高校公務(wù)出差管理制度

高校公務(wù)出差管理制度?一、總則（一）目的為加強高校公務(wù)出差管理，規(guī)范出差行為，提高資金使用效益，確保出差任務(wù)順利完成，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各單位工作人員因公務(wù)需要到常駐地以外地區(qū)的出差活動。（三）基本原則1.依規(guī)審批原則。嚴格按照規(guī)定的程序和權(quán)限進行出差審批。2.務(wù)實高效原則。根據(jù)工作需要合理安排出差行程，提高出差效率，確保公務(wù)活動順利開展。3.勤儉節(jié)約原則。嚴格控制出差費用支出，節(jié)約經(jīng)費開支。4.安全規(guī)范原則。確保出差期間的人身安全和工作安全，遵守國家法律法規(guī)和各項規(guī)章制度。二、出差審批（一）審批流程1.出差人員填寫《高校公務(wù)出差審批表》，詳細說明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、人數(shù)等信息。2.出差人員所在部門負責(zé)人審核，簽署意見。3.報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，重要事項需報校長審批。（二）審批權(quán)限1.一般出差事項由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。2.涉及重大項目、重要會議等出差事項，需報校長審批。（三）特殊情況處理因緊急公務(wù)需要臨時出差的，出差人員應(yīng)電話報告部門負責(zé)人和分管校領(lǐng)導(dǎo)，出差返回后及時補辦審批手續(xù)。三、出差費用標準（一）城市間交通費1.乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐飛機。2.乘坐火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）、輪船（不包括旅游船）、長途汽車等交通工具，憑據(jù)報銷。3.市內(nèi)交通費按規(guī)定標準包干使用，具體標準根據(jù)出差目的地確定。（二）住宿費1.住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，具體標準根據(jù)出差目的地的城市類別確定。2.兩人及以上同行出差的，應(yīng)根據(jù)性別分別安排同性雙人標準間或單間。（三）伙食補助費1.伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。2.到基層單位調(diào)研、掛職鍛煉等人員，在基層單位工作期間的伙食補助費按實際在基層工作天數(shù)計算，標準另行規(guī)定。（四）市內(nèi)交通費1.市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。2.乘坐公共交通工具的，憑據(jù)報銷實際發(fā)生的交通費用；由接待單位或其他單位提供交通工具的，不再報銷市內(nèi)交通費。四、出差報銷（一）報銷憑證1.出差人員應(yīng)提供真實、合法、有效的報銷憑證，包括機票、車票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票等。2.報銷憑證上應(yīng)注明出差人員姓名、日期、行程、金額等信息。（二）報銷流程1.出差人員返回學(xué)校后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)辦理報銷手續(xù)。2.將填寫完整的《高校公務(wù)出差審批表》和報銷憑證一并提交所在部門。3.部門財務(wù)人員對報銷憑證進行初審，審核無誤后簽字并提交學(xué)校財務(wù)部門。4.學(xué)校財務(wù)部門對報銷憑證進行復(fù)審，審核通過后予以報銷。（三）報銷期限出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，逾期不予報銷。特殊情況需延期報銷的，應(yīng)經(jīng)學(xué)校財務(wù)部門批準。五、出差紀律（一）遵守規(guī)定出差人員應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和學(xué)校各項規(guī)章制度，按照批準的出差任務(wù)和行程開展工作。（二）廉潔自律出差人員不得接受接待單位的禮品、禮金、有價證券等，不得參加高消費娛樂活動。（三）如實報銷出差人員應(yīng)如實填寫報銷憑證，不得虛報、冒領(lǐng)、騙取出差費用。（四）信息反饋出差人員應(yīng)及時向?qū)W校反饋出差任務(wù)完成情況，并提交出差報告。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校財務(wù)部門定期對出差費用報銷情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。（二）審計監(jiān)督學(xué)校審計部門定期對出差費用進行審計，對違規(guī)行為依法依規(guī)進行處理。（三）社會監(jiān)督接受社會公眾對高校公務(wù)出差行為的監(jiān)督，對舉報的違規(guī)行為及時進行調(diào)查處理。