綠色裝配式建筑成本控制管理辦法[詳細]

1、綠色裝配式建筑成本控制管理辦法編制日期2016.10.28審核日期2016.10.28批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人目 錄一總則2二部門定位2三部門權限2四部門組織機構及崗位職責3五、部門工作目標、計劃4六、監(jiān)管管理原則4七、罰款原則5八、罰款流程5九、綠建成本監(jiān)管制度7十、工程付款單審核制度87一 總則1. 為了 降低綠色裝配式建筑施工成本,全面推行綠色裝配式建筑在全國范圍的推廣投標,杜絕施工中成本工作的營私舞弊現象,特制訂本辦法.2. 成本控制依據:2.1 卓達集團相關制度.2.2 有效的設計文件、工程合同及相關補充協(xié)議.2.3 企業(yè)定額及企業(yè)定額編制辦法.3.

2、適用范圍:綠建集團承接的所有綠色裝配式施工項目.二 部門定位1. 成本控制管理部作為城建集團的一個組成部門,直接對城建集團負責和匯報工作,各區(qū)域成本控制小組隸屬于成本控制管理部,不受各地塊區(qū)域集團的管理,以保證成本控制工作的統(tǒng)一協(xié)調性和相對獨立性.2. 成本控制管理部作為甲方,對綠建集團工程項目的進度款支付、簽證、變更等進行監(jiān)督審核,并對綠色裝配式工程類招采及結算進行審核,為綠色裝配式建筑項目開發(fā)建設的可持續(xù)發(fā)展保駕護航.三 部門權限1. 根據成本巡查的需要,有權要求綠建集團提供目標成本、合約規(guī)劃、招標、合同簽訂、簽證、變更和結算等相關資料.2. 根據成本巡查的需要,有權要求城規(guī)院提供各項目施

3、工圖紙、工程變更等相關資料.3. 有權到公司機要室查閱與調查案件有關的檔案資料.4. 有權從財務部門調取施工單位已付工程款總額及付款明細.5. 對違反制度規(guī)定營私舞弊的人員,給予通報批評或者提出追究責任的建議.6. 有權對被監(jiān)管成本部門的工作計劃進行考核,對逾期未完成或執(zhí)行不力的項目進行處罰.四 部門組織機構及崗位職責1、成本控制管理部組織架構(試行):向城建集團匯報工作,根據綠建集團現有業(yè)務工作量,在卓達集團成本系統(tǒng)抽調部分人員專職負責綠建集團成本業(yè)務(如編制不夠,進行社會招聘),下設東部大區(qū)成本控制管理部、中西部大區(qū)成本控制管理部,實行區(qū)域化管理.集團總裁城建集團成本控制管理部中西部大區(qū)成

4、本控制管理部東部大區(qū)成本控制管理部2崗位職責2.1 成本控制管理經理崗位職責1) 審核集團各綠建項目的成本管理計劃,確保成本管理計劃在受控下實施.2) 審核綠建集團成本管理保證體系,督促其建立一套完整、科學、高效的成本管控體系和管理制度.3) 對集團各綠建項目成本工作進行日常巡查,針對巡查中發(fā)現的不合理或不完善的事項,提出修改意見.4) 調查、處理與成本工作有關的各項投訴.5) 按要求參加總裁召開的集團會議,根據會議指示向本部門人員傳達會議精神及工作思路.6) 不定期與集團其他部門溝通,對巡查工作中不合理或不完善的內容及時提出修改意見.2.2 成本控制副經理崗位職責1) 協(xié)助經理對相關制度、文

5、件、通知的下發(fā)及落實,管理本部門人員的職能分配及各項工作內容.2) 協(xié)助經理制定獎懲制度并實施,負責編制員工培訓計劃,并按計劃組織實施.3) 協(xié)助經理增強成本工程師的責任心,在監(jiān)管過程中明確成本工作的內容、程序等,考核項目成本工作是否合格.4) 根據各項目實際開工情況,制定本項目巡查重點,督導成本工程師按計劃進行成本巡查.五、部門工作目標、計劃1. 對集團各項目,城建集團成本控制總部進行定期或不定期巡查,及時將所發(fā)現的問題責成相關部門整改并依據集團成本管理制度進行相應處罰,并上報總裁.2. 對于涉及工程類招采的經濟案件,進行嚴格查處,對責任部門責任人嚴肅處理并進行處罰.3. 對于在巡查中發(fā)現各

6、項目的問題,下發(fā)整改通知單,當年整改率達到90%以上. 六、成本控制管理原則 根據現場每個部門制定的季度計劃,詳細分解到每月計劃乃至每周的工作內容,區(qū)域成本管理人員根據每個月各部上報的工作內容對其日常的工作量進行把控、監(jiān)督.抽檢的結果要有相對應的資料或者證明文件.七、罰款原則1. 罰款目的罰款是為了 有效的落實公司相關制度的實施,有力引導和促進員工積極性以及施工單位的工程質量,從而提升公司品牌價值,為合理實現公司目標提供有力保障.2. 罰款范圍及原則1) 對招標清單編制中的問題,成本控制部均通過下發(fā)整改通知單的方法督促整改,并及時復查整改情況.2) 對工程中不合理的簽證變更的發(fā)生,對項目成本人

