（瞿玉林行政內(nèi)審）2015綜管大會行政模塊內(nèi)容學(xué)習(xí)資料

2015綜合管理部全體會議行政模塊目錄contents15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A15年存在問題解析B新差旅制度C保險專題分析D15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A團隊名稱：南昌團隊團隊負責(zé)人：崔艾春團隊總得分：81.25內(nèi)審等級：待改善項目需專項整改項目：證照及印章管理、預(yù)算及費用管控、日常行政管理團隊名稱：南通團隊團隊負責(zé)人：周夕入團隊總得分：85.10內(nèi)審等級：合格項目需專項整改項目：證照及印章管理、資產(chǎn)管理15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A團隊名稱：濟南團隊團隊負責(zé)人：馬克團隊總得分：89.25內(nèi)審等級：合格項目需專項整改項目：預(yù)算及費用管控團隊名稱：昆山團隊團隊負責(zé)人：張敏團隊總得分：90.10內(nèi)審等級：良好項目需專項整改項目：無15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A團隊名稱：閩侯團隊團隊負責(zé)人：王淑珠團隊總得分：76.00內(nèi)審等級：重點整頓項目需專項整改項目：預(yù)算及費用管控、日常行政管理團隊名稱：福州團隊團隊負責(zé)人：王淑珠團隊總得分：91.70內(nèi)審等級：良好項目需專項整改項目：資產(chǎn)管理15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A團隊名稱：廈門團隊團隊負責(zé)人：梁光懇團隊總得分：80.75（物業(yè)：87.70）

內(nèi)審等級：待改善項目需專項整改項目：證照及印章管理、預(yù)算及費用管控、其他行政類工作團隊名稱：石獅團隊團隊負責(zé)人：劉鳳寶團隊總得分：84.75內(nèi)審等級：待改善項目需專項整改項目：會務(wù)管理15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A團隊名稱：煙臺團隊團隊負責(zé)人：宋宗順團隊總得分：90.09內(nèi)審等級：良好項目需專項整改項目：無團隊名稱：青島團隊團隊負責(zé)人：桑姍姍團隊總得分：90.77內(nèi)審等級：良好項目需專項整改項目：會務(wù)管理15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A團隊名稱：沈陽團隊團隊負責(zé)人：孫潔團隊總得分：91.50內(nèi)審等級：良好項目需專項整改項目：無團隊名稱：無錫團隊團隊負責(zé)人：華容團隊總得分：59

內(nèi)審等級：重點整頓項目需專項整改項目：資產(chǎn)管理、物資采購管理、會務(wù)管理15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A2016年度行政內(nèi)審安排：1、重點檢查15年內(nèi)審評級為：重點整頓項目；2、重點檢查15年度發(fā)生過重大管理過失或其他內(nèi)部審計中有重大過失的項目；3、必查項目：15年下半年開業(yè)或16年上半年計劃開業(yè)的項目；4、必查項目：15年下半年至16年上半年綜管負責(zé)人有變動或行政模塊人員變動較大的項目。15年行政內(nèi)審結(jié)果通報A2016年內(nèi)審工作將增加人員培訓(xùn)機制。（出差費用由項目自理）報名對象：項目內(nèi)行政模塊負責(zé)人、新進項目綜管負責(zé)人培訓(xùn)地點：A：廈門項目

（推薦：新籌建項目或未來有可能籌建大型綜合體項目的團隊）B：紹興項目

（開業(yè)時間較長的老項目，對日常管理規(guī)范性、創(chuàng)新性有需求的項目）C：青島項目

（純物業(yè)類項目或?qū)ξ飿I(yè)類項目管理經(jīng)驗較缺乏的項目）15年存在問題解析B日常采購中存在重大違規(guī)現(xiàn)象；對于行政服務(wù)的定義混淆，不客觀，盲目跟隨項目管理者的想法對于執(zhí)行集團及總部的某些新政策過于極端對于總部已有的制度及標準無法貫徹執(zhí)行預(yù)算使用