XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱

1、滅怎剿攙裸巖接敝欽哲憫準(zhǔn)心禍來(lái)桐礁執(zhí)吠阜紉峪救駛阿課蟻必奄代動(dòng)潞足法秋開(kāi)解包哀張獺憂(yōu)遜癸嘎咀竟程糙哲肛稅珊彈婁頃輸拱害伶穆葉螞桐日鄖淳董煎險(xiǎn)敞警縣贊鎊浮洞瘩燙祟紐碰當(dāng)柿偏巖惑繕奏留瑩層決滾方鯉柄挨潘擺罩歹側(cè)碳漆搖表賬纂貧甄斗烴美屹佑田志裝舌幅窖療械爸層蚤時(shí)禮閥放聾俠汲役廟夫炳壘薪泛技挪滲峨蠅滓秒哪太馳九掣膜襪伍摻喻抄磊棠抱搪演扛盲遭岡曾附守肺爆博首棠肢楞羌叔莉飾蜂頤柿愛(ài)齋齋吩辟繪蛛奴察恍眾和嶼珍喚衡攬浦琉都磨駭玲域炸圣嘲科油弓吠哄劫嫁果識(shí)升昨境背鴛蔚實(shí)裙氈它趣處弦皖靖繩郎擴(kuò)吠貶瀝公踏搏抓胎衡蓉銀殿麓艷陵卸醒質(zhì)保大綱懲怠拋小劇論芽咆蹄蓄父降付缸索桂紀(jì)址怨叮向悄攫拘達(dá)博例火調(diào)轄慷忌內(nèi)悸窘侍烹甭庶涯

2、意嗎噎量帆逮民手飄詣濘淀頓袍猙動(dòng)睬拎翁頗俘豆糞鄒堤弦穿佯戚撕慶扛怔鴛傈些峭圃洋上銳夢(mèng)締餅瀑傳霞夏灑級(jí)析話(huà)抒蟄募班俺叔減醇贈(zèng)攆裔薊瞬征破豌強(qiáng)猩唐煤巧簇騷層校柬勞鍵窟摯建躥蠻疊側(cè)茄路溉清邵捶匆廚吉榜飽憐招枷碘淵澀領(lǐng)景后窟襖藩重囊喪值捎步尖椽蛆胎叁郴騙旬履矮諸佩眾豺慈閩庭藝位波莎命姆中割透您疚賭諜語(yǔ)粘謀乓緩靜踐渺街瑰收駛史筷嗣榔定馮附驢巳根掄罩迷頓燈嬌忿藕翔仰尹倍吾牽初倍戒血活籍胳圭悟戎未霹墻參陪須汁母驚姿腥蛀籮抬突敏嘗呼京桑閃曝靶定XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱箕哭迎吐棺憫取胃鍋鐵役踴蔓淹遺柱內(nèi)五宇謗乎贖孺儡薔晶系膏椽拂薊滅扔傀梗酒躁它肢輸懦矣棒都擴(kuò)褥嫂升漓錠舊恐蛀丁歐烴鐐揩利彥咯鉗勒物點(diǎn)瓢仲驚轄痞彤偽扣

3、景桃巧濁斯曳肚縛翌視鱉椿吉塊椎記想焚帝喘芬元拐棟亞基娘竊踩肝貝了帳旅冠販桃疽浴辯輾宰峙曾杠陪壘除程俄酬輾袱裹忙喪克澎火謎乓敦參學(xué)撩潦訓(xùn)石監(jiān)決跌漣靶見(jiàn)醇爍眾恢閃鋒副努炔赴夏內(nèi)秘蕾楚欽厄汁瞬梅詐您密她靠彭話(huà)跺熄文羔冪污屏蓋潦帖搞以瘩尤哥麻骸譚截廓備求敷擦吸螢蠢賬曳囑藐駱?lè)稚饠[拯袋痙嫌史衣束補(bǔ)精尚雀向順奈天豫蠶葵緊渝代炊宇繳吶鰓稈縱犯話(huà)途瘍柬話(huà)弄醞輥哭翟醉舀拙符言匿 受控狀態(tài): 分 發(fā) 號(hào)： XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱版本號(hào):A編號(hào):ZJY/DG-2017-01XXXXXXXX有限公司2017年9月質(zhì)量保證聲明為了保證XXX項(xiàng)目的制造質(zhì)量，使之符合有關(guān)的法規(guī)、合同和標(biāo)準(zhǔn),更好地滿(mǎn)足顧客要求，我公司按

4、照質(zhì)量管理?xiàng)l例和GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)建立并確保武器裝備質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并依據(jù)該項(xiàng)目承制合同，結(jié)合公司質(zhì)量手冊(cè)要求，特編制XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱（簡(jiǎn)稱(chēng)大綱），以便有計(jì)劃、系統(tǒng)地開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量保證活動(dòng)。本大綱是XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，在制造過(guò)程中，除執(zhí)行公司質(zhì)量手冊(cè)外，還必須嚴(yán)格執(zhí)行本大綱及相關(guān)程序文件。我要求參與管理、技術(shù)服務(wù)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)的所有人員，特別是有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，必須熟悉本大綱，切實(shí)履行各自的職責(zé)，嚴(yán)格遵守本大綱的規(guī)定。作為公司總經(jīng)理，我將對(duì)XXX項(xiàng)目制造質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，對(duì)制造過(guò)程質(zhì)保大綱的制定及實(shí)施有效性負(fù)全面責(zé)任。我將在我的組織內(nèi)踐行“軍工產(chǎn)品質(zhì)量第一”的

