化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則

1、化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了石油化工企業(yè)工藝安全管理的要素及要求，還給出了工藝安全管理的應(yīng)用范例。本標(biāo)準(zhǔn)適用于石油化工企業(yè)工藝過程安全管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t 24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南gb/t 24004-2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南gb/t 28001-2001職業(yè)健康安全

2、管理體系規(guī)范gb/t 28002-2001職業(yè)健康安全管理體系指南aq/t 3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則3術(shù)語和定義gb/t 24001-2004、gb/t 28001-2001、aq/t 3012-2008中確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1要素element工藝安全管理中的關(guān)鍵因素。3.2工藝process工藝是指任何涉及到危險(xiǎn)化學(xué)品的活動(dòng)過程，包括：危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、處置或搬運(yùn)，或者與這些活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)。注：當(dāng)任何相互連接的容器組和區(qū)域隔離的容器可能發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏時(shí)，應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)單獨(dú)的工藝來考慮。3.3工藝安全事故process acciden

3、t危險(xiǎn)化學(xué)品（能量）的意外泄漏（釋放），造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。3.4石油化工企業(yè)petrochemical corporation以石油、天然氣為原料的生產(chǎn)企業(yè)。4管理要素4.1工藝安全信息4.1.1化學(xué)品危害信息化學(xué)品危害信息至少應(yīng)包括：a)毒性；b)允許暴露限值；c）物理參數(shù)，如沸點(diǎn)、蒸氣壓、密度、溶解度、閃點(diǎn)、爆炸極限；d）反應(yīng)特性，如分解反應(yīng)、聚合反應(yīng)；e）腐蝕性數(shù)據(jù)，腐蝕性以及材質(zhì)的不相容性；f)熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性，如受熱是否分解、暴露于空氣中或被撞擊時(shí)是否穩(wěn)定；與其它物質(zhì)混合時(shí)的不良后果，混合后是否發(fā)生反應(yīng)；g）對(duì)于泄漏化學(xué)品的處置方法。4.1.2工藝技術(shù)信息工

4、藝技術(shù)信息至少應(yīng)包括：a）工藝流程簡(jiǎn)圖；b）工藝化學(xué)原理資料；c）設(shè)計(jì)的物料最大存儲(chǔ)量；d）安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等）；e）偏離正常工況后果的評(píng)估，包括對(duì)員工的安全和健康的影響。注：上述工藝技術(shù)信息通常包含在技術(shù)手冊(cè)、操作規(guī)程、操作法、培訓(xùn)材料或其他類似文件中。4.1.3工藝設(shè)備信息工藝設(shè)備信息至少應(yīng)包括：a）材質(zhì)；b）工藝控制流程圖（p&id)；c）電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖；d）泄壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)；e）通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖；f）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；g）物料平衡表、能量平衡表；h）計(jì)量控制系統(tǒng)；i）安全系統(tǒng)（如：聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)或抑制系統(tǒng)）。4.1.4工藝安全信息管理企業(yè)可以通過以

5、下途徑獲得所需的工藝安全信息：a）從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說明書（msds）；b）從項(xiàng)目工藝技術(shù)包的提供商或工程項(xiàng)目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；c)從設(shè)計(jì)單位獲得詳細(xì)的工藝系統(tǒng)信息，包括各專業(yè)的詳細(xì)圖紙、文件和計(jì)算書等；d)從設(shè)備供應(yīng)商處獲取主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊(cè)或圖紙，維修和操作指南、故障處理等相關(guān)的信息；e)機(jī)械完工報(bào)告、單機(jī)和系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件和資料；f)為了防止生產(chǎn)過程中誤將不相容的化學(xué)品混合，宜將企業(yè)范圍內(nèi)涉及的化學(xué)品編制成化學(xué)品互相反應(yīng)的矩陣表；通過查閱矩陣表確認(rèn)化學(xué)品之間的相容性。工藝安全信息通常包含在技術(shù)手冊(cè)、

6、操作規(guī)程、培訓(xùn)材料或其他工藝文件中。工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。4.2工藝危害分析4.2.1建立管理程序企業(yè)應(yīng)建立管理程序，明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進(jìn)建議。4.2.2明確小組成員及負(fù)責(zé)人工藝危害分析最好是由一個(gè)小組來完成并應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人，小組成員由具備工程和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、掌握工藝系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)以及工藝危害分析方法的人員組成。4.2.3工藝危害分析頻次與更新企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進(jìn)行一次工藝危害分析，識(shí)別、評(píng)估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)每三年對(duì)以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，涉及劇毒化學(xué)品

7、的工藝可結(jié)合法規(guī)對(duì)現(xiàn)役裝置評(píng)價(jià)要求頻次進(jìn)行。4.2.4文件記錄企業(yè)應(yīng)確保這些建議可以及時(shí)得到解決，并且形成相關(guān)文件和記錄。如：建議采納情況、改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃、工作方案、時(shí)間表、驗(yàn)收、告知相關(guān)人員等。4.2.5企業(yè)可選擇采取下列方法的一種或幾種，來分析和評(píng)價(jià)工藝危害：a)故障假設(shè)分析（what -if）；b)檢查表（checklist）；c)“如果-怎么樣？”“what if ”+“檢查表”“checklist”；d)預(yù)先危險(xiǎn)分析（pha）；e)危險(xiǎn)及可操作性研究（hazop）；f)故障類型及影響分析（fmea）；g)事故樹分析(fta)；或者等效的其他方法。4.2.6無論選用哪種方法，工藝危害分析

