建設(shè)項(xiàng)目物資催交檢驗(yàn)管理規(guī)定

1、物資催交檢驗(yàn)管理規(guī)定1.目的為督促供貨商按照采購合同和計(jì)劃規(guī)定的期限提供技術(shù)文件和完成設(shè)備、散材的制造，確保滿足工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場施工安裝的要求; 同時(shí)為進(jìn)一步規(guī)范和完善物資采購管理中檢驗(yàn)程序，確保設(shè)備、散材的質(zhì)量符合訂貨合同規(guī)定的要求，避免由于質(zhì)量問題而影響工程建設(shè)，做好設(shè)備、散材的監(jiān)造、檢驗(yàn)和驗(yàn)證等工作，特制定此程序。2.適用范圍本規(guī)定適用于XXXX新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目物資催交檢驗(yàn)的管理。3.物資催交管理3.1術(shù)語和定義3.1.1 催交：指簽訂訂貨合同之后，買方按合同規(guī)定的要求，一方面督促供貨廠商按期提交制造圖紙和資料，以供買方確認(rèn)，并按時(shí)返回供貨廠商作為制造的依據(jù)。另一方面要督促、檢查供

2、貨廠商的制造進(jìn)度，確保按合同要求按期交貨。3.1.2 設(shè)備：指工藝裝置和輔助公用設(shè)施中的生產(chǎn)設(shè)備，包括：工業(yè)爐、換熱器、塔器、容器、機(jī)泵、特殊設(shè)備等。3.1.3 散材：指各類工程材料的總稱，除了工藝裝置和輔助公用設(shè)施中的生產(chǎn)設(shè)備以外的其他各種設(shè)備、材料，包括電器設(shè)備和電器材料、儀表和儀表材料、管道、閥門、管件、鋼結(jié)構(gòu)、土建類材料以及絕熱材料、涂料、防火材料等。3.2職責(zé)3.2.1采購中心（1）負(fù)責(zé)組織采購單位根據(jù)訂單制定催交計(jì)劃，并檢查催交計(jì)劃執(zhí)行情況和結(jié)果。（2）協(xié)助解決因設(shè)備、材料檢驗(yàn)而出現(xiàn)的制造進(jìn)度拖延問題。3.2.2工程管理部 （1）負(fù)責(zé)編制催交計(jì)劃和物資采購進(jìn)度的總體控制，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)與

3、供貨商按期提交圖紙、技術(shù)文件等資料。（2）檢查供貨商主要原材料、外協(xié)件和配套輔機(jī)等的采購進(jìn)展情況，以及設(shè)備、散材的制造、組裝、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和裝運(yùn)等的進(jìn)度情況。（3）負(fù)責(zé)傳達(dá)設(shè)計(jì)變更并確認(rèn)供貨商返回的變更圖紙和資料。3.3催交工作的基本程序（1）熟悉采購合同；（2）根據(jù)合同制定催交計(jì)劃；（3）催促供貨廠商提交圖紙和技術(shù)文件；（4）檢查供貨廠商主要原材料采購進(jìn)展情況；（5）檢查配套附機(jī)和主要外協(xié)件的采購進(jìn)展情況；（6）檢查設(shè)備的制造、組裝、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和裝運(yùn)的進(jìn)度情況。3.4催交準(zhǔn)備工作3.4.1 合同簽定后，負(fù)責(zé)催交人員應(yīng)及時(shí)與供貨廠商聯(lián)系，了解生產(chǎn)安排情況，審查供貨廠商的合同實(shí)施計(jì)劃方案，包括供貨

4、廠商的設(shè)計(jì)進(jìn)度、加工制造和其他有關(guān)質(zhì)量控制程序等。3.4.2 必要時(shí)，可以組織召開開工準(zhǔn)備會(huì)，會(huì)議應(yīng)有設(shè)計(jì)、采購人員和供貨商參加，并邀請使用部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。向供貨廠商解答、澄清設(shè)備的技術(shù)問題。3.5制定催交計(jì)劃催交人員應(yīng)匯總項(xiàng)目的全部采購合同，根據(jù)每個(gè)合同規(guī)定的進(jìn)度要求，制訂出催交計(jì)劃。催交計(jì)劃應(yīng)規(guī)定每個(gè)合同的催交工作里程碑日期。3.6催交工作內(nèi)容3.6.1 催交人員應(yīng)督促供貨商按照合同規(guī)定及時(shí)提交一份詳細(xì)的制造進(jìn)度表，說明其關(guān)于設(shè)計(jì)和制造的關(guān)鍵日期，以及預(yù)測的交貨日期，以便催交工作的開展。3.6.2 催交人員還應(yīng)按照訂貨合同要求供貨商提供先期確認(rèn)圖（ACF）、最終確認(rèn)圖（CF）等技術(shù)文件