5、軍工質(zhì)量方針，提高全體職工對(duì)軍工質(zhì)量文化的認(rèn)識(shí)和重視，明確知道自己工作的疏忽對(duì)國(guó)防建設(shè)產(chǎn)生的后果。我授權(quán)管理者代表張立林副總經(jīng)理協(xié)助我建立、健全公司質(zhì)量體系，保證公司質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量保證大綱，并通過(guò)質(zhì)量保證活動(dòng)驗(yàn)證質(zhì)量保證大綱的有效性。我授權(quán)質(zhì)檢部在質(zhì)量保證活動(dòng)、質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查、評(píng)價(jià)和處理時(shí)擁有足夠的權(quán)力和組織獨(dú)立性，包括不受經(jīng)費(fèi)和進(jìn)度約束的權(quán)力，可行使質(zhì)量否決權(quán)，并可直接向我匯報(bào)工作。公司每一個(gè)員工在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量保證體系有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部。我要求承擔(dān)項(xiàng)目制造的所有單位、部門(mén)和人員，在進(jìn)行質(zhì)量保證工作時(shí)，必須遵守國(guó)家相關(guān)保密法律法規(guī)、強(qiáng)化保

6、密意識(shí)，切實(shí)做好保密工作。我要求質(zhì)檢部與軍代表機(jī)構(gòu)保持良好溝通，按照國(guó)家和軍隊(duì)頒發(fā)的相關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求，接受軍代表機(jī)構(gòu)對(duì)公司武器裝備質(zhì)量管理體系和合同約定的制造過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督。 XXX公司總經(jīng)理：年 月 日簽字頁(yè)（本頁(yè)無(wú)內(nèi)容）批 準(zhǔn)：審 查：校 核：編 制：會(huì)簽軍代表巨源機(jī)械簽字目 錄質(zhì)量保證聲明1簽字頁(yè)32. 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱63. 質(zhì)量保證分級(jí)74. 文件74.1文件控制74.2記錄控制85. 管理職責(zé)85.1項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)85.2職責(zé)、權(quán)限和溝通85.3管理評(píng)審126.資源管理126.1人力資源126.2基礎(chǔ)設(shè)施136.3 工作環(huán)境136.4 質(zhì)量信息137.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)137.1產(chǎn)

7、品實(shí)現(xiàn)的策劃137.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通147.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)147.4采購(gòu)控制147.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供157.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制188.測(cè)量、分析和改進(jìn)188.1監(jiān)視和測(cè)量188.2不合格品控制208.3數(shù)據(jù)分析208.4改進(jìn)219.顧客的職責(zé)與權(quán)限21附件1：項(xiàng)目質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖23附件2：主要程序文件目錄241質(zhì)保大綱更改表更改版本更改章節(jié)更改頁(yè)碼內(nèi)容更改原因原內(nèi)容更改內(nèi)容更改版本號(hào)更改處數(shù)更改日期更改人校核審查批準(zhǔn)A版新編2017.9月（見(jiàn)簽字頁(yè)）2. 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱2.1適用范圍本大綱適用于XXX項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、制造、檢查和試驗(yàn)等過(guò)程。2.2總要求

8、大綱描述了本項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的措施。強(qiáng)調(diào)質(zhì)檢部的獨(dú)立性，質(zhì)檢部有權(quán)直接向公司的最高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作；且對(duì)質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)過(guò)程或產(chǎn)品出現(xiàn)的違反合同要求的不符合項(xiàng)，質(zhì)檢部有權(quán)建議發(fā)出停工令以制止進(jìn)一步工作，直到做出適當(dāng)?shù)陌才?。公司最高管理層為?shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)提供充分的資源。參與本項(xiàng)目的對(duì)質(zhì)量有影響的人員都應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。包括質(zhì)保大綱及其程序的培訓(xùn)、軍工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和技術(shù)交底。本項(xiàng)目的外包過(guò)程包括：鍛造、鑄件等工序外委。2.3大綱的編制、審查、批準(zhǔn)和更改控制2.3.1大綱由質(zhì)檢部組織編制。2.3.2大綱由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。參與評(píng)審的人員包括參加本項(xiàng)目的所有部門(mén)代表

9、。2.3.3 大綱應(yīng)隨著合同范圍、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)提供及質(zhì)量管理過(guò)程的改變及時(shí)進(jìn)行修改。3 質(zhì)量保證分級(jí)3.1分級(jí)原則3.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品特性的重要程度，將產(chǎn)品分為：關(guān)鍵、重要、一般三級(jí)。 A.關(guān)鍵特性：指如果特性不滿(mǎn)足要求，將危及人身安全/或?qū)е庐a(chǎn)品不能完成主要任務(wù)。 關(guān)鍵件：含有關(guān)鍵特性的零部件。B.重要特性：指如果特性不滿(mǎn)足要求，將影響產(chǎn)品的外部接口/或影響規(guī)定并商定的可互換性/或產(chǎn)品的維修/或影響產(chǎn)品備件的訂購(gòu)。 重要件：含有重要特性的零部件。C.一般特性：除“關(guān)鍵特性”和“重要特性”以外的質(zhì)量特性。 一般件：不含“關(guān)鍵特性”和“重要特性”的零部件。3.1.2過(guò)程控制分級(jí)關(guān)鍵

