造船行業(yè)質(zhì)量管理體系手冊(cè)

1、福建省冠海造船股份有限公司 質(zhì) 質(zhì) 量 量 手 手 冊(cè)冊(cè) 版本修改號(hào)： 編 寫(xiě): 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 批 準(zhǔn) 日 期： 生 效 日 期： 發(fā) 放 號(hào)： 持 有 者： 第 3 版 第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 30 頁(yè) 修 修 改 記 改 記 錄錄 修改內(nèi)容 修改理由 批準(zhǔn)人 生效日期 第 3 版 第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 30 頁(yè) 廠 廠 長(zhǎng) 長(zhǎng) 令令 為建立和完善我廠的質(zhì)量管理體系，確保船舶建造和修理的質(zhì)量， 本廠按 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo) 準(zhǔn)的要求及企業(yè)的實(shí)際情況，組織編寫(xiě)了福建省冠海造船有限公司的 質(zhì)量手冊(cè)

2、（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè) ）現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施。 全廠職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定，確保質(zhì) 量管理體系有效運(yùn)行，為提高本廠產(chǎn)品質(zhì)量、贏得顧客的滿(mǎn)意而共同 努力。 我對(duì)本廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 我授權(quán)總工程師為管理者代表，負(fù)責(zé)實(shí)施本手冊(cè) ，對(duì)本廠質(zhì)量 管理體系的建立、運(yùn)行和監(jiān)督負(fù)責(zé)，對(duì)任何不符合質(zhì)量管理體系規(guī)定 的活動(dòng)予以糾正，有權(quán)采取必要措施，并經(jīng)常向我報(bào)告質(zhì)量管理體系 的運(yùn)行情況，提出質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)和建議。 本手冊(cè)為第 3 版第 0 次修改，于 年 月 日起實(shí)施，以 后將根據(jù)實(shí)施結(jié)果和組織需要的變化，將定期進(jìn)行審訂，以臻完善。 廠長(zhǎng)： 年 月 日 第 3 版 第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 30

3、頁(yè) 目 目 錄錄 0.1 修改記錄 2 0.2 廠長(zhǎng)令 3 0.3 企業(yè)概況 4 0.4 目錄 5 1 范圍6 2 引用標(biāo)準(zhǔn)6 3 術(shù)語(yǔ)和定義6 4 質(zhì)量管理體系6 4.1 總要求 6 4.2 文件要求 6 5 管理職責(zé)8 5.1 管理承諾 8 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 8 5.3 質(zhì)量方針 8 5.4 策劃8 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通9 5.6 管理評(píng)審 15 6 資源管理17 6.1 資源提供 17 6.2 人力資源 17 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 17 6.4 工作環(huán)境 17 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)18 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 18 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 18 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 19 7.4 采購(gòu)

4、21 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 22 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 23 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)24 8.1 總則 24 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 24 8.3 不合格品控制 26 8.4 數(shù)據(jù)分析 26 8.5 改進(jìn) 27 附：程序文件一覽表 28 附表 1 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 29 質(zhì)量體系要素職能分配表 30 第 3 版 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 30 頁(yè) 1 范圍范圍 1.1 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本廠與質(zhì)量有關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間和與修船分廠質(zhì)量活動(dòng)的 控制。 1.2 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本廠船舶設(shè)計(jì)、 造船和修船的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理體系。 1.3 本手冊(cè)包括 GB/T 190012000質(zhì)量管理體系

5、 要求中所規(guī)定的全部條款要 求，不做任何刪減。 1.4 本手冊(cè)適用于本廠內(nèi)部的，也適用于本廠對(duì)外水平的展示和作為第三方認(rèn)證 機(jī)構(gòu)對(duì)本廠質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) a) GB/T 190002000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) b) GB/T 190012000 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T 190002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)。 4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 按 GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 要求的全部?jī)?nèi)容和要求建立質(zhì)量管理 體系(見(jiàn)附圖 1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖)，并形成文件。為確保質(zhì)量管理體

6、系的正 常、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，必須： a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息， 以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的 監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些結(jié)果的持續(xù)改 進(jìn)。 采用過(guò)程方法管理本廠質(zhì)量管理體系。 本廠所選擇的熱處理、電鍍及根據(jù)生產(chǎn)需要外包的過(guò)程，確保對(duì)其實(shí)施控制。 對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程按外包工程管理程序進(jìn)行管理。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： a)

7、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序； d) 為確保質(zhì)量管理體系的正常持續(xù)有效運(yùn)行而制定的其他程序文件； e) 第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度、表格、報(bào)告、操作規(guī)程等） ； f) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件。 第 3 版 第 0 次修改 第 6 頁(yè) 共 30 頁(yè) 文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體，可以是紙張、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、磁盤(pán)、 優(yōu)盤(pán)、光碟或其他的電子媒體。 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 編制質(zhì)量手冊(cè)并保持其正常有效運(yùn)行。 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括： a) 全面、系統(tǒng)地闡述本廠質(zhì)量管理體系； b) 滿(mǎn)足 GB/T 190012000 質(zhì)量管理體系 要求的全部?jī)?nèi)

8、容和要求，不做 任何刪減； c) 為質(zhì)量管理體系編制的程序或?qū)ζ湟茫?對(duì)一些過(guò)程提出需形成文件的要 求； d) 表述質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。 4.2.3 文件控制 制定并執(zhí)行文件控制程序 ，確保我廠所要求的各項(xiàng)文件處于受控狀態(tài)。具 體表現(xiàn)在： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分、適宜的； b) 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，以及在實(shí)施過(guò)程中因?yàn)榻M織結(jié)構(gòu)、產(chǎn) 品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次 批準(zhǔn)； c) 確保文件的更新和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別； d) 確保在使用獲得適用的有效版本； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f) 確保外來(lái)文件得到