7、員按照本制度相應條款進行處罰;3) 對于項目成本人員的處罰標準:一般性問題,處罰100-200元,對于問題較嚴重的,給予不低于200-500元的處罰.4) 成本監(jiān)管小組將每個月對各項目的計劃完成情況進行核實,在各項目工作發(fā)生延誤的情況下,給予當事人每天100元的罰款.八、罰款流程1. 對集團員工罰款流程:成本人員違規(guī)違紀,或者出現工作失誤,由成本管理部負責下發(fā)罰款通知書,成本控制經理簽字,交集團財務辦公室,財務部直接扣除;2. 對相關責任單位處罰1) 對責任單位工程款停付:案件調查及成本巡查中,對存在有危害集團利益的責任單位,成本控制部對相關責任單位制定停付通知單,成本控制經理簽字,交集團財務

8、辦公室(緊急情況經辦人可電話通知集團財務對相關責任單位工程款進行停付,但必須在2日內補充停付通知單,否則停付失效.),財務部對相關責任單位工程款進行停付.2) 對責任單位處罰:案件結案及成本巡查完后,成本管理部上報總裁批示,根據總裁批示處理意見,成本管理下發(fā)處罰通報,并將總裁批示文件交集團財務辦公室,財務部從其工程款中扣除罰款后,解除停付的工程款;3) 對停付工程款的解凍:案件結案及成本巡查完后,根據總裁批示,對需要移交司法機關的涉案單位,成本監(jiān)管小組將總裁批示交集團法務部,由集團法務部進行司法處理,對涉案單位工程款的處理,由法務部出具解決意見.3. 停付權限成本控制部在實施停付權限時,要求嚴

9、謹、慎重,案件調查中,必須是涉案人員存在有違規(guī)違紀、失職、坑害公司等損害公司利益的行為,涉案單位存在有危害集團利益的行為,情況屬實,成本監(jiān)管小組才能進行停付,否則以濫用職權追究成本監(jiān)管小組相關責任人的責任.九、綠建成本控制管理辦法1. 成本控制部日常工作及審核1) 對綠建成本部人員工作計劃落實情況進行核實,未按規(guī)定時限完成或完成不合格的,對當事人最低罰款100元.2) 工程進度款、結算款審計,工程類招標標底測算,變更洽商費用測算,甲供材數量核算,銷售面積測算等費用類計算工作,未按時完成從而給相應部門的工作造成影響的,對當事人最低罰款100元.3) 工程款審核簽字后,需把計價軟件、圖形算量及預算

10、書導出電子文本格式進行電子版?zhèn)浒?手算的底稿復印件進行文字版?zhèn)浒?未按要求進行備案的,對當事人最低罰款100元.4) 變更洽商費用需明確具體的增減數額,不按要求執(zhí)行的,對當事人最低罰款100元.2. 工程預結算審核對集團各項目已完工程,結合外部審計單位對已完工程進行抽查,對雙審誤差率超過集團規(guī)定1%的,視具體情況,對當事人不低于500元/次處罰;如當事人屬于弄虛作假,給公司造成重大損失的,處以3000元以上罰款、開除或追究其法律責任.3. 工程竣工結算資料歸檔審核對成本部門的工程竣工結算資料進行歸檔保存,以備對以往工程結算結果能夠可復查,可追溯.具體歸檔資料如下: (1)施工單位上報工程竣工結

11、算書. (2)紙版審核后工程竣工結算書和同版電子文件(計價軟件). (3)成本部工程量計算書底稿及算量軟件. (4)采購部提供的甲供材匯總表. (5)工程結算過程中的結算會議紀要或調價資料. (6)其他與工程結算有關的經濟資料.注: 工程竣工結算所有紙版資料備案于機要室,電子版資料由成本部獨自歸檔. 對以上竣工歸檔資料,成本控制部進行不定期抽查,對于未按時歸檔匯總的資料,每項對責任人最低罰款100元.十、工程付款單審核1. 針對巡查過程中發(fā)現的質量問題所下發(fā)整改通知單,質量問題未整改完畢、整改通知單未回復等情況,對仍在工程付款單簽字的相關責任人,罰款100元/次.2. 付款單中形象進度與實際進度不相符合,付款比例與合同約定比例不相符以及未按合同扣除甲供材等現象.針對付款單中相關部門人員未認真審核合同內容;未按合同條款支付工程款或材料款情況(付款單中進度產值超過現場實際進度、付款比例超過合同比例