aau_畢博KPI績(jī)效考核管理.ppt

1、,績(jī)效管理體系定義及其設(shè)計(jì)原則 績(jī)效管理體系的具體設(shè)計(jì) 績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 績(jī)效管理體系的實(shí)施建議,目錄,新的組織和運(yùn)作模式的高效運(yùn)作，要求總部和業(yè)務(wù)職能對(duì)業(yè)務(wù)的有效支持和服務(wù)，這也是紫光目前在績(jī)效管理中存在主要問題之一,總部職能部門,業(yè)務(wù)部門,直接業(yè)務(wù)支持（管理中心）,支持服務(wù),主要的績(jī)效決定因素,新的組織和運(yùn)作模式要求總部職能和直接業(yè)務(wù)支持部門（各個(gè)管理中心）向業(yè)務(wù)部門提供充分的支持服務(wù)，而不是目前的“管理者”角色 職能部門“超脫于”公司整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)，薪資收入剛性較大是造成這一現(xiàn)象的制度性原因之一 在推進(jìn)新的組織和運(yùn)作模式實(shí)施的同時(shí)，還需要推行相應(yīng)的績(jī)效管理體系

2、，從制度上保證各級(jí)職能部門的績(jī)效同業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)改進(jìn)和業(yè)務(wù)績(jī)效息息相關(guān)，以加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門的支持和服務(wù)意識(shí),高效的績(jī)效管理體系是企業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的重要的工具,績(jī)效管理體系是一套有機(jī)整合的流程和系統(tǒng)，專注于建立、收集、處理和監(jiān)控績(jī)效數(shù)據(jù)。它既能增強(qiáng)企業(yè)的決策能力，又能通過一系列綜合平衡的測(cè)量指標(biāo)來幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)策略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,績(jī)效管理體系的定義,績(jī)效管理體系怎樣幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)？,能把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的，可測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn) 能提供一條紐帶，把員工的工作職責(zé)和公司的目標(biāo)相連接 能用量化的指標(biāo)追蹤跨部門的、跨時(shí)段的績(jī)效變化 能為有根據(jù)的決策提供支持信息 能幫助及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，鼓勵(lì)持續(xù)的改進(jìn) 對(duì)達(dá)不

3、到預(yù)期目標(biāo)的實(shí)際績(jī)效表現(xiàn)，分析原因 對(duì)公司的關(guān)鍵能力和需要改進(jìn)的地方做到一目了然 能評(píng)估流程改進(jìn)的有效性 能鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)和協(xié)作精神 能代表一個(gè)企業(yè)怎樣評(píng)價(jià)它的員工 能為制定新的以績(jī)效為出發(fā)點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制提供工具,績(jī)效管理是聯(lián)系企業(yè)策略，外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和每個(gè)員工個(gè)人表現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個(gè)在具體工作崗位上的員工看到個(gè)人的付出對(duì)企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系 績(jī)效管理是企業(yè)內(nèi)部員工雙向交流的機(jī)制 績(jī)效管理是個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力提高的過程,也是一條連接企業(yè)目標(biāo)和個(gè)人的紐帶，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同員工個(gè)人業(yè)績(jī)緊密相連,業(yè)務(wù)流程指標(biāo),企業(yè)核心 競(jìng)爭(zhēng)能力,管理流程指標(biāo),責(zé)任部門指標(biāo),責(zé)任部門 競(jìng)爭(zhēng)能力,責(zé)任部門指標(biāo),

4、責(zé)任個(gè)人指標(biāo),員工個(gè)人 競(jìng)爭(zhēng)能力,責(zé)任個(gè)人指標(biāo),整合性的績(jī)效管理體系,策略面,企業(yè)必須能透過績(jī)效管理的過程和結(jié)果，不斷地進(jìn)行組織學(xué)習(xí)，以期透過了解績(jī)效指標(biāo)與策略目標(biāo)間因果關(guān)系，達(dá)到改進(jìn)策略規(guī)劃和提高績(jī)效管理的 效率,流程面,建立自策略目標(biāo)由上而下績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的流程(cascading goal setting) 績(jī)效目標(biāo)的考核和跟蹤機(jī)制與流程設(shè)計(jì)緊密聯(lián)系，使績(jī)效成果透明化，增加企業(yè)對(duì)績(jī)效的掌握度和後續(xù)的改善行動(dòng)能力 整合資源分配流程，如預(yù)算計(jì)劃、人力規(guī)劃，使績(jī)效目標(biāo)有足夠的財(cái)務(wù)、人力資源來完成目標(biāo) 完備獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并將績(jī)效成果與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤來激勵(lì)員工績(jī)效 強(qiáng)化組織間溝通，增加企業(yè)上下對(duì)績(jī)效目標(biāo)與成果

