審計公司設(shè)備管理制度

審計公司設(shè)備管理制度?一、總則（一）目的為加強審計公司設(shè)備管理，確保設(shè)備正常運行，提高設(shè)備使用效率，保障審計工作順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于審計公司內(nèi)所有辦公設(shè)備、審計專用設(shè)備等各類設(shè)備的管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司設(shè)備管理部門對各類設(shè)備進行統(tǒng)一規(guī)劃、調(diào)配和管理。2.分級負責(zé)原則：各部門負責(zé)人負責(zé)本部門設(shè)備的日常管理和維護，并對設(shè)備的安全與使用效果負責(zé)。3.效益優(yōu)先原則：合理配置設(shè)備資源，提高設(shè)備利用率，降低設(shè)備使用成本，實現(xiàn)設(shè)備效益最大化。二、設(shè)備管理職責(zé)分工（一）設(shè)備管理部門1.負責(zé)制定和完善公司設(shè)備管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃設(shè)備采購、配置、更新等工作，編制設(shè)備年度預(yù)算。3.建立設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的購置、使用、維護、維修、報廢等情況。4.組織設(shè)備的驗收、安裝調(diào)試、定期檢查和保養(yǎng)等工作。5.協(xié)調(diào)處理設(shè)備故障和維修事宜，負責(zé)設(shè)備維修供應(yīng)商的管理與評估。6.組織設(shè)備的報廢鑒定和處置工作。（二）使用部門1.負責(zé)本部門設(shè)備的日常使用、保管和簡單維護。2.提出設(shè)備采購、更新、維修等需求，配合設(shè)備管理部門進行相關(guān)工作。3.對本部門設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)和管理，確保正確使用設(shè)備。4.定期檢查設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時向設(shè)備管理部門報告。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核設(shè)備采購預(yù)算和費用報銷。2.對設(shè)備的購置、折舊、維修等費用進行核算和管理。三、設(shè)備采購與配置（一）需求提出1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《設(shè)備采購申請表》，詳細說明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)計使用年限等信息，并提交設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門結(jié)合公司實際情況，對使用部門提出的設(shè)備需求進行審核，評估其合理性和必要性。（二）采購預(yù)算編制1.設(shè)備管理部門根據(jù)審核后的設(shè)備需求，編制設(shè)備采購預(yù)算，明確采購設(shè)備的名稱、數(shù)量、單價、總價等，并提交財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)狀況和資金安排，對設(shè)備采購預(yù)算進行審核，確保預(yù)算合理可行。（三）采購實施1.經(jīng)財務(wù)部門審核通過的設(shè)備采購預(yù)算，報公司管理層審批。2.設(shè)備管理部門根據(jù)公司管理層審批意見，按照相關(guān)規(guī)定進行設(shè)備采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、單一來源采購等，應(yīng)嚴格遵循公司采購流程和相關(guān)法律法規(guī)。3.在采購過程中，設(shè)備管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款，確保采購設(shè)備符合公司要求。（四）設(shè)備驗收1.設(shè)備到貨后，設(shè)備管理部門組織使用部門、采購部門等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等是否與采購合同一致。3.驗收合格后，填寫《設(shè)備驗收單》，相關(guān)人員簽字確認。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在質(zhì)量問題或與合同不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決，直至驗收合格。（五）設(shè)備配置1.設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備驗收情況，按照公司內(nèi)部調(diào)配原則，將設(shè)備配置到相應(yīng)使用部門。2.使用部門應(yīng)指定專人負責(zé)接收設(shè)備，并辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)，在《設(shè)備臺賬》上登記設(shè)備領(lǐng)用信息。四、設(shè)備使用與維護（一）使用管理1.使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程和使用說明書，正確使用設(shè)備，確保設(shè)備安全運行。2.設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，嚴禁未經(jīng)授權(quán)人員操作設(shè)備。3.使用部門應(yīng)建立設(shè)備使用記錄，詳細記錄設(shè)備使用時間、運行狀況、使用人員等信息。4.設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，操作人員應(yīng)立即停止使用，并及時報告設(shè)備管理部門。（二）維護保養(yǎng)1.設(shè)備管理部門制定設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，明確設(shè)備維護保養(yǎng)周期、內(nèi)容和責(zé)任人。2.維護保養(yǎng)分為日常維護保養(yǎng)和定期維護保養(yǎng)。日常維護保養(yǎng)由設(shè)備操作人員負責(zé)，主要包括設(shè)備清潔、潤滑、緊固、檢查等；定期維護保養(yǎng)由設(shè)備管理部門或?qū)I(yè)維修人員負責(zé)，按照維護保養(yǎng)計劃進行全面檢查、調(diào)試、維修等工作。