9、識(shí)別、并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文 件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 我廠文件分為三類(lèi)，一類(lèi)是質(zhì)量管理體系文件，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)歸口管理；一 類(lèi)是技術(shù)文件由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)歸口管理；一類(lèi)是行政文件，由廠辦公室負(fù)責(zé)歸口管 理。 4.2.4 記錄的控制 記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，是完整描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合要求和表明質(zhì)量 管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求的證據(jù)，為確保我廠記錄的標(biāo)識(shí)、貯 存、檢索、保護(hù)期限和處置得到有效的控制，制定記錄控制程序 。 記錄盡量格式化或表格化。記錄必須保持清晰、容易識(shí)別和檢索。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的歸口管理，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)

10、量記錄的歸口 管理。 第 3 版 第 0 次修改 第 7 頁(yè) 共 30 頁(yè) 5 管理職責(zé)管理職責(zé) 5.1 管理承諾 廠長(zhǎng)承諾本廠質(zhì)量工作按 GB/T 190012000 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系， 在實(shí) 施過(guò)程中精細(xì)管理，扎實(shí)工作，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以顧客滿(mǎn)意為 本廠始終的追求。以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)： a) 利用會(huì)議和各種有效的宣傳工具、方式和方法，使本廠范圍內(nèi)高、中層管 理人員及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的員工認(rèn)識(shí)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定本廠的質(zhì)量方針； c) 確保本廠質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能及層次上建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)； d) 主持管理評(píng)審，每年至少一次，以確保質(zhì)量管理

11、體系的適宜、充分和有效 地運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)； e) 為本廠質(zhì)量管理體系的運(yùn)行提供足夠的資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)。為此： a) 由經(jīng)營(yíng)科了解顧客的要求（包括明示的和通常隱含的，應(yīng)該滿(mǎn)足和能夠滿(mǎn) 足的，當(dāng)前的和未來(lái)的，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、健康、安全、環(huán)境等方面要求） ， 廠長(zhǎng)通過(guò)經(jīng)營(yíng)科了解或直接與顧客接觸之后確定顧客的要求； b) 使確定的要求得到滿(mǎn)足。 通過(guò)實(shí)施質(zhì)量管理體系，盡最大努力滿(mǎn)足顧客要求。 5.3 質(zhì)量方針 “提高素質(zhì)，用戶(hù)至上” “高質(zhì)拓市場(chǎng)，高新求發(fā)展” 通過(guò)多種途徑如會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳，保證本廠高、中層管理人員及所有與產(chǎn) 品質(zhì)量有關(guān)的員工理解、支持并

12、貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。 每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，決定是否需要更新。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) a) 產(chǎn)品符合合同規(guī)定，滿(mǎn)足圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，讓顧客滿(mǎn)意； b) 船體焊接光拍片一次合格率85%； c) 對(duì)外交驗(yàn)一次合格率85%。 部分部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)： a) 檢驗(yàn)科：對(duì)外交驗(yàn)一次合格率 90%，船體焊接 X 光一次拍片合格率 85%； b) 人教科：培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%，特殊工種人員持證上崗率 100%； c) 設(shè)備科：年度設(shè)備大修計(jì)劃完成率 85%，主要設(shè)備完好率 95%； d) 供應(yīng)科：月度生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備完成率 90%，外購(gòu)物資入庫(kù)交驗(yàn)一次合格率 90%；

13、 e) 生產(chǎn)科：計(jì)劃大節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)率 80%，月度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)率 85%； f) 安技科：重大安全事故傷亡 0，輕微工傷 2，重大火災(zāi)爆炸事故 0； 第 3 版 第 0 次修改 第 8 頁(yè) 共 30 頁(yè) g) 保衛(wèi)科：重大火災(zāi)爆炸事故 0。 各車(chē)間、分廠根據(jù)本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完善各部門(mén)的質(zhì)量分目標(biāo)，由質(zhì) 管辦每年二次收集統(tǒng)計(jì)并考核，以確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系的策劃 本廠廠長(zhǎng)抓住以下關(guān)鍵點(diǎn)，確保對(duì)本廠的質(zhì)量管理體系策劃： a) 滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的總要求，完成或超額完成本廠的質(zhì)量目標(biāo)； b) 當(dāng)出現(xiàn)機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，由于持續(xù)改進(jìn)而導(dǎo)致質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)作適應(yīng)性修改等

14、情況時(shí)，及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，保 持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 本廠質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附圖 1，各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限與溝通見(jiàn) 5.5.3。 5.5.1 職責(zé)與權(quán)限 5.5.1.1 廠長(zhǎng) a) 制定質(zhì)量方針，策劃質(zhì)量管理體系并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，確保各級(jí)人員 理解、支持質(zhì)量方針，并創(chuàng)造良好內(nèi)部環(huán)境，教育、激勵(lì)職工參與質(zhì)量管理體系 運(yùn)作，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 配置適宜組織機(jī)構(gòu)并確保其資源的獲得，明確各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)、管理職責(zé) 和權(quán)限，并建立廠內(nèi)各部門(mén)溝通的渠道； c) 負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行滿(mǎn)足顧客需求和法律、法規(guī)要求重要性的教育，在全廠確 立以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為

15、目的，確保滿(mǎn)足顧客要求； d) 確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)和通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客 滿(mǎn)意的資源獲得，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； e) 負(fù)責(zé)工廠全面工作，分管經(jīng)營(yíng)、人教、設(shè)計(jì)院工作； f) 主持管理評(píng)審； g) 指定管理者代表。 5.5.1.2 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)按GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 提高全廠職工滿(mǎn)足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)； c) 負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； d) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部質(zhì)量審核； e) 負(fù)責(zé)組織工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的編制實(shí)施，審核質(zhì)量方針、目標(biāo)和審定質(zhì) 量計(jì)劃； f) 有權(quán)代表廠長(zhǎng)