8、都應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：a)工藝系統(tǒng)的危害；b)對(duì)以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的審查；c)控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時(shí)的后果；d)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施；e)人為因素；f)失控后可能對(duì)人員安全和健康造成影響的范圍。4.2.7在裝置投產(chǎn)后，需要與設(shè)計(jì)階段的危害分析比較；由于經(jīng)常需要對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行更新，對(duì)于復(fù)雜的變更或者變更可能增加危害的情形，需要對(duì)發(fā)生變更的部分進(jìn)行危害分析。在役裝置的危害分析還需要審查過去幾年的變更、本企業(yè)或同行業(yè)發(fā)生的事故和嚴(yán)重未遂事故。4.3操作規(guī)程4.3.1操作規(guī)程編制企業(yè)應(yīng)編制并實(shí)施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相

9、關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：a）初始開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個(gè)操作階段的操作步驟；b）正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；c）安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)和抑制系統(tǒng)）等。4.3.2操作規(guī)程審查企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。4.3.3操作規(guī)程的使用和控制企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他

10、們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識(shí)到操作規(guī)程是強(qiáng)制性的。企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。4.4培訓(xùn)4.4.1建立并實(shí)施培訓(xùn)管理程序企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審查和演練，確保員工了解工藝系統(tǒng)的危害，以及這些危害與員工所從事工作的關(guān)系，幫助員工采取正確的工作方式避免工藝安全事故。4.4.2程序內(nèi)容和培訓(xùn)頻次培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評(píng)估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)

11、估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。4.4.3培訓(xùn)記錄保存企業(yè)應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。為了保證相關(guān)員工接觸到必需的工藝安全信息和程序，又保護(hù)企業(yè)利益不受損失，企業(yè)可依具體情況與接觸商業(yè)秘密的員工簽訂保密協(xié)議。4.5承包商管理4.5.1承包商的界定承包商為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修、安裝等多種類型的作業(yè)，企業(yè)的工藝安全管理應(yīng)包括對(duì)承包商的特殊規(guī)定，確保每名工人謹(jǐn)慎操作而不危及工藝過

12、程和人員的安全。4.5.2企業(yè)責(zé)任企業(yè)在選擇承包商時(shí)，要獲取并評(píng)估承包商目前和以往的安全表現(xiàn)和目前安全管理方面的信息。企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息，進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，全過程控制風(fēng)險(xiǎn)；定期評(píng)估承包商表現(xiàn)；保存承包商在工作過程中的傷亡、職業(yè)病記錄。相關(guān)管理要求參照“aq/t3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則8.2承包商管理”執(zhí)行。4.5.3承包商責(zé)任承包商應(yīng)確保工人接受與工作有關(guān)的工藝安全培訓(xùn)；確保工人知道與他們作業(yè)有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息和應(yīng)急預(yù)案，確保工人了解設(shè)備安全手冊(cè)，包括標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程在內(nèi)的安全作業(yè)規(guī)程。承包商應(yīng)保存上

13、述培訓(xùn)記錄，記錄應(yīng)該包括個(gè)人資料、培訓(xùn)時(shí)間、考核情況等。4.6試生產(chǎn)前安全審查4.6.1組建小組并明確職責(zé)試生產(chǎn)前安全申查工作應(yīng)由一個(gè)有組織的小組及責(zé)任人來完成，并應(yīng)明確試生產(chǎn)前安全審查的職責(zé)是確保新建項(xiàng)目或重大工藝變更項(xiàng)目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故的發(fā)生。小組的成員和規(guī)模根據(jù)具體情況而定。4.6.2準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作包括但不限于以下內(nèi)容：a）明確試生產(chǎn)前安全檢查的范圍、日程安排；b）編制或選擇合適的安全檢查清單；c）組建試生產(chǎn)前安全檢查小組，明確職責(zé)。檢查小組應(yīng)該具備如下知識(shí)和技能：1）熟悉相關(guān)的工藝過程；2）熟悉相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；3）熟悉相關(guān)設(shè)備，能夠分辨設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝是否符合設(shè)計(jì)意圖

14、；4）熟悉工廠的生產(chǎn)和維修活動(dòng)；5）熟悉企業(yè)/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。4.6.3現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查小組根據(jù)檢查清單對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝好的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進(jìn)行目視檢查，確認(rèn)是否已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求完成了相關(guān)設(shè)備、儀表的安裝和功能測(cè)試。檢查小組應(yīng)確認(rèn)工藝危害分析報(bào)告中的改進(jìn)措施和安全保障措施是否已經(jīng)按要求予以落實(shí)；員工培訓(xùn)、操作程序、維修程序、應(yīng)急反應(yīng)程序是否完成。4.6.4編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，檢查小組應(yīng)編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告，記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項(xiàng)的狀態(tài)。在裝置投產(chǎn)后，項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人還需要完成“試生產(chǎn)后需要完成檢查項(xiàng)”。在檢查清單中所有的檢查項(xiàng)都完成后，對(duì)試生產(chǎn)前安全檢

15、查報(bào)告進(jìn)行最后更新，得到最終版本，并予以保留。4.7機(jī)械完整性4.7.1新設(shè)備的安裝企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)某绦虼_保設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)安裝符合設(shè)備設(shè)計(jì)規(guī)格要求和制造商提出的安裝指南，如防止材質(zhì)誤用、安裝過程中的檢驗(yàn)和測(cè)試。檢驗(yàn)和測(cè)試應(yīng)形成報(bào)告，并予以留存。壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等國(guó)家有強(qiáng)制的設(shè)計(jì)、制造、安裝、登記要求的，必須滿足法規(guī)要求，并保留相關(guān)證明文件和記錄。4.7.2預(yù)防性維修企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施預(yù)防性維修程序，對(duì)關(guān)鍵的工藝設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的測(cè)試和檢驗(yàn)。及早識(shí)別工藝設(shè)備存在的缺陷，并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或替換，以防止小缺陷和故障演變成災(zāi)難性的物料泄漏，釀成嚴(yán)重的工藝安全事故。預(yù)防性維修包括但不限于以下內(nèi)容：a）