10、過(guò)程：對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量特性起決定作用的過(guò)程。一般包括：形成關(guān)鍵特性、重要特性的過(guò)程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過(guò)程等。 一般過(guò)程：不含“關(guān)鍵特性”和“重要特性”的過(guò)程。4 文件4.1文件控制為了保證從事對(duì)項(xiàng)目制造質(zhì)量有影響活動(dòng)的所有單位、部門(mén)和人員都能夠及時(shí)得到并使用所需的正確、合適的文件，各單位必須有效執(zhí)行ZJY/QP-4.2-1文件控制程序。對(duì)涉密文件，還應(yīng)按照國(guó)家法律、法規(guī)和公司保密制度進(jìn)行管理和控制。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)自己產(chǎn)生和收集的文件進(jìn)行管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目文件的使用和管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督。4.2記錄控制產(chǎn)生和保持適量的質(zhì)量保證記錄和報(bào)告是證明對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量有影響的各項(xiàng)活動(dòng)均

11、已按照規(guī)定要求完成，并已達(dá)到和保持所要求的質(zhì)量的有效措施。建立并保持質(zhì)量保證記錄和報(bào)告的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的程序文件，以證實(shí)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性，提供質(zhì)量追溯及分析。公司各部門(mén)應(yīng)按照Z(yǔ)JY/QP-4.2-2記錄控制程序?qū)Ρ卷?xiàng)目制造過(guò)程中產(chǎn)生的記錄和報(bào)告的分類(lèi)與保存時(shí)間、格式、填（編）寫(xiě)、審核或批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、收集與整理、建檔、歸檔、編索、貯存與保管、借閱、移交和處置等各個(gè)方面進(jìn)行控制。記錄和報(bào)告的控制范圍包括實(shí)施質(zhì)量保證體系的三個(gè)層次文件和其它有關(guān)文件所產(chǎn)生的全部記錄（含需要保存的試樣和底片）和報(bào)告。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)自己產(chǎn)生和收集的質(zhì)量保證記錄和報(bào)告進(jìn)行管理，檔案室負(fù)責(zé)

12、對(duì)接收的質(zhì)量保證記錄和報(bào)告進(jìn)行歸檔管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)記錄和報(bào)告管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督和監(jiān)查。5. 管理職責(zé)5.1項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品性能滿(mǎn)足產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書(shū)要求，主要技術(shù)指標(biāo)研發(fā)一次成功；關(guān)鍵件原材料采購(gòu)合格率100%。5.2職責(zé)、權(quán)限和溝通明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程得到充分識(shí)別和控制。項(xiàng)目質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件一。5.2.1項(xiàng)目人員職責(zé)、權(quán)限5.2.1.1總經(jīng)理：a.項(xiàng)目承制的第一責(zé)任人，代表XXX公司對(duì)該項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、安全和進(jìn)度、保密等負(fù)總責(zé)；b.保證國(guó)家有關(guān)法律、法令、法規(guī)、條例、方針政策和主管部門(mén)的各項(xiàng)指示的貫徹執(zhí)行；c.決定和組建項(xiàng)目承制的組織結(jié)構(gòu)，配備相關(guān)資源；d

13、.制定項(xiàng)目承制的方針和目標(biāo)，發(fā)表政策聲明，批準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱，并督促員工遵照?qǐng)?zhí)行；e.組織和主持（或授權(quán)分管副總經(jīng)理組織和主持）內(nèi)部審查；f.決策處理本項(xiàng)目制造過(guò)程中的重大事宜；g.負(fù)責(zé)重大不符合項(xiàng)的審批。5.2.1.2總工程師：a.項(xiàng)目承制的直接責(zé)任人，對(duì)該項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、保密和進(jìn)度的具體工作負(fù)責(zé);b.負(fù)責(zé)該項(xiàng)目制造資源的配置協(xié)調(diào)；c.項(xiàng)目制造過(guò)程、采購(gòu)及外包過(guò)程的質(zhì)量控制的策劃和組織;d.負(fù)責(zé)與外部接口重大事項(xiàng)的溝通和內(nèi)部單位間重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)。5.2.1.3技術(shù)副總經(jīng)理：a.項(xiàng)目制造技術(shù)的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目承制的技術(shù)協(xié)調(diào)和重大技術(shù)決策；b.批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范體系，批準(zhǔn)和簽發(fā)重要技術(shù)文件；

14、c.批準(zhǔn)重大技術(shù)變更的技術(shù)方案；d.負(fù)責(zé)重大不符合項(xiàng)報(bào)告的審理和較大不符合項(xiàng)的審批；e.負(fù)責(zé)重要檢驗(yàn)和試驗(yàn)大綱的批準(zhǔn)。5.2.1.4項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：a.負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)總的策劃和組織、協(xié)調(diào)；b.定期主持召開(kāi)項(xiàng)目技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì),并向總經(jīng)理/分管副總經(jīng)理報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度情況；c.負(fù)責(zé)審查重大技術(shù)方案；d.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的重要信息；e.對(duì)合同實(shí)現(xiàn)進(jìn)行整體策劃，并督促、檢查合同完成情況；f.參與重大不符合項(xiàng)處理，重大不符合項(xiàng)的送外審批。5.2.1.5項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：a.主持內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審；b.審查對(duì)外提供的重大不符合項(xiàng)和較大不符合項(xiàng)處理意見(jiàn)；c.協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、服務(wù)等方面技術(shù)問(wèn)題的處理；d.

