xx公司飛秒激光器項(xiàng)目審查申請(qǐng)書參考模板

1、飛秒激光器項(xiàng)目審查申請(qǐng)書一、項(xiàng)目申報(bào)單位概況（一）項(xiàng)目單位名稱xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）法定代表人夏xx（三）項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司堅(jiān)持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，使產(chǎn)品在全球市場(chǎng)擁有一流的競(jìng)爭(zhēng)力。公司自成立以來(lái)，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價(jià)值。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，面向未來(lái)發(fā)

2、展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，面向未來(lái)發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。（四）項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)情況上一年度，xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6096.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.79%（964.24萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)飛秒激光器生產(chǎn)及銷售收入為5190.79萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的85.15%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)

3、現(xiàn)利潤(rùn)總額1350.59萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)184.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)率15.81%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1012.94萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)152.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.79%。上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1280.161706.891584.971524.016096.022主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1090.071453.421349.611297.705190.792.1飛秒激光器(A)359.72479.63445.37428.241712.962.2飛秒激光器(B)250.72334.29310.41298.471193.882.3飛秒激光器(C)185.3

4、1247.08229.43220.61882.432.4飛秒激光器(D)130.81174.41161.95155.72622.892.5飛秒激光器(E)87.21116.27107.97103.82415.262.6飛秒激光器(F)54.5072.6767.4864.88259.542.7飛秒激光器(.)21.8029.0726.9925.95103.823其他業(yè)務(wù)收入190.10253.46235.36226.31905.23上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6096.02完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元5190.79主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比85.15%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）18.79%營(yíng)業(yè)收入增

5、長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元964.24利潤(rùn)總額萬(wàn)元1350.59利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率15.81%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元184.39凈利潤(rùn)萬(wàn)元1012.94凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率17.79%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元152.96投資利潤(rùn)率50.18%投資回報(bào)率37.64%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.59%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元5616.43流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元27.35%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元1536.08資產(chǎn)負(fù)債率32.71%（五）報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)xxx泓域咨詢二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱：飛秒激光器項(xiàng)目2、承辦單位：xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)xxx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（三）項(xiàng)目提出的理由牢固樹立空間結(jié)構(gòu)也是生產(chǎn)力的理念，堅(jiān)持“江海聯(lián)

6、動(dòng)、陸海統(tǒng)籌、產(chǎn)城融合、軸向帶動(dòng)”，認(rèn)真實(shí)施江蘇省主體功能區(qū)規(guī)劃，科學(xué)合理布局生活空間、生產(chǎn)空間和生態(tài)空間，優(yōu)化開(kāi)發(fā)方向，創(chuàng)新開(kāi)發(fā)方式，規(guī)范開(kāi)發(fā)秩序，提高開(kāi)發(fā)效率，促進(jìn)形成高效、集約、均衡、永續(xù)發(fā)展的空間開(kāi)發(fā)模式。（一）構(gòu)建總體發(fā)展格局合理引導(dǎo)生產(chǎn)力布局和要素流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)空間集約與協(xié)調(diào)發(fā)展，逐步形成“兩帶兩軸”的總體發(fā)展格局。（二）構(gòu)建宜居舒適的生活空間堅(jiān)持交通引領(lǐng)、以產(chǎn)興城、城園互動(dòng)、集聚發(fā)展，加快構(gòu)建“一主三副”城鎮(zhèn)組團(tuán)，帶動(dòng)城鎮(zhèn)與港口、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高城鎮(zhèn)宜居水平。（三）構(gòu)建集約高效的生產(chǎn)空間發(fā)揮靠江靠海靠上海的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化“五沿”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)資源向重點(diǎn)園區(qū)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)

7、略性新興產(chǎn)業(yè)集聚，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。（四）構(gòu)建天藍(lán)水秀的生態(tài)空間筑牢生態(tài)安全屏障，堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主，加快構(gòu)建“六廊五圈多點(diǎn)”生態(tài)空間格局。到2020年，全市生態(tài)紅線區(qū)域占國(guó)土面積不少于23.07%。（五）完善主體功能區(qū)建設(shè)體制機(jī)制加強(qiáng)主體功能區(qū)建設(shè)。優(yōu)化開(kāi)發(fā)區(qū)域，推動(dòng)崇川區(qū)、港閘區(qū)、南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、蘇通科技產(chǎn)業(yè)園率先轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和空間開(kāi)發(fā)方式，提高節(jié)約集約用地水平。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)域，推動(dòng)通州城區(qū)、通州灣江海聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)示范區(qū)、各縣（市）城區(qū)、沿江沿海重點(diǎn)鎮(zhèn)等區(qū)域加快人口和產(chǎn)業(yè)集聚，成為新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的主陣地。農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，以海安、如東農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)為重點(diǎn)，打造農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)