16、檢驗(yàn)壓力容器和儲(chǔ)罐、校驗(yàn)安全閥，對(duì)換熱器管程測(cè)厚或進(jìn)行壓力試驗(yàn)；b）清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件；c）測(cè)試消防水系統(tǒng)、對(duì)可燃/有毒氣體報(bào)警系統(tǒng)/緊急切斷閥/報(bào)警和聯(lián)鎖進(jìn)行功能測(cè)試；d）監(jiān)測(cè)壓縮機(jī)的振動(dòng)狀況、對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行測(cè)溫分析等。4.7.3設(shè)備報(bào)廢和拆除企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備報(bào)廢和拆除程序，明確報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和拆除的安全要求。4.7.4機(jī)械完整性相關(guān)的培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)安排參與設(shè)備管理、使用、維修、維護(hù)的相關(guān)人員接受培訓(xùn)，達(dá)到以下目的：a）了解開展維修作業(yè)所設(shè)計(jì)的工藝的基本情況，包括存在的危害和維修過程中正確的應(yīng)對(duì)措施；b）掌握作業(yè)程序，包括作業(yè)許可證、維修、維護(hù)程序和要求；c）熟悉與維修活動(dòng)相關(guān)的其

17、他安全作業(yè)程序，如動(dòng)火程序、變更程序等；d）檢驗(yàn)和測(cè)試人員取得法規(guī)要求的資質(zhì)。4.8作業(yè)許可企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，對(duì)可能給工藝活動(dòng)帶來風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)進(jìn)行控制。對(duì)具有明顯風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，如：用火、破土、開啟工藝設(shè)備或管道、起重吊裝、進(jìn)入防爆區(qū)域等，明確工作程序和控制準(zhǔn)則，并對(duì)作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)保留作業(yè)許可票證，以了解作業(yè)許可程序執(zhí)行的情況，以便持續(xù)改進(jìn)。4.9變更管理4.9.1企業(yè)應(yīng)建立變更管理程序，強(qiáng)化對(duì)化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制，確定變更的類型、等級(jí)、實(shí)施步驟等，確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽(yù)。4.9.2變更

18、管理應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：a）變更的技術(shù)基礎(chǔ)；b）變更對(duì)員工安全和健康的影響；c）是否修改操作規(guī)程；d）為變更選擇正確的時(shí)間；e）為計(jì)劃變更授權(quán)。4.9.3相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)進(jìn)行更新。4.9.4有可能受變更影響的企業(yè)和承包商的員工必須在開工前被告知變更或者得到相關(guān)培訓(xùn)。4.9.5工藝變更相關(guān)的管理要求可參照“aq/t3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則11變更管理”執(zhí)行。4.10應(yīng)急管理4.10.1建立并執(zhí)行應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，執(zhí)行應(yīng)急演練計(jì)劃，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備應(yīng)對(duì)緊急情況的意識(shí)，并且能夠及時(shí)采取正確的應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)急演練計(jì)劃應(yīng)包括小規(guī)模危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏處理的程

19、序。4.10.2應(yīng)急反應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備企業(yè)需要建立一套整體應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案通常以書面文件的形式規(guī)定工廠該如何應(yīng)對(duì)異常或緊急情況。對(duì)于規(guī)模較大、工藝較復(fù)雜的工廠，除整體應(yīng)急預(yù)案外，還需要針對(duì)各種具體的假想事故情形制訂具體的應(yīng)對(duì)措施。4.10.3編制應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案是企業(yè)應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。應(yīng)急預(yù)案編制可參照“aq/t3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則13.3應(yīng)急預(yù)案”。4.10.4應(yīng)急響應(yīng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急反應(yīng)小組，通常是由企業(yè)人員組成，也可包括外部人員；每個(gè)小組成員的職責(zé)應(yīng)明確，確保成員對(duì)于責(zé)任和授權(quán)不存在疑問。緊急情況發(fā)生時(shí)，相關(guān)的負(fù)責(zé)人可以根據(jù)應(yīng)急反應(yīng)手冊(cè)，確定安全區(qū)域，并指

20、揮人員撤離到安全的地方。應(yīng)急小組成員需要根據(jù)以往培訓(xùn)獲得的技能，或借助應(yīng)急反應(yīng)手冊(cè)的指導(dǎo)，啟動(dòng)工藝系統(tǒng)的緊急操作，如緊急停車、操作應(yīng)急閥門、切斷電源、開啟消防設(shè)備、控制無關(guān)人員進(jìn)入控制區(qū)域等。企業(yè)應(yīng)授權(quán)這些人員，在緊急情況下，有權(quán)根據(jù)需要將工藝系統(tǒng)停車，并且在他們認(rèn)為必要時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)。企業(yè)還應(yīng)保證應(yīng)急人員能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)各自崗位。4.10.5應(yīng)急培訓(xùn)和演練4.10.5.1企業(yè)應(yīng)給予一般員工和承包商員工基本的應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)該有助于他們了解：a）工廠可能發(fā)生的緊急情況；b）如何報(bào)告所發(fā)生的緊急情況；c）工廠的平面位置、緊急撤離路線和緊急出口；d）安全警報(bào)及其應(yīng)急響應(yīng)的要求；e）緊急集合點(diǎn)