5、的了解，以期增強(qiáng)向心力并創(chuàng)造更好的績(jī)效,組織文化面,確認(rèn)與績(jī)效管理有關(guān)的重要技能 清晰定義績(jī)效管理的重要單位及其角色 創(chuàng)造企業(yè)以績(jī)效為導(dǎo)向的新文化與行為,信息技術(shù)面,信息技術(shù)必須能有效地儲(chǔ)存，分析，分發(fā)績(jī)效數(shù)據(jù)，使績(jī)效結(jié)果更即時(shí)化與透明化,成功的績(jī)效管理體系必須要能有效衡量企業(yè)在策略、流程、組織文化和信息技術(shù)等方面的表現(xiàn)，而不局限于財(cái)務(wù)方面,以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系是目前最有效的管理手段之一,客戶,我們的客戶如何看待我們？,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？,財(cái)務(wù),我們的股東如何看待我們？,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值？,企業(yè)愿景和戰(zhàn)略,平衡記分卡是

6、績(jī)效管理體系中最有效的管理體系之一 平衡記分卡是一種全面的績(jī)效考核體系，除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)層面公司是否能夠?yàn)楣蓶|創(chuàng)造價(jià)值？ 客戶層面購(gòu)買公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評(píng)判公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的？ 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運(yùn)作包括滿足客戶需求，保留客戶，財(cái)務(wù)計(jì)劃等。 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)？ 平衡記分卡體系包括事前和事后指標(biāo) 平衡記分卡體系強(qiáng)調(diào)不同績(jī)效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；在一個(gè)特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績(jī)表現(xiàn)往往不能補(bǔ)償其他領(lǐng)域的糟糕表現(xiàn) 公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)決定了選擇什么

7、樣的衡量指標(biāo),從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考核領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，進(jìn)而確定具體的考核指標(biāo)；并充分利用這些考核結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略的完成情況,以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系的推廣,平衡記分卡體系的實(shí)施,1. 企業(yè)戰(zhàn)略 從面向企業(yè)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展方向的企業(yè)戰(zhàn)略入手,2. 不同領(lǐng)域的關(guān)鍵成功要素 確定實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所必需滿足的在不同領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素和目標(biāo),3. 衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值 基于這些成功要素，有針對(duì)性的制定相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值，以跟蹤企業(yè)在這些方面取得的進(jìn)步,4. 實(shí)施 收集實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù)，形成平衡記分卡并以此作為對(duì)員工考核的基礎(chǔ)。同時(shí)，通過績(jī)效指標(biāo)的方向引導(dǎo)，使企業(yè)獲得持續(xù)性改進(jìn)的能力,從公司

8、戰(zhàn)略出發(fā)，確認(rèn)需要達(dá)到戰(zhàn)略要求所必需的關(guān)鍵成功要素,從這些關(guān)鍵成功要素出發(fā)，明確相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值,利用這些衡量指標(biāo)體系構(gòu)成的平衡記分卡體系進(jìn)行績(jī)效管理,通過平衡記分卡判斷員工是否達(dá)到了績(jī)效要求，以及在實(shí)施過程中指標(biāo)選確是否恰當(dāng),利用在這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域的實(shí)際績(jī)效結(jié)果評(píng)估是否究竟在多大程度上實(shí)現(xiàn)了在這些領(lǐng)域的既定目標(biāo),通過對(duì)這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域目標(biāo)達(dá)成情況評(píng)估公司戰(zhàn)略的實(shí)施情況,結(jié)果性指標(biāo),過程性指標(biāo),財(cái)務(wù)面,客戶面,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面,平衡計(jì)分卡,財(cái)務(wù)性績(jī)效指標(biāo)可顯示出策略和執(zhí)行是否改善了公司利潤(rùn)。典型的財(cái)務(wù)目標(biāo)和盈利、成長(zhǎng)及股東價(jià)值有關(guān)。財(cái)務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用於績(jī)效評(píng)估的傳統(tǒng)

