內(nèi)審檢查表

d）不符合報(bào)告

e）內(nèi)審報(bào)告

9.3管理評(píng)審

9.3-1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。

9.3-2管理評(píng)審的內(nèi)容：

a）評(píng)審質(zhì)量體系是否持續(xù)的保持適宜性、充分性與有效性

b）評(píng)審質(zhì)量體系是否與組織的戰(zhàn)略方向一致

9.3-3管理評(píng)審方式：召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

9.3-4管理評(píng)審頻次：通常每年12月進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審次數(shù)：

a）體系初次建立時(shí)

b）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時(shí)

c）發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)

d）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)

9.3-5管理評(píng)宙進(jìn)行前務(wù)必準(zhǔn)備充分信息作為評(píng)審輸入，輸入信息應(yīng)包含：

a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況

b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；

c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效與有效性的信息，包含下列趨勢(shì)性信息：

1）顧客滿意與有關(guān)方的反饋；

2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；

3）過(guò)程績(jī)效與產(chǎn)品與服務(wù)的符合性；

4）不合格與糾正措施；

5）監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果；

6）內(nèi)外部審核結(jié)果；

7）外部供方的績(jī)效。

d）資源的充分性；

e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇所采取措施的有效性；

f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

9.3-6管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審的輸出，輸出信息應(yīng)包含：

a）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

b）質(zhì)量管理體系所需的變更；

c）資源的需求。

9.3-7是質(zhì)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)

部門(mén)。

10.1總體要求

10.1-1各部門(mén)應(yīng)根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定與本部門(mén)業(yè)務(wù)有關(guān)的改進(jìn)機(jī)會(huì)，包含：

a）改進(jìn)產(chǎn)品與服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求與期望；

b）糾正、預(yù)防或者減少不利影響：

c）改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效與有效性。

10.2糾正措施

10.2-1品質(zhì)結(jié)合各部門(mén)管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的不合格情況，建立《糾正措施操縱程序》，以明確針對(duì)不

合格采取糾正措施的操縱要求。

10.2-2各部門(mén)應(yīng)對(duì)管理過(guò)程中出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，實(shí)施內(nèi)容包含：

a）應(yīng)對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，包含采取措施予以糾正或者處置產(chǎn)生的后果。

b）評(píng)審與分析不合格

c）問(wèn)題發(fā)生部門(mén)應(yīng)調(diào)查產(chǎn)生問(wèn)題的原因并記錄。

d）各有關(guān)部門(mén)確定是否存在或者可能發(fā)生類(lèi)似的不合格

e）根據(jù)調(diào)查的原因制定糾正措施。

「）問(wèn)題發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)按期實(shí)施糾正措施。

g）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性

h）若糾正措施無(wú)效，應(yīng)上述內(nèi)容重新實(shí)施糾正措施。

10.2-3糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相習(xí)慣。

10.2-4根據(jù)糾正措施的實(shí)施要求及結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)考慮是否需更新策劃已確定的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇或者變更

質(zhì)晟管理體系

10.2-5應(yīng)保留有關(guān)記錄，包含不合格的描述、所采取的措施、與糾正措施的結(jié)果

10.3持續(xù)改進(jìn)

10.3-1是所應(yīng)組織各部門(mén)開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性與有效性

10.3-2各部門(mén)應(yīng)利用下列信息尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包含：

a）管理評(píng)審報(bào)告；

b）內(nèi)審報(bào)告；

c）不合格報(bào)告；

d）糾正措施的實(shí)施情況;

e）監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)結(jié)果；

f）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等。

10.3-3持續(xù)改進(jìn)課題的提出可包含如下幾項(xiàng)：

a）總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告所列的持續(xù)改進(jìn)建議下達(dá)持續(xù)改進(jìn)要求

b）各部門(mén)提出持續(xù)改進(jìn)建議報(bào)總經(jīng)理審批

c）各部門(mén)可開(kāi)展合理化建議、質(zhì)量改善小組活動(dòng)等，收集持續(xù)改進(jìn)提案，報(bào)總經(jīng)理審批

10.3-4確定持續(xù)改進(jìn)課題時(shí)，應(yīng)包含下列具體內(nèi)容：

a）課題名稱(chēng)；

b）課題負(fù)責(zé)人、參加成員；

c）現(xiàn)狀及計(jì)策；

d）申報(bào)人、申報(bào)日期；

e）預(yù)定完成日期等。

10.3-5驗(yàn)收與評(píng)價(jià)

品坂負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員跟蹤持續(xù)改進(jìn)課題的實(shí)施情況，對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行表彰,以激勵(lì)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。

附件-管理承諾書(shū)

為充分確保公司質(zhì)量管理體系符合IS09001；2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，有效實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的預(yù)期

效果、增強(qiáng)顧客滿意，做為公司最高管理者，結(jié)合在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，特承諾

下列內(nèi)容：

＞通過(guò)積極推動(dòng)管理體系的實(shí)施，有效提高顧客滿意，對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)要緊責(zé)任

＞結(jié)合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求與公司實(shí)務(wù)，嚴(yán)格要求各部門(mén)將確定的各項(xiàng)管理要求充分融入到公

司的實(shí)際管理業(yè)務(wù)中

＞根據(jù)各部門(mén)的職能分工，支持各部門(mén)管理者履行其有關(guān)職責(zé)

＞為確保管理體系的有效運(yùn)行，保證為各項(xiàng)管理過(guò)程提供必要的資源，特別是為推動(dòng)體系

改進(jìn)所需的獎(jiǎng)勵(lì)支持

＞從自身出發(fā)，帶領(lǐng)并促使各部門(mén)管理者指導(dǎo)與支持員工努力提高其工作績(jī)效

總經(jīng)理:喬君

2017年6月18日

附件二

管理方針

強(qiáng)化體系持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)精品滿足客戶(hù)

質(zhì)量方針的含義是：運(yùn)用國(guó)際管理標(biāo)準(zhǔn),不斷強(qiáng)化質(zhì)量體系，持續(xù)完善產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)

顧客滿意產(chǎn)品。

管理目標(biāo)

加工合格率296%出荷合格率299%顧客滿意度290分。

附件三組織機(jī)構(gòu)圖

大連得友機(jī)械*限公司更斫

6，

旭取結(jié)枸國(guó)20)7.5.18

夕

附件四任命書(shū)

任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015idtIS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的管

理，特任命郝國(guó)增同志為本組織的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求

b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；

O報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高管理者報(bào)告；

d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

確保在策劃與實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。

總經(jīng)理：?jiǎn)叹?/p>

2017年6月18日

附件五職能分配表

手冊(cè)條款管理層品質(zhì)技術(shù)設(shè)備營(yíng)業(yè)制造資材事務(wù)采購(gòu)

4.1背景環(huán)境分析★OOOOOO?O

4.2有關(guān)影響分析★OOOOOO■O

4.3管理體系范圍的確定★OOOOOO?O

4.4管理體系過(guò)程的基本管理★?OOOOOOO

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用