21、的位置及清點(diǎn)人數(shù)的要求。4.10.5.2企業(yè)應(yīng)定期培訓(xùn)應(yīng)急反應(yīng)小組的成員，使其獲得和保持應(yīng)對(duì)緊急情況和控制事故的知識(shí)及能力，并參與實(shí)際的演習(xí)。4.10.5.3企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況決定，是否有必要針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況與工廠附近的社區(qū)進(jìn)行交流，或給予他們必要的培訓(xùn)。通常使社區(qū)了解下列信息，以便在發(fā)生緊急情況時(shí)，知道如何撤離和保護(hù)自己：a）工廠的基本情況；b）工廠生產(chǎn)過程中存在的主要危害；c)工廠目前采取的主要安全措施；d)緊急情況或事故發(fā)生時(shí)，會(huì)給周邊帶來什么影響；e)緊急情況或事故發(fā)生時(shí)，周邊社區(qū)應(yīng)該如何正確應(yīng)對(duì)。4.11工藝事故/事件管理4.11.1工藝事故/事件調(diào)查和處理程序企業(yè)應(yīng)制訂工藝

22、事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識(shí)別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生。該程序應(yīng)能夠：a)準(zhǔn)確劃分事故的類別；b)明確調(diào)查小組的要求和職責(zé)；c)提出與事故調(diào)查有關(guān)的培訓(xùn)要求；d)鼓勵(lì)員工報(bào)告各類事故/事件，包括未遂事故；e)通過事故調(diào)查找出導(dǎo)致事故的直接原因和根源，并提出對(duì)應(yīng)的改進(jìn)措施，以防止發(fā)生類似事故或減輕事故發(fā)生時(shí)的后果；f)及時(shí)落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告中的改進(jìn)措施；g)提出事故調(diào)查的文件要求。4.11.2成立調(diào)查組調(diào)查組要包括至少一名工藝方面的專家，如果事故涉及承包商的工作還要包括承包商員工，還有其他具備相關(guān)知識(shí)的人員和有調(diào)查和分析事故經(jīng)驗(yàn)的人員。4.11.3事

23、故調(diào)查時(shí)機(jī)和方法事故調(diào)查的啟動(dòng)應(yīng)盡可能迅速，一般不晚于事故發(fā)生后48 h。可以選擇的事故根源分析方法有很多種，如頭腦風(fēng)暴（brainstorming）、事故樹（fta）等。4.11.4證據(jù)收集在事故調(diào)查過程中收集的證據(jù)包括：a）物理證據(jù)：殘余的物料、受損的設(shè)備、儀表、管線等；b）位置證據(jù)：事故發(fā)生時(shí)人、設(shè)備等所處的位置，工藝系統(tǒng)的位置狀態(tài)；c）電子證據(jù)：控制系統(tǒng)中保存的工藝數(shù)據(jù)、電子版的操作規(guī)程、電子文檔記錄、操作員操作記錄等；d）書面證據(jù)：交接班記錄、開具的作業(yè)許可證、書面的操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；e）相關(guān)人員：目擊者、受害人、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及相關(guān)人員面談、情況說明等。4.11

24、.4編制事故報(bào)告、落實(shí)改進(jìn)措施4.11.4.1事故調(diào)查報(bào)告事故調(diào)查完成后，需要編制事故調(diào)查報(bào)告，報(bào)告至少包括以下內(nèi)容：a）事故發(fā)生的日期；b）調(diào)查初始數(shù)據(jù)；c）事故過程、損失的描述；d）造成事故的原因；e）調(diào)查過程中提出的改進(jìn)措施。4.11.4.2跟蹤落實(shí)改進(jìn)措施企業(yè)應(yīng)規(guī)定如何跟蹤、落實(shí)事故調(diào)查小組提出的改進(jìn)措施。在實(shí)際執(zhí)行改進(jìn)措施的過程中，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)因?yàn)榭陀^條件的限制，某些最初提出的改進(jìn)措施難以實(shí)際落實(shí)，或者有更好的方案可以采用，都需要有書面的說明和記錄。4.11.4.3調(diào)查報(bào)告保存期限重大事故報(bào)告永久保存，一般事故至少保存5年。除政府要求的報(bào)告外，企業(yè)應(yīng)對(duì)事故報(bào)告保存的期限予以明確。4.1

25、1.5未遂事故/事件管理和經(jīng)驗(yàn)共享企業(yè)應(yīng)制定未遂事故或事件管理程序，鼓勵(lì)員工報(bào)告未遂事故/事件，組織對(duì)未遂事故/事件進(jìn)行調(diào)查、分析，找出事故根源，預(yù)防事故發(fā)生。完成事故、未遂事故調(diào)查后，企業(yè)要組織開展內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流，同時(shí)應(yīng)注重外部事故信息和教訓(xùn)的引入，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和控制水平。4.12符合性審核4.12.1企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性。4.12.2符合性審核的范圍策劃工藝安全符合性審核的范圍時(shí)，需要考慮以下因素：a）企業(yè)的政策和適用的法規(guī)要求；b）工廠的性質(zhì)（加工、儲(chǔ)存、其他）；c）工廠的地理位置；d）覆蓋的裝置、設(shè)施、

26、場(chǎng)所；e）需要審核的工藝安全管理要素；f）上次審核后相關(guān)因素的變更（如：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝設(shè)備相鄰建筑、設(shè)備或人員等）；g)人力資源。4.12.3審核組織和審核頻次審核組中至少包括一名工藝方面的專家。如果只是對(duì)個(gè)別工藝安全系統(tǒng)管理要素進(jìn)行審核，也可以由一名審核人員完成。審核組成員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)、掌握審核方法，并具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和良好的溝通能力。企業(yè)的符合性審核程序中應(yīng)明確如何確定審核的頻率。在確定符合性審核頻率時(shí)需要考慮的因素包括：a）法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、企業(yè)的政策；b）工廠風(fēng)險(xiǎn)的大??；c）工廠的歷史情況；d）工廠安全狀況；e）類似工廠或工藝出現(xiàn)的安全事故。4.12.4審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)審核過

