2024年雙體系資料

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系安全生產(chǎn)分級管控作業(yè)指導(dǎo)書編制目的為了建立企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控的長期有效機(jī)制，加強(qiáng)防備工作，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全而制定本方案，并貫徹貫徹省政府辦公廳《有關(guān)建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重防止機(jī)制的告知》（魯政辦字[]36號）、省政府安委會《有關(guān)深化阿全生產(chǎn)隱患大排查快整改嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的告知》（魯安發(fā)[]16號）、《加緊推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)[]10號等文獻(xiàn)）的精神的規(guī)定，深入加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，遏制事故的發(fā)生，我企業(yè)決定建立安全生產(chǎn)分級管控體系并開展專題行動，深入貫徹企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作的規(guī)定，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實行閉環(huán)管理，提高我企業(yè)的安全生產(chǎn)水平，保證安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。編制根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)局[]16號）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府311號令）《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理措施》（省政府213號）《山東省人民政府辦公廳有關(guān)建立完善風(fēng)險管理和隱患排查治理雙重防止機(jī)制的告知》（魯政辦字[]36號文）《山東省人民政安全生產(chǎn)委員會有關(guān)深化安全生產(chǎn)隱患大排查快治理嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的告知》（魯安發(fā)[]16號）有關(guān)印發(fā)《加緊推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控治理兩個體系建設(shè)工作方案》的告知（魯安辦發(fā)[206]10號）《有關(guān)推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理治理兩個體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的告知》（魯安辦發(fā)[]11號）《有關(guān)開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[]56號）GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害原因分類與代碼DB37/T2882-安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2974-工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則工貿(mào)行業(yè)較大危險原因辨識與防備指導(dǎo)手冊（）基本規(guī)定健全機(jī)構(gòu)為了保證每個作業(yè)人員生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，需要全體干部、職工同心合力、齊抓共管；深入關(guān)注每個職工的生命安全，關(guān)懷我企業(yè)安全問題，已成為企業(yè)每個員工則無旁貸的責(zé)任。我企業(yè)本著有崗就有責(zé)、有職就有責(zé)的原則，制定安全責(zé)任制度，為貫徹好我企業(yè)安全工作問題，保證企業(yè)各項工作順利開展。我企業(yè)建立重要負(fù)責(zé)人牽頭的安全生產(chǎn)分級管控體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從操作人員到最高管理層都應(yīng)當(dāng)參與風(fēng)險分級管控工作。重要負(fù)責(zé)人作為我企業(yè)的安全生產(chǎn)分級管控建設(shè)的第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)保證安全生產(chǎn)分級管控工作的資源投入，其他人員應(yīng)負(fù)責(zé)自責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)分級管控工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成立以總經(jīng)理為組長，副總經(jīng)理為副組長，各部門主任為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室，由財務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控體系的籌劃、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，保證體系建設(shè)的順利開展。