8、核心區(qū)。生態(tài)功能區(qū)，以重要飲用水水源地、重要濕地、清水通道維護(hù)區(qū)和省級(jí)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園為重點(diǎn)，增強(qiáng)生態(tài)公共服務(wù)產(chǎn)品供給。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為飛秒激光器，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6264.00萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場(chǎng)需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)；目前，我國(guó)各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場(chǎng)需求多樣化、升級(jí)換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場(chǎng)要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國(guó)外進(jìn)口，商品市場(chǎng)需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場(chǎng)。（五）項(xiàng)目投資估

9、算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2879.77萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2151.52萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.71%；流動(dòng)資金728.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.29%。（六）工藝技術(shù)投資項(xiàng)目所需要的原材料、輔助材料實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)集中供應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸條件做到貨比三家。項(xiàng)目產(chǎn)品的貯存為半個(gè)月左右的生產(chǎn)量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項(xiàng)目承辦單位專用成品貯存設(shè)施內(nèi)。根據(jù)投資項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時(shí)，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求項(xiàng)目產(chǎn)品的“零缺陷”，以關(guān)鍵生產(chǎn)工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，確保投資項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量。

10、（七）項(xiàng)目建設(shè)期限和進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資2691.31萬(wàn)元，占計(jì)劃投資的93.46%。其中：完成固定資產(chǎn)投資2079.82萬(wàn)元，占總投資的77.28%；完成流動(dòng)資金投資611.49，占總投資的22.72%。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積8410.87平方米（折合約12.61畝），其中：凈用地面積8410.87平方米（紅線范圍折合約12.61畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積9924.83平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程6466.76平方米，計(jì)容建筑面積9924.83平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資853.31萬(wàn)元。項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)97臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

11、720.15萬(wàn)元。（九）設(shè)備方案主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，同時(shí)應(yīng)具備“先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能”的特性，能夠達(dá)到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項(xiàng)要求；投資項(xiàng)目所選設(shè)備必須達(dá)到目前國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。項(xiàng)目擬選購(gòu)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，預(yù)計(jì)購(gòu)置安裝主要設(shè)備共計(jì)97臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)720.15萬(wàn)元。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程4497.334497.336466.766466.76611.591.1主要生產(chǎn)車間2698.4

12、02698.403880.063880.06379.191.2輔助生產(chǎn)車間1439.151439.152069.362069.36195.711.3其他生產(chǎn)車間359.79359.79375.07375.0736.702倉(cāng)儲(chǔ)工程954.17954.172247.752247.75154.602.1成品貯存238.54238.54561.94561.9438.652.2原料倉(cāng)儲(chǔ)496.17496.171168.831168.8380.392.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)219.46219.46516.98516.9835.563供配電工程50.8950.8950.8950.893.943.1供配電室50.89

13、50.8950.8950.893.944給排水工程58.5258.5258.5258.523.524.1給排水58.5258.5258.5258.523.525服務(wù)性工程604.31604.31604.31604.3141.575.1辦公用房262.95262.95262.95262.9520.155.2生活服務(wù)341.36341.36341.36341.3617.646消防及環(huán)保工程170.48170.48170.48170.4813.196.1消防環(huán)保工程170.48170.48170.48170.4813.197項(xiàng)目總圖工程25.4425.4425.4425.440.767.1場(chǎng)地及道路

14、硬化1684.94319.70319.707.2場(chǎng)區(qū)圍墻319.701684.941684.947.3安全保衛(wèi)室25.4425.4425.4425.448綠化工程689.7524.14合計(jì)6361.149924.839924.83853.31節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤132.681.1年用電量千瓦時(shí)1076065.351.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤132.251.3年用水量立方米5066.601.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.432年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.633節(jié)能率24.14%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元2691.311.1完成比例93.46%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)

15、元2079.822.1完成比例77.28%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元611.493.1完成比例22.72%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人871.2人均年工資萬(wàn)元5.021.3年工資額萬(wàn)元408.202工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人192.2人均年工資萬(wàn)元6.792.3年工資額萬(wàn)元119.483企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬(wàn)元6.153.3年工資額萬(wàn)元37.374品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人104.2人均年工資萬(wàn)元5.454.3年工資額萬(wàn)元53.205其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬(wàn)元7.035.3年工資額萬(wàn)元50.6