27、程要形成文件，發(fā)現(xiàn)的工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過程中存在的差距，應(yīng)予以記錄，并提出和落實(shí)改進(jìn)措施。現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組需要編制工藝審核報(bào)告，提出需要改進(jìn)的方面。最近兩次的審核報(bào)告應(yīng)存檔。附錄a（資料性附錄）石油化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則應(yīng)用范例a.1簡(jiǎn)介企業(yè)名稱：石油化工企業(yè)甲是目前世界上乙烯單線產(chǎn)能最大裝置之一，并有聚乙烯裝置、苯乙烯裝置、芳烴抽提裝置、聚苯乙烯裝置、丙烯腈裝置、聚丙烯裝置和丁二烯裝置。具有世界級(jí)上下游一體化的特點(diǎn)，體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。采用了世界上最先進(jìn)的工藝技術(shù)，生產(chǎn)主要產(chǎn)品：乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、丙烯、丙烯腈、聚丙烯、丁二烯、苯、甲苯及副產(chǎn)品等，每年可向市場(chǎng)提供國(guó)

28、內(nèi)緊缺的高質(zhì)量、多規(guī)格、寬覆蓋面的石化產(chǎn)品。管理模式：建立安全管理體系，設(shè)立hsse（健康、安全、保衛(wèi)、環(huán)保）部門，負(fù)責(zé)具體的健康、安全、保衛(wèi)、環(huán)保（以下簡(jiǎn)稱hsse）事務(wù)實(shí)施。a.2hsse方針、目標(biāo)和承諾企業(yè)甲的hsse方針由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。同時(shí)企業(yè)甲的員工和承包商在hsse承諾板上簽字。a.3工藝安全信息a.3.1工藝安全信息的重要性開展工藝危害分析前，企業(yè)應(yīng)完成書面工藝安全信息建立。工藝安全信息的重要性包括：a)對(duì)工藝系統(tǒng)的準(zhǔn)確描述，依據(jù)正確的工藝信息進(jìn)行生產(chǎn)、操作和變更，有效避免工藝事故發(fā)生；b)是開展工藝危害分析的基礎(chǔ)；c)確保生產(chǎn)和維修符合最初設(shè)計(jì)的意圖；

29、d)是進(jìn)行工藝系統(tǒng)改造的重要依據(jù)；e)是記錄和積累工廠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)操作、維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。a.3.2與工廠儲(chǔ)存、使用和生產(chǎn)的化學(xué)品的危害相關(guān)的信息建立msds信息管理系統(tǒng)，確保所有化學(xué)品都有相應(yīng)的最新版本msds，并可以方便地獲取所需要的msds。a.3.3獲取工藝安全信息的途徑企業(yè)可以通過多種途徑獲得所需的工藝安全信息，一般可在企業(yè)的內(nèi)網(wǎng)上設(shè)立生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)更新，使用最新版本，在需要時(shí)及時(shí)獲取。例如：企業(yè)生產(chǎn)管理系統(tǒng)（pmis）顯示了信息菜單、數(shù)據(jù)報(bào)表、靜態(tài)報(bào)告、應(yīng)急操作、程序文件和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單等等。a.4工藝危害分析a.4.1任務(wù)描述對(duì)任務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行描述，介紹與任務(wù)相關(guān)的客觀存在的

30、風(fēng)險(xiǎn)。建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序，明確工藝危害分析的過程、方法和人員，對(duì)生產(chǎn)的整個(gè)運(yùn)行周期中遇到的或因運(yùn)作而產(chǎn)生的危害、威脅、潛在危險(xiǎn)事件和影響進(jìn)行系統(tǒng)分析。見圖a.1。a.4.2識(shí)別危害和潛在影響所有類別的潛在風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、評(píng)估，可從以下方面考慮：a)人員安全考慮由于危險(xiǎn)事件的影響，造成人員的急性傷害；b)人員健康考慮由于職業(yè)接觸危害物，可能損害人員健康；c)環(huán)保考慮對(duì)周圍環(huán)境的短期、長(zhǎng)期破壞；d)財(cái)產(chǎn)損失考慮由于事故造成的設(shè)備損壞或停車造成的損失；e)聲譽(yù)考慮事故造成公司名譽(yù)的反面影響；f)與任務(wù)相關(guān)的任何其他危險(xiǎn)。a.4.3評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：立足于對(duì)員工、資產(chǎn)、環(huán)境、聲譽(yù)所產(chǎn)生危害的概率和后果的嚴(yán)

31、重性進(jìn)行計(jì)算。風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算公式為:r=pc式中：r風(fēng)險(xiǎn)；p發(fā)生的概率；c結(jié)果的嚴(yán)重性。后果分析：量化危險(xiǎn)事件潛在損失，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來判斷，也可用稍復(fù)雜方法建立實(shí)際模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。a.4.4控制和降低危害手段的選擇：a)進(jìn)行最小風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)：在設(shè)計(jì)上消除危險(xiǎn)；b)應(yīng)用安全裝置：通過固定的、自動(dòng)的、或其它安全防護(hù)設(shè)計(jì)或裝置，使風(fēng)險(xiǎn)減少到可接受水平；c)提供報(bào)警裝置：采用報(bào)警裝置檢測(cè)危險(xiǎn)狀況，向有關(guān)人員發(fā)出適當(dāng)?shù)膱?bào)警信號(hào)；d)制定專用的程序和進(jìn)行培訓(xùn)；e)剩余風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)目前沒有控制措施，記錄每個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)以及解決辦法不完善的原因。a.4.5控制和預(yù)防措施的實(shí)施及跟蹤a.4.5.1控制和預(yù)防措施應(yīng)包括以下內(nèi)容:a)