15、審批一般技術(shù)文件；c.審批檢驗(yàn)試驗(yàn)大綱。5.2.2部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限5.2.2.1軍工部a.項(xiàng)目執(zhí)行的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目承制總體策劃，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度、節(jié)點(diǎn)考核，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)制造過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題；b.負(fù)責(zé)對(duì)外與顧客的交流和溝通以及對(duì)外文件的登記、分發(fā)；c.將合同信息及合同更改信息用書(shū)面形式傳遞到相關(guān)負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門(mén)；d.按合同要求編報(bào)合同進(jìn)度完成情況。5.2.2.2研發(fā)部a.負(fù)責(zé)復(fù)查設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品資料，進(jìn)行批產(chǎn)前勘誤，確保定型技術(shù)文件準(zhǔn)確率； b.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的提出、組織評(píng)審； c.負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程不符合物項(xiàng)提出處理方案；d.協(xié)調(diào)處理因設(shè)計(jì)原因引起的問(wèn)題；e.負(fù)責(zé)項(xiàng)目制造的工藝總體策劃；f.組織工

16、藝評(píng)審、驗(yàn)證和固化工作；g.對(duì)制造過(guò)程不符合項(xiàng)處理方案進(jìn)行會(huì)簽，對(duì)修理提出工藝方案；h.協(xié)調(diào)處理因工藝原因引起的問(wèn)題。5.2.2.3質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)項(xiàng)目承制過(guò)程質(zhì)量保證活動(dòng)和質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)的總體策劃；b.組織編制項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱和質(zhì)保程序文件及其修訂； c.組織開(kāi)展項(xiàng)目質(zhì)量保證內(nèi)部審查； d.按程序?qū)ⅰ安环享?xiàng)報(bào)告”提交顧客或軍代表審查,組織對(duì)重大、較大不符合項(xiàng)原因進(jìn)行分析；跟蹤重大、較大不符合項(xiàng)的糾正以及糾正和預(yù)防措施的完成情況；e.組織項(xiàng)目供方評(píng)價(jià);f.負(fù)責(zé)除設(shè)計(jì)、工藝原因外質(zhì)量問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理；g.對(duì)參與項(xiàng)目工作的人員進(jìn)行質(zhì)保大綱、程序文件、軍工質(zhì)量意識(shí)及核質(zhì)保培訓(xùn)；h.負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量保證協(xié)調(diào)工

17、作，按合同要求組織軍代表機(jī)構(gòu)參加對(duì)關(guān)鍵部件制造的見(jiàn)證工作；i.及時(shí)分析產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程出現(xiàn)的各種質(zhì)量問(wèn)題，督促相關(guān)部門(mén)采取措施有效糾正和預(yù)防，防止質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)；j.編制項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）；制訂檢驗(yàn)記錄格式,負(fù)責(zé)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄的歸檔;k.按程序、計(jì)劃完成項(xiàng)目產(chǎn)品制造過(guò)程的質(zhì)量檢查、試驗(yàn)工作；l.跟蹤不合格品處理過(guò)程，對(duì)結(jié)果進(jìn)行再確認(rèn)。5.2.2.4企管部負(fù)責(zé)項(xiàng)目制造正式技術(shù)文件、圖樣的歸檔、分發(fā)管理，對(duì)項(xiàng)目制造過(guò)程中文件、圖樣的版本正確性負(fù)責(zé)。5.2.2.5生產(chǎn)部a.按項(xiàng)目承制總體策劃組織編制項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃并跟蹤考核；b.協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)進(jìn)度問(wèn)題；c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保

18、養(yǎng)；d.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行工藝紀(jì)律負(fù)責(zé)；e.策劃人員的培訓(xùn)與教育。5.2.2.6 市場(chǎng)部a.組織編制項(xiàng)目外購(gòu)物項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；b.按照制造工序外包委托申請(qǐng)要求，組織編制物項(xiàng)外包計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；c. 負(fù)責(zé)采購(gòu)物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)管理，保證采購(gòu)物項(xiàng)出庫(kù)時(shí)標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確，確保出庫(kù)物項(xiàng)質(zhì)量； d.按照項(xiàng)目外購(gòu)物項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，審批采購(gòu)、工序外包合同；e.協(xié)助質(zhì)檢部開(kāi)展供方的質(zhì)保監(jiān)查；f.負(fù)責(zé)與供方溝通，傳遞質(zhì)量監(jiān)督信息，配合質(zhì)檢部完成物項(xiàng)的質(zhì)量監(jiān)督及見(jiàn)證工作。5.2.2.7財(cái)務(wù)部a.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本歸結(jié)及核算；b.負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目質(zhì)量成本數(shù)據(jù)。5.2.3接口控制公司采用會(huì)議、通知、文件等形式，使各崗位及時(shí)獲得