9、指標(biāo) 但是，不是所有的長(zhǎng)期策略都能很快產(chǎn)生短期的財(cái)務(wù)盈利 企業(yè)應(yīng)利用其對(duì)外部世界的獨(dú)特認(rèn)識(shí)和對(duì)成功關(guān)鍵因素的理解來幫助自己對(duì)客戶滿意度、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率、創(chuàng)新和進(jìn)步作出分析。這些最終在財(cái)務(wù)指標(biāo)得到反映,企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場(chǎng)為方向，客戶面的考核是檢視滿足核心顧客的關(guān)鍵方面 平衡計(jì)分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn) 客戶最關(guān)心的不外于五個(gè)方面：時(shí)間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。要使平衡計(jì)分卡有效地發(fā)揮作用，公司必須為這五個(gè)方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo),發(fā)展平衡計(jì)分卡的順序，通常是在先制定財(cái)務(wù)和客戶方面的目標(biāo)與指標(biāo)后，才制定企業(yè)內(nèi)部流程面的目標(biāo)與指標(biāo)，這個(gè)

10、順序使企業(yè)能夠抓住重點(diǎn)，專心衡量那些與股東和客戶目標(biāo)息息相關(guān)的流程 以客戶需求為基礎(chǔ)而建立目標(biāo)固然重要，但如何滿足客戶的需求則對(duì)公司的內(nèi)部營(yíng)運(yùn)提出要求。在這方面應(yīng)以對(duì)客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心 應(yīng)該努力去確認(rèn)公司的主要能力以及為了保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)而細(xì)化成各項(xiàng)指標(biāo),關(guān)于學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的目標(biāo)為其他三個(gè)方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使前述計(jì)分卡三個(gè)方面獲得卓越成果的動(dòng)力 平衡計(jì)分卡強(qiáng)調(diào)投資未來的重要性。為增強(qiáng)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)不可只投資于傳統(tǒng)的領(lǐng)域(如新設(shè)備和新產(chǎn)品研發(fā))，而同時(shí)必須投資于基礎(chǔ)架構(gòu)。學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的三個(gè)主要范疇：1) 員工的能力 ；2) 信息系統(tǒng)的能力；3)

11、激勵(lì)、授權(quán)與配合度。一個(gè)公司創(chuàng)新、進(jìn)步和學(xué)習(xí)的能力與公司的價(jià)值息息相關(guān)。只有不斷推出新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價(jià)值及不斷提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，公司才能成功進(jìn)入新的市場(chǎng)，提高股東收益,傳統(tǒng)的績(jī)效指標(biāo),新增的績(jī)效指標(biāo),以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系不但能夠衡量企業(yè)財(cái)務(wù)表現(xiàn)，還能評(píng)估實(shí)現(xiàn)這些財(cái)務(wù)目標(biāo)時(shí)所需的客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)和學(xué)習(xí)的能力,指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián),通過強(qiáng)調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成而達(dá)到最終的財(cái)務(wù)目標(biāo),學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 員工生產(chǎn)力 員工滿意度 信息環(huán)境的建立,結(jié) 果 導(dǎo) 向,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面 供應(yīng)商管理改善 生產(chǎn)流程改善,客戶面 客戶滿意度 品牌市場(chǎng)價(jià)值,財(cái)務(wù)面

12、 凈資產(chǎn)回報(bào)率 銷售凈利率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,后向指標(biāo),先行指標(biāo),( + ),過 程 導(dǎo) 向,(+),正面影響,由上而下的績(jī)效目標(biāo)建立,為公司提供一套從公司到部門、再到個(gè)人的、清晰定義的績(jī)效目標(biāo)，確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致,總經(jīng)理,分管副總子 公司負(fù)責(zé)人,部門經(jīng)理,企業(yè)目標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/ 指標(biāo),財(cái)務(wù)性指標(biāo),非財(cái)務(wù)性指標(biāo),小組,股東報(bào)酬最大值 (如：企業(yè)盈利、 股市表現(xiàn)等),提升對(duì)股東的附加值 (如:生產(chǎn)單位與銷售公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場(chǎng)占有率),先行指標(biāo)完成率 (如:運(yùn)行、營(yíng)銷、 成本等指