16、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； g) 有權(quán)對(duì)不執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的部門(mén)和人員提出處理意見(jiàn)， 對(duì)影響質(zhì)量 管理體系正常運(yùn)行的問(wèn)題或活動(dòng)做出處理，直至問(wèn)題解決為止。 第 3 版 第 0 次修改 第 9 頁(yè) 共 30 頁(yè) 5.5.1.3 生產(chǎn)副廠長(zhǎng) a) 認(rèn)真貫徹、執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b) 分管生產(chǎn)、設(shè)備、安全、物資供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)計(jì)劃管理和生產(chǎn)準(zhǔn) 備工作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，組織均衡生產(chǎn)，堅(jiān)持安全、文明生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和 生產(chǎn)進(jìn)度； c) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； d) 主持生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，檢查生產(chǎn)進(jìn)度及質(zhì)量、安全情況，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的生

17、產(chǎn)活動(dòng)。 5.5.1.4 黨委副書(shū)記 a) 認(rèn)真貫徹、執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)； b) 分管保衛(wèi)、行政、廠辦工作，確保工作場(chǎng)所等基礎(chǔ)設(shè)施和安全保衛(wèi)工作滿(mǎn) 足要求。 5.5.1.5 總工程師 a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)全廠設(shè) 計(jì)、開(kāi)發(fā)、技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，不斷完善技術(shù)、質(zhì)量基礎(chǔ)工作，提高技術(shù) 水平； b) 主持產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審，審批重要技術(shù)文件；組織解決重大技術(shù)質(zhì) 量問(wèn)題； c) 負(fù)責(zé)組織、編制并審核質(zhì)量計(jì)劃，負(fù)責(zé)不合格品的最終審定及審批其讓步 使用、放行； d) 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)系統(tǒng)執(zhí)行 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)， 增強(qiáng)滿(mǎn)足顧客要求和法律、 法規(guī)要求的 意識(shí)

18、，提高技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和質(zhì)量負(fù)責(zé)； e) 分管設(shè)計(jì)所、檢驗(yàn)科、質(zhì)管辦工作，并負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的有 關(guān)規(guī)定，使之有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 5.5.1.6 總經(jīng)濟(jì)師 a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)，協(xié)助廠長(zhǎng)研究企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，制定 企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃； b) 制定本廠經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，并使之完善、運(yùn)行； c) 分管經(jīng)營(yíng)、定額成本工作，主持造船合同評(píng)審，負(fù)責(zé)售前、售中和售后服 務(wù)中與顧客溝通，及時(shí)反饋顧客意見(jiàn)，并督促對(duì)顧客意見(jiàn)的處理和答復(fù)，使顧客 滿(mǎn)意。 5.5.2 各部門(mén)管理職責(zé) 5.5.2.1 質(zhì)管辦 a) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制和發(fā)放控制、實(shí)施和檢查監(jiān)督工作

19、，協(xié) 第 3 版 第 0 次修改 第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) 助廠長(zhǎng)對(duì)工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理； b) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作，審核報(bào)告的編寫(xiě)，整理審核記錄并歸 檔； c) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備及評(píng)審報(bào)告的編寫(xiě)， 配合檢驗(yàn)科做好與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 e) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量； f) 負(fù)責(zé)確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效 性。 5.5.2.2 檢驗(yàn)科 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理，完善產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制，做好考核工作； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和協(xié)調(diào)，簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)；

20、 c) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核中與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證； d) 負(fù)責(zé)不合格品的控制及重大質(zhì)量事故分析處理工作的歸口管理； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的歸口管理； f) 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)、考核、總結(jié)、上報(bào)工作； g) 必要時(shí)參與外購(gòu)物資的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證； h) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜方法識(shí)別產(chǎn)品； 應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè) 量要求識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)；在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo) 識(shí)； i) 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制（計(jì)量室） 指導(dǎo)選用、配備與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 負(fù)責(zé)對(duì)影響質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定的周期進(jìn)行

21、送 檢，并保存檢查和校準(zhǔn)記錄； 確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在適宜的環(huán)境條件下工作； 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)和管理，建立臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)， 配置標(biāo)識(shí)； j) 負(fù)責(zé)協(xié)助人教科做好檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)可工作； k) 參加合同評(píng)審。 5.5.2.3 人教科 a) 負(fù)責(zé)制定勞動(dòng)人事、工資分配的管理規(guī)定； b) 根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和管理評(píng)審輸出中資源的需求、顧客要 求及變更，制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，做好與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)工作， 保存培訓(xùn)記錄； 第 3 版 第 0 次修改 第 11 頁(yè) 共 30 頁(yè) c) 負(fù)責(zé)大（中）專(zhuān)畢業(yè)生、技校畢業(yè)生、復(fù)退軍人的接收、安置，以及職工

22、 招收、調(diào)配、任免、辭退等工作； d) 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和定崗定編工作，建立健全崗位責(zé)任制； e) 會(huì)同安技科做好特殊工種人員的培訓(xùn)、資格考核及認(rèn)可工作，并保存培訓(xùn) 記錄； f) 編制職工工資基金計(jì)劃； g) 會(huì)同外包隊(duì)使用部門(mén)對(duì)外包隊(duì)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制； h) 負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事、工資分配、職工培訓(xùn)資料的統(tǒng)計(jì)分析、匯總、歸檔等管理 工作； i) 負(fù)責(zé)人事檔案管理。 5.5.2.4 設(shè)備科 a) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施并健全設(shè)備維護(hù)和中、小修制度，加強(qiáng)設(shè)備管理的監(jiān)督考核 工作； b) 編制設(shè)備大修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，確保設(shè)備完好率； c) 負(fù)責(zé)設(shè)備大修項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收和記錄的保存工作； d) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程，

23、執(zhí)行持證上崗制度； e) 負(fù)責(zé)技術(shù)改造和設(shè)備更新改造計(jì)劃的制訂并組織實(shí)施； f) 負(fù)責(zé)建立和完善設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備資料的保存、建檔和管理工作； g) 負(fù)責(zé)全廠動(dòng)能的供應(yīng)和管理工作； h) 負(fù)責(zé)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 5.5.2.5 供應(yīng)科 a) 負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃和簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)； b) 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和管理；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保管和交付； c) 負(fù)責(zé)物資管理和倉(cāng)庫(kù)管理工作，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理； d) 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品供方的評(píng)定； e) 貫徹預(yù)防為主的方針，做好安全、防火、保衛(wèi)等工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資的 安全； f) 參加合同評(píng)審。 5.5.2.6