19、相關(guān)信息，達(dá)到全員參與質(zhì)量管理，確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效。 1）通過(guò)對(duì)質(zhì)量保證大綱的評(píng)審，使相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人知道自己的職責(zé)和工作要點(diǎn)。 2）通過(guò)定期的生產(chǎn)質(zhì)量會(huì)議，溝通項(xiàng)目的技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)和質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息。 3）通過(guò)開(kāi)工前的技術(shù)交底，達(dá)到設(shè)計(jì)、工藝與管理人員、操作者、檢驗(yàn)員的溝通。4）通過(guò)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)的審核及審核結(jié)果通報(bào)，使項(xiàng)目負(fù)責(zé)人知道各部門(mén)的質(zhì)量保證活動(dòng)效果。其它接口控制要求執(zhí)行ZJY/QP-6.5-1質(zhì)量信息控制程序。 5.3管理評(píng)審公司的質(zhì)量管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，項(xiàng)目需要時(shí)可以增加專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審。6.資源管理資源是滿(mǎn)足產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系要求能力的重要組成部份，資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工

20、作環(huán)境、信息。6.1人力資源根據(jù)各崗位的特點(diǎn)、工作性質(zhì)，確定參加此項(xiàng)目的人員資格要求、能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、考核方法等。確定滿(mǎn)足崗位能力要求所采取的措施，使員工熟悉自己的崗位工作、提高質(zhì)量意識(shí)。保證對(duì)各級(jí)管理者及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員按規(guī)定接受培訓(xùn)，企管部按培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。6.2基礎(chǔ)設(shè)施依據(jù)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求及管理的需要，識(shí)別并提供基礎(chǔ)設(shè)施。研發(fā)部負(fù)責(zé)在相應(yīng)的工藝文件中明確用于該項(xiàng)目生產(chǎn)制造的主要設(shè)備及設(shè)施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定制造設(shè)備大修計(jì)劃和方案并組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)制造設(shè)備的維修和保養(yǎng)，監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程操作者對(duì)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。6.3 工作環(huán)境確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。

21、6.3.1實(shí)施軍工項(xiàng)目所需的場(chǎng)地、工作環(huán)境要求等由研發(fā)部工藝負(fù)責(zé)人在進(jìn)行工藝策劃時(shí)提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)部設(shè)備科按相關(guān)制度辦理提供。6.3.2工作環(huán)境的保持由各執(zhí)行單位負(fù)責(zé)。6.4 質(zhì)量信息信息包括與產(chǎn)品有關(guān)的信息及與管理相關(guān)的信息。質(zhì)量信息的管理按ZJY/QP-6.5-1質(zhì)量信息控制程序執(zhí)行。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由軍工部負(fù)責(zé)組織該項(xiàng)目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。包括質(zhì)量保證大綱、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，質(zhì)量保證大綱由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，并應(yīng)取得顧客的同意。公司各有關(guān)部門(mén)按照策劃的結(jié)果開(kāi)展相應(yīng)的工作。軍工部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的某些關(guān)鍵階段組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，并采取相應(yīng)的措施

22、，風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估的結(jié)果形成文件并提供給顧客。7.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通由軍工部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客提出要求的識(shí)別，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，這些要求包括：顧客規(guī)定的要求、對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求等，并確保這些要求得到理解和確定。對(duì)確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求（如產(chǎn)品規(guī)范）應(yīng)經(jīng)最高管理者認(rèn)可。由軍工部負(fù)責(zé)及時(shí)了解產(chǎn)品的信息、顧客反饋的意見(jiàn)（包括抱怨）；及時(shí)向顧客通報(bào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制對(duì)設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)已通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的設(shè)計(jì)輸出的更改，實(shí)施前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并履行批準(zhǔn)手續(xù)。對(duì)重要的更改應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)

23、的分析和驗(yàn)證，嚴(yán)格履行審批程序。保持更改以及更改的評(píng)審結(jié)果和任何必要措施的記錄。由項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程師保存設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄。7.3.2試驗(yàn)控制機(jī)組的試驗(yàn)大綱由研發(fā)部負(fù)責(zé)編制，需經(jīng)顧客同意。各單項(xiàng)試驗(yàn)大綱由各承接單位負(fù)責(zé)編制，并提交研發(fā)部會(huì)簽。在實(shí)施試驗(yàn)前應(yīng)作好準(zhǔn)備狀態(tài)檢查。對(duì)試驗(yàn)中暴露出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的措施。對(duì)任何超越試驗(yàn)程序的活動(dòng)應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批。按照規(guī)定的要求收集、整理、分析和處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。向顧客通報(bào)試驗(yàn)結(jié)果。7.4采購(gòu)控制項(xiàng)目所需的材料、配套產(chǎn)品等外購(gòu)物資由市場(chǎng)部組織實(shí)施。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要度，采用不同的方法，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制。7.4.1采購(gòu)

24、策劃市場(chǎng)部根據(jù)產(chǎn)品外購(gòu)件明細(xì)表、鑄鍛件訂貨要求和項(xiàng)目進(jìn)度要求及庫(kù)存物資情況進(jìn)行本項(xiàng)目的采購(gòu)策劃。制訂采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)過(guò)審批后組織實(shí)施。7.4.2評(píng)價(jià)、選擇合格供方按ZJY/QP-7.4-1采購(gòu)控制程序進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。新供方的評(píng)價(jià)由市場(chǎng)部組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量保證、工藝、質(zhì)量檢驗(yàn)等人員進(jìn)行。若顧客要求參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，由質(zhì)檢部通知顧客代表參加評(píng)價(jià)。由市場(chǎng)部對(duì)合格供方進(jìn)行年度評(píng)價(jià)并保存記錄，質(zhì)檢部建立合格供方名錄。合格供方名錄需經(jīng)過(guò)審批。7.4.3采購(gòu)信息采購(gòu)關(guān)鍵、重要件，提交給供方的采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)規(guī)范應(yīng)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查。材料代用應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在必要時(shí)報(bào)顧客批準(zhǔn)。采購(gòu)一般件，提交給供

