質(zhì)量保證體系方案剖析

1、1、質(zhì)量保證體系及質(zhì)量保證措施1.1質(zhì)量保證體系1）建立以ISO9002質(zhì)量體系為中心以專業(yè)檢查與群眾性檢查相結(jié)合，以全員全方位全過程管理為內(nèi)容，以跟蹤監(jiān)測、跟蹤檢驗、試驗、加強工序、關(guān)鍵過程的控制和不合格控制為主要手段的質(zhì)量保證體系，以實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證體系見圖19-1。2）質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量保證體系的不斷有效運轉(zhuǎn)標(biāo)志著企業(yè)具有旺盛的生命力。為了保證體系的有效運轉(zhuǎn)，從教育入手，不斷增強全員的質(zhì)量意識。使全員參與質(zhì)量活動和質(zhì)量管理，自覺接受檢查監(jiān)督，自覺維護企業(yè)信譽。3）制定明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。我局的質(zhì)量方針是：依靠科技、規(guī)范管理、質(zhì)量保證、顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)是：

2、鐵路建設(shè)項目，單位工程一次驗收合格率100%，優(yōu)良率85%以上，房建竣工交驗優(yōu)良率50%以上；國家重點建設(shè)項目優(yōu)良率90%以上，爭創(chuàng)部級、國家級優(yōu)質(zhì)工程；公路、水利、市政、機場、工業(yè)與民用建筑工程項目，單位工程一次驗收合格率100%，優(yōu)良率滿足行業(yè)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)的要求。4）我公司對本項目的質(zhì)量目標(biāo)是：（1）單位工程一次驗收合格率100%，優(yōu)良率95%以上。（2）制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，爭創(chuàng)省優(yōu)工程，與業(yè)主、設(shè)計單位配合，與各施工單位一道在本項目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。5）創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（1）成立以項目經(jīng)理為首的創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，大力推行名牌戰(zhàn)略，制定創(chuàng)優(yōu)措施和嚴(yán)密的施工方案及實施細(xì)則，并層層分解，落實到班組個人。（2）以I

3、SO9002質(zhì)量體系覆蓋本項目，保證體系在本項目有效運行。在質(zhì)量體系的運行中，使各項管理標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化、程序化，以科學(xué)管理推進質(zhì)量管理，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量。（3）制訂創(chuàng)優(yōu)驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收分項、分部工程，建立嚴(yán)格的工序監(jiān)督和分項分部工程檢查、檢測制度，分項工程雖然達到驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，但達不到創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)不得驗收；分項工序雖然達到驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)但達不到創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，不得進入下道工序，以嚴(yán)格的工序把關(guān)實現(xiàn)分項工程創(chuàng)優(yōu)，以嚴(yán)格的分項工程創(chuàng)優(yōu)實現(xiàn)分部工程和單位工程創(chuàng)優(yōu)。（4）建立質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)責(zé)任制，嚴(yán)格獎罰制度，在質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動中，競爭上崗，優(yōu)勝劣汰。（5）在質(zhì)量體系運行中，建立質(zhì)量環(huán)，嚴(yán)格控制各個環(huán)節(jié)。a）控制施工準(zhǔn)備，以求

4、規(guī)劃周密科學(xué)布置現(xiàn)場，保證項目順利實施；控制材料、構(gòu)件、設(shè)備采購關(guān)，杜絕不合格品進入現(xiàn)場。b）控制工序工藝流程，步步對照標(biāo)準(zhǔn)，處處對照設(shè)計，從根本上為創(chuàng)優(yōu)打下基礎(chǔ)，避免不合格品發(fā)生；c）控制好重要施工過程，按照設(shè)計和規(guī)范要求參照施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工法及操作工藝標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)，隨時監(jiān)督抽查、檢驗，將重要關(guān)鍵過程和施工全過程置于嚴(yán)密的監(jiān)控之下，這是質(zhì)量保證的核心；d）作好檢驗、試驗控制，包括檢測、監(jiān)測、測量、材料和成品試驗等手段，以及進貨檢、工序檢、分項分部檢、成品半成品檢、隱檢、終檢等項目，對施工過程隨時隨機跟蹤監(jiān)控，這是整個工程質(zhì)量保證體系的重要手段，也是創(chuàng)優(yōu)成敗的關(guān)鍵，要制