24、經(jīng)營(yíng)科 a) 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)工作的歸口管理、 承接任務(wù)、 船舶修造和非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品項(xiàng)目的報(bào)價(jià)、 洽談、簽約，以滿(mǎn)足滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)的要求； b) 開(kāi)展市場(chǎng)的調(diào)查和預(yù)測(cè)，制訂企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和新產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)計(jì)劃； c) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織管理工作及造船產(chǎn)品的交付工作和交付后的活動(dòng)管 第 3 版 第 0 次修改 第 12 頁(yè) 共 30 頁(yè) 理； d) 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量和管理； e) 做好售前、售中和售后服務(wù)，使顧客滿(mǎn)意； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后商務(wù)文件、技術(shù)資料和質(zhì)量記錄的歸口管理。 5.5.2.7 設(shè)計(jì)院 a) 負(fù)責(zé)本廠的標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織和貫徹執(zhí)行新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b) 對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

25、設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)查研究，提出產(chǎn)品計(jì)劃任務(wù)書(shū)，并進(jìn)行方案設(shè)計(jì)； c) 根據(jù)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)（生產(chǎn)設(shè)計(jì)） 、標(biāo)準(zhǔn)檢查、圖 樣總檢、底圖描繪，并編制出圖計(jì)劃； d) 設(shè)計(jì)所參與產(chǎn)品的評(píng)審、 驗(yàn)證工作， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品確認(rèn)的技術(shù)部分的文件草擬， 并組織實(shí)施產(chǎn)品的改進(jìn)工作； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件的修改和生產(chǎn)前技術(shù)交底工作； f) 處理新產(chǎn)品試制、 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的圖紙或技術(shù)文件出現(xiàn)的問(wèn)題并負(fù)責(zé)解 答用戶(hù)的技術(shù)咨詢(xún)； g) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)推廣（包括實(shí)施方案可行性分析，論 證和預(yù)測(cè)、制訂引進(jìn)推廣計(jì)劃、落實(shí)措施）及組織編制質(zhì)量計(jì)劃； h) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)外包的供方的評(píng)定和實(shí)施，并編制

26、、審批主要材料及機(jī)電設(shè)備的 訂貨清單； i) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品（包括顧客提供的圖紙）進(jìn)行規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)性能、 物資備件、生產(chǎn)廠家等驗(yàn)證； j) 設(shè)計(jì)所參加合同評(píng)審。 5.5.2.8 生產(chǎn)科 a) 負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，逐步完善計(jì)劃管理體系，編制年度、月度生 產(chǎn)計(jì)劃和造船生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃并實(shí)施控制； b) 負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)任務(wù)； c) 組織并監(jiān)督生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃的編制、實(shí)施、檢查，負(fù)責(zé)外協(xié)件采購(gòu)； d) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)活動(dòng)。定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)對(duì)質(zhì)量 、安全及 生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行檢查，確保生產(chǎn)計(jì)劃，特別是節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的完成； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)會(huì)議的主持，形成紀(jì)要，并保存； e) 負(fù)責(zé)企業(yè)綜

27、合統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一管理全廠的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集，分析及 總結(jié)上報(bào)工作； f) 負(fù)責(zé)外包工程隊(duì)歸口管理； g) 參加合同評(píng)審。 第 3 版 第 0 次修改 第 13 頁(yè) 共 30 頁(yè) 5.5.2.9 廠辦公室 a) 負(fù)責(zé)制訂公文管理規(guī)定，并檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況； b) 負(fù)責(zé)安排廠辦公會(huì)議并作好記錄，檢查和督促會(huì)議決定的執(zhí)行情況，保存 會(huì)議記錄； c) 負(fù)責(zé)文件起草和行政公文，電稿的復(fù)核及文件打印、校對(duì)和發(fā)放，負(fù)責(zé)往 來(lái)文件、電函、電子郵件的簽收登記、發(fā)放、寄送，負(fù)責(zé)運(yùn)行中的行政公文的管 理的監(jiān)控； 5.5.2.10 安技科 a) 負(fù)責(zé)制訂安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程； b) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程的安

28、全檢查、監(jiān)控，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，針對(duì)問(wèn)題 實(shí)施糾正和預(yù)防措施； c) 負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)工作環(huán)境管理程序文件在生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)有效 運(yùn)行進(jìn)行控制。做好有毒、有害、易燃、易爆氣體和煙塵、污水的監(jiān)測(cè)工作，制 訂糾正和預(yù)防措施； d) 開(kāi)展對(duì)職工（包括外來(lái)工）的安全教育，負(fù)責(zé)對(duì)特殊工種人員安全知識(shí)培 訓(xùn)、考證工作。 5.5.2.11 定額科 a) 負(fù)責(zé)各車(chē)間實(shí)動(dòng)工時(shí)的統(tǒng)計(jì)與分析； b) 負(fù)責(zé)對(duì)單船制造的工時(shí)、材料定額的估算、編制、發(fā)放、控制和匯總； c) 負(fù)責(zé)對(duì)單船的定額工時(shí)、材料按各專(zhuān)業(yè)、生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行分解，編匯下達(dá)材 料定額單，發(fā)放并記錄； d) 負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)制作材料的估算、發(fā)放控制

29、； e) 負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中的更改項(xiàng)目進(jìn)行分解，下達(dá)具體更改項(xiàng)目的定額材料； f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客與經(jīng)營(yíng)科達(dá)成的增補(bǔ)工程工時(shí)分解，下在定額材料； g) 負(fù)責(zé)對(duì)完工產(chǎn)品的船舶進(jìn)行工時(shí)、材料匯總統(tǒng)計(jì)并及時(shí)送廠部。 5.5.2.12 行政科 a) 負(fù)責(zé)全廠的廠房設(shè)施、 單身宿舍、 社區(qū)職工宿舍、 外賓樓、 招待所的管理、 修繕工作； b) 負(fù)責(zé)全廠衛(wèi)生清潔的組織實(shí)施工作，督促組織科室、車(chē)間、分廠搞好衛(wèi)生 包干區(qū)的衛(wèi)生； c) 搞好廠容廠貌，做好廠區(qū)綠化美化工作。 5.5.2.13 保衛(wèi)科 a) 掌握了解全廠安全、保衛(wèi)、保密工作的落實(shí)情況。做好護(hù)廠（含碼頭）保 衛(wèi)和生產(chǎn)保衛(wèi)工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全廠性的安全