13、標(biāo)),先行指標(biāo)完成率 (如，依計(jì)劃完成培訓(xùn)計(jì)劃，如期完成財(cái)務(wù)報(bào)表等）,關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),提升績(jī)效管理的策略重要性，強(qiáng)化績(jī)效管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時(shí)整合績(jī)效管理的重要流程與機(jī)制，使績(jī)效目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo) 建立全面平衡的績(jī)效指標(biāo)，除評(píng)估財(cái)務(wù)績(jī)效的財(cái)務(wù)性指標(biāo)外，對(duì)于企業(yè)在創(chuàng)造財(cái)務(wù)績(jī)效過程中的“過程性”指標(biāo)，如內(nèi)部營(yíng)運(yùn)，客戶滿意，組織學(xué)習(xí)等各指標(biāo)也必須做明確的定義與規(guī)范來確保企業(yè)平衡地發(fā)展，而能持續(xù)地創(chuàng)造股東最大的附加價(jià)值 掌握達(dá)到

14、策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，并了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系，使企業(yè)能借關(guān)鍵指標(biāo)而達(dá)到最終的策略目標(biāo),績(jī)效管理體系整體設(shè)計(jì)原則,績(jī)效管理體系必需緊緊圍繞紫光的策略目標(biāo)，確保員工和部門績(jī)效與公司總體目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上,并按照下列特點(diǎn)和指標(biāo)出發(fā)，確定哪些績(jī)效指標(biāo)對(duì)紫光實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)的策略目標(biāo)起著至關(guān)重要的作用,有因果關(guān)系 有長(zhǎng)期和短期的 有數(shù)量型和質(zhì)量型 有結(jié)果性的和行為性的 有團(tuán)隊(duì)的和個(gè)人的 全方位透明的,Specific 具體描述 Measurable 可以衡量的 Achievable 可以通過努力實(shí)現(xiàn)的 Result oriented 結(jié)果導(dǎo)向性的 Tim

15、ed 有時(shí)間性的,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的特點(diǎn),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)中的SMART（精明）原則,績(jī)效管理體系定義及其設(shè)計(jì)原則 績(jī)效管理體系的具體設(shè)計(jì) 績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 績(jī)效管理體系的實(shí)施建議,目錄,行之有效的績(jī)效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績(jī)效體系設(shè)計(jì)和績(jī)效管理流程,流程輸出,流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),流程負(fù)責(zé)人,流程輸入,公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 各個(gè)部門的部門目標(biāo) 財(cái)務(wù)能提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 上年度的績(jī)效指標(biāo)及結(jié)果,組織績(jī)效管理,人員績(jī)效管理,組織績(jī)效考核方法及指標(biāo) 組織績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定 組織績(jī)效考核結(jié)果,人力資源部,組織的績(jī)效考核一定要從業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，層層下分 組織績(jī)效的考核的結(jié)果要與部門人

16、員的績(jī)效考核及人員培訓(xùn)相掛鉤,績(jī)效考核管理體系 計(jì)劃與預(yù)算,人力資源部,人員的績(jī)效考核能夠?yàn)閱T工提供申訴的機(jī)會(huì)，以減少不公平評(píng)估的機(jī)會(huì) 人員績(jī)效考核的結(jié)果除了與員工的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤,員工績(jī)效考核方法及指標(biāo) 員工績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定 員工組織績(jī)效考核結(jié)果,公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定/調(diào)整 公司關(guān)鍵流程 崗位職責(zé)調(diào)整,績(jī)效考核體系設(shè)計(jì) /調(diào)整,績(jī)效考核體系/調(diào)整方案 績(jī)效考核實(shí)施辦法及調(diào)整 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整,戰(zhàn)略規(guī)劃,使整個(gè)績(jī)效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系起來。與公司戰(zhàn)略調(diào)整同步依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo) 績(jī)效考核體系的調(diào)整不能過于頻繁，導(dǎo)致公司管理制度的不延續(xù)性,

17、通過績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)調(diào)整流程對(duì)體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,時(shí)間,12月1日,戰(zhàn)略規(guī)劃,總裁,被考核部門,開始,績(jī)效考核委員會(huì),授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析,成立績(jī)效考核委員會(huì),體系調(diào)整*,項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)*，明確責(zé)任人并組織績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整,戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分,分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整,提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見,績(jī)效體系調(diào)整*：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時(shí)調(diào)整、修改、更新績(jī)效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個(gè)體系的有效性，從而達(dá)到不斷完