5、，監(jiān)督其設(shè)計(jì)進(jìn)展情況。收到供貨廠商的圖紙資料后，應(yīng)督處設(shè)計(jì)按時(shí)審查和確認(rèn)，并及時(shí)返回供貨廠商。3.6.3 若發(fā)生設(shè)計(jì)變更，應(yīng)及時(shí)返回設(shè)計(jì)變更圖紙，催交人員負(fù)責(zé)做好設(shè)計(jì)中出現(xiàn)問題的聯(lián)絡(luò)工作。3.7生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查3.7.1 催交人員應(yīng)掌握供貨商的庫存材料能否滿足加工制造的要求，主要原材料如需另行采購，則應(yīng)檢查其訂貨計(jì)劃和到貨情況。3.7.2 需要時(shí)，催交人員還應(yīng)檢查主要外協(xié)件和配套輔機(jī)，如大型鑄件、大型鍛件、大型電機(jī)等的訂貨計(jì)劃、加工周期、實(shí)際制造情況和到貨情況。3.7.3 催交人員應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃檢查設(shè)備制造各關(guān)鍵工序是否符合要求，及時(shí)評估供貨商的進(jìn)度狀況，確保設(shè)備、材料的制造、組裝、試驗(yàn)、檢驗(yàn)

6、和裝運(yùn)等全部關(guān)鍵控制點(diǎn)的進(jìn)度達(dá)到訂貨合同和計(jì)劃要求。3.8催交工作要點(diǎn)3.8.1 催交人員應(yīng)掌握、評估供貨商的進(jìn)度情況，確定全部關(guān)鍵控制點(diǎn)是否與原定安排相一致。3.8.2 催交人員應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理反饋涉及到影響質(zhì)量或交貨期的任何問題或潛在問題以及由供貨廠商將要采取的糾正措施等相關(guān)信息，避免或排除對項(xiàng)目總進(jìn)度的不利影響。3.8.3 如果不符，催交人員應(yīng)及時(shí)與供貨商聯(lián)系或到現(xiàn)場核實(shí)情況，找出影響進(jìn)度的原因，并要求其采取必要的糾正或補(bǔ)救措施。3.8.4 對于制造周期長的大型復(fù)雜設(shè)備的采購合同，催交人員應(yīng)要求供貨商明確執(zhí)行主管，以便出現(xiàn)的問題能及時(shí)獲得有效解決。3.8.5催交人員應(yīng)做好設(shè)備、材料制造過

7、程中各項(xiàng)記錄，表明其進(jìn)度情況，為索賠等事宜提供證據(jù)。3.9記錄和表單（1）催交計(jì)劃（2）催交記錄（3）會(huì)議紀(jì)要4.物資檢驗(yàn)管理4.1術(shù)語和定義4.1.1 檢驗(yàn)：在買方人員參與下，按訂貨合同的要求，對產(chǎn)品的性能進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合采購文件規(guī)定的要求，并編寫檢驗(yàn)報(bào)告。按國際慣例，買方可以委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.2監(jiān)造：按合同要求派員定期、不定期或長期駐廠對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。4.1.3商檢：指對進(jìn)出口商品的品質(zhì)、數(shù)量、包裝等項(xiàng)運(yùn)用科技手段實(shí)施檢驗(yàn)和公證鑒定，以確定上述交易條件是否與貿(mào)易合同有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)相一致。4.1.4第三方檢驗(yàn)：對有特殊要求的設(shè)備、散裝材料，應(yīng)委托有資格

8、能力的單位進(jìn)行第三方檢驗(yàn)。4.1.5檢驗(yàn)報(bào)告：是對設(shè)備、散裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)制和其他質(zhì)量檢查的真實(shí)情況的記錄。4.2職責(zé)4.2.1采購中心 （1）負(fù)責(zé)組織在采買過程中與供貨商確定交貨前檢驗(yàn)工作的要求，協(xié)條檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)問題的交涉和處理。（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聘請?jiān)O(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目部技術(shù)員或外單位的專家等，配合檢驗(yàn)工作。4.2.2工程管理部（1）負(fù)責(zé)組織工程設(shè)備、材料的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)設(shè)備、材料到達(dá)現(xiàn)場入庫前檢驗(yàn)的具體實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)派出監(jiān)造、檢驗(yàn)人員，準(zhǔn)備相關(guān)資料。（3）負(fù)責(zé)處理或反饋檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫或收集好相關(guān)的計(jì)劃、報(bào)表、報(bào)告等記錄。（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各職能人員配合物資包裝檢驗(yàn)和通關(guān)商檢的實(shí)施。4.