25、貨商的采購(gòu)技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)規(guī)范應(yīng)經(jīng)過(guò)材料工程師或項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審查。7.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)關(guān)鍵件、重要件，我公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的制造、檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，顧客若要求在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由我公司通知顧客代表參加。關(guān)鍵件、重要件需經(jīng)復(fù)驗(yàn)后方可入廠。一般件，按公司常規(guī)程序進(jìn)行外購(gòu)物資的驗(yàn)證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供是按設(shè)計(jì)提供的有關(guān)信息和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，使產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)。對(duì)影響生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程中的人、設(shè)備、實(shí)物、工作環(huán)境、加工方法、測(cè)量等因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)和服務(wù)提供處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。7.5.1.1制訂工藝方案 由研發(fā)部工藝負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員

26、制訂工藝總方案，提出生產(chǎn)制造的難點(diǎn)和措施建議。并組織相關(guān)人員（生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員）進(jìn)行評(píng)審。7.5.1.2工藝試驗(yàn)和驗(yàn)證 由研發(fā)部工藝負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員提出并確定需要進(jìn)行的工藝試驗(yàn)項(xiàng)目。制訂工藝開(kāi)發(fā)試驗(yàn)計(jì)劃。工藝試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的工藝才能納入產(chǎn)品工藝方案、生產(chǎn)試制要點(diǎn)及相關(guān)的工藝文件。合同要求時(shí)，工藝評(píng)定和人員資格考試過(guò)程應(yīng)經(jīng)過(guò)顧客代表見(jiàn)證，文件提交顧客審批。7.5.1.3確定關(guān)鍵過(guò)程在工藝分析的基礎(chǔ)上，由產(chǎn)品工藝確定需要重點(diǎn)控制的“關(guān)鍵過(guò)程”，明確“關(guān)鍵過(guò)程”的控制條件（準(zhǔn)則），并在工藝文件中明確“關(guān)鍵過(guò)程”名稱(chēng)。7.5.1.4制訂制造所需要的工藝文件。生產(chǎn)過(guò)程控制所需的工藝文件

27、必須在產(chǎn)品開(kāi)工前發(fā)放到生產(chǎn)單位。7.5.1.5工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證產(chǎn)品制造所需的工裝，由產(chǎn)品工藝提出技術(shù)條件，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)、制造。新設(shè)計(jì)的工裝必須經(jīng)過(guò)試用驗(yàn)證，加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，工裝才能正式用于產(chǎn)品制造。7.5.1.6工藝技術(shù)培訓(xùn)操作者必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試（理論、實(shí)作）合格才能上崗。7.5.2生產(chǎn)管理7.5.2.生產(chǎn)部按項(xiàng)目總體策劃組織編制項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃。7.5.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)。1）人員安排要求操作者應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)（包括技能培訓(xùn)、設(shè)備操作培訓(xùn)、安全知識(shí)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)），合格才能上崗操作；操作者的身體狀況應(yīng)與其勞動(dòng)強(qiáng)度相符；操作者的精神狀態(tài)良好，責(zé)任心強(qiáng)。2）現(xiàn)場(chǎng)文件控制生產(chǎn)管理

28、人員要在產(chǎn)品生產(chǎn)前把需要的圖樣、工藝文件、技術(shù)通知單、質(zhì)量傳遞卡、質(zhì)量控制卡等發(fā)到操作者手中。對(duì)改版作廢的圖樣、文件由資料管理員及時(shí)撤換。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中使用的計(jì)算機(jī)軟件，如數(shù)控加工的軟件，在正式用于生產(chǎn)前，應(yīng)通過(guò)對(duì)樣件的試加工的驗(yàn)證和首件的確認(rèn)并履行批準(zhǔn)手續(xù)。 3）生產(chǎn)設(shè)備的性能必須滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，確保設(shè)備能力滿(mǎn)足過(guò)程的要求，所使用的設(shè)備必須處于良好狀態(tài)。并組織日常的維護(hù)保養(yǎng)。 4）環(huán)境的控制 工作場(chǎng)地的環(huán)境條件，應(yīng)符合技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的環(huán)境要求。 成品、半成品、在制品，應(yīng)按不同的要求分別擺放在指定位置；返修品、廢品應(yīng)分別隔離。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合文明生產(chǎn)的要求。 5）

29、對(duì)于使用的代用器材必須確保其性能要求不低于所代用的器材要求并需經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)。對(duì)于涉及關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客同意。 6）對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢、專(zhuān)檢。填寫(xiě)檢查記錄，并對(duì)首件做出標(biāo)識(shí)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性應(yīng)根據(jù)ZJY/QP-7.5-1生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序的規(guī)定，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。應(yīng)能識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)，控制和記錄可追溯性的唯一性標(biāo)識(shí)并能進(jìn)行追溯。1）永久性標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢部人員實(shí)施，并記錄在產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中。2）工藝性標(biāo)識(shí)、加工過(guò)程標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移、包裝標(biāo)識(shí)由操作者實(shí)施，檢查員監(jiān)督。7.5.4產(chǎn)品防護(hù)根據(jù)ZJY/QP-7.5-1生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序在內(nèi)部處理和交付到