責(zé)任分工組長：督促、檢查我司的風(fēng)險分級管控工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全企業(yè)體系建設(shè)的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；副組長：協(xié)助重要負(fù)責(zé)人實行風(fēng)險分級管控工作；辦公室：為風(fēng)險分級管控工作辦事機(jī)構(gòu)，匯總分析風(fēng)險分級管控及隱患排查的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)上報；各部門：各部門是部門分級管控的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控；崗位人員：負(fù)責(zé)所在崗位的風(fēng)險分級管控。完善制度在隱患排查體系、安全生產(chǎn)原則化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，深入完善風(fēng)險分級管控制度及有關(guān)記錄文獻(xiàn)，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級葛崗位平常工作重要構(gòu)成部分。組織培訓(xùn)制定風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與原則、工作程序、措施等，并保留培訓(xùn)記錄。貫徹責(zé)任建立風(fēng)險分級管控目的責(zé)任考核及獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。術(shù)語及定義風(fēng)險評價風(fēng)險評價是對系統(tǒng)或作業(yè)中固有的危險及其嚴(yán)重程度所進(jìn)行的風(fēng)析和評估，并以既定指數(shù)、等級或概率值作出定性、定量的表達(dá)。危險源危險源是指也許導(dǎo)致事故的潛在的不安全原因。現(xiàn)實的多種系統(tǒng)不可可防止的會存在某些種類的危險源。危害危害是指也許導(dǎo)致人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的本源或狀態(tài)。危險有害原因危險有害原因指也許導(dǎo)致人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的本源或狀態(tài)。這種本源狀態(tài)來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害原因辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害原因并確定每個危害原因特性的過程。風(fēng)險某一特定危險狀況發(fā)生的也許性和後果的組合。風(fēng)險（R）=頻率（L）×嚴(yán)重度（S）。風(fēng)險有兩個重要特性，即也許性和嚴(yán)重性。也許性，是指危險狀況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險狀況一旦發(fā)生後，將導(dǎo)致的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通過對工作過程的逐漸分析，找出其有危險的工作環(huán)節(jié)，進(jìn)行控制和防止。適合對于作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。安全檢查表分析法（SCL）根據(jù)有關(guān)的原則、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行鑒別檢查適合對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。風(fēng)險評估風(fēng)險評估的大小以及確定風(fēng)險與否可容許的全過程。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險點劃分原則設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點劃分遵照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點部位等進(jìn)行劃分。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、導(dǎo)致嚴(yán)重後果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。風(fēng)險點排查風(fēng)險點排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、也許發(fā)生的事故類型及後果的基本信息，建立風(fēng)險點登記表。風(fēng)險點排查的措施風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種措施結(jié)合等進(jìn)行。危險原因辨識辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段常規(guī)和異?；顒?；事故及潛在的緊急狀況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為原因，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震、及其他自然災(zāi)害。辨識內(nèi)容在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)過程危害和有害原因分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，潛在的人的原因、物的原因、環(huán)境原因、管理原因等危害原因進(jìn)行辨識，充足考慮危害的本源和性質(zhì)。