30、、防火檢查，對(duì)存在問(wèn)題提 第 3 版 第 0 次修改 第 14 頁(yè) 共 30 頁(yè) 出整改意見(jiàn)。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)全廠職工進(jìn)行法紀(jì)、防火、防盜的教育； c) 負(fù)責(zé)群眾性消防組織的建立和人員的訓(xùn)練， 做好各種消防設(shè)備器材的管理 和維護(hù)，組織消防搶救工作； d) 審查辦理臨時(shí)工、外包工等進(jìn)出廠手續(xù)； e) 配合生產(chǎn)科辦理船舶進(jìn)出廠手續(xù)； f) 做好有關(guān)信息收集工作和外輪進(jìn)廠的登記工作。 5.5.2.14 修船分廠各部門(mén)職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)修船分廠各部門(mén)崗位職責(zé)及內(nèi)部人員質(zhì) 量管理職責(zé) 。 5.5.3 內(nèi)部溝通 廠部要求本廠內(nèi)的內(nèi)部溝通過(guò)程流暢、及時(shí)、高效。規(guī)定通過(guò)： a) 工作例會(huì)制度（生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)計(jì)劃與綜合

31、管理、設(shè)備安全運(yùn)行，碼頭、 船臺(tái)生產(chǎn)協(xié)凋會(huì)） ； b) 信息報(bào)告（廠報(bào)、宣傳欄、現(xiàn)場(chǎng)巡視報(bào)告、工作聯(lián)系單、口頭溝通等） ； c) 質(zhì)量、安全事故報(bào)告制度； d) 內(nèi)部有線及高頻電話(huà)等； 確保對(duì)體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通。 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 5.6.1.1 廠長(zhǎng)根據(jù)我廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、第三方審核結(jié)果和外部環(huán)境變化、 顧客反饋等，每年主持至少一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)要求、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大 質(zhì)量事故時(shí)及時(shí)增加頻次。評(píng)審包括評(píng)價(jià)本廠質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的 需要：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審

32、計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。 5.6.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況， 審核管理評(píng)審計(jì)劃 和報(bào)告。 5.6.1.3 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃安排、組織、文件準(zhǔn)備、記錄；負(fù)責(zé)評(píng)審結(jié)果 整理和報(bào)告的編寫(xiě)及發(fā)放；負(fù)責(zé)評(píng)審后關(guān)于質(zhì)量管理體系整改措施的跟蹤驗(yàn)證。 保存管理評(píng)審的記錄。 5.6.1.4 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)評(píng)審后有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量整改措施的跟蹤驗(yàn)證。 5.6.1.5 各有關(guān)部門(mén)、分廠及車(chē)間負(fù)責(zé)人參加評(píng)審并報(bào)告有關(guān)工作情況，負(fù)責(zé)提供 與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料及評(píng)審后改進(jìn)措施的實(shí)施。 5.6.2 評(píng)審輸入 5.6.2.1 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃（包括評(píng)審目的、評(píng)審組織、評(píng)審內(nèi)容、評(píng) 審準(zhǔn)備工

33、作要求及時(shí)間進(jìn)度安排） ，報(bào)管理者代表審核后，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)簽發(fā)。 5.6.2.2 評(píng)審一般在內(nèi)部審核或第三方審核后進(jìn)行。 第 3 版 第 0 次修改 第 15 頁(yè) 共 30 頁(yè) 5.6.2.3 管理評(píng)審內(nèi)容包括： a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部認(rèn)證審核結(jié)果； b) 顧客反饋：包括顧客滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果； c) 資源配備情況； d) 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 f) 重大不合格品控制、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； g) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； 5.6.2.4 評(píng)審由下列人員參加：廠長(zhǎng)、管理者代表、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、總工程師、總經(jīng) 濟(jì)師及與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)的

34、負(fù)責(zé)人、分廠及各車(chē)間負(fù)責(zé)人、質(zhì)管辦有關(guān)人員， 需要時(shí)可吸收其他有關(guān)人員參加。 5.6.2.5 評(píng)審資料準(zhǔn)備 根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃，各有關(guān)職能部門(mén)及分廠、車(chē)間做好相應(yīng)資料的準(zhǔn)備。 5.6.2.6 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄工作。 5.6.2.7 與會(huì)人員對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況做出評(píng)價(jià)， 對(duì)于存在的和潛在的不合格 項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施。 5.6.2.8 廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 5.6.3 評(píng)審輸出 5.6.3.1 管理評(píng)審輸出的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)的決定和措施； b) 顧客對(duì)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的要求； c) 資源需求； d) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)

35、論。 5.6.3.2 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，質(zhì)管辦根據(jù)管理評(píng)審決定編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，送管理者 代表審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)至與會(huì)部門(mén)及相關(guān)人員。 5.6.3.3 質(zhì)管辦根據(jù)管理評(píng)審決定填寫(xiě)改進(jìn)措施實(shí)施表 ，在管理評(píng)審后發(fā)至相 關(guān)部門(mén)實(shí)施。 5.6.3.4 實(shí)施部門(mén)認(rèn)真實(shí)施改進(jìn)措施并做好記錄。改進(jìn)措施完成后，填寫(xiě)完成情況 一欄，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后交質(zhì)管辦。 5.6.3.5 質(zhì)管辦/檢驗(yàn)科根據(jù)評(píng)審報(bào)告要求，檢查驗(yàn)證各相關(guān)部門(mén)有關(guān)改進(jìn)措施的 實(shí)施情況和效果，驗(yàn)證評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性。 5.6.3.6 根據(jù)檢查驗(yàn)證情況，填寫(xiě)跟蹤驗(yàn)證一欄。 5.6.3.7 管理評(píng)審產(chǎn)生的評(píng)審計(jì)劃、記錄、報(bào)告及改進(jìn)措施的實(shí)施