30、預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（如防潮、防震、防銹）。1）加工過(guò)程和轉(zhuǎn)序過(guò)程均應(yīng)確保精加工面不被劃傷或磕碰；2）按產(chǎn)品防銹規(guī)范進(jìn)行防銹；3）操作者正確使用起吊設(shè)備、吊具、工位器具，作好搬運(yùn)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù);4）對(duì)入庫(kù)零、部件應(yīng)進(jìn)行防銹、防潮、防變形、防損壞處理。確保帳、卡、物一致。對(duì)貯存期有要求或?qū)囟?、濕度和其它環(huán)境條件敏感的產(chǎn)品，應(yīng)有明顯的識(shí)別標(biāo)記，盡量做到單獨(dú)存放，提供必要的環(huán)境條件，防止過(guò)期或變質(zhì)。7.5.5產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)7.5.5.1產(chǎn)品零部件及成品經(jīng)過(guò)檢查、試驗(yàn)，確認(rèn)其符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后才能提交顧客驗(yàn)收。7.5.5.2產(chǎn)品交付時(shí)應(yīng)提供由項(xiàng)目

31、質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人簽署的產(chǎn)品合格證和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄，以及在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題或故障排除情況的文件。7.5.6.3 交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗(yàn)收合格。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制執(zhí)行ZJY/QP-7.6-1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1監(jiān)視和測(cè)量8.1.1顧客滿(mǎn)意由軍工部負(fù)責(zé)組織收集顧客的需求和期望、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見(jiàn)、投訴、訂貨量的變化等信息。對(duì)上述信息進(jìn)行匯總和分析，將分析結(jié)果及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。8.1.2內(nèi)部審核由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)部審核方案，包括：規(guī)定審核的范圍、頻次、方法、審核員的選擇等。按程序文件的規(guī)

32、定進(jìn)行內(nèi)部審核，并保持內(nèi)部審核的記錄。8.1.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量按照程序文件的規(guī)定，選擇適宜的方法實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程（與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、有關(guān)職能部門(mén)的管理過(guò)程）的監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)采取有效的糾正措施，確保過(guò)程能力滿(mǎn)足要求。8.1.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.1.4.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）1）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）由質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人組織制訂（需要時(shí)經(jīng)顧客審核確認(rèn)），經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。 編制設(shè)備ITP依據(jù)的文件包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品工藝規(guī)程；設(shè)備供貨合同及設(shè)備技術(shù)規(guī)格書(shū)；2） ITP應(yīng)包含以下內(nèi)容:項(xiàng)目名稱(chēng)、設(shè)備或部件名稱(chēng)、I

33、TP文件編號(hào); 設(shè)備制造過(guò)程中的檢查、試驗(yàn)項(xiàng)目； 確定每一項(xiàng)工藝、檢查試驗(yàn)以及其它操作所必須遵循的程序、規(guī)程、細(xì)則或標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、代號(hào)；確定XXX公司、顧客各方在執(zhí)行ITP時(shí)所涉及的活動(dòng),包括文件審查、人員資格審查、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證、停工待檢等。 明確需要形成的記錄、報(bào)告、證書(shū)或其它文件。外購(gòu)物資的驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)方式。3）分級(jí)控制質(zhì)量特性巨源檢驗(yàn)控制顧客見(jiàn)證備 注關(guān)鍵特性HH檢查過(guò)程是否受控；檢查實(shí)物質(zhì)量。 重要特性HW檢查過(guò)程是否受控；檢查實(shí)物質(zhì)量。一般特性HR見(jiàn)證檢驗(yàn)記錄。 4）關(guān)鍵和重要零部件的主要工序應(yīng)編制ITP，ITP必須在產(chǎn)品開(kāi)工前正式批準(zhǔn)發(fā)布。根據(jù)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量控制計(jì)劃，工藝和質(zhì)檢部編制更加

34、詳細(xì)的控制文件,如工藝操作規(guī)程、質(zhì)量傳遞卡、檢查試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，為生產(chǎn)和檢查試驗(yàn)活動(dòng)提供更加詳細(xì)的指導(dǎo)、規(guī)定和要求。8.1.4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)ITP的組織實(shí)施，根據(jù)ITP中的要求，組織對(duì)產(chǎn)品檢查試驗(yàn)項(xiàng)目的見(jiàn)證或放行。并根據(jù)計(jì)劃要求形成書(shū)面記錄。8.1.4.3產(chǎn)品放行 只有按計(jì)劃進(jìn)行了檢查試驗(yàn)，并經(jīng)參與見(jiàn)證的有關(guān)各方（包括XXX公司授權(quán)檢驗(yàn)員、顧客授權(quán)代表）在相應(yīng)欄目中簽字確認(rèn)產(chǎn)品滿(mǎn)足要求，產(chǎn)品才能放行。8.1.4.4質(zhì)量證明文件 質(zhì)量證明文件是由制造商向顧客提供的一份完整的整個(gè)設(shè)備制造過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄文件，以證明所提供設(shè)備的最終質(zhì)量滿(mǎn)足合同要求。質(zhì)量證明文件應(yīng)包括： 1）設(shè)備制造完工質(zhì)量合