32、所有的危害、影響和威脅已確定；b)危險(xiǎn)事件的發(fā)生可能性和后果已被評(píng)估；c)阻止危害發(fā)生的控制手段到位；d)降低事故危害的準(zhǔn)備工作到位。a.4.5.2對(duì)整個(gè)控制的過程進(jìn)行跟蹤以減小風(fēng)險(xiǎn)，然后對(duì)執(zhí)行的情況進(jìn)行定期分析回顧，見圖a.1。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法危險(xiǎn)識(shí)別操作危險(xiǎn)外部危險(xiǎn)自然危險(xiǎn)人為錯(cuò)誤危險(xiǎn)情景分析后果分析可能性分析風(fēng)險(xiǎn)降低?風(fēng)險(xiǎn)分析操作yes是制定降低風(fēng)險(xiǎn)措施no否其它考慮其它危險(xiǎn)剩余風(fēng)險(xiǎn)管理圖a.1風(fēng)險(xiǎn)分析回顧a.4.6選擇恰當(dāng)?shù)姆治鯽.4.6.1根據(jù)改進(jìn)措施的優(yōu)先等級(jí)，評(píng)估控制方法的有效性，一般由定性到定量，由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，見圖a.2。l定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-qral重大事故風(fēng)險(xiǎn)-marl故障樹分析-f

33、tal失效模式與效果分析-fmeal保護(hù)層分析-lopal危險(xiǎn)與可操作性研究-hazopl故障假設(shè)分析方法和安全檢查表分析l危害分析復(fù)雜性，定量結(jié)果和需要執(zhí)行的機(jī)能的上升順序圖a.2風(fēng)險(xiǎn)分析順序a.4.6.2危害分析：用來進(jìn)行初始危險(xiǎn)分析，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辨識(shí)，見表a.1。表a.1危害分析表危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門/車間/裝置組長(zhǎng)：參加人：編號(hào)基本業(yè)務(wù),或工藝流程問題分析根本原因合理的最壞后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估值預(yù)防/控制措施/執(zhí)行人人物能量環(huán)境正常異常嚴(yán)重性s可能性p風(fēng)險(xiǎn)值r1化學(xué)品、油品存放易燃、易爆品存放火災(zāi)、爆炸2化學(xué)品、油品管理、轉(zhuǎn)運(yùn)化學(xué)品有毒/易揮發(fā)人員中毒3貨物搬運(yùn)搬運(yùn)車上貨物過高砸傷4貨物

34、搬運(yùn)電器短路火災(zāi)、爆炸5設(shè)備和儀表檢修、維護(hù)未達(dá)到檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)、爆炸、物體打擊6機(jī)加工誤動(dòng)作、個(gè)人防護(hù)用品使用不當(dāng)人體傷害a.4.6.3wift方法 故障假設(shè)和安全檢查表分析將故障假設(shè)分析方法（what-if）和安全檢查表分析方法（checklist）結(jié)合起來應(yīng)用。見表a.2。表a.2操作的整體性和可靠性頻度（原因）f嚴(yán)重性（后果）s可能性（安全裝置）p綜合保障措施的預(yù)期效果分?jǐn)?shù)pp建議累加風(fēng)險(xiǎn)ar可管理性m1.關(guān)鍵設(shè)備故障，例如氣體探測(cè)器/安全閥/緊急停車閥門等。31.裝置破壞101在跳閘前報(bào)警33確認(rèn)適當(dāng)?shù)陌踩胧?，如?bào)警，雙套表決設(shè)備，備用設(shè)備，定期檢查和檢定，緩沖能力，防火，設(shè)備的

35、爆炸等級(jí)，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)組合提供以減少大的危害的風(fēng)險(xiǎn)到容許的水平。1622.裝置損壞2.冗余設(shè)備23.裝置緊急停車3.備用設(shè)備34.釋放到大氣4.定期檢查和檢定25.緩沖儲(chǔ)存使得其它的裝置部分繼續(xù)運(yùn)行3a.4.6.4hazop 危險(xiǎn)及可操作性研究hazop是一種進(jìn)行危險(xiǎn)和可操作性研究的重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工具，每5年回顧一次。hazop內(nèi)容如下：a)確認(rèn)所有導(dǎo)致問題的偏差的原因；b)在沒考慮現(xiàn)存的任何安全措施的情況下確認(rèn)偏差的結(jié)果；c)確認(rèn)它們是否是安全、環(huán)境或操作問題；d)評(píng)估導(dǎo)致重大后果的安全措施，確定它們對(duì)后果的嚴(yán)重性是否充足，并提出建議；e)對(duì)判斷為導(dǎo)致經(jīng)常性及重大的后果，提出消除或減輕措施的建

36、議。詳見表a.3。在小組完成所有引導(dǎo)詞審查之后，逐項(xiàng)審查每一個(gè)節(jié)點(diǎn)。按照工藝流程，直到p&id全部審查完畢。表a.3hazop記錄project：項(xiàng)目：rec.版次dat日期author作者tablesheetofefd section：efd部分hazop會(huì)議編號(hào)表格：design intention設(shè)計(jì)目的：hazop小組：efd：rev：版次引導(dǎo)詞/s原因后果安全措施建議n偏離引導(dǎo)詞清單無流量no flow儀表instrumentation腐蝕/侵蝕corrosion/erosion倒流reverse flow減壓relief設(shè)備選址equipment siting流量增大more fl