36、和驗(yàn)證記錄，評(píng) 審結(jié)束后交質(zhì)管辦整理歸檔。 第 3 版 第 0 次修改 第 16 頁(yè) 共 30 頁(yè) 6 資源管理資源管理 6.1 資源提供 本廠確保提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系的全過(guò)程并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 為滿(mǎn)足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 所提供的資源包括人力資源、主要生產(chǎn)設(shè)備、船臺(tái)、車(chē)間、碼頭、起重設(shè)備 等。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 配備教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)滿(mǎn)足能勝任本崗位要求的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工 作的人員。 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力要求，制定職工教育培訓(xùn)程 序 。由人教科策劃并組織培訓(xùn)，按培訓(xùn)計(jì)劃，

37、分期分批對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行意識(shí)教育 和技能培訓(xùn)，并進(jìn)行考核（考試） ，以滿(mǎn)足本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。為此，人教科 必須： a) 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行分類(lèi)、評(píng)價(jià)，根據(jù)崗位任職條件的要 求，對(duì)不能滿(mǎn)足要求的人員，提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足要求； b) 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性，通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等 方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是否已具備了所需的能力； c) 對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn)以外，還必須進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心教育，使員工懂 得滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，充分意識(shí)個(gè)人從事的活動(dòng)與整個(gè)工廠發(fā)展 的相關(guān)性，鼓勵(lì)員工“全員參與”活動(dòng)，為本廠實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 d) 對(duì)各類(lèi)人員的教育、培訓(xùn)、技

38、能和經(jīng)驗(yàn)等做好記錄并保存。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 根據(jù)船舶建造/修理、交付計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)，制定基礎(chǔ)設(shè)施管理 程序 ，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，可包括： a) 工作場(chǎng)所和主要生產(chǎn)設(shè)施（船臺(tái)、碼頭、車(chē)間、廠房、裝焊場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè) 備、加工設(shè)備、鋼材預(yù)處理線、風(fēng)雨棚及行車(chē)、起重吊運(yùn)設(shè)備、壓縮空氣、水、 電等） ； b) 船舶建造/修理用主要生產(chǎn)設(shè)備（工具、工裝、設(shè)備） ； c) 支持性服務(wù)（車(chē)輛、傳真、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)等） 。 6.4 工作環(huán)境 根據(jù)船舶建造/修理過(guò)程的特點(diǎn)，制定工作環(huán)境管理程序 ，確定并管理為達(dá) 到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 a) 包括選擇適當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒?、?/p>

39、全規(guī)則、員工所需使用的特殊防護(hù)設(shè)施等； b) 工作環(huán)境內(nèi)衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、溫度、空氣流通、污染、粉塵因素及上船 動(dòng)火、雙層底狹窄空間通風(fēng)、除銹、油漆及鋼板預(yù)處理線、粉塵等，應(yīng)不危害人 體健康，并符合國(guó)家主管部門(mén)的法令、法規(guī)要求。 第 3 版 第 0 次修改 第 17 頁(yè) 共 30 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本廠要求設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)及修、造船中對(duì)首制船或雖然不是首制船但有一定難度 的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)必須進(jìn)行策劃，其策劃必須符合本手冊(cè) 4.1 條款的規(guī)定，與質(zhì)量管理 體系其他過(guò)程的要求相一致。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行具體策劃時(shí)，包含下列內(nèi)容： a) 明確產(chǎn)品/項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所

40、擬定的必要措施等； b) 針對(duì)產(chǎn)品的要求確定過(guò)程、文件和資源需求； c) 明確符合產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、 確認(rèn)、 監(jiān)視、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 按本手冊(cè) 4.2.4 的要求，為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所必須的記錄。 產(chǎn)品策劃輸出形式必須與本廠質(zhì)量管理體系其他文件形式相一致。 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求是本廠關(guān)注的焦點(diǎn)，在建造和修理合同、技術(shù)規(guī)格書(shū)編寫(xiě) 過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須加強(qiáng)與顧客溝通，明確掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，其 內(nèi)容包括： a) 明確船舶建造/修理合同主要/必要內(nèi)容； b) 雖然顧客沒(méi)有明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途

41、所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)（含規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)）要求（如船旗國(guó)要求、船級(jí)社 規(guī)范等） ； d) 由本廠確定的其他附加要求。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 制定造船合同評(píng)審程序和修船合同評(píng)審程序 。評(píng)審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn) 品的承諾（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改）之前進(jìn)行， 并確保： a) 產(chǎn)品性能、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、周期、服務(wù)等要求全都在合同（訂單） 、 技術(shù)規(guī)格書(shū)中得到明確； b) 與以前表述不一致的合同（訂單） 、技術(shù)規(guī)格書(shū)的要求，經(jīng)營(yíng)部門(mén)已與顧 客商妥解決； c) 有能力確保滿(mǎn)足合同（訂單） 、技術(shù)規(guī)格書(shū)的全部要求； 按本手冊(cè) 4.2.4 的要求，評(píng)審

42、結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保存。 7.2.3 若顧客提出的要求沒(méi)有形成文件，經(jīng)營(yíng)部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)召集有關(guān)人 員對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。若顧客對(duì)產(chǎn)品的要求需要變更，經(jīng)營(yíng)部門(mén)項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)召集有關(guān)部門(mén)人員修改相關(guān)文件，并讓相關(guān)人員都明白修改后產(chǎn)品 新的要求。必要時(shí)應(yīng)按本手冊(cè) 7.2.2 進(jìn)行評(píng)審。 7.2.4 顧客溝通 經(jīng)營(yíng)部門(mén)、檢驗(yàn)部門(mén)及各施工單位密切聯(lián)系顧客，確保產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)、交付過(guò) 程中，與顧客進(jìn)行有效的溝通，并實(shí)施： 第 3 版 第 0 次修改 第 18 頁(yè) 共 30 頁(yè) a) 了解合同意向和產(chǎn)品信息，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品信息（包括進(jìn)度、節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量、 供方信息等） ； b) 合同或