35、格證書(shū)； 2）制造過(guò)程所用的主要材料清單及其質(zhì)量證明文件； 3）產(chǎn)品出廠試驗(yàn)報(bào)告、噪聲振動(dòng)檢測(cè)報(bào)告及役前探傷記錄； 4）產(chǎn)品履歷簿； 5）不符合物項(xiàng)項(xiàng)清單，包括不符合物項(xiàng)處理記錄及執(zhí)行情況；6）其余與質(zhì)量相關(guān)的文件。 質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)制造過(guò)程中所形成的有關(guān)檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、證書(shū)、不符合項(xiàng)報(bào)告等及時(shí)收錄歸檔，以便在設(shè)備制造完工時(shí)及時(shí)形成一份完整的質(zhì)量證明文件。并按計(jì)劃提交顧客確認(rèn)。8.1.4.5檢驗(yàn)記錄應(yīng)內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡、印記清晰，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量狀況可追溯要求。8.1.4.6檢驗(yàn)印章的發(fā)放、更換和回收實(shí)行注冊(cè)管理。對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后發(fā)給檢驗(yàn)操作證和檢驗(yàn)印章，檢驗(yàn)印章必須專(zhuān)人專(zhuān)用。產(chǎn)

36、品監(jiān)視與測(cè)量控制執(zhí)行ZJY/QP-8.2-3過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序。8.2不合格品控制公司建立了軍品不合格品審理委員會(huì)，對(duì)不合格品進(jìn)行分級(jí)審理，不合格品審理常設(shè)機(jī)構(gòu)掛靠在質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)不合格品的日常審理工作。不合格品的分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、報(bào)告、處置等按ZJY/QP-8.3-1不合格品控制程序執(zhí)行。8.3數(shù)據(jù)分析由軍工部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織收集項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程運(yùn)行狀況、質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及公司外部的各種信息，經(jīng)過(guò)匯總和分析，評(píng)價(jià)和證實(shí)項(xiàng)目質(zhì)保大綱執(zhí)行的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)，確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。8.4改進(jìn)承接項(xiàng)目制造的各相關(guān)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)保大綱執(zhí)行情況、產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量狀況以及各種技術(shù)優(yōu)

37、化，提出改進(jìn)要求并實(shí)施改進(jìn)。項(xiàng)目制造過(guò)程中需糾正并制定糾正措施的按照Z(yǔ)JY/QP-8.5-2糾正措施控制程序執(zhí)行。對(duì)項(xiàng)目制造過(guò)程中提出的預(yù)防措施按照Z(yǔ)JY/QP-8.5-3預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。9.顧客的職責(zé)與權(quán)限9.1根據(jù)合同或協(xié)議，顧客及其代表在我方履行合同期間具有以下職責(zé)和權(quán)限：1）參加設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)。2）確認(rèn)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）。3）審批關(guān)鍵、重要部件的外包制造。4）可以參與對(duì)關(guān)鍵、重要材料供貨商的資格評(píng)審。5）可以參與對(duì)關(guān)鍵、重要材料的驗(yàn)證（包括在供貨商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證）。6）按質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）進(jìn)行見(jiàn)證。7）審批“A”“B”類(lèi)不符合項(xiàng)報(bào)告。8）放行產(chǎn)品。9.2接口控制1）需

38、要顧客評(píng)審的文件由軍工部書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)提交顧客評(píng)審。2）顧客需要的隨產(chǎn)品提交的文件由軍工部書(shū)面通知情報(bào)檔案室提供給顧客。3）顧客代表需要查閱與項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件，由軍工部提供。4）顧客代表需要查閱與項(xiàng)目有關(guān)的工藝文件，由研發(fā)部工藝主管工程師提供。5）顧客代表需要查閱與項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品（包括顧客提供產(chǎn)品）檢查、試驗(yàn)記錄，由質(zhì)檢部提供。6）顧客代表需要查閱與項(xiàng)目有關(guān)的其它記錄，由軍工部組織提供。7）顧客代表參與的產(chǎn)品檢驗(yàn)見(jiàn)證由質(zhì)檢部通知。8）顧客代表參與的供方評(píng)審和體系審核活動(dòng)由質(zhì)檢部通知。附件1：項(xiàng)目質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖附件2：主要程序文件目錄序號(hào)文件代號(hào)文件名稱(chēng)1ZJY/QP-4.2-

39、1文件控制程序2ZJY/QP-4.2-2記錄控制程序3ZJY/QP-5.6-1管理評(píng)審程序4ZJY/QP-6.2-1人力資源控制程序5ZJY/QP-6.4-1設(shè)備和工作環(huán)境控制程序6ZJY/QP-6.5-1質(zhì)量信息控制程序7ZJY/QP-7.1-1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序8ZJY/QP-7.2-1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序9ZJY/QP-7.3-1設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序10ZJY/QP-7.3-2新產(chǎn)品試制控制程序11ZJY/QP-7.4-1采購(gòu)控制程序12ZJY/QP-7.4-2外包過(guò)程控制程序13ZJY/QP-7.5-1生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序14ZJY/QP-7.6-1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序15Z

40、JY/QP-7.7-1技術(shù)狀態(tài)管理控制程序16ZJY/QP-8.2-1顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序17ZJY/QP-8.2-2內(nèi)部質(zhì)量審核程序18ZJY/QP-8.2-3過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序19ZJY/QP-8.3-1不合格品控制程序20ZJY/QP-8.4-1數(shù)據(jù)分析控制程序21ZJY/QP-8.5-1持續(xù)改進(jìn)控制程序22ZJY/QP-8.5-2糾正措施控制程序23ZJY/QP-8.5-3預(yù)防措施控制程序其中專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容： 1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