5、定檢測工作程序和操作制度，保證體系的正常運轉(zhuǎn)。e）作好“不合格”控制，包括購進的材料、購件、半成品、工藝、工序等。一般不作緊急放行，堅持不合格不放行。f）作好文件和資料控制，對質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料，包括程序文件、質(zhì)量記錄、往來函件、設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、概預(yù)算定額、招投標(biāo)文件、合同協(xié)議各種現(xiàn)場記錄，檢測試驗資料、電傳、電話記錄等實行控制，制定收發(fā)、傳遞、修改、作廢、歸檔登記制度，防止使用無效版本，造成事故。（6）定期進行體系內(nèi)部審核，及時申請外部審核，我單位的質(zhì)量保證體系模式詳見下圖質(zhì)量保證體系框圖。插入保證體系框圖6）質(zhì)量保證體系要點（1）首先組建一個高素質(zhì)、高效率的項目班子，這是

6、保證體系中的首要保證。（2）施工準(zhǔn)備階段各項工作質(zhì)量是體系的重要一環(huán)，也是質(zhì)量環(huán)中重要的一環(huán)。施工準(zhǔn)備包括科學(xué)的現(xiàn)場布置，準(zhǔn)備無誤的施工測量，項目環(huán)境的調(diào)查包括料源、土源、地質(zhì)、毗鄰工地、周邊建筑、運輸通道等要素的勘察，設(shè)計文件的審閱核對、相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府法規(guī)、業(yè)主的要求等文件的收集，編制實施性施組、實驗監(jiān)測機構(gòu)的建立、三通一平、資源的投入，包括設(shè)備能力、勞動力素質(zhì)、技術(shù)力量、資金投放等，組成施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)。（3）施工過程控制是質(zhì)量體系也是質(zhì)量環(huán)的主要環(huán)節(jié)。包括工序、工藝控制、檢查、檢測、試驗、監(jiān)測手段的控制，放樣精度控制，操作標(biāo)準(zhǔn)控制以及不合格控制等，決定著產(chǎn)品最終

7、質(zhì)量，標(biāo)志著各項工作的最終結(jié)果。（4）竣工階段工作也是質(zhì)量環(huán)的重要環(huán)節(jié)。包括工程的收尾配套質(zhì)量，最終檢驗，單位工程質(zhì)量評價，原始資料收集及竣工文件編制質(zhì)量，技術(shù)總結(jié)和科研成果水平等。（5）行政獎罰手段包括質(zhì)量責(zé)任制，競賽評比制，質(zhì)量一票否決制等行政控制手段是質(zhì)量保證體系中的手段之一。（6）全面質(zhì)量管理手段是質(zhì)量保證體系中的重要內(nèi)容，通過PDCA循環(huán)和QC活動，使工序質(zhì)量不斷總結(jié)不斷提高并通過數(shù)理統(tǒng)計預(yù)測工序，工藝質(zhì)量發(fā)展趨勢，提出以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，適時指出薄弱環(huán)節(jié)，以使在下一循環(huán)中加以糾正，并以QC課題研究成果改善工作和產(chǎn)品質(zhì)量，從而進一步完善了質(zhì)量保證體系。1.2質(zhì)量管理組織建立項目經(jīng)

8、理為首的項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組及小組領(lǐng)導(dǎo)的分支組織，使項目的質(zhì)量管理納入組織管理與群眾參與的網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組織形式見下圖15-2。材料工程師機電工程師材料機電主任15-2 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組織形式項目經(jīng)理（組長）總工程師（副組長）測量工程師結(jié)構(gòu)工程師班組兼職質(zhì)量監(jiān)督員質(zhì)檢工程師試驗工程師項目隊長工程部長安質(zhì)部長試驗室主任項目隊技術(shù)主管質(zhì)檢員副經(jīng)理（副組長）1.3質(zhì)量管理措施1）項目中標(biāo)后，由項目經(jīng)理主持，帶領(lǐng)經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員，對現(xiàn)場進行再調(diào)查，全面深入了解現(xiàn)場地質(zhì)情況、周邊環(huán)境、交通情況、地下管線、排水系統(tǒng)、相鄰周邊情況、最終確定現(xiàn)場平面布置和施工方案。2）進一步熟悉招標(biāo)文件、合同條