18、善整個(gè)體系的目的，使整個(gè)績(jī)效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以34年為一個(gè)周期，12月1日后第一個(gè)工作日討論是否需要調(diào)整績(jī)效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費(fèi)用支出的增加外，同時(shí)還會(huì)造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績(jī)效管理體系操作的公司人員對(duì)其無所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個(gè)審閱的周期過長(zhǎng)，往往會(huì)導(dǎo)致整個(gè)體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的整體運(yùn)作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個(gè)績(jī)效管理體系，則整個(gè)流程結(jié)束 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)*：由戰(zhàn)略規(guī)劃績(jī)效考核項(xiàng)目組主持，各部門副總及各部門與績(jī)效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向項(xiàng)目工

19、作組及以外的人介紹項(xiàng)目目的、工作計(jì)劃，并且說明需要各部門/子公司進(jìn)行的配合并,否,是,A,1,2,3,4,5,6,7,9,8,通過績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)調(diào)整流程對(duì)體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要（續(xù)）,時(shí)間,戰(zhàn)略規(guī)劃,董事會(huì),被考核部門,績(jī)效考核委員會(huì)*,制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則,形成績(jī)效考核體系草案,提交總裁,總裁,召開董事會(huì)討論,審閱并討論績(jī)效考核體系,修改,形成正式文件交由總裁簽署下發(fā),討論通過,解散績(jī)效考核項(xiàng)目委員會(huì),接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求,人力資源部,對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見,A,是,否,10,11,12,13,14,15,16,17,

20、18,19,20,21,用組織績(jī)效管理流程考核部門績(jī)效,時(shí)間,進(jìn)行績(jī)效考核指標(biāo) 收集處理,進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估,制定改善行動(dòng),向各組織單元通報(bào) 考核結(jié)果,人力資源部,開始,總裁,各部門,財(cái)務(wù)部,1,2,3,5,6,考核結(jié)果與部門人員 績(jī)效考核掛鉤,4,考核結(jié)果與部門人員 培訓(xùn)掛鉤,每個(gè)月底及 年底,由人力資源部完成,并利用人員績(jī)效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績(jī)表現(xiàn),時(shí)間,每月底 及年底,各部門經(jīng)理/總監(jiān),審核記錄績(jī)效考核結(jié)果,總裁,人力資源部,開始,財(cái)務(wù)部,副總/ 分公司經(jīng)理,部門經(jīng)理收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各部門經(jīng)理的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各副總及分公司經(jīng)理的

21、績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工,接受并調(diào)查處理員工申訴,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,月度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定,個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考,部門績(jī)效考核結(jié)果,與副總/分公司經(jīng)理討論其績(jī)效,與部門總監(jiān)/經(jīng)理討論其績(jī)效,與部門員工討論其績(jī)效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,戰(zhàn)略規(guī)劃部制定企業(yè)與部門的績(jī)效指標(biāo)體系; 人力資源部負(fù)責(zé)匯總員工績(jī)效與職能改善結(jié)果評(píng)估, 并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議， 而具體的目標(biāo)設(shè)定則需要考核和被考核人之間的密切溝通,裁決長(zhǎng)期及整體目標(biāo)與高層行動(dòng)方案 裁決績(jī)效獎(jiǎng)金預(yù)算 裁決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵

22、管理崗位的薪酬條件,著重策略性議題與內(nèi)部營(yíng)運(yùn)績(jī)效的連接 對(duì)持續(xù)績(jī)效不彰的部門或負(fù)責(zé)人采取適當(dāng)?shù)倪m當(dāng)行動(dòng)，以期改善績(jī)效 審核對(duì)績(jī)效管理體系和指標(biāo)體系的調(diào)整,組織將企業(yè)的策略行動(dòng)方案及績(jī)效目標(biāo)達(dá)成共識(shí) 定期對(duì)企業(yè)內(nèi)部的績(jī)效考核體系進(jìn)行必要調(diào)整，以期能夠反映企業(yè)整體發(fā)展目標(biāo)并平衡各部門績(jī)效目標(biāo)值的公平性與難易程度,參與績(jī)效考核和指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)調(diào)整工作 負(fù)責(zé)收集整理企業(yè)員工的個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估結(jié)果并通知員工本人，并結(jié)合部門績(jī)效考核結(jié)果評(píng)定員工相應(yīng)的績(jī)效工資水平 將企業(yè)發(fā)展部提供的員工個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估達(dá)成率與職位職能評(píng)估結(jié)果匯總、統(tǒng)計(jì)，集成員工年度考核總報(bào)告，并提出薪酬改變及相關(guān)人力資源發(fā)展建議,作為主要