43、訂單的處理（包括合同/訂單修改和技術(shù)規(guī)格書(shū)修改） ； c) 顧客反饋（包括對(duì)顧客抱怨的處理、消除、改進(jìn)的反饋） 。 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本廠船舶建造設(shè)計(jì)分為三個(gè)類(lèi)型：方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)（生產(chǎn)設(shè) 計(jì)） 。修船一般不需要設(shè)計(jì)控制。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的任務(wù)來(lái)源為產(chǎn)品合同、經(jīng)營(yíng)科的立項(xiàng)項(xiàng)目、船東提供的規(guī)格書(shū)等。 7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)院按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃和控制。 a) 確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段。設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)保證船舶主要技術(shù)性能達(dá)到合同、技術(shù) 規(guī)格書(shū)的要求；合同明確的罰款項(xiàng)目其技術(shù)責(zé)任由總工程師承擔(dān)； b) 按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序要求，設(shè)計(jì)院對(duì)每一項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)在各設(shè)計(jì) 階

44、段編制的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方針書(shū)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作計(jì)劃（計(jì)劃隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改） ， 應(yīng)明確各個(gè)階段分工、職責(zé)，以保證設(shè)計(jì)質(zhì)量符合產(chǎn)品的規(guī)定要求。以外包過(guò)程 作為外委設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)院通過(guò)參與設(shè)計(jì)或到設(shè)計(jì)供方單位審圖，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符 合產(chǎn)品規(guī)定要求。 7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序要求，設(shè)計(jì)院對(duì)設(shè)計(jì)階段輸入信息確定要求（包括 標(biāo)書(shū)、合同、技術(shù)協(xié)議書(shū)或技術(shù)儲(chǔ)備設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)以及合同評(píng)審的結(jié)果） ，并 保持記錄。 a) 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的輸入信息主要來(lái)自設(shè)計(jì)輸出和法規(guī)性文件； 施工設(shè)計(jì)（生產(chǎn)設(shè)計(jì)）階段輸入信息主要來(lái)自詳細(xì)設(shè)計(jì)輸出和工程預(yù)期要求， 以及通用性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； b) 如果設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)上一階段

45、的設(shè)計(jì)信息及其對(duì)法規(guī)性文件的引用有不明確/ 不適當(dāng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)反饋，以求得到迅速解決； c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入形成文件要及時(shí)評(píng)審，確保輸入是充分適宜的，且要求 完整、清楚、不自相矛盾。 7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序要求，輸出文件應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行 驗(yàn)證的方式提出，并分別滿(mǎn)足對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)（生產(chǎn)設(shè)計(jì)）階段優(yōu)化設(shè)計(jì) 的要求，且按規(guī)定進(jìn)行校對(duì)、審核、審定及標(biāo)檢簽署。設(shè)計(jì)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng) 審，證實(shí)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，并作記錄，且在批準(zhǔn)后方予以放行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出還應(yīng)滿(mǎn)足： a) 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?b) 包含有產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； c) 規(guī)定

46、對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 7.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 第 3 版 第 0 次修改 第 19 頁(yè) 共 30 頁(yè) 設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)確定階段設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排。要求與做法： a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審應(yīng)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃安排以合同、技術(shù)規(guī)格書(shū)/設(shè)計(jì)任務(wù) 書(shū)以及法規(guī)性文件為依據(jù)； b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審前，由設(shè)計(jì)部門(mén)準(zhǔn)備所需的評(píng)審文件； c) 評(píng)審安排在設(shè)計(jì)結(jié)束后詳細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)始前進(jìn)行； d) 參加評(píng)審的人員應(yīng)由與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門(mén)、 人員和專(zhuān)家共同 組成。 設(shè)計(jì)評(píng)審要求：主要體現(xiàn)產(chǎn)品性能，由總工程師主持，具體執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)程序 。 詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審要求：主要體現(xiàn)工藝性，應(yīng)方便施

47、工，由總工程師主持，并執(zhí) 行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序 。 e) 評(píng)審要求 評(píng)審模式、內(nèi)容、文檔力求標(biāo)準(zhǔn)化。原始記錄、評(píng)審結(jié)果應(yīng)保存在設(shè)計(jì)院。 f) 評(píng)審中識(shí)別的問(wèn)題應(yīng)提出必要的措施并及時(shí)跟蹤/解決，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予 記錄。 7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序要求，除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)?，船舶設(shè)計(jì)做如下設(shè)計(jì)驗(yàn)證： a) 通過(guò)圖樣和文件的校審、 會(huì)簽 （包括參照母型船或改變計(jì)算程序、 方法等） ， 進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證； b) 通過(guò)送審和退審的監(jiān)控等方法進(jìn)行（包括向船東/政府有關(guān)監(jiān)督部門(mén)/第三 方機(jī)構(gòu)送審） ； c) 在設(shè)計(jì)的各階段所進(jìn)行的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證都應(yīng)予以記錄； 7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)院實(shí)施船舶設(shè)計(jì)

48、確認(rèn)，并確保在產(chǎn)品交付或?qū)崿F(xiàn)之前完成。具體執(zhí)行設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)程序的規(guī)定，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的實(shí)際質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求： a) 設(shè)計(jì)階段在船模試驗(yàn)驗(yàn)證后確認(rèn)主船體型線； b) 詳細(xì)設(shè)計(jì)通過(guò)送審等方式確認(rèn)； c) 向船東/船檢對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目的交驗(yàn)（含系泊試驗(yàn)、傾斜試驗(yàn)、航行試驗(yàn) 等） 。 試驗(yàn)前必須由設(shè)計(jì)部門(mén)預(yù)先編制試驗(yàn)項(xiàng)目和相應(yīng)的程序。 試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)行技術(shù)反饋。反饋工作由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)，各施工部門(mén)負(fù)責(zé)組 織對(duì)反饋的情況作彌補(bǔ)、糾正、確認(rèn)。 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)都應(yīng)予以記錄。 7.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改的控制，并執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序文件的規(guī) 定： a) 識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的