9、款、設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、政府和業(yè)主相關(guān)法律法規(guī)。在此基礎(chǔ)上編制實施性施工組織設(shè)計和施工計劃，并按時報送業(yè)主與監(jiān)理工程師。3）根據(jù)批準(zhǔn)的實施性施組，編制本項目的質(zhì)量計劃，分部位質(zhì)量保證措施，分專業(yè)技術(shù)操作規(guī)程，技術(shù)要求和工藝規(guī)則。并組織技術(shù)交底，下達作業(yè)指導(dǎo)書。4）按ISO9002質(zhì)量體系和質(zhì)量手冊要求，編制本項目的運行，制定管理層各崗位的職責(zé)范圍，各部門的管理標(biāo)準(zhǔn)；制定試驗、檢測、監(jiān)測、例檢、抽檢、隱檢、工序檢、分項分部檢和內(nèi)部驗收工作程序；建立文件資料控制程序和草料、半成品、成品及工藝不合格控制程序，建立定期內(nèi)審制度。5）建立和完善質(zhì)量專職檢查和群眾性“互檢”、“三檢”制度和質(zhì)量詳

10、比制度，簽訂各級質(zhì)量責(zé)任制，并嚴(yán)格考核，兌現(xiàn)獎懲。6）建立全面質(zhì)量管理體系，開展群眾性的QC小組活動，與專業(yè)技術(shù)攻關(guān)相結(jié)合，立課題，出成果，作好成果轉(zhuǎn)化。7）建立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組工作計劃，并把落實創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃目標(biāo)作為小組的主要工作內(nèi)容和最終目標(biāo)，要定期分析活動情況，布置下階段任務(wù)，作到有布置有檢查。1.4質(zhì)量檢查程序質(zhì)量檢查程序為：質(zhì)檢員檢查合格后，報隊質(zhì)檢工程師；質(zhì)檢工程師檢查合格后，報項目質(zhì)監(jiān)部；質(zhì)監(jiān)部驗收合格并簽認(rèn)后，報監(jiān)理工程師和業(yè)主，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。其流程圖如下（圖15-3）：施工班組自檢、交接檢查下道工序互檢質(zhì)檢工程師檢查記錄、質(zhì)量評定質(zhì)檢工程師檢查下道工序簽 認(rèn)監(jiān)理工程師檢查簽

11、認(rèn)不合格圖15-3 質(zhì)量檢查流程圖1.5施工質(zhì)量控制1）成立以項目經(jīng)理為首的創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定創(chuàng)優(yōu)措施和嚴(yán)密的實施方案及實施細(xì)則，層層分解，落實到班組個人。2）以質(zhì)量保證體系覆蓋本項目，保證體系在本項目有效運行，以科學(xué)的管理推進質(zhì)量管理。3）制訂創(chuàng)優(yōu)驗收標(biāo)準(zhǔn)，建立嚴(yán)格的工序監(jiān)督和分項分部工程檢查制度，分項工程達到驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，但達不到創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)不得驗收，不得進入下道工序，實現(xiàn)分項工程創(chuàng)優(yōu)，從而實現(xiàn)分部工程和單位工程創(chuàng)優(yōu)。4）建立質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)責(zé)任制，嚴(yán)格獎罰制度，在創(chuàng)優(yōu)活動中，競爭上崗，優(yōu)勝劣汰。（1）施工準(zhǔn)備的質(zhì)量控制a）對所有施工人員進行技術(shù)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)，對管理人員和技術(shù)人員進行專業(yè)強化培訓(xùn)。b）研