23、的數(shù)據(jù)提供部門，積極參與績(jī)效考核工作，根據(jù)要求提供所需的量化績(jī)效數(shù)據(jù) 根據(jù)人力資源部門評(píng)定的績(jī)效工資數(shù)額分配績(jī)效獎(jiǎng)金,定期追蹤，收集各單位績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)，并完成績(jī)效報(bào)告 評(píng)估績(jī)效達(dá)成值，進(jìn)行差異分析，并采取適當(dāng)?shù)母纳菩袆?dòng)方案 輔導(dǎo)各單位或個(gè)人達(dá)成績(jī)效,總裁是績(jī)效管理體系的源動(dòng)力和帶頭人 各部門負(fù)責(zé)人是主角 計(jì)劃財(cái)務(wù)體系是主要數(shù)據(jù)供應(yīng)商 人力資源部是變革管理者,提供資源 提供培訓(xùn) 分析技能差距 控制評(píng)估進(jìn)程 薪資與KPI掛鉤 制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃 制定內(nèi)部溝通計(jì)劃,行之有效的績(jī)效管理體系需要公司各個(gè)層面的努力和配合,討論并最終分解績(jī)效指標(biāo) 確認(rèn)績(jī)效合同 監(jiān)督、指導(dǎo)員工的工作 評(píng)估員工工作表現(xiàn) 充分溝通

24、,推動(dòng)績(jī)效管理體系在各個(gè)職能、業(yè)務(wù)部門的推廣 決策制定公司總體指標(biāo) 指導(dǎo)績(jī)效體系的實(shí)施，并給予有關(guān)部門足夠支持,績(jī)效管理體系定義及其設(shè)計(jì)原則 績(jī)效管理體系的具體設(shè)計(jì) 績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 績(jī)效管理體系的實(shí)施建議,目錄,4.1 提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率 4.2 持續(xù)提高員工技能水平 4.3 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè) 文化 4.4 提高員工滿意度 4.5 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用 水平,3.1 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 3.2 提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售 3.3 提高供應(yīng)鏈管理水平 3.4 提高客戶關(guān)系管理水平 3.5 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度 3.6 提高職能管理

25、水平,2.1 提高市場(chǎng)份額 2.2 提高經(jīng)銷商滿意度 2.3 提高最終客戶滿意度 2.4 建立良好的企業(yè)和品牌形象 2.5 提高市場(chǎng)盈利,1.1 提高企業(yè)盈利水平 1.2 提高資產(chǎn)利用率 1.3 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),“成為國(guó)內(nèi)贏利性最好的IT業(yè)上市公司”,從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素,財(cái)務(wù),客戶,內(nèi)部營(yíng)運(yùn),學(xué)習(xí)與成長(zhǎng),1,2,3,4,公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備下列各個(gè)領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素,提高凈資產(chǎn)回報(bào)率,提高企業(yè)盈利水平,提高資產(chǎn)利用率,財(cái)務(wù)方面,客戶方面,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面,控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),提高市場(chǎng)份額,提高經(jīng)銷商滿意度,提高最終客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,

26、提高市場(chǎng)盈利,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善紫光流程和制度,提高職能管理水平,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建企業(yè)文化,提高員工滿意度,提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率,1,1.1,1.2,1.3,2.1,2.5,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略,提高凈資產(chǎn) 回報(bào)率,關(guān)鍵成功因素,凈資產(chǎn)回報(bào)率,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高企業(yè)盈利 水平,提高資產(chǎn)利用

27、率,控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),銷售凈利潤(rùn)率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動(dòng)比率,資產(chǎn)負(fù)債率,關(guān)鍵成功因素,增加銷售收入,降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn),1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,當(dāng)期銷售收入,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）,公司、銷售部門,財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門,公司、財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部,現(xiàn)金利息償還能力,提高投資收益率,加速運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)率,1.2.1,1.2.2,投資收益率,加速長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2.3,運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù),長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部,關(guān)鍵成功

28、因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),增加信息產(chǎn)品的銷售收入,當(dāng)期銷售收入,增加銷售收入,1.1.1,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),1.1.1.1,主要負(fù)責(zé)部門,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),來自新渠道的銷售收入,來自原有渠道的銷售收入,來自大客戶的銷售收入,來自新產(chǎn)品的銷售收入,來自核心產(chǎn)品的銷售收入,增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入,來自新渠道的銷售收入,來自原有渠道的銷售收入,來自大客戶的銷售收入,1.1.1.2,增加IT服務(wù)的銷售收入,來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入,來自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入,來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入,1.1.1.3,增加新業(yè)務(wù)的銷售收入,來自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入,1

