超市金庫鑰匙管理制度

超市金庫鑰匙管理制度?總則1.目的為了加強(qiáng)超市金庫鑰匙的管理，確保金庫財物安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于超市內(nèi)涉及金庫鑰匙管理的所有人員，包括金庫管理人員、財務(wù)人員、安全保衛(wèi)人員等。3.基本原則金庫鑰匙管理遵循"雙人分管、相互制約、安全保密"的原則，確保金庫鑰匙的保管和使用安全可靠。金庫鑰匙的分類及保管要求1.金庫大門鑰匙分類：金庫大門鑰匙分為主鑰匙和副鑰匙。主鑰匙用于日常開啟金庫大門，副鑰匙作為備用鑰匙，封存保管。保管：主鑰匙由金庫主管專人保管，副鑰匙由超市指定的安全負(fù)責(zé)人封存保管于保險箱內(nèi)，保險箱鑰匙由另一專人保管。2.金庫內(nèi)部抽屜及柜門鑰匙分類：金庫內(nèi)部抽屜及柜門鑰匙根據(jù)不同的用途進(jìn)行分類編號。保管：各類鑰匙由負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域的金庫管理人員保管，保管人員應(yīng)將鑰匙存放在專用的鑰匙柜中，鑰匙柜應(yīng)具備一定的防盜、防潮功能。金庫鑰匙的領(lǐng)取與歸還1.領(lǐng)取金庫主管領(lǐng)取金庫大門主鑰匙時，需填寫《金庫大門主鑰匙領(lǐng)取登記表》，注明領(lǐng)取時間、用途、歸還時間等信息。金庫管理人員領(lǐng)取內(nèi)部抽屜及柜門鑰匙時，需填寫《金庫內(nèi)部鑰匙領(lǐng)取登記表》，詳細(xì)記錄領(lǐng)取鑰匙的編號、用途、領(lǐng)取時間等。2.歸還金庫主管使用完金庫大門主鑰匙后，應(yīng)及時歸還，并在《金庫大門主鑰匙領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)歸還時間。金庫管理人員使用完內(nèi)部抽屜及柜門鑰匙后，需將鑰匙歸還至專用鑰匙柜，并在《金庫內(nèi)部鑰匙領(lǐng)取登記表》上注明歸還情況。金庫鑰匙的使用規(guī)定1.金庫大門鑰匙使用只有金庫主管在規(guī)定的工作時間內(nèi)，且經(jīng)過相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后，方可使用金庫大門主鑰匙開啟金庫大門。在開啟金庫大門前，金庫主管應(yīng)確保周圍環(huán)境安全，無異常情況。開啟大門時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，不得違規(guī)操作。非工作時間如需開啟金庫大門，必須經(jīng)過超市高層管理人員的特別批準(zhǔn)，并由金庫主管、安全保衛(wèi)人員等至少兩人同時在場方可開啟。2.金庫內(nèi)部抽屜及柜門鑰匙使用金庫管理人員只能在其負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)使用相應(yīng)的抽屜及柜門鑰匙。使用鑰匙開啟抽屜或柜門時，應(yīng)注意保護(hù)鑰匙及鎖具，不得暴力插拔或損壞。開啟抽屜或柜門后，應(yīng)及時進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，操作完畢后立即關(guān)閉并鎖好，確保財物安全。金庫鑰匙的交接1.人員交接金庫管理人員崗位發(fā)生變動時，必須進(jìn)行鑰匙交接。交接雙方應(yīng)在監(jiān)交人的監(jiān)督下，對所保管的金庫鑰匙進(jìn)行逐一核對，并填寫《金庫鑰匙交接清單》?！督饚扈€匙交接清單》應(yīng)詳細(xì)記錄交接鑰匙的種類、編號、數(shù)量等信息，交接雙方及監(jiān)交人簽字確認(rèn)后，存檔備案。2.臨時交接金庫主管因特殊原因需要臨時委托他人使用金庫大門主鑰匙時，應(yīng)填寫《金庫大門主鑰匙臨時交接委托書》，注明委托時間、受托人姓名、委托事項等信息，并經(jīng)超市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。受托人在使用完鑰匙后，應(yīng)及時歸還金庫主管，并在《金庫大門主鑰匙臨時交接委托書》上注明歸還情況。金庫鑰匙的檢查與盤點1.定期檢查超市安全管理部門應(yīng)定期對金庫鑰匙的保管情況進(jìn)行檢查，每月至少檢查一次。檢查內(nèi)容包括鑰匙的存放是否安全、鑰匙柜是否完好、鑰匙的數(shù)量及編號是否準(zhǔn)確等。每次檢查后，應(yīng)填寫《金庫鑰匙檢查記錄表》，記錄檢查情況及發(fā)現(xiàn)的問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改。2.不定期抽查超市管理層有權(quán)對金庫鑰匙管理情況進(jìn)行不定期抽查，以確保制度的嚴(yán)格執(zhí)行。抽查發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)責(zé)令相關(guān)責(zé)任人立即整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。3.盤點每年年終，應(yīng)對金庫鑰匙進(jìn)行一次全面盤點。盤點工作由超市財務(wù)部門、安全管理部門共同組織，金庫管理人員配合進(jìn)行。盤點時，應(yīng)按照《金庫鑰匙盤點表》的內(nèi)容，對各類鑰匙的數(shù)量、編號、保管情況等進(jìn)行逐一核對，確保賬實相符。盤點結(jié)束后，應(yīng)出具《金庫鑰匙盤點報告》，對盤點結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，對于存在的問題提出改進(jìn)措施和建議。金庫鑰匙的掛失與補辦1.掛失如發(fā)現(xiàn)金庫鑰匙丟失或被盜，保管人員應(yīng)立即向金庫主管報告，并及時采取措施防止財物損失。金庫主管接到報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，并向超市安全管理部門和財務(wù)部門報告。同時，應(yīng)對丟失或被盜鑰匙進(jìn)行掛失處理，在超市內(nèi)部發(fā)布公告，通知相關(guān)人員注意防范風(fēng)險。2.補辦金庫鑰匙掛失后，如需補辦，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：由保管人員填寫《金庫鑰匙補辦申請表》，詳細(xì)說明鑰匙丟失的原因、經(jīng)過等情況，并提出補辦申請?！督饚扈€匙補辦申請表》經(jīng)金庫主管審核簽字后，報超市財務(wù)部門和安全管理部門審批。審批通過后，由超市指定的專業(yè)鎖具公司按照原鑰匙規(guī)格制作新鑰匙，并進(jìn)行編號登記。新鑰匙制作完成后，應(yīng)按照本制度規(guī)定的保管要求進(jìn)行保管，并在相關(guān)登記簿上記錄鑰匙的補辦情況。保密規(guī)定1.金庫鑰匙管理人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得將金庫鑰匙的保管和使用情況泄露給無關(guān)人員。2.在工作中，如因工作需要涉及金庫鑰匙相關(guān)信息的交流，必須采取加密、專人傳遞等安全措施，確保信息安全。3.嚴(yán)禁在公共場所談?wù)摻饚扈€匙管理相關(guān)事宜，如在辦公室內(nèi)討論時，應(yīng)確保周邊環(huán)境安全，無他人竊聽。處罰規(guī)定1.對于違反本制度規(guī)定，擅自保管、使用金庫鑰匙或因保管不善導(dǎo)致鑰匙丟失、損壞的人員，將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、解除勞動合同等處罰。2.因違反本制度規(guī)定導(dǎo)致金庫財物被盜或其他安全事故的，將依法追究相關(guān)人員的