9、3檢驗(yàn)工作基本程序（1）各方檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉工程合同、訂貨合同中與檢驗(yàn)有關(guān)的內(nèi)容。（2）編制檢驗(yàn)計(jì)劃。（3）與第三方簽訂委托檢驗(yàn)合同。（4）對設(shè)備制造原材料的檢驗(yàn)。（5）生產(chǎn)過程中的監(jiān)造。（6）出廠檢驗(yàn)。（7）進(jìn)入現(xiàn)場驗(yàn)收。（8）通關(guān)商檢。4.4檢驗(yàn)依據(jù)（1）項(xiàng)目合同。（2）設(shè)計(jì)文件。（3）物資采購合同。（4）簽約國政府部門或行業(yè)組織的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等其他文件。4.5檢驗(yàn)的原則（1）以事實(shí)為依據(jù)。（2）堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求。（3）盡可能將物資質(zhì)量問題消除在出廠前。（4）物資未經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格不得發(fā)運(yùn)或投入使用。4.6檢驗(yàn)工作內(nèi)容及要求4.6.1 檢驗(yàn)的策劃與準(zhǔn)備（1） 確定各方檢驗(yàn)

10、人員。（2）各方檢驗(yàn)人員接到任務(wù)后，應(yīng)熟悉工程合同與采購中與檢驗(yàn)有關(guān)的條款和內(nèi)容。（3） 依據(jù)工程合同和采購合同編制“檢驗(yàn)計(jì)劃”。（4）審查制造廠檢驗(yàn)計(jì)劃，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目，停止點(diǎn)和見證點(diǎn)，檢驗(yàn)時(shí)間、參加人員及通知方式，明確檢驗(yàn)計(jì)劃、報(bào)告編制的要求和檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)方式。4.6.2 檢驗(yàn)計(jì)劃編制（1）物資采購合同簽訂后，檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)合同及有關(guān)文件的規(guī)定，制定物資檢驗(yàn)總體計(jì)劃。（2）檢驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容主要包括：檢驗(yàn)的具體項(xiàng)目；檢驗(yàn)的進(jìn)度，即具體的時(shí)間、階段、頻次；檢驗(yàn)的方式、方法；檢驗(yàn)、放行的準(zhǔn)則；各方的參加人員；需形成的檢驗(yàn)記錄的要求；其他有關(guān)的要求或安排。（3）檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)總體檢驗(yàn)計(jì)劃和實(shí)際制造進(jìn)度

11、等情況，制定出下月的具體檢驗(yàn)計(jì)劃。（4）物資檢驗(yàn)的項(xiàng)目、頻次等內(nèi)容應(yīng)與其質(zhì)量要求和對工程質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用的影響程度以及廠商的質(zhì)量保證能力等情況相適宜，明確檢驗(yàn)的重點(diǎn)與非重點(diǎn)。（5）編制的“設(shè)備、材料檢驗(yàn)計(jì)劃”，分別與有關(guān)制造廠商協(xié)調(diào)，需要時(shí)報(bào)業(yè)主確認(rèn)，確定后及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)部室人員。4.6.3 生產(chǎn)過程的監(jiān)造（1）監(jiān)造人員的職責(zé)主要保證設(shè)備和散材的質(zhì)量。檢驗(yàn)人員要特別注意制造廠質(zhì)量體系文件的建立和實(shí)施情況。（2）在設(shè)備制造開始之前，要組織召開協(xié)調(diào)會(huì)議，與制造廠明確產(chǎn)品要求、檢驗(yàn)內(nèi)容、方式、時(shí)間以及各自的義務(wù)等。（3）設(shè)備制造過程中，根據(jù)需要派監(jiān)造人員進(jìn)駐制造現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造。監(jiān)造的方法一般是

12、目檢、記錄、照相。當(dāng)需要使用測試儀器時(shí)，制造廠應(yīng)提供協(xié)助。（4）監(jiān)造過程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)隨時(shí)做好檢查記錄，及時(shí)與供貨商交涉所發(fā)現(xiàn)的問題，并反饋相關(guān)部門，監(jiān)造人員的檢驗(yàn)結(jié)果，不能解除制造廠對設(shè)備質(zhì)量承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。4.6.4 檢驗(yàn)報(bào)告（1）檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)該是根據(jù)采購訂貨合同或附件提出的技術(shù)規(guī)格和要求，對采購的設(shè)備和材料進(jìn)行檢驗(yàn)、測試和其它有關(guān)質(zhì)量檢查的真實(shí)情況的記錄。（2）檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.合同號(hào)、受檢設(shè)備、散裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量；b.供貨廠商名稱、檢驗(yàn)場所、起始時(shí)間；c.各方參加人員的姓名、職務(wù)；d.檢驗(yàn)記錄：包括檢驗(yàn)會(huì)議記錄、檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄和文件審查記錄。并應(yīng)列出未能目睹或未能得以證