16、86職工工資總額萬(wàn)元668.93固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元853.31720.15170.622151.521.1工程費(fèi)用萬(wàn)元853.31720.154514.201.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元853.31853.3129.63%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元720.15720.1525.01%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元578.06578.0620.07%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元240.86240.861.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元337.20337.201.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元198.85198.851.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元138.3513

17、8.352建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2151.522151.52流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元4514.202705.563462.774514.204514.204514.201.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1354.26744.841015.691354.261354.261354.261.2存貨萬(wàn)元2031.391117.261523.542031.392031.392031.391.2.1原輔材料萬(wàn)元609.42335.18457.06609.42609.42609.421.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元30.4716.7622.8530.4730

18、.4730.471.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元934.44513.94700.83934.44934.44934.441.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元457.06251.38342.80457.06457.06457.061.3現(xiàn)金萬(wàn)元1128.55620.70846.411128.551128.551128.552流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3785.952082.272839.463785.953785.953785.952.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3785.952082.272839.463785.953785.953785.953流動(dòng)資金萬(wàn)元728.25400.54546.19728.25728.25728.254鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2

19、42.75133.51182.06242.75242.75242.75總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2879.77133.85%133.85%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2151.52100.00%100.00%74.71%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1573.4673.13%73.13%54.64%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元853.3139.66%39.66%29.63%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元720.1533.47%33.47%25.01%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元240.8611.19%11.19%8.36%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2

20、40.8611.19%11.19%8.36%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元337.2015.67%15.67%11.71%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元198.859.24%9.24%6.91%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元138.356.43%6.43%4.80%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元2151.52100.00%100.00%74.71%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元728.2533.85%33.85%25.29%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元242.7511.28%11.28%8.43%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元3445.204698.006264

21、.006264.006264.001.1萬(wàn)元3445.204698.006264.006264.006264.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1102.461503.362004.482004.482004.483增值稅萬(wàn)元99.67135.91181.21181.21181.213.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1002.241002.241002.241002.241002.243.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元451.57615.77821.03821.03821.034城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元6.989.5112.6812.6812.685教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.994.085.445.445.446地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元1.992.723.6

22、23.623.629土地使用稅萬(wàn)元33.6433.6433.6433.6433.6410稅金及附加萬(wàn)元45.6049.9555.3955.3955.39折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值853.31853.31當(dāng)期折舊額682.6534.1334.1334.1334.1334.13凈值170.66819.18785.05750.91716.78682.652機(jī)器設(shè)備原值720.15720.15當(dāng)期折舊額576.1238.4138.4138.4138.4138.41凈值681.74643.33604.93566.52528.113建筑物及設(shè)備原值1

23、573.46當(dāng)期折舊額1258.7772.5472.5472.5472.5472.54建筑物及設(shè)備凈值314.691500.921428.381355.841283.301210.764無(wú)形資產(chǎn)原值240.86240.86當(dāng)期攤銷額240.866.026.026.026.026.02凈值234.84228.82222.80216.77210.755合計(jì)：折舊及攤銷1499.6378.5678.5678.5678.5678.56總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元3112.411711.832334.313112.413112.413112.

24、412外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元235.71129.64176.78235.71235.71235.713工資及福利費(fèi)萬(wàn)元668.93668.93668.93668.93668.93668.934修理費(fèi)萬(wàn)元8.704.796.528.708.708.705其它成本費(fèi)用萬(wàn)元845.90465.25634.42845.90845.90845.905.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元408.69224.78306.52408.69408.69408.695.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元128.3270.5896.24128.32128.32128.325.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元353.92194.66265.44353.92353.9

25、2353.926經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元4871.652679.413653.744871.654871.654871.657折舊費(fèi)萬(wàn)元72.5472.5472.5472.5472.5472.548攤銷費(fèi)萬(wàn)元6.026.026.026.026.026.029利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元4950.213058.993899.534950.214950.214950.2110.1可變成本萬(wàn)元4202.722311.503152.044202.724202.724202.7210.2固定成本萬(wàn)元747.49747.49747.49747.49747.49747.4911盈虧平衡點(diǎn)59.71%59.71%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6264.003445.204698.006264.006264.006264.002稅金及附加萬(wàn)元55.3945.6049.9555.3955.3955.393總成本費(fèi)用萬(wàn)元4950.213058.993899.534950.214950.214950.215增值稅萬(wàn)元181.2199.67135.91181.21181.21181.216利潤(rùn)總額萬(wàn)元1313.79-397.51-303.561313.791313.791313.798應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元1313.79-397