37、ow污染contamination以往事故previous incidents流量減小less flow化學(xué)品特性properties of chemicals人為因素human factors壓力增大more pressure破裂/泄漏rupture/leak安全safety壓力減小less pressure火源ignition環(huán)境environment液位升高more level維護(hù)故障service failure液位降低less level異常運(yùn)行abnormal operation溫度升高more temperature取樣sampling溫度降低less temperature維護(hù)

38、maintenancea.4.6.5lopa保護(hù)層分析保護(hù)層分析依據(jù)事件樹邏輯原理層層保護(hù)，由一重或多重保護(hù)層阻止最終嚴(yán)重后果發(fā)生，見圖a.3。lopa：保護(hù)層分析連鎖報(bào)警工藝報(bào)警工藝值正常操作安全儀表系統(tǒng)基本工藝控制系統(tǒng)操作員干預(yù)泄壓閥爆破膜dike主動(dòng)保護(hù)層被動(dòng)保護(hù)層應(yīng)急響應(yīng)層工廠和應(yīng)急響應(yīng)保護(hù)安全層工藝控制層工藝控制層應(yīng)急停車工藝停車緩解后果可能性圖a.3保護(hù)層分析a.4.6.6fmea失效模式與效果分析是一種可靠性模式及影響分析方法，它能識(shí)別影響系統(tǒng)性能、產(chǎn)生重大后果的故障。fmea可應(yīng)用于電氣維護(hù)和新建電氣系統(tǒng)。見表a.4。表a.4電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)fmea分析記錄系統(tǒng)：電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)故

39、障模式與影響分析日期子系統(tǒng)制表項(xiàng)目組長(zhǎng)組員：序號(hào)分析項(xiàng)目功能故障模式推斷原因?qū)ο到y(tǒng)影響故障檢測(cè)方法故障等級(jí)（嚴(yán)重度s）發(fā)生頻率r備注建議措施1主開關(guān)q0過載保護(hù)、短路保護(hù)、開、關(guān)不能關(guān)閉主接點(diǎn)接觸不好（由于磨損、發(fā)熱變形造成）不能啟動(dòng)1、測(cè)量接觸電阻2、外觀檢查42.18.4定期檢測(cè)、有問題及時(shí)更換、有程序控制、預(yù)防性試驗(yàn)機(jī)械故障2.510合不到位機(jī)械故障電機(jī)缺相燒毀或者跳閘停機(jī)1、測(cè)量接觸電阻2、外觀檢查42.510觸點(diǎn)不好2.18.4不能打開保護(hù)不動(dòng)作電纜/電機(jī)發(fā)熱燒毀1、測(cè)量接觸電阻2、外觀檢查41.66.4機(jī)械故障2.510觸點(diǎn)粘連1.87.2絕緣擊穿潮濕/發(fā)熱1.87.2a.4.6.

40、7mar重大事故風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)對(duì)重大事故后果預(yù)測(cè)，一旦風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別出來將采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)在報(bào)告線以下，見圖a.4。重大事故風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)內(nèi)容：a)提供整個(gè)公司重大事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；b)對(duì)修訂措施優(yōu)先選用的區(qū)域和進(jìn)一步評(píng)估；c)提供連續(xù)降低的過程；d)確保公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)基于優(yōu)先原則，制定風(fēng)險(xiǎn)矩陣來測(cè)量持續(xù)降低風(fēng)險(xiǎn)和重大事故風(fēng)險(xiǎn)回顧；e)至少5年回顧一次。圖a.4重大風(fēng)險(xiǎn)事故預(yù)測(cè)a.4.6.8整個(gè)生命周期危害分析工藝危害分析適用于工廠整個(gè)生命周期，不同階段使用相應(yīng)工具，保證在整個(gè)生命周期內(nèi)，運(yùn)用pdca原則全過程控制風(fēng)險(xiǎn)。見圖a.5。建立操作設(shè)計(jì)識(shí)別危險(xiǎn)立法維護(hù)確認(rèn)緊急響應(yīng)吸取的教訓(xùn)操作程序變更管理工藝風(fēng)險(xiǎn)分析

41、工藝安全信息緊急演練檢查進(jìn)度表保護(hù)裝置操作范圍hse回顧安全程序預(yù)開車安全審查資產(chǎn)照管事故調(diào)查合規(guī)性審計(jì)維護(hù)程序報(bào)警管理工作控制管道完整性工藝安全標(biāo)準(zhǔn)重大事故風(fēng)險(xiǎn)審查加工維護(hù)工程技術(shù)規(guī)程緊急計(jì)劃?rùn)z查培訓(xùn)和能力文件psm度量圖a.5生命周期模型a.5安全操作程序（sop）a5.1安全操作程序應(yīng)明確有毒有害物料，確定安全風(fēng)險(xiǎn)、工藝危害、環(huán)境危害和員工的職業(yè)健康危害。a5.2安全操作程序（sop）的管理a5.2.1sop審核主要內(nèi)容 見表a.5。a5.2.2sop文件統(tǒng)一格式，包括生產(chǎn)準(zhǔn)備、停開車操作、正常操作、故障處理等內(nèi)容；在變更完成后，有專人修訂sop，專人修訂pid；變更后的操作說明和變更管