29、.1.1.4,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn),控制和降低庫(kù)存跌價(jià)損失,控制和降低人員成本,控制與降低銷售費(fèi)用,控制與降低廣告宣傳成本,控制與降低物流成本,庫(kù)存跌價(jià)損失率,直接人員成本率,管理人員成本率,銷售費(fèi)用率,廣告宣傳費(fèi)用率,物流成本率,1.1.2,1.1.2.1,主要負(fù)責(zé)部門,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵

30、成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),控制與降低研發(fā)成本,控制與降低其他管理成本,人均銷售費(fèi)用率,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,維修服務(wù)費(fèi)用率,壞賬率,預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率,控制和降低銷售成本,控制和降低經(jīng)營(yíng)管理成本,1.1.2.2,加強(qiáng)預(yù)算管理,成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率,關(guān)鍵成功因素,1.1.2.1.1,1.1.2.2.1,1.1.2.2.2,1.1.2.2.3,1.1.2.2.4,1.1.2.2.5,1.1.2.2.6,1.1.2.2.7,物流,公司、事業(yè)部職能部門,銷售部門,銷售部門,銷售部門,品推部門,物流部,研發(fā)部門,客服部門,財(cái)務(wù)部門,各部門,各部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),主要負(fù)

31、責(zé)部門,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高資產(chǎn)利用率,加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率,加速庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率,降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率,加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率,固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2,1.2.1,提高投資收益率,加速長(zhǎng)期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,1.2.3,關(guān)鍵成功因素,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.3,1.2.3.1,加速運(yùn)營(yíng)資本的周轉(zhuǎn)率,1.2.2,財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門、供應(yīng)體系，物流部,財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門,投資收益率,投資管理部、 新業(yè)務(wù)部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),增加客戶價(jià)值和盈利水平,提高市場(chǎng)份額,提

32、高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性,市場(chǎng)份額,客戶滿意度,品牌認(rèn)知度,市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果,2,2.1,2.2,2.3,2.4,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,品牌市場(chǎng)價(jià)值,產(chǎn)品認(rèn)知度,銷售部門、產(chǎn)品管理部門 銷售部門、客服 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 渠道營(yíng)銷部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),主要負(fù)責(zé)部門,銷售部門,提高市場(chǎng)份額,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,提高新地區(qū)市場(chǎng)

33、的市場(chǎng)份額,提高客戶的平均利潤(rùn)水平,目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額,目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,每個(gè)客戶的平均利潤(rùn)貢獻(xiàn),關(guān)鍵成功因素,保留老客戶,發(fā)展新客戶,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1,老客戶的銷售額比例,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),新客戶的數(shù)量,銷售部門,業(yè)務(wù)拓展部門、 平臺(tái)派出人員,銷售部門,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高分銷商的滿意度,分銷商滿意度,2.2.1,提高經(jīng)銷商拜訪水平,加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,2.2.1.1,2.2.1.3,經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率,向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效

34、指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,市場(chǎng)上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù),客戶流失率,及時(shí)向分銷商供貨,2.2.1.2,制定并維護(hù)合理的渠道價(jià)格,2.2.1.4,渠道價(jià)格實(shí)際與定價(jià)的匹配程度,對(duì)由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,提高消費(fèi)者滿意度,消費(fèi)者滿意度,2.2.2,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù),及時(shí)反饋客戶提出的意見,2.2.2.1,2.2.2.2,2.2.2.3,產(chǎn)品投訴次數(shù),售后服務(wù)客戶滿意度,對(duì)客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率,提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,2.2.2.4,消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,銷售部、客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部 品質(zhì)部門 研發(fā)部

35、,新產(chǎn)品客戶滿意度,對(duì)分銷商反饋的響應(yīng),2.2.1.5,分銷商反饋響應(yīng)率,大區(qū)經(jīng)理,銷售部,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,銷售部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性,市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果,2.3,2.4,提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率,提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量,提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量,提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效性,提高行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)有效性,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.4.1,2.4.2,廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率,品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別,公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率,行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)

36、成率水平,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),品牌認(rèn)知度,品牌市場(chǎng)價(jià)值,產(chǎn)品認(rèn)知度,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,銷售部門,公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù),銷售部門,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、董秘,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力， 以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善公司的 流程和制度,提高職能管理水平,公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況,有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6