49、更改并保持記錄。顧客對(duì)產(chǎn)品的需求有新的要求時(shí)，對(duì) 設(shè)計(jì)提出的更改，通過(guò)經(jīng)營(yíng)科表達(dá)，由于法律法規(guī)發(fā)生變更/規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更/本 第 3 版 第 0 次修改 第 20 頁(yè) 共 30 頁(yè) 廠要求的變更等，導(dǎo)致原設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)作修改時(shí)，設(shè)計(jì)院應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)計(jì)更改的原 因，并保存來(lái)文原件。 b) 必要時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改按規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存， 在實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改前應(yīng)得到設(shè)計(jì)院有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 7.4 采購(gòu) 7.4.1 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)質(zhì)量控制是關(guān)系到產(chǎn)品最終交付質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本廠明確規(guī)定采購(gòu)必 需符合合同、技術(shù)規(guī)格書(shū)（包括合同更改、規(guī)格書(shū)修改

50、）所規(guī)定的要求。為了實(shí) 現(xiàn)這一目標(biāo)，制定物資采購(gòu)程序 ，嚴(yán)格對(duì)設(shè)備配套廠家、材料供應(yīng)商實(shí)行控制。 每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：供方質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、服 務(wù)等。通過(guò)評(píng)價(jià)的合格供方應(yīng)匯編合格供方表。每年評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)予以保存。采 購(gòu)產(chǎn)品必須在合格供方表內(nèi)選擇供方。 外協(xié)工程外協(xié)件的控制按外包工程管理程序進(jìn)行管理。 7.4.2 采購(gòu)信息 掌握采購(gòu)信息（包括采購(gòu)合同）對(duì)擬采購(gòu)的產(chǎn)品要求，必須詳細(xì)表述： a) 物資部門(mén)應(yīng)向供方明確產(chǎn)品質(zhì)量要求、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及交付狀況（包括 價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、是否參加出廠前試驗(yàn)等） ； b) 必要時(shí)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)和人員資格

51、鑒定的 要求； c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求 （可以對(duì)質(zhì)量管理體系與本廠有關(guān)的部分 提出要求，也可以對(duì)供方的整體質(zhì)量管理體系提出要求） 。 在與供方溝通前，本廠設(shè)計(jì)院、物資部門(mén)應(yīng)確認(rèn)所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與 適宜的。 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)修、造船所需采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證按修、造船檢驗(yàn)管理程序的規(guī)定執(zhí) 行，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 當(dāng)本廠或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證 的時(shí)間安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 對(duì)重要、新型或試制器材應(yīng)在采購(gòu)合同和采購(gòu)文件中，規(guī)定在供方處進(jìn)行驗(yàn) 證的時(shí)間安排和產(chǎn)品交付方法。 當(dāng)合同有明確規(guī)定時(shí)，供應(yīng)部門(mén)會(huì)同顧客

52、（顧客代表）在供方產(chǎn)品到廠后， 共同驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性。 只有實(shí)施檢驗(yàn)或進(jìn)行其他的驗(yàn)證活動(dòng)表明采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求以后，才準(zhǔn) 許產(chǎn)品入庫(kù)放行。 不論顧客是否參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，本廠負(fù)有向顧客提供可接受產(chǎn)品的全部 責(zé)任。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 第 3 版 第 0 次修改 第 21 頁(yè) 共 30 頁(yè) 7.5.1 船舶建造/修理和服務(wù)提供的控制 船舶建造/修理和服務(wù)提供的控制內(nèi)容包括： a) 各部門(mén)的每道工序都必須獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息（包括生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃/ 修船周期計(jì)劃、施工圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）和適用的程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； b) 各部門(mén)應(yīng)配備生產(chǎn)能力完好的設(shè)備， 各部門(mén)及檢驗(yàn)部門(mén)還必須配置齊全適 合

53、過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 、 監(jiān)視和 測(cè)量裝置管理程序規(guī)定正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備（含監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備與裝置 等）以持續(xù)保護(hù)其運(yùn)行能力； c) 檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視，應(yīng)按檢驗(yàn)部門(mén)編制的檢驗(yàn)項(xiàng)目表規(guī)定的要求實(shí) 施。 d) 對(duì)規(guī)定本廠及顧客參加檢驗(yàn)的項(xiàng)目未經(jīng)檢驗(yàn)合格 （或未經(jīng)驗(yàn)證滿(mǎn)足要求的 產(chǎn)品）不得放行轉(zhuǎn)序，不準(zhǔn)交付。 造船產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃集中反映在生產(chǎn)/技術(shù)準(zhǔn)備大日程計(jì)劃上， 其內(nèi)容有： a) 建造進(jìn)度計(jì)劃表包括設(shè)備訂貨、施工設(shè)計(jì)（生產(chǎn)設(shè)計(jì)） 、開(kāi)工、號(hào)料、分 段制作和預(yù)舾裝、系泊試驗(yàn)、航行試驗(yàn)、交船日期； b) 主要設(shè)計(jì)資料包括施工設(shè)計(jì) （生產(chǎn)設(shè)計(jì)） 圖紙目錄及圖樣、 材料訂貨清單、 閥件及管系附件清單、工藝文件目錄、供討論的試驗(yàn)冊(cè)、管子原則工藝及試壓表、 大型鑄鍛件清單及圖樣、設(shè)備訂貨清單、完工圖紙目錄等； c) 主要項(xiàng)目及計(jì)劃完成時(shí)間（除規(guī)定完成時(shí)間外，明確責(zé)任部門(mén)、主辦和協(xié) 辦部門(mén)，明確責(zé)任人） 。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或