12、究設(shè)計文件，充分理解設(shè)計意圖，編制合理而切實可行的實施性施工組織設(shè)計，編制高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則。c）按照檢驗、測量和試驗控制程序要求設(shè)置中心試驗室，配置先進的試驗檢測設(shè)備，確保質(zhì)量檢查工作有效進行。（2）施工過程中的質(zhì)量控制a）嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)?？刂撇牧?、構(gòu)件、設(shè)備采購，按照采購產(chǎn)品控制程序，對原材料、機械和儀器設(shè)備進行質(zhì)量控制,，杜絕不合格品進入現(xiàn)場。b）控制工序工藝流程，步步對照標(biāo)準(zhǔn)，處處對照設(shè)計，從根本上為創(chuàng)優(yōu)打下基礎(chǔ)，避免不合格品發(fā)生。c）嚴(yán)格按照配合比配制砂漿和混凝土。d）嚴(yán)格按照過程檢驗和試驗程序和規(guī)范要求，參照施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工法以及操作工藝標(biāo)準(zhǔn)和驗收

13、標(biāo)準(zhǔn)，隨時監(jiān)督、抽查、檢驗，將重要關(guān)鍵過程和施工全過程進行嚴(yán)密的監(jiān)控。e）作好檢驗、試驗控制，包括檢測、監(jiān)測、測量、材料和成品試驗等手段，以及進貨檢、工序檢、分項分部檢、成品半成品檢、隱檢、終檢等項目，對施工過程隨時隨機跟蹤監(jiān)控，這是整個工程質(zhì)量保證體系的核心，更是創(chuàng)優(yōu)成敗的關(guān)鍵。f）嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程簽證制度，只有當(dāng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。g）對關(guān)鍵和特殊的工序，編制詳細(xì)的工藝細(xì)則，做好技術(shù)交底。h）做好原始記錄，加強對文件和資料的管理，分門別類建立臺賬，做到數(shù)據(jù)有據(jù)可查，質(zhì)量心中有數(shù)。i）開展全面質(zhì)量管理活動，成立QC小組，制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，定期進行QC小組成果發(fā)布，獎勵先進，增強質(zhì)

14、量責(zé)任感和榮譽感。（3）竣工收尾階段的質(zhì)量控制a）制定竣工收尾工作計劃，嚴(yán)格按照驗收規(guī)范要求進行質(zhì)量自檢。b）全力配合業(yè)主和有關(guān)部門對項目進行工程質(zhì)量評定和驗收。c）搜集施工記錄、變更設(shè)計、檢查簽證、試驗報告、測量記錄、監(jiān)測資料、驗收評定等資料按時整理完成竣工文件。d）負(fù)責(zé)責(zé)任期內(nèi)的質(zhì)量問題處理。e）制定質(zhì)量回訪計劃，了解用戶的要求，確保用戶滿意。2、工程檢測試驗為了控制好工程質(zhì)量，使其達到驗收標(biāo)準(zhǔn)，滿足設(shè)計要求，檢測試驗是首要的控制手段。為此，將在本項目組建合格的工地試驗室和檢驗試驗組織機構(gòu)，配備足夠的檢驗試驗設(shè)備，按照ISO9002質(zhì)量體系要求，對原材料、半成品和工程實體進行跟蹤檢測試驗，

15、使各分項、分部和單位工程置于嚴(yán)密的控制之中，為項目創(chuàng)優(yōu)打好基礎(chǔ)。2.1檢驗試驗主要項目檢驗試驗主要項目表序號檢驗項目主要檢測內(nèi)容所采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)程1水泥細(xì)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性、膠砂強度、膠砂流動性水泥細(xì)度檢驗方法GB1345-91水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法GB1346-89水泥膠砂強度檢驗方法GB/T17671-1999水泥膠砂流動性檢驗方法GB2419-94硅酸鹽水泥普通硅酸鹽水泥GB175-1999水泥取樣方法GB12573-902混凝土用砂篩分析、表觀密度、吸水率、堆積密度和緊密度、含水率、含泥量、泥塊含量、有機物含量、云母含量、矸物質(zhì)含量、堅固性、

16、堿活性普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ52-92砂石堿活性試驗方法CECS48：93地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范GB50299-19993混凝土用卵碎石篩分析、表觀密度、含水率、吸水率、堆積密度和緊密度、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒總含量、堅固性、云母含量、母巖抗壓強度、壓碎指標(biāo)、堿活性普通砼用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ53-92砂石堿活性試驗方法CECS48：93地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范GB50299-19994外加劑減水率、沁水率比、含氣量、凝結(jié)時間差、抗壓強度比、收縮率比、對鋼筋銹蝕作用混凝土外加劑GB8076-1997混凝土減水劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法JGJ56-84混凝土外

