經(jīng)營分析模版ppt課件.ppt

1、200 x年xx月經(jīng)營分析,xxxxxxx公司,xxxxxxxxxx 市場經(jīng)營部 20 xx年x月,2,一、經(jīng)營概況,二、經(jīng)營分析,三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排,目 錄,總體經(jīng)營情況 公司預(yù)算執(zhí)行情況 關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況,3,一、公司經(jīng)營概況總體經(jīng)營情況,公司整體,各業(yè)務(wù)板塊收入情況,存續(xù)企業(yè),4,一、公司經(jīng)營概況公司預(yù)算執(zhí)行情況,5,一、公司經(jīng)營概況關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況,6,目 錄,預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析 毛利潤分析 合同收入分析 人員情況分析,一、經(jīng)營概況,二、經(jīng)營分析,三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排,7,1、預(yù)算執(zhí)行情況分析,8,1、預(yù)算執(zhí)行情況分析關(guān)鍵指標(biāo)分析,9

2、,目 錄,一、經(jīng)營概況,二、經(jīng)營分析,三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排,預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析 毛利潤分析 合同收入分析 人員情況分析,10,2、業(yè)務(wù)收入分析按公司（預(yù)算完成情況）,業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況（完成內(nèi)部指標(biāo)的xxxx%）,11,2、業(yè)務(wù)收入分析按業(yè)務(wù),按業(yè)務(wù)分析,12,2、業(yè)務(wù)收入分析按客戶,按客戶分析（同期對比）,13,2、業(yè)務(wù)收入分析按板塊,按板塊分析,14,2、業(yè)務(wù)收入分析小結(jié)（未）,業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)： 業(yè)務(wù)收入分析： 2. 客戶收入分析：,15,目 錄,一、經(jīng)營概況,二、經(jīng)營分析,三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排,預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析 成本

3、費(fèi)用分析 毛利潤分析 合同收入分析 人員情況分析,16,3、成本費(fèi)用分析占收比,四項(xiàng)成本費(fèi)用占收入比分析,17,人工成本,材料費(fèi),分包費(fèi)用,SG&A費(fèi)用,3、成本費(fèi)用分析分類別,18,成本費(fèi)用情況小結(jié)： 人工成本： 2. 材料費(fèi)： 3. 分包費(fèi)： 4. SG&A費(fèi)用：,3、成本費(fèi)用分析小結(jié),19,目 錄,一、經(jīng)營概況,二、經(jīng)營分析,三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排,預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析 毛利潤分析 合同收入分析 人員情況分析,20,4、毛利潤率分析按板塊,2007年XX月毛利率按板塊分析,21,2007年XX月毛利率按業(yè)務(wù)分析,4、毛利潤率分析按業(yè)務(wù),22,4、毛利潤率

4、分析按公司,2007年19月毛利率按公司分析,23,4、毛利潤率分析按客戶,2007年XX月毛利率按客戶分析,24,目 錄,預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析 毛利潤分析 合同收入分析 人員情況分析,一、經(jīng)營概況,二、經(jīng)營分析,三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排,25,5、合同收入分析按業(yè)務(wù),26,5、合同收入分析按地域,10430萬元,27,2007年XX月合同收入按時間分析,5、合同收入分析按時間,28,合同收入按客戶分析,5、合同收入分析按客戶,29,1、 2、 3、 改進(jìn)措施：,5、合同收入分析小結(jié)（未）,30,目 錄,預(yù)算執(zhí)行情況分析 業(yè)務(wù)收入分析 成本費(fèi)用分析 毛利潤分析 合同收入分析 人員情況分析,一、經(jīng)營概況,二、經(jīng)營分析,三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排,31,6、人員情況分析,2007年XX月人員控制情況,32,目 錄,一、集團(tuán)經(jīng)營概況,二、上市公司經(jīng)營分析,三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排,存在問題分析 重點(diǎn)工作總結(jié) 下階段工作安排,33,1、當(dāng)前經(jīng)營工作中存在的問題,問題一,問題二,問題三,問題四,34,2、近期重點(diǎn)工作總結(jié)xxxxxx,35,2、近期重點(diǎn)工作總結(jié)xxxxxxx,36,