如：導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸的原因；導(dǎo)致沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；導(dǎo)致中毒、窒息、觸電的原因；工作環(huán)境的化學(xué)性危害原因和物理性危害原因；人機(jī)工程原因；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等。危害原因?qū)е碌氖鹿暑悇e及後果危害原因?qū)е碌氖鹿暑悇e，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落等其他傷害。危害原因引起的後果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、影響商譽(yù)、環(huán)境污染等。辨識措施生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)環(huán)節(jié)或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此環(huán)節(jié)或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價登記表。針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單、安全檢查分析登記表。危險源辨識企業(yè)對全體員工進(jìn)行危險源辨識措施培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應(yīng)根據(jù)GB/T13861的規(guī)定充足考慮4種不安全原因：人的原因、物的原因、環(huán)境原因、管理原因，應(yīng)充足考慮國家安監(jiān)總局組織編制的《工貿(mào)行業(yè)較大危險原因辨識與防備手冊（）版》中提到的較大危險原因。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)環(huán)節(jié)或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)的辨識危險源。在作業(yè)活動劃分是，以生產(chǎn)流程的階段劃分為主。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復(fù)雜也不可太簡樸。運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能偶構(gòu)造劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查原則，對照檢查原則逐項檢查并確定不符合原則的狀況和後果。風(fēng)險識別、評價及控制流程風(fēng)險識別評價流程圖如下：風(fēng)險識別措施危險源（風(fēng)險點）及辨識原則序號風(fēng)險點類別作業(yè)活動作業(yè)內(nèi)容風(fēng)險點名稱誘發(fā)事類型1A2.1、A2.7原材料入庫進(jìn)出倉庫、料倉區(qū)停車運送車輛車輛傷害2A2.1、A2.7、A2.5原材料入庫自動卸車運送車輛車輛傷害、物體打擊爆炸3A2.1、A2.7原材料入庫卸完車輛返回運送車輛車輛傷害4A2.1、A2.7上料車輛啟動鏟車車輛傷害5A2.1、A2.7上料裝料鏟車車輛傷害6A2.1、A2.7上料卸料鏟車車輛傷害7A2.1、A2.7上料停車鏟車車輛傷害8A1.1電腦配料啟動電腦電源觸電9A1.1電腦配料輸入程序電源觸電10A2.1電腦配料啟動程序商混站機(jī)械傷害11A1.1主機(jī)室操控啟動電源控制柜觸電12A1.1主機(jī)室操控預(yù)熱機(jī)器商混站觸電13A2.1、A2.8主機(jī)室操控檢查設(shè)備運行狀況商混站設(shè)備機(jī)械傷害、高處墜落14A2.1、A2.8混凝土罐裝商混生產(chǎn)商混站設(shè)備機(jī)械傷害、觸電15A2.1混凝土罐裝商混車就位罐車車輛傷害16A2.8混凝土罐裝開機(jī)灌裝灌裝機(jī)物體打擊、機(jī)械傷害17A1.1混凝土罐裝停機(jī)電源觸電18A2.1、A2.7混凝土罐裝車輛運送出廠罐車車輛傷害19A2.1、A2.7混凝土運送車輛啟動罐車車輛傷害20A2.1、A2.7混凝土運送公路運送罐車車輛傷害21A2.1、A2.7混凝土運送進(jìn)入施工現(xiàn)場罐車車輛傷害22A2.1、A2.7、A2.5混凝土運送卸車罐車車輛傷害、物體打擊23A2.1、A2.7混凝土運送車輛返廠罐車車輛傷害24A2.8混凝土分析取樣取樣機(jī)械傷害25A1.1、A2.1混凝土分析稱量稱量觸電26A1.2混凝土分析化學(xué)分析分析其他傷害27A2.1混凝土分析理論配置配比其他傷害28A1.1、A2.1混凝土分析樣品養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)觸電29A2.9混凝土分析力學(xué)試壓試壓機(jī)械傷害30A2.1混凝土分析出匯報匯報其他傷害31A1.1、A2.1設(shè)備維修斷電、掛警示牌斷電觸電32A2.1設(shè)備維修檢查設(shè)備故障檢查機(jī)械傷33A4.7設(shè)備維修制定維修方案方案人身傷害34A2.1設(shè)備維修拆卸設(shè)備拆卸機(jī)械傷害35A2.1設(shè)備維修設(shè)備維修維修機(jī)械傷害36A1.1設(shè)備維修安裝設(shè)備安裝機(jī)械傷害37A2.1設(shè)備維修調(diào)試設(shè)備調(diào)試機(jī)械傷害38A3.1設(shè)備維修清理維修現(xiàn)場清理滑跌企業(yè)重要危險、有害原因識別危險原因是指對人體導(dǎo)致傷亡或?qū)ξ矬w導(dǎo)致突發(fā)性損壞原因。