17、加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GB5119-88噴射混凝土用速凝劑JC477-925外摻料細(xì)度、含水量、需水量比燒失量用于水泥和混凝土的粉煤灰GB1596-91水泥細(xì)度檢驗方法GB1345-91粉煤灰在混凝土和砂漿中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程GBJ28-86粉煤灰應(yīng)用技術(shù)規(guī)程GBJ146-966混凝土配合比設(shè)計、容重、坍落度、含水量、凝結(jié)時間、抗壓強度、彈性模量、抗凍、抗?jié)B等普通混凝土配合比設(shè)計流程JGJ55-2000混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB50204-92混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程JGJ/T-10-95普通混凝土力學(xué)性能試驗方法GBJ81-85普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法GBJ82-85普通混凝土拌和物性能

18、試驗方法GBJ80-85檢驗試驗主要項目表（續(xù)上表）序號檢驗項目主要檢測內(nèi)容所采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)程7混凝土無損檢測回彈測強、超聲回彈測強、鉆芯測強、超聲測缺陷、拔出法測強、基樁檢測、襯砌厚度、密度檢測回彈法檢測混凝土強度技術(shù)規(guī)程JGJ/T23-92超聲回彈綜合檢測混凝土強度技術(shù)規(guī)程CECS02:88超聲法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程CECS21:90鉆芯法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程CECS03:88基樁低應(yīng)變動力檢測規(guī)程JGJ/T93-958砂漿配合比設(shè)計、抗壓強度、稠度、分層度砂漿配合比設(shè)計規(guī)程JGJ98-2000建筑物砂漿基本性能試驗方法JGJ70-909鋼材拉力試驗、彎曲試驗、硬度、鋼筋焊接接

19、頭試驗金屬拉伸試驗方法GB228-87金屬材料彎曲試驗方法GB/T232-1999焊接接頭機械性能試驗取樣方法GB2649-89焊接接頭拉伸試驗方法GB2651-89鋼筋焊接接頭試驗方法GB2651-89鋼筋焊接接頭驗收規(guī)程JGJ18-96鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋GB1499-1998鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋GB13013-91預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土用鋼絞線GB5224-199510填土壓實密度、相對密度動力觸探技術(shù)規(guī)定TBJ102-96地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范GB50299-199911防水材料A、瀝青防水卷材浸涂材料含量、不透水性、吸水性、耐熱度、抗拉強度、柔度、老化瀝青防水卷材試驗方法GB3

20、28-89B、高分子防水片材抗拉強度、扯斷伸長率、熱空氣老化聚氯乙烯防水卷材試驗方法GB12952-91氯化聚乙烯防水卷材試驗方法GB12953-91C、建筑防水涂料水性瀝青基防水涂料JG408-91聚氨酯防水涂料JG500-92皂液乳化瀝青ZBQ17001-84D、建筑密封材料建筑密封材料試驗方法GB/T13477-92E、其他防水材料砂漿、混凝土防水劑JC474-922.2檢驗試驗初步方案2.2.1檢驗試驗組織工地試驗室由國家質(zhì)量監(jiān)督局發(fā)證，具有一級資質(zhì)的公司中心試驗室進行組建。工地試驗室主任由長期進行試驗工作，具有豐富施工管理經(jīng)驗的工程師擔(dān)任，試驗工程師由持證的具有豐富試驗工作經(jīng)驗的工程技術(shù)人員擔(dān)任。業(yè)務(wù)上由項目總工程師領(lǐng)導(dǎo)，一切試驗檢測工作置于監(jiān)理工程師監(jiān)督下，必要時試驗室交由監(jiān)理工程師使用，試驗人員密切配合。組織機構(gòu)見圖15-4：項目經(jīng)理 總工程師公司中心試驗室工地試驗室監(jiān)理工程師監(jiān)督試驗檢測組資料組工地檢測站圖15-4 檢驗試驗組織機構(gòu)圖2.2.2檢驗試驗工作流程人員培訓(xùn)持證上崗不合格合格明確崗位職責(zé)負(fù)責(zé)人隨時督促檢查投入檢測工作環(huán)境控制記錄根