3.設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備維護保養(yǎng)檔案，記錄設(shè)備維護保養(yǎng)情況，作為設(shè)備后續(xù)管理的依據(jù)。（三）故障維修1.設(shè)備發(fā)生故障時，使用部門應(yīng)及時填寫《設(shè)備維修申請表》，注明設(shè)備名稱、故障現(xiàn)象、發(fā)生時間等信息，并提交設(shè)備管理部門。2.設(shè)備管理部門接到維修申請后，應(yīng)及時安排維修人員進行維修。對于簡單故障，維修人員應(yīng)現(xiàn)場維修解決；對于復(fù)雜故障，維修人員應(yīng)進行故障診斷，確定維修方案，并及時組織維修。3.維修人員維修設(shè)備后，應(yīng)填寫《設(shè)備維修記錄單》，詳細記錄維修情況，包括故障原因、維修措施、更換零部件等信息。4.設(shè)備維修費用在預(yù)算范圍內(nèi)的，由設(shè)備管理部門審核后報財務(wù)部門報銷；超出預(yù)算的，需經(jīng)公司管理層審批后報銷。五、設(shè)備盤點與清查（一）盤點計劃制定設(shè)備管理部門每年制定設(shè)備盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等要求。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，設(shè)備管理部門組織使用部門對設(shè)備進行全面盤點。2.盤點人員應(yīng)認真核對設(shè)備臺賬與實物，檢查設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號、使用狀況等是否一致。3.對于盤盈、盤虧的設(shè)備，應(yīng)查明原因，填寫《設(shè)備盤點盈虧表》，并提出處理意見。（三）清查結(jié)果處理1.設(shè)備管理部門根據(jù)盤點清查結(jié)果，對設(shè)備臺賬進行調(diào)整，確保賬實相符。2.對于盤虧設(shè)備，如因人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任；對于因技術(shù)淘汰等原因需要報廢的設(shè)備，按照設(shè)備報廢相關(guān)規(guī)定進行處理。六、設(shè)備報廢管理（一）報廢鑒定1.設(shè)備使用部門或設(shè)備管理部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在下列情況之一的，可以提出設(shè)備報廢申請：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足工作需要的；因意外事故或自然災(zāi)害等原因造成設(shè)備嚴重損壞，無法修復(fù)的；因技術(shù)進步等原因，設(shè)備已被淘汰或更新?lián)Q代的；其他原因?qū)е略O(shè)備無法正常使用，且無維修價值的。2.設(shè)備管理部門接到報廢申請后，組織技術(shù)人員、財務(wù)人員等相關(guān)人員進行報廢鑒定，確定設(shè)備是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的設(shè)備，填寫《設(shè)備報廢申請表》，詳細說明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交設(shè)備管理部門審核。2.設(shè)備管理部門審核通過后，報公司管理層審批。（三）報廢處置1.經(jīng)公司管理層審批同意報廢的設(shè)備，由設(shè)備管理部門按照相關(guān)規(guī)定進行處置。處置方式包括報廢出售、報廢捐贈、報廢回收等，應(yīng)遵循公開、公正、公平的原則，確保資產(chǎn)處置價值最大化。2.設(shè)備管理部門應(yīng)及時在設(shè)備臺賬上注銷報廢設(shè)備信息，并將報廢處置情況報財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。七、設(shè)備檔案管理（一）檔案內(nèi)容設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.設(shè)備購置文件：采購合同、發(fā)票、驗收報告等。2.設(shè)備技術(shù)資料：使用說明書、操作手冊、維修手冊等。3.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄：日常維護保養(yǎng)記錄、定期維護保養(yǎng)記錄、維修記錄等。4.設(shè)備運行記錄：使用記錄、故障記錄等。5.設(shè)備盤點清查記錄：盤點計劃、盤點報告、盤點盈虧表等。6.設(shè)備報廢文件：報廢申請表、報廢鑒定報告、報廢審批文件、報廢處置記錄等。（二）檔案管理1.設(shè)備管理部門負責(zé)設(shè)備檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.設(shè)備檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。同時，應(yīng)建立電子檔案，實現(xiàn)設(shè)備檔案的信息化管理。3.查閱設(shè)備檔案時，應(yīng)填寫《設(shè)備檔案查閱申請表》，經(jīng)設(shè)備管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員不得擅自更改、涂抹、抽取、撤換檔案資料。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對設(shè)備管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備使用與維護情況、設(shè)備臺賬與檔案管理情況等。2.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對設(shè)備使用部門的設(shè)備管理工作進行檢查和指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（二）考核評價1.建立設(shè)備管理考核評價機制，對設(shè)備管理部門和使用部門的設(shè)備管理工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括設(shè)備完好率、設(shè)備利用率、設(shè)備維修費用控制情況、設(shè)備檔案管理情況等。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對設(shè)備管理工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵；對設(shè)備管理工作不力的