有害原因是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病或?qū)ξ飳?dǎo)致慢性損壞的原因。一般狀況下對兩者不加以辨別而統(tǒng)稱為危險、有害原因。危險、有害原因識別根據(jù)企業(yè)的周圍環(huán)境、生產(chǎn)工藝等特點，通過綜合分析，并類比周圍地區(qū)同類型企業(yè)的事故發(fā)生原因等綜合狀況，采用對照經(jīng)驗法、類比法進(jìn)行有害原因辨識。通過辨識，企業(yè)的重要危險、有害原因有：機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、坍塌、壓力容器爆炸、火災(zāi)、噪聲、粉塵等（祥見表3-1）。其中機(jī)械傷害、觸電時企業(yè)易發(fā)、多發(fā)事故，應(yīng)尤其引起高度重視。表3-1重要危險有害原因辨識表危險有害原因存在場所及部位機(jī)械傷害輸送帶以及及其運轉(zhuǎn)部位等觸電配電室、變壓器、電氣設(shè)備、裸露線路等高處墜落爬梯、平臺、登高作業(yè)及地面的坑等場所。物體打擊上料、卸料及維修處等場所。車輛傷害廠區(qū)、道路等場所坍塌建筑物、料場等壓力容器爆炸生產(chǎn)車間、維修處等火災(zāi)電氣設(shè)備、變電室、供電線路焊接場所等淹溺水池噪音輸送帶、商混、裝載機(jī)等設(shè)備。粉塵裝載、輸送等作業(yè)。危險、有害原因分析為了便于企業(yè)在生產(chǎn)中可以有效的防止各類事故的發(fā)生，對各類事故的發(fā)生場所、原因等作簡要分析。2.1機(jī)械傷害存在部位機(jī)械傷害事故重要發(fā)生在輸送帶、商混機(jī)、空氣壓縮機(jī)等場所及機(jī)器運轉(zhuǎn)部位。原因分析多種設(shè)備的轉(zhuǎn)動部位無防護(hù)裝置，或不符合安全規(guī)程規(guī)定。設(shè)備在運轉(zhuǎn)中處理故障、檢修設(shè)備或清理雜物。人員跨越運行的設(shè)備、輸送帶。操作人員不按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品或疏忽大意。操作或維修人員在輸送帶上行走、跨越等檢修時，機(jī)器忽然被他人啟動。檢修、維修不及時，使機(jī)器帶病運行。違章操作、違章指揮、違反勞動紀(jì)律。2.2觸電存在地點或部位觸電危險、有害原因重要存在于供電設(shè)備、電器設(shè)備、供電線路以及接觸漏電的金屬、濕地等導(dǎo)體處。原因分析高層建筑重要設(shè)備，未安裝避雷裝置。電氣工作人員未經(jīng)考核合格，無證上崗。在高壓工作場所作業(yè)時，工作人員未戴絕緣手套和未穿電工絕緣鞋、未臨時接地。電焊設(shè)備及工具絕緣不良，焊機(jī)外殼未接地。用水沖洗電氣設(shè)備、電纜、照明線路。供電系統(tǒng)未安裝漏電保護(hù)裝置，固定設(shè)備外殼未直接反復(fù)接地。操作人員帶電檢修、搬遷、移動電纜和電氣設(shè)備。檢修線路、開關(guān)、刀閘、跌落保險時，未將連接設(shè)備兩側(cè)線路所有停電。在低壓帶電線路上工作時，使用金屬尺子，刀子，銼刀等金屬工具。檢修車間，高下壓電氣設(shè)備和線路時，未將斷開的開關(guān)和刀閘進(jìn)行操作柄鎖住，誤送電。操作人員身體與電氣設(shè)備裸露帶電部分距離太近。電氣設(shè)備裸露帶電部分無安全隔離欄、護(hù)架等設(shè)施。手持式電氣設(shè)備的操作柄和工作中必須接觸的部分，絕緣不良。停電檢修時，開關(guān)把手未加鎖或無專人管護(hù)，未懸掛“有人作業(yè)，嚴(yán)禁送電”等標(biāo)志牌。2.3物體打擊存在部位重要存在于運轉(zhuǎn)機(jī)器零部件斷裂飛出、人員拋擲、卸料石塊飛濺及其他高處落物、汽車上石塊飛出。原因分析原材料裝卸時防護(hù)措施不妥處理物料違反規(guī)程或不合理，對危險墜落物件認(rèn)識局限性，判斷失誤。勞動防護(hù)用品不按規(guī)定佩戴照明局限性，對周圍觀測不清損壞的機(jī)械設(shè)備等飛濺物擊傷人體檢查不細(xì)、沒有及時處理危險部位。物料堆放不合理，物料堆放不不小于自然安息角，致使物料滾落等等。登高作業(yè)人員物件跌落或扔?xùn)|西砸傷下面人員。2.4車輛傷害存在的地點或部位存在于廠內(nèi)機(jī)動車運送過程中，存在的地點為運送道路、調(diào)車場、產(chǎn)裝現(xiàn)場，發(fā)生的部位均直接與車輛有關(guān)。原因分析廠內(nèi)交通運送安全管理制度不健全。駕駛?cè)藛T安全技術(shù)較差廠內(nèi)機(jī)動車輛安全技術(shù)狀況較差、運送設(shè)備有缺陷等作業(yè)環(huán)境差，道路、照明和場地等不符合安全規(guī)定駕駛?cè)藛T的身體有隱患、睡眠局限性或心裏不適等無證駕駛、違章操作或疲勞駕駛。2.5火災(zāi)易發(fā)部位易發(fā)場所為：配電室、機(jī)修場所、焊接場所和供電線路、電氣設(shè)備短路、過載、接觸不良而使設(shè)備或線路著火。重要原因電氣設(shè)備過熱引起火災(zāi)電氣設(shè)備或線路發(fā)生短路、過載、接觸不良而使設(shè)備或線路著火，從而引起其他物品燃燒。設(shè)備帶病運行或使用不合理避雷設(shè)備裝置不妥，無避雷裝置或缺乏檢修，發(fā)生雷丹引起火災(zāi)。消防、滅火設(shè)施缺陷。其他原因2.6壓力容器爆炸易發(fā)部位修理場所的氧氣瓶、儲氣罐等易發(fā)生爆炸事故重要原因壓力容器受到機(jī)械損傷，發(fā)生爆炸事故壓力容器碰到高溫發(fā)生爆炸壓力容器壓力表失效或誤差大，導(dǎo)致操作失誤，發(fā)生爆炸事故。壓力容器輸送管路漏氣、接觸明火，導(dǎo)致瓶內(nèi)氣體氣壓升高，發(fā)生爆炸。其他2.7淹溺企業(yè)設(shè)置有深水池，在臨水作業(yè)場所進(jìn)行平常維護(hù)、人員巡視作業(yè)時，有也許發(fā)生溺水事故2.8粉塵粉塵是企業(yè)最為嚴(yán)重的職業(yè)危害源，操作人員長期吸入粉塵