42、理（moc）復(fù)印件放置在操作崗位。a5.2.3通過仿真系統(tǒng)對(duì)員工進(jìn)行sop培訓(xùn)，培訓(xùn)方式是內(nèi)操帶外操，資深操作人員傳授操作經(jīng)驗(yàn)與操作技巧。表a.5sop內(nèi)部審核計(jì)劃審核目的評(píng)價(jià)sop符合性及有效性審核范圍生產(chǎn)部相關(guān)工廠審核準(zhǔn)則工廠一體化管理體系相關(guān)要求審核日期小組審核報(bào)告日期審核組名單組長(zhǎng)組員分組安排審核工廠審核內(nèi)容工廠1工廠2工廠3工廠4工廠51、sop的更新情況2、sop的放置情況3、sop的使用與遵守情況4、sop的內(nèi)容完整性5、sop的培訓(xùn)情況a.6培訓(xùn)a.6.1工藝安全培訓(xùn)對(duì)象、方式和內(nèi)容a.6.1.1工藝安全管理培訓(xùn)的主要對(duì)象：生產(chǎn)部員工及維護(hù)人員。a.6.1.2培訓(xùn)的實(shí)施形式為：

43、a)課堂授課、作業(yè)控制理論培訓(xùn)課程等；b)仿真工藝安全模型培訓(xùn)；c)vta（網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)助手）考試，用來評(píng)估培訓(xùn)人員的對(duì)工藝安全管理培訓(xùn)所達(dá)到的效果。a.6.1.3工藝安全培訓(xùn)內(nèi)容至少包含以下內(nèi)容：a)工藝概述；b)操作程序；c)工藝特有的危害和健康危害；d)應(yīng)急操作。a.6.2新員工hsse入門培訓(xùn)a.6.2.1培訓(xùn)的后三天針對(duì)生產(chǎn)部員工，內(nèi)容主要關(guān)于工藝及職業(yè)安全，以課堂授課的形式進(jìn)行。見表a.6。表a.6新員工培訓(xùn)計(jì)劃第一天第二天第三天第四天第五天hsse總體介紹防火/滅火器/呼吸器使用高空防摔工作許可證工作許可證系統(tǒng)操作事故報(bào)告防火/滅火器/呼吸器使用梯子/腳手架安全能源隔離工作許可證系統(tǒng)

44、操作保安/應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)急救危險(xiǎn)化學(xué)品安全動(dòng)火作業(yè)工作許可證系統(tǒng)操作職業(yè)衛(wèi)生與健康msds氮?dú)馐褂冒踩h(huán)境常識(shí)現(xiàn)場(chǎng)急救個(gè)人防護(hù)用品受限空間進(jìn)入工作許可證系統(tǒng)操作電氣安全氣體檢測(cè)a.6.2.2仿真模型（ots）的課程培訓(xùn)計(jì)劃見表a,7表a,7（*裝置）仿真培訓(xùn)計(jì)劃課程活動(dòng)方法-模塊狀態(tài)狀態(tài)0.5h小組討論如何培訓(xùn)和評(píng)估。使用個(gè)人日志引進(jìn)ots系統(tǒng)硬件、熟悉os工作站os工作站培訓(xùn)師站delta v應(yīng)用站esd觸摸盤彩色打印機(jī)的使用現(xiàn)場(chǎng)站工程站電子白板的使用和打印功能故障報(bào)告程序?qū)彶楹涂偨Y(jié)裝載工藝模塊和建立初始條件至穩(wěn)定狀態(tài)介紹培訓(xùn)手冊(cè)和討論工藝和原理介紹性能監(jiān)測(cè)理念，解釋功能使用艾默森圖紙和原理圖舉行

45、小組討論瀏覽設(shè)備，找到每件硬件示范如何將模塊裝載到系統(tǒng)上卸載模塊并關(guān)閉系統(tǒng)在所有斷開時(shí)凍結(jié)模塊2h系統(tǒng)開車裝載工藝模塊、練習(xí)和卸載模塊培訓(xùn)師站的示范現(xiàn)場(chǎng)操作設(shè)施培訓(xùn)師變量開關(guān)凍結(jié)-重啟動(dòng)選項(xiàng)討論初始條件的含義和演示不同的初始條件與有機(jī)會(huì)接觸控制臺(tái)的所有受訓(xùn)人員進(jìn)行鍵盤復(fù)習(xí)和練習(xí)示范按鍵的功能-全部練習(xí)恢復(fù)模塊演示演示裝載工藝模塊、建立初始條件至穩(wěn)定狀態(tài)介紹iv時(shí)演示模范動(dòng)作演示fod和如何使用它們（模擬）2h繼續(xù)控制臺(tái)操作使用手動(dòng)、自動(dòng)和聯(lián)機(jī)控制使用聯(lián)機(jī)回路使用pv跟蹤開發(fā)趨勢(shì)包熟悉屏幕所有參加者輪流操作，練習(xí)每個(gè)活動(dòng)，在日志中記錄意見在穩(wěn)定狀態(tài)下使用模塊實(shí)際演示培訓(xùn)師簽發(fā)日志2h繼續(xù)在os上聯(lián)系瀏覽功能評(píng)比瀏覽系統(tǒng)系統(tǒng)開車和停機(jī)模塊的裝載和卸載在穩(wěn)定條件下運(yùn)行模塊初始條件a.6.2.3仿真模型（ots）工藝安全培訓(xùn)課程目錄及界面，見表a.8。表a.8培訓(xùn)內(nèi)容涉及裝置/設(shè)備反應(yīng)器固定床反應(yīng)器單元流化床反應(yīng)器單元間歇反應(yīng)釜單元仿真動(dòng)力設(shè)備壓縮機(jī)單元離心泵單元co2壓縮機(jī)單元復(fù)雜控制液位控制系統(tǒng)單元傳熱設(shè)備鍋爐單元換熱器單元管式加熱爐單元塔設(shè)備精餾塔單元吸收解吸單元新單元催化劑萃取單元真空系統(tǒng)罐區(qū)仿真a.7承包商管理a.7.1承包商管理流程見圖a.6。辦證合格不合格業(yè)務(wù)洽談不合格合同作業(yè)hsse培訓(xùn)編寫h