13、明的主要事項(xiàng)并加以注明。如需要，尚應(yīng)附有實(shí)況照片和簡圖；e.檢驗(yàn)結(jié)論：對不符合質(zhì)量要求的問題，應(yīng)明確其影響程度和范圍，并應(yīng)明確提出結(jié)論或掛牌標(biāo)記，說明可以驗(yàn)收、有條件地驗(yàn)收、保留待定事項(xiàng)或拒收等。（3）設(shè)備、材料的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、操作手冊、使用說明書等相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)整理統(tǒng)一存檔，相關(guān)部門使用或保留復(fù)印件。4.6.5 第三方檢驗(yàn)（1）對有特殊要求的設(shè)備、散裝材料，應(yīng)委托有資格能力的單位進(jìn)行第三方檢驗(yàn)。（2）應(yīng)明確第三方檢驗(yàn)要求、范圍、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)深度、雙方的責(zé)任和義務(wù)并簽署委托合同。（3）委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的，檢驗(yàn)人員應(yīng)對確定所委托機(jī)構(gòu)具備相應(yīng)的檢測資格和能力。（4）第三方人員

14、檢驗(yàn)完畢時(shí)，需向委托方提交檢驗(yàn)認(rèn)可書。4.6.6 出廠檢驗(yàn)（1）設(shè)備制造完畢后，檢驗(yàn)人員參加全面的質(zhì)量驗(yàn)收，認(rèn)真做好出廠前的檢驗(yàn)，把問題消除在出廠前。（2）出廠檢驗(yàn)內(nèi)容：a.設(shè)備、材料的質(zhì)量、數(shù)量是否符合合同、法規(guī)等有關(guān)要求；b.提供的零配件或備品、備件是否齊全并合格；c.包裝是否符合運(yùn)輸、通關(guān)要求；d.提供的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保書、操作手冊、使用說明書等質(zhì)量、技術(shù)資料是否齊全、合格。（3）重要物資應(yīng)在合同中明確出廠檢驗(yàn)要求，未經(jīng)出廠檢驗(yàn)不得發(fā)運(yùn)。（4）檢驗(yàn)合格后，由雙方辦理相關(guān)手續(xù)后，方可發(fā)運(yùn)。若不符合要求，由廠商整改、處理后，再進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)。4.6.7商檢要求（1）進(jìn)出口商品，還應(yīng)由商

15、檢局或其認(rèn)可機(jī)構(gòu)和海關(guān)進(jìn)行商檢、查驗(yàn)。（2）物資采買地進(jìn)行商檢，則由采買人員組織供貨商辦理相關(guān)手續(xù)，獲取檢驗(yàn)憑證，并交運(yùn)輸人員辦理后續(xù)手續(xù)。（3）物資出口地進(jìn)行商檢，則由運(yùn)輸人員或組織承運(yùn)商辦理相關(guān)手續(xù)。（4）進(jìn)出口商品，還應(yīng)接受海關(guān)的查驗(yàn)，由運(yùn)輸人員或組織承運(yùn)商協(xié)調(diào)、處理有關(guān)事宜。4.6.8 現(xiàn)場檢驗(yàn)（1）貨物運(yùn)抵現(xiàn)場后，由工程管理部組織供應(yīng)商、監(jiān)理單位、承包商、使用部門等相關(guān)單位專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場入庫檢驗(yàn)。（2）現(xiàn)場檢驗(yàn)中，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備或散裝材料有損壞、短缺、遺失或質(zhì)量低劣現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)做好記錄并簽字，作為向賣方索賠的依據(jù)。（3）國外進(jìn)口設(shè)備、散裝材料現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)時(shí)，必須通知商檢局到場。4.6.9 不合格品處理（1）在監(jiān)造過程中發(fā)現(xiàn)不合格問題，應(yīng)要求制造廠填寫“不合格品單”，并對有不合格問題的設(shè)備或散裝材料做出標(biāo)記。對于暫時(shí)無法解決的不合格問題，要求制造廠停止制造，提出返修方案并征得使用單位的同意。（2）在出廠檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格問題，做好記錄，由制造單位簽字確認(rèn)，限期整改。復(fù)驗(yàn)合格后，方可發(fā)運(yùn)。（3）現(xiàn)