37、,3.5,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,提高員工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,3.12,員工出勤率,新渠道拓展數(shù)量,人均利潤(rùn)率,人均銷售收入,提高項(xiàng)目管理水平,3.7,提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度,3.10,流程自動(dòng)化比率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,各部門,戰(zhàn)略規(guī)劃部,各職能部門,銷售部門,銷售部門,信息化中心,業(yè)務(wù)拓展部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售,新品開發(fā)上市的數(shù)量,市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率,市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量,提高技術(shù)創(chuàng)新性,提高技術(shù)開發(fā)的效率

38、,提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,新產(chǎn)品開發(fā)周期,新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率,研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率,提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平,3.1.3,產(chǎn)品管理中心,研發(fā)部,研發(fā)部,研發(fā)部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高供應(yīng)鏈管理水平,提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購(gòu)任務(wù)的完成,建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)

39、確率,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,采購(gòu)訂單按時(shí)完成率,采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率,供應(yīng)商檔案資料完備率,ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果,產(chǎn)品經(jīng)理、銷售計(jì)劃 產(chǎn)品管理中心 產(chǎn)品管理中心 平臺(tái)管理中心 戰(zhàn)略規(guī)劃體系 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 商務(wù)部 商務(wù)部 商務(wù)部 商務(wù)部,提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失,3.3.4,減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率,3.3.5,3.3.6,庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率,倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率,FIFO達(dá)成率,1年內(nèi)過期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額,運(yùn)輸過程的產(chǎn)品損壞率,內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率,銷售訂單數(shù)量完成

40、率,銷售訂單時(shí)間完成率,補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間,合同管理差錯(cuò)率,核心指標(biāo),一般指標(biāo),內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,客服、平臺(tái)管理中心,提高客戶關(guān)系管理,3.4,保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式,3.4.1,維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng)信息,加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通,3.4.2,3.4.3,統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率,客戶檔案資料完備率,客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時(shí)傳遞,銷售部、客服、平臺(tái)管理中心,客服,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高職能管理水平,3.6,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和

41、績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,做好重要檔案的管理工作,及時(shí)、有效地開展人力資源活動(dòng),3.6.1,3.6.2,3.6.3,人力資源服務(wù)滿意度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,行政總務(wù)服務(wù)滿意度,財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度,會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度,法律服務(wù)滿意度,檔案管理及時(shí)、正確率,招聘空缺職位所需的平均天數(shù),員工工資發(fā)放正確率,員工工資發(fā)放及時(shí)率,績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率,B,績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù),績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí),招聘成功率,提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,3.6.4,財(cái)務(wù)報(bào)表正確率,財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率,財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部,財(cái)務(wù)部

42、、會(huì)計(jì)部,審計(jì)服務(wù)滿意度,平臺(tái)服務(wù)滿意度,人力資源部,信息化中心,總裁辦,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,會(huì)計(jì)部,審計(jì)部,平臺(tái)管理中心,法務(wù)部,總裁辦,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高職能管理水平,3.6,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理,3.6.6,提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn),3.6.7,3.6.8,有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量,3.6.9,審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量,會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù),備品備件、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)用品等帳物相符率,信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時(shí)間,硬件系統(tǒng)事故次數(shù),軟

43、件系統(tǒng)事故次數(shù),項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率,B,提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,3.6.5,定期盤點(diǎn)完成率,加強(qiáng)總務(wù)后勤支持、保障職能,3.6.10,總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù),硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率,軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率,重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高項(xiàng)目管理水平,3.7,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高項(xiàng)目人員利用水平,提高項(xiàng)目達(dá)成水平,3.7.1,3.7.2,人員利用率,項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率,項(xiàng)目質(zhì)量合格率,項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水平,提高產(chǎn)能利用水平,3.11.1,3.11.2,生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率,產(chǎn)能利用率,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,研發(fā)供應(yīng)體系,研發(fā)供應(yīng)體系,協(xié)助完成項(xiàng)目銷售的貢獻(xiàn)水平,項(xiàng)目實(shí)施部,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高員工技能和滿意度,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化,提高員工滿意度,加強(qiáng)知識(shí)共享水平,員工技能提升率,企業(yè)文化評(píng)分,員工滿意度,4,4.1,